TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017
Asukasluvun kehitys 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enn t. 2016 Kaikki 3072 3060 3053 3097 3084 3051 3054 3064 3029 2990 2940 2902 2898 2891 2894 2854 2827 2817 2759 2776 2770 2750 2761 2740 2687 2687 2641 Muutos kpl -12-7 44-13 -33 3 10-35 -39-50 -38-4 -7 3-40 -27-10 -58 17-6 -20 11-21 -53 0-46 -431
Alavieskan väestömuutokset 2016 Lähde: Tilastokeskus; ennakkotieto Elävänä syntyneet Kuolleet Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen tulomuutto Kuntien välinen lähtömuutto Kuntien välinen nettomuutto Maahanmuutto Maastamuutto Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Ennakkoväkiluku Alavieska 20 33-13 125 156-31 0 2-2 -46 2641
Työttömyys tammikuu 2013 tammikuu 2017
Tuloslaskelmaosan toteutuminen 2016 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toimintatuotot Myyntituotot 737 130 737 130 761 957-24 827 Maksutulot 249 730 249 730 202 611 47 119 Tuet ja avustukset 87 823 87 823 80 375 7 448 Vuokratuotot 1 188 470 1 188 470 1 122 847 65 623 Muut toimintatuotot 200 500-200 000 500 7 244-6 744 Toimintatuotot yhteensä 2 463 653-200 000 2 263 653 2 175 033 88 620 Toimintamenot Henkilöstömenot -4 315 016-4 315 016-4 143 598-171 418 Palvelujen ostot -11 819 229 0-11 819 229-11 578 588-240 641 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -923 730-923 730-904 052-19 678 Avustukset muille -562 400-562 400-618 506 56 106 Muut toimintamenot -74 880-74 880-82 560 7 680 Toimintamenot yhteensä -17 695 255 0-17 695 255-17 327 303-367 952 Toimintakate -15 231 602-200 000-15 431 602-15 152 270-279 332 0 Verotulot 7 491 000 200 000 7 691 000 7 685 206 5 794 Valtionosuudet 8 809 000 38 000 8 847 000 8 868 714-21 714 Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta 4 000 4 000 0 4 000 Muut rahoitustulot muilta 12 000 12 000 14 890-2 890 Korkomenot -120 000-120 000-48 959-71 041 Muut rahoitusmenot -2 500-2 500-10 545 8 045 Rahoitustulot ja -menot -106 500-106 500-44 614-61 886 Vuosikate 961 898 38 000 999 898 1 357 036-357 138 Poistot ja arvon alentumiset -823 990-823 990-810 640-13 350 Satunnaiset tuotot 0 0 680 634-680 634 Tilikauden tulos 137 908 38 000 175 908 1 227 030-1 051 122 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 137 908 38 000 175 908 1 227 030-1 051 122
Rahoituslaskelmaosan toteutuminen 2016 Alkuperäinen Talousarvio talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 961 898 38 000 999 898 1 357 036-357 138 Satunnaiset erät 680 634-680 634 Tulorahoituksen korjauserät 2 759-2 759 Toiminnan nettorahavirta 961 898 38 000 999 898 2 040 429-1 040 531 Investointien rahavirta Investointimenot -639 000-103 500-742 500-576 045-166 455 Rahoitusosuudet investointimenoihin 37 600 0 37 600 5 680 31 920 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 20 000 0 20 000 265 869-245 869 Nettoinvestointien rahavirta -581 400-103 500-684 900-304 496-380 404 Toiminnan ja investointien rahavirta 380 498-65 500 314 998 1 735 933-1 420 935 Rahoitustoiminta Lainankannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 0 0 Pitkäaikaiset lainojen vähennys -1 080 000-1 080 000-723 964 229 318 Lyhytaikaisten lainojen muutos 730 000 0 730 000 0-461 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 5 000 5 000-1 384 304 182 395 Vaikutus maksuvalmiuteen 35 498-65 500-30 002-372 336 935 520
Tuloslaskelma TP 2016 enn tieto TP 2015 Muutos % Toimintatuotot Myyntituotot 761 957 844 850-9,8 Maksutuotot 202 611 41 702 385,9 T uet ja avustukset 80 375 53 369 50,6 Vuokratuotot 1 122 847 1 159 680-3,2 Muut toimintatuotot 7 244 8 402-13,8 T oimintatuotot yhteensä 2 175 033 2 108 003 3,2 Toimintakulut Henkilöstökulut -4 143 598-3 524 738 17,6 Palkat ja palkkiot -3 108 736-2 535 937 22,6 Henkilöstösivukulut -1 034 861-988 801 4,7 Eläkekulut -963 245-890 104 8,2 Muut henkilöstösivukulut -71 617-98 697-27,4 Palvelujen ostot -11 578 588-12 293 451-5,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -904 052-865 018 4,5 Avustukset -618 506-299 767 106,3 Muut kulut -82 560-80 637 2,4 Toimintakulut yhteensä -17 327 303-17 063 611 1,5 Toimintakate -15 152 270-14 955 607 1,3 Verotulot 7 685 206 7 792 447-1,4 Valtionosuudet 8 868 714 8 552 026 3,7 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 259-100,0 Muut rahoitustuotot 14 890 15 492-3,9 Korkokulut -48 959-58 819-16,8 Muut rahoituskulut -10 545-9 112 15,7 V uosikate 1 357 036 1 336 685 1,5 Poistot ja arvonalentumiset -810 640-795 419 1,9 Satunnaiset tuotot ja kulut 680 634 0 Satunnaiset tuotot 680 634 0 Tilikauden tulos 1 227 030 541 265 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 227 030 541 265 Vuosikate /as 514 497
Rahoituslaskelma T P 2016 enn tieto T P 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 357 036 1 336 685 Satunnaiset erät 680 635 0 Tulorahoituksen korjauserät 2 759 0 Toiminnan nettorahavirta 2 040 429 1 336 685 Investointien rahavirta Investointimenot -576 045-650 036 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 680 72 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 265 869 4 882 Nettoinvestointien rahavirta -304 496-573 154 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 735 933 763 531 Rahoitukse n rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -723 964-851 682 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 500 000 Lainakannan muutokset yhteensä -723 964-351 682 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimenksiantojen varojen ja pääomien muutokset 4 529-2 028 Vaihto-omaisuuden muutos 724-175 Saamisten muutos -1 231 728 213 397 Korottomien velkojen muutos -157 829-23 799 Muut maksuvalmiuden muutokset yhteensä -1 384 304 187 395 Rahoituksen rahavirta -2 108 268-164 287 Rahavarojen muutos -372 335 599 244 Rahavarat Rahavarat 31.12. 866 041 1 238 377 Rahavarat 1.1. 1 238 377 639 133
Tase VASTAAVA Enn. Tiedot tp 2016 Tp 2015 A. PYSYVÄT VASTAAVAT 16 343 726 16 852 629 I Aineettomat hyödykkeet 125 263 134 293 1. Aineettomat oikeudet 0 0 2. Muut pitkävaikutteiset menot 125 263 134 293 3. Ennakkomaksut 0 0 II Aineelliset hyödykkeet 14 618 153 14 856 296 1. Maa-ja vesialueet 1 286 041 1 222 400 2. Rakennukset 12 300 332 12 486 685 3. Kiinteät rakenteet ja laitteet 916 374 941 395 4. Koneet ja kalusto 43 063 16 460 6. Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 72 343 189 356 III SIJOITUKSET 1 600 311 1 862 039 1. Osakkeet ja osuudet 1 516 264 1 777 993 3. Muut lainasaamiset 84 047 84 047 B TOIMEKSIANTOJEN VARAT 35 970 35 970 1. Valtion toimeksiannot 35 970 35 970 C. VAIHTUVAT VASTAAVAT 2 757 636 1 898 969 I Vaihtoomaisuus 1 461 2 185 1. Aineet ja tarvikkeet 1 461 2 185 II Saamiset 1 890 134 658 406 Pitkäaikaiset saamiset 0 0 1. Myyntisaamiset 0 0 2. Lainasaamiset 0 0 Lyhytaikaiset saamiset 1 890 134 658 406 1. Myyntisaamiset 306 044 265 133 3. Muut saamiset 1 740 419 4. Siirtosaamiset 1 582 349 392 855 IV Rahat ja pankkisaamiset 866 041 1 238 377 VASTAAVA YHTEENSÄ 19 137 333 18 787 568
Tase jatkuu VASTATTAVAA Enn. Tiedot tp 2016 Tp 2015 A OMA PÄÄOMA 7 336 451 6 109 421 I Peruspääoma 7 531 008 7 531 008 IV Edellisten tilikausien yli/-alijäämä -1 421 587-1 962 852 V Tilikauden yli/-alijäämä 1 227 030 541 265 D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 62 554 58 025 1. Valtion toimeksiannot 35 970 35 970 2. Lahjoitusrahastojen pääomat 26 583 22 055 E VIERAS PÄÄOMA 11 738 328 12 620 121 I Pitkäaikainen 4 934 632 5 612 851 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 4 697 024 5 359 987 3. Lainat julkisyhteisöiltä 103 300 119 758 5. Saadut ennakot 0 0 7. Liitymismaksut ja muut velat 134 308 133 106 II Lyhytaikainen 6 803 695 7 007 270 2. Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 583 372 503 781 3. Lainat julkisyhteisöiltä 16 458 140 592 4. Lainat muilta luotonantajilta 5 000 000 5 000 000 5. Saadut ennakot 50 830 30 768 6. Ostovelat 619 941 909 534 7. Liitymismaksut ja muut velat 96 570 105 654 8. Siirtovelat 436 525 316 941 VASTATTAVAA 19 137 333 18 787 568 Lainamäärä 10 400 154 11 124 118 Asukasmäärä 31.12. 2 641 2 687 Lainamäärä /asukas 3 938 4 140 Kertynyt yli-/alijäämä -194 556-1 421 587 Kertynyt yli-/alijäämä/asukas -74-529
Vuosikate /asukas 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alavieska 77-27 -249-28 159-125 298 234 157 7 240 399 497 514 Kalajoki 272 240 170 230 477 250 264 442 518 391 391 595 538 Merijärvi 69 75 181 140 27 21 84 284 410 416 485 551 210 Nivala 74-58 -56 53-45 -262 454 74 61 161 198 210 266 Oulainen 151-76 -15-80 110 347 281 327 65 262 250 482 393 Pyhäjoki -29 11 91 266 233 34 276 345 266 230 433 659 821 Sievi -164-3 160 53 110 161 387 309 347-48 274 166 164 Veteli 115-24 73 322 385 220-21 107 88-201 146 702 1486 Ylivieska -77-60 -94 93 207 146 301 276 287 172 266 326 287 P-Pohjanmaa 313 182 254 346 412 322 327 556 395 212 354 391 403 Koko maa 240 211 213 327 382 363 340 461 384 249 380 406 348 2000-5000 as. k:t 175 73 64 138 211 247 285 408 267 144 299 409 419
Lainat /as 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alavieska 696 849 1 014 1 297 1 363 1 735 2 546 2 886 2 762 3 124 4 583 4 271 4 140 3 938 Kalajoki 1 623 1 767 1 970 2 167 1 868 2 080 2 631 2 539 2 413 2 706 2 882 2 655 2 588 Merijärvi 1 909 1 821 2 293 2 384 2 785 2 938 2 807 2 775 2 684 2 638 2 613 2 271 2 431 Nivala 1 896 2 202 2 655 3 093 3 600 3 755 3 929 3 933 3 932 4 642 4 681 4 628 4 599 Oulainen 2 232 2 790 3 244 3 361 3 285 2 983 2 826 2 790 2 831 2 893 3 206 3 386 3 817 Pyhäjoki 1 876 2 223 2 283 2 327 2 342 2 261 2 535 2 608 2 692 3 276 3 083 2 993 4 801 Sievi 2 629 2 964 2 944 2 811 3 095 3 307 3 377 3 462 3 414 3 598 4 026 3 880 3 647 Veteli 2 016 2 098 2 015 1 677 1 625 1 569 1 648 1 979 1 880 2 514 3 695 4 284 3 969 Ylivieska 2 236 2 372 2 811 3 280 3 414 3 706 3 870 3 867 3 427 3 512 3 707 3 834 3 669 P-Pohjanmaa 1 200 1 465 1 681 1 745 1 773 1 934 2 181 2 268 2 320 2 665 2 983 3 225 3 298 Koko maa 1 000 1 176 1 351 1 464 1 548 1 631 1 839 1 957 2 037 2 261 2 540 2 694 2 835 2000-5000 as. k:t 926 1 080 1 223 1 330 1 376 1 423 1 545 1 616 1 716 1 911 2 148 2 275 2 407
Kertynyt yli-/alijäämä /as 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Alavieska 220 50-374 -574-594 -910-770 -741-667 -851-855 -730-529 -74 Kalajoki 444 558 471 479 690 674 651 654 845 902 943 1 268 1456 Merijärvi 2 571 2 452 2 504 2 442 2 275 2 104 1 879 1 906 2 035 2 335 2 583 2 801 2698 Nivala -65-22 -83-192 -294-236 76 12 1 40 108 144 238 Oulainen -273-551 -786-296 -349-171 -71 86-21 41 79 308 442 Pyhäjoki 1 813 1 693 1 661 1 821 1 940 1 872 2 012 2 202 2 326 2 409 2 627 3 136 3759 Sievi -507-640 -623-698 -705-621 -375-189 21-164 -35-10 21 Veteli 198 67-49 87 294 329 123 11-132 -564-727 -388 602 Ylivieska 0-195 -508-634 -681-714 -628-546 -450-522 -507-451 -412 P-Pohjanmaa 810 796 812 964 1 262 1 332 1 398 1 576 1 650 1 564 1 438 2 312 2334 Koko maa 523 570 568 677 765 937 986 1 314 1 398 1 224 1 290 1 729 1735 2000-5000 as. k:t 192 215 146 139 179 265 377 559 611 523 558 749 870
Kriisikuntakriteerien tarkastatelu Kuntakonsernin tunnuslukuja sovelletaan ensimmäisen kerran tilikautena 2017 olleeseen alijäämään. Taseessa kertynyttä yli-/alijäämää Suhteellinen Alavieska Tuloveroprosentti /as Vuosikate /as Lainamäärä /as velkaantuminen väh. 50 Kunta Kunta Konserni Kunta Konserni Kunta Konserni Kunta Konserni TP 2015 21,5-529 -189 497 650 4 140 4 855 76,9 62,7 TP 2016 21,5-74 124 514 632 3 938 4 104 62,4 41,6 Puneella = kriteerit ovat täyttyneet Koko maa 2015 19,82 1 735 1 694 348 816 2 835 5 975 54,8 78,1 Kriteeri + 1,0 koko maan 50 % yli maan 50 % yli maan keskiarvon miinuksella miinuksella miinuksella miinuksella keskiarvo keskiarvo 20,82 4 253 8 963 Tarkasteltava uudelleen v:sta 2019 alkaen