Talousarviomuutokset 2016, investointiosa 1.000 euroa menot TALONRAKENNUS Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. TA 2016 500 Toteumaennuste 12/ 2016 100 Muutos -400 Uimahalli Pienet korjaukset tehty, monitoimialtaan laattakorjauksiin ei saatu tarjouksia. TA 2016 60 Toteumaennuste 12/ 2016 15 Muutos -45 Keskuskeittiö Hankesuunnitteluvaihtoehdot ateriapalveluiden järjestämiseksi on tehty. Toteumaennuste 12/ 2016 15 Muutos -85 Paloasema Kohde toteututnut budjetoitua edullisemmin. TA 2016 45 Toteumaennuste 12/ 2016 20 Lehtiniemi Keittiösaneerauksien kustannuksia siirtynyt ennakoitua suurempi määrä vuodelta 2015 TA 2016 250 Toteumaennuste 12/ 2016 330 Muutos 80 Navikan sivupiste Toteutus käyttäjän toiveesta eri tavalla kuin alkuperäissuunnitelmassa. TA 2016 200 Toteumaennuste 12/ 2016 30 Muutos -170
Haapamäen päiväkoti ja opettaja-asunnot Kohdetta ei ole toteutettu, liittyy Haapamäen vanhan koulun ratkaisuun. Muutos -100 Keuruun koulukeskus Kolmannen vaiheen kustannusvaraus ei toteudu vuonna 2016. TA 2016 6 469 Toteumaennuste 12/ 2016 6 069 Muutos -400 Keuruun yläaste - lukio Ylitysosa varattu katettavaksi erillislistauksen mukaisista kunnossapitokorjauksista. TA 2016 80 Toteumaennuste 12/ 2016 230 Muutos 150 Kivikoulu Hankesuunnitelman tekeminen toiseen kertaan nosti suunnittelukustannuksia. TA 2016 50 Toteumaennuste 12/ 2016 80 Muutos 30 Pohjoislahden koulu Ennakoimaton vesivahinko, kohteelle ei ole varattu määrärahaa talousarvion investointiosassa. Toteumaennuste 12/ 2016 109 Muutos 109 Erillislistauksen mukaiset kunnossapitokorjaukset Yläaste - lukion vesikattotyön määrärahaylitys esitetään katettavaksi kunnossapitokorjauksista. TA 2016 300 Toteumaennuste 12/ 2016 120 Muutos -180 TALONRAKENNUS MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA 2016 8 154 Toteumaennuste 12/ 2016 7 118 Muutos -1 036
KUNNALLISTEKNIIKKA Liikenneturvallisuuskohteet Suunnitellun mukaiset kohteet on toteutettu budjettia edullisemmin TA 2016 50 Toteumaennuste 12/ 2016 33 Muutos -17 Kaavakatujen perusparantaminen Seiponniementien rakentamisaikataulun venyminen aiheutti lisäkustannuksia + Mäntymäentien ennakoimattomat muutokset TA 2016 500 Toteumaennuste 12/ 2016 515 Muutos 15 Kaavatonttien maanparannus Suunnitellun mukaiset kohteet on toteutettu budjettia edullisemmin Toteumaennuste 12/ 2016 80 Muutos -20 Koulukeskus, piha- ja liikennejärjestelyt Hankkeen kustannukset kohdistettu talonrakennuspuolelle ja perusparannushankkeisiin. TA 2016 20 Toteumaennuste 12/ 2016 1 Muutos -19 KT 58 liittymäjärjestelyt ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. TA 2016 200 Muutos -200 Hulevesiviemäri ABC Ei ollut tarvetta toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. TA 2016 30 Toteumaennuste 12/ 2016 5
Vesistöjen kunnostukset Yhteishankkeita ei ole ollut suunniteltua määrää. TA 2016 50 Toteumaennuste 12/ 2016 7 Muutos -43 Laivalaituri Suunnitelman mukainen laituri rakenteineen saatu edullisemmin kuin budjetoitu. Toteumaennuste 12/ 2016 45 Muutos -55 Talvisalon alueen jatkokäyttö Maavalli ja louhepenkka esitetään maksettavaksi osittain jätehuollon kehittämisestä ja osittain siirtona vesistöjen kunnostusmäärärahoista. TA 2016 10 Toteumaennuste 12/ 2016 32 Muutos 22 Jätehuollon kehittäminen Kohdennetaan Talvisalon alueen jatkokäyttöön, ei muita toteutuneita hankkeita. TA 2016 10 Muutos -10 Ahtolan sataman jätehuolto ja laituripaikat Ei sellaisia muutostarpeita, johon investointivarausta olisi tarvittu. TA 2016 20 Toteumaennuste 12/ 2016 2 Muutos -18 Kunnallistekniikan traktori Budjettivaiheessa karsittu määrärahat, esitetään katettavaksi muista kunnallistekniikan investointikohteista, joissa syntynyt säästöä TA 2016 90 Toteumaennuste 12/ 2016 198 Muutos 108 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA 2016 1 180 Toteumaennuste 12/ 2016 918 Muutos -262
TALONRAKENNUKSEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA 2016 9 334 Toteumaennuste 12/ 2016 8 036 Muutos -1 298
Talousarviomuutokset 2016, investointiosa 1.000 euroa tulot TALONRAKENNUS Seiponranta Vesivahingon vakuutusyhtiön korvaus Toteumaennuste 12/ 2016 16 Muutos 16 Pohjoislahden koulu Vesivahingon vakuutusyhtiön korvaus Toteumaennuste 12/ 2016 43 Muutos 43 TALONRAKENNUS MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ Toteumaennuste 12/ 2016 59 Muutos 59 KUNNALLISTEKNIIKKA Uusien asuntoalueiden tiet Budjetoimattomia tuloja vesiliikelaitokselle tehdyistä töistä Toteumaennuste 12/ 2016 41 Muutos 41 Kaavakatujen perusparantaminen Talousarvioon kirjautunut (?) ktekn. esityksen jälkeen tuloja, joita ei konkreettisesti ole tulossa TA 2016 165 Toteumaennuste 12/ 2016 1 Muutos -164
Kaavatonttien maanparannus Kohteen budjetoidut tulot eivät toteudu TA 2016 25 KT 58 liittymäjärjestelyt ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. Muutos -100 Hulevesiviemäri ABC ELY - keskuksella ei ole vuodelle 2016 budjetoitu määrärahoja ko. hankkeelle. TA 2016 15 Muutos -15 Vesistöjen kunnostukset Yhteishankkeita ei ole ollut suunniteltua määrää. TA 2016 25 Kunnallistekniikan traktori Vanhan traktorin vaihtoarvo oli suurempi kuin budjetoitu TA 2016 20 Toteumaennuste 12/ 2016 43 Muutos 23 KUNNALLISTEKNIIKKA MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA 2016 350 Toteumaennuste 12/ 2016 85 Muutos -265 TALONRAKENNUKSEN JA KUNNALLISTEKNIIKAN MUUTOSKOHTEET YHTEENSÄ TA 2016 350 Toteumaennuste 12/ 2016 144 Muutos -206