INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet -250-250 -197 79,0-550 Laajennusinvestoinnit, rakennukset -876-876 -956 109,2-1 755 Uudelleeeninvestoinnit -8 335-8 335-6 572 78,8-8 576 Peruskorjausinvestoinnit -2 940-2 940-1 566 53,3-3 170 Yleiset investoinnit -475-475 -4 0,8 Bruttoinnvestoinnit infraan ja rakennuksiin -18 711-18 711-12 189 65,1-18 361 Maanosto -2 500-2 500-1 215 48,6-2 500 Irtain omaisuus, yhteensä -705-705 -155 22,0-705 Osakkeet ja osuudet, netto -130-130 -201 154,5-195 Bruttoinvestoinnit yhteensä -22 046-22 046-13 760 62,4-21 761 Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit 6 500 6 500 6 500 Investoinnit yhteensä, netto -15 546-15 546-13 760 88,5-15 261
Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET. muutokset Tot-% Kulut -3 740-3 740-1 834 49,0-2 810 Netto -3 740-3 740-1 834 49,0-2 810 tus selittyy pääosin suunniteltua edullisimmista projektikuluista. Storören ja Taasjärvi IV eivät toteudu tänä vuonna. LAAJENNUSINVESTOINNIT, OLEMASSA OLEVAT ALUEET muutokset Tot-% Kulut -150-150 -197 131,6-400 Netto -150-150 -197 131,6-400 Kaava-alueen Söderkulla K-market kustannukset oli budjetissa aliarvoitu. Toteutuslaajuus suunniteltu.
LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET muutokset Tot-% Kulut -876-876 -956 109,2-1 755 Netto -876-876 -956 109,2-1 755 Sipoonlahden koulun suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin. Tämä tuo kuitenkin tuntuvat säästöt projektin edetessä. UUDELLEENINVESTOINNIT muutokset Tot-% Kulut -8 335-8 335-6 572 78,8-8 576 Netto -8 335-8 335-6 572 78,8-8 576 Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti rakennusteknisten töiden osalta. Varatut määrärahat ylittyvät Nikkilän Sydämen irtokalusteiden ja ulkovalaistuksen kohdalla. PERUSKORJAUSINVESTOINNIT muutokset Tot-% Kulut -2 490-2 490-1 383 55,5-2 720 Netto -2 490-2 490-1 383 55,5-2 720 Muutoin etenee suunnitelman mukaisesti, ylitys johtuu suunniteltua isommista sisäilmakorjauksista Etelä-Sipoon koulukeskuksessa.
YLEISET INVESTOINNIT muutokset Tot-% Kulut -475-475 -4 0,8 Netto -475-475 -4 0,8
TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 10 285 10 225 10 216 6 915 224 6 818 10 217 1 96 1,4 Toimintamenot -15 607-13 879-15 300-8 927 293-8 787-14 872 428-140 1,6 Toimintakate -5 322-3 654-5 084-2 012 39,6-1 969-4 655 428-44 2,2 htv 113 110 117 104 605 113 116 3-104 -8,0 Tulojen ennakoidaan ylittyvän ulkoisten tulojen noin 200 t, johtuen ennakoimattomasta kiinteistökaupasta. Sisäisten tulojen ennakoidaan pienenevän noin 200 t, johtuen Nikkilän sydämen tehokkaammasta ylläpidosta.toimintamenojen ennakoidaan alittuvan 400 t ennakoitua nopeamman sujuvoitumisen takia. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Lyhytaikaista vuokrausta ja kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennuslupa-asiointia hallinnoidaan sähköisten järjestelmien avulla. Järjestelmät käytössä ensisijaisesti tarjottavana kanavana Toteutunut Jatkuva parantaminen Jokainen tulosyksikkö toteuttaa omin projektein kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi. Osastolla on käynnissä vähintään kahdeksan hyväksyttyä induktioliesiprojektia. Toteutunut Talouden kattilankansiperiaate Vuoden talousarviossa pysytään toimintamenojen ja toimintatulojen osalta. Kate < = -5 084 000 euroa Menot < = 15 298 000 euroa Aikataulussa - toteutuu ennakoidusti
Nostokurkia Sipooseen 10 vuoden investointiohjelma päivitetään ja investointisuunnitelma laaditaan. Investointiohjelma ja -suunnitelma on laadittu osana talousarvioprosessia. Toteutuu ennakoidusti Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki VASTUUHENKILÖ: Hallintosihteeri TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 37 39 82 17 21,0 19 53-29 -2-10,9 Toimintamenot -2 490-2 644-2 985-1908 63,9-1 712-2 984 1-196 11,5 Toimintakate -2 453-2 606-2 903-1 891 65,1-1 693-2 931-28 -198 11,7 htv 5 9 11 11 207,7 8 8 Toteutuu likimain budjetin mukaisena Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 958 525 650 241 37,0 346 485-165 -105-30,4 Toimintamenot -776-776 -811-545 67,2-495 -795 16-50 10,2 Toimintakate 182-250 -161-304 189,2-149 -310-149 -155 104,5 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 10 10 11 10 107,3 10 11 Rakennusvalvonnan tulojen ennustetaan alittuvan 100 000 budjetoidusta; menojen ennustetaan pysyvän suunnitellussa. ta tehdessä ennakoitiin väärin ennustetun asukasmäärän kasvun vaikutus rakentamiseen ja rakentamisen luvitukseen.
Tulosyksikkö: Ympäristönsuojelu VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 21 16 40 6 14,3 14 38-2 -8-58,1 Toimintamenot -453-436 -490-239 48,7-256 -441 49 17-6,6 Toimintakate -432-420 -450-233 51,8-242 -403 47 9-3,7 htv 6 5 5 5 98,2 5 5 Toteutuu likimain budjetin mukaisena Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 190 118 161 131 81,3 75 190 29 56 73,7 Toimintamenot -2 502-1 586-2 024-1150 56,8-1 053-1 956 68-97 9,2 Toimintakate -2 312-1 468-1 864-1 019 54,7-978 -1 766 98-41 4,2 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 13 15 15 15 112,8 15 15 Toteutuu likimain budjetin mukaisena Tulosyksikkö: Toimitilat VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö TP2014 TP2015 TA Tot. 16 Tot-% Tot. 31. TP Enn. Toimintatulot 9 078 9 527 9 283 6520 70,2 6 364 9 451 168 156 2,4 Toimintamenot -9 385-8 437-8 990-5085 56,6-5 271-8 696 294 186-3,5 Toimintakate -307 1 090 294 1 435 489,0 1 093 755 462 342 31,3 htv 79 71 76 63 79,1 74 77 Tulojen ennustetaan ylittyvän noin 0,17 milj. eruoa ja menojen ennustetaan alittavan budjetin noin 0,3 milj. eruoa ja yksikän kate paranee noin 0,46 milj. eruoa budjetoidusta.