KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015 Kunnanhallitus vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Osastopäällikkö vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö II-tasolla. Laskujen hyväksyjät on määritelty kunkin tulosyksikön kohdalla. Valtuusto Toimintakulut -40 099-15 600 Palvelujen ostot -9 975-200 -14 024-300 Toimintakate -40 099-4 016 Tilikauden tulos -44 115 Vyörytyserät -446 Toiminta sisältää kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset, kokousmatkat, toimistokulut, kirjallisuushankinnat sekä koulutukset. Talousarviovuoden alusta alkaen varaudutaan mittaviin tiedossa oleviin valtionosuusleikkauksiin. Seurataan ja reagoidaan kunnan toimintojen, palvelurakenteiden, henkilöstöresurssien ja taloudenhoidon muutoksiin, jotta lähipalvelut pystytään tuottamaan mahdollisimman laadukkaasti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Varaudutaan sote järjestämislain mahdolliseen voimaantuloon 1.1.2017 alkaen. Elo-syyskuussa 2015 järjestetään valtuuston talousarvioseminaari. Valtuustokauden ensimmäisenä vuotena laaditut kehittämisohjelmat on päivitetty ja uutena ohjelmana hyväksytty maankäytön kehittämisohjelma. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. 1
Kunnanhallitus Toimintatuotot 500 500 Toimintakulut -315 212-134 905 Palvelujen ostot -141 740-3 500-17 400-7 667-10 000 Toimintakate -314 712 Tilikauden tulos -314 712 Vyörytyserät -3 502 Toiminta sisältää kunnanhallituksen kokouspalkkiot, ansionmenetykset, kunnanjohtajan kustannukset, asiantuntijapalveluiden ostot, kokousmatkat, toimistokulut, käyttövarat, ystävyyskuntatoiminnan, edustus- ja suhdetoiminnan, toimikuntien menot, avustukset, jäsenmaksut ja verotuskustannukset. Järjestö- ym. avustuksiin on varattu 17 400 euron määräraha. Määräraha jaetaan hakemusten perusteella. Kaikki avustukset tulee hakea asetetussa määräajassa. Myytäviin kannatus- ja mainosilmoituksiin ei ole varattu määrärahaa. Edustus- ja suhdetoimintamenoihin on varattu 5 940 euroa, toimikuntien menoihin 900 euroa ja jäsenmaksuihin 17 000 euroa. Kunnanhallituksen käyttövarojen suuruus on 2 000 euroa. Verotuskustannuksiin on varattu 99 000 euroa. Kunnanhallitus asettaa talousarviovuodelle kiinteistöstrategiatyöryhmän, jonka tavoitteena on kehittää kiinteistöjen ylläpitoa, huoltoa, rakentamista ja kiinteistötaloutta. Työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat päivitetään talousarviovuonna vuoden 2014 loppupuolella suoritetun kyselyn tulosten pohjalta. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Ystävyyskunta- sekä edustus- ja suhdetoiminnan menot hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja. Kunnanjohtajan matkalaskut ja edustusmenot hyväksyy hallintojohtaja tai tekninen johtaja. 2
Oikeudenhoito ja turvallisuus Toimintakulut -9 228 Palvelujen ostot -6 600-1 428-1 200 Toimintakate -9 228-177 Tilikauden tulos -9 405 Vyörytyserät -103 Toiminta sisältää velkaneuvonnan ja löytöeläinten säilytyksen. Velkaneuvontaan on varattu 6 600 euroa ja löytöeläinten säilytykseen 1 200 euroa. Velkaneuvontapalvelut ostetaan Rovaniemen kaupungilta. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Kuntien yhteistoiminta Toimintakulut -35 000 Palvelujen ostot -35 000 Toimintakate -35 000 Tilikauden tulos -35 000 Vyörytyserät -389 Toiminta sisältää osuudet Lapin liitolle (35 000 euroa). 3
Toimistopalvelut Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja tai hallintojohtaja, varalta keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintatuotot 442 244 442 244 Toimintakulut -762 928-615 715 Palvelujen ostot -45 500-7 500-43 713-50 500 Toimintakate -320 684-13 626 Tilikauden tulos -334 310 Vyörytyserät 334 310 ICT-palvelut Toiminta sisältää hallinto-osaston tuottamat toimistopalvelut (yleishallinto, sektorikohtaiset hallintopalvelut, taloushallinto, henkilöstöhallinto, kirjanpito, palkanlaskenta, toimistotarvikkeet, arkistopalvelut ym.). Sektorikohtaiset hallintopalvelut laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, yleishallinnon kulut vyörytetään vastuualueille. Talousarviovuonna Talous- ja henkilöstöhallinnon toimintojen ja tehtävien hoitoa jatketaan omana toimintana. Toimistohenkilöstön tehtäviä ja osaamisalueita sekä sisäistä töiden uudelleenorganisointia jatketaan. Henkilöstö perehdytetään uusiin tehtäviin ja tehtäväkuvia laajennetaan tehtävien sisäisten järjestelyjen vuoksi. Selvitetään ICT-palveluiden tehtäväjärjestelyitä ja resursseja koulutoimen ja ICT-palveluiden välillä. Tehtäväjärjestelyissä huomioidaan sote palveluiden tuottamisessa tapahtuvat muutokset. Varaudutaan nuorten yhteiskuntatakuun mukanaan tuomiin velvoitteisiin. Toimistopalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintatuotot 283 351 277 351 6 000 Toimintakulut -284 788-129 710 Palvelujen ostot -138 420-3 700 4
-12 958 Toimintakate -1 437-37 461 Tilikauden tulos -38 898 Vyörytyserät 38 898 Henkilöstöpalvelut Toiminta sisältää keskitetysti hoidetut ICT-palvelut, jotka laskutetaan tulosyksiköiltä sisäisesti aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Talousarviovuonna jatketaan kuituverkon rakentamista Ranuan Kuituverkot Oy:n toimesta. ICT-palveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja ja varalta kunnanjohtaja. Toimintatuotot 84 320 84 320 Toimintakulut -101 635 9 385 Palvelujen ostot -105 420-4 400-700 -500 Toimintakate -17 315 Tilikauden tulos -17 315 Vyörytyserät 17 315 Henkilöstöpalvelut sisältävät työterveyshuollon, työsuojelun, ammattijärjestöjen luottamusmieskorvaukset sekä muut henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden osalta tositteet hyväksyy hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Sisäiset palvelut (ruokahuolto ja pesula) Toimintatuotot 1 504 574 1 497 574 7 000 Toimintakulut -1 455 819-814 010 5
Palvelujen ostot -90 880-494 850-56 079 Toimintakate 48 755-48 755 Tilikauden tulos 0 Vyörytyserät 0 Yleiskaava Toiminta sisältää terveyskeskuksessa ja Kirkonkylän koululla sijaitsevat valmistuskeittiöt, sivukylän kouluilla ja perusturvatoimen yksiköissä sijaitsevat jakelukeittiöt ja pesulan tehtävät. Palvelut myydään sisäisellä laskutuksella eri tulosyksiköille. Talousarviovuonna käynnistyy terveyskeskuksen saneeraussuunnittelu (mukaan lukien keittiö ja pesula) ja kattoremontti toteutetaan talousarviovuonna. Sote palvelutuotannon muutokset huomioidaan suunnittelussa. Sisäisten palveluiden (ruokahuolto ja pesula) osalta tositteet hyväksyvät ravitsemispäällikkö tai ruokapalveluesimies tai hallintojohtaja, varalta kunnanjohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. 0 Toimintakulut -700-200 Palvelujen ostot -500 Toimintakate -700 Tilikauden tulos -700 Vyörytyserät -8 Asemakaava Toimintatuotot 14 000 14 000 6
Toimintakulut -40 820-25 820 Palvelujen ostot -15 000 Toimintakate -26 820 Tilikauden tulos -26 820 Vyörytyserät -454 Suunnitelmakaudella käynnistetään Teeritien asemakaavan päivittämistyö ja samassa yhteydessä siistitään alueen yleisilmettä. Talousarvio- ja suunnitelmavuosina varaudutaan pieniin kaavamuutoksiin. Muu maankäytön suunnittelu Toimintakulut -3 000 Palvelujen ostot -3 000 Toimintakate -3 000 Tilikauden tulos -3 000 Vyörytyserät -33 Yleiskaavan, asemakaavan ja muun maankäytön tositteet hyväksyy tekninen johtaja, varalta kunnanjohtaja tai hallintojohtaja. Elinkeinojen kehittäminen Toimintakulut -228 380 7
-60 870 Palvelujen ostot -93 747-1 000-64 000-4 763-4 000 Toimintakate -228 380-460 Tilikauden tulos -228 840 Vyörytyserät -2 537 Matkailu Kunnan elinkeinotoimen kehittämisvastuu on kunnanhallituksella ja kehittämistyötä johtaa kunnanjohtaja. Yritysneuvontapalvelut tuottaa Rovaniemen Kehitys Oy, jolta Ranuan kunta ostaa palvelut. Elinkeinotoimen tavoitteena on yksityisen sektorin työpaikkojen lisääminen ja olemassa olevien säilyttäminen, uusien yritysten syntyminen, työvoiman saatavuuden parantaminen ja työttömyyden vähentäminen sekä elinkeinoilmaston ja yrittäjyysilmapiirin kehittäminen. Toiminta sisältää mm. kesätyöpaikkatuen 25 200 euroa, oppisopimustuen 14 000 euroa (määräraha on tarkoitettu jo tehdyille päätöksille) ja markkinointitukeen 23 000 euroa. Valtuuston vahvistamassa talousarviossa on määritelty yksityiskohtaisesti toiminnan sisällöt ja tavoitteet talousarviovuodelle. Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Toimintakulut -99 459 Palvelujen ostot -70 900-24 259-4 300 Toimintakate -99 459-38 420 Tilikauden tulos -137 879 Vyörytyserät -1 105 Matkailua kehitetään elinkeinostrategian mukaisesti. Toimintaan sisältyy mm. 30 000 euron määräraha Ranuan Matkailuyhdistykselle käytettäväksi Ranuan matkailun edistämiseen. 8
Tositteet hyväksyy kunnanjohtaja, varalta hallintojohtaja tai keskushallinnon hallintosihteeri. Projektit Toimintakulut -63 860-660 Palvelujen ostot -4 700-200 -58 300 Toimintakate -63 860 Tilikauden tulos -63 860 Vyörytyserät -710 Maaseututoimi Kehittämishankkeisiin ei ole varattu sidottuja määrärahoja. Projektitoiminnassa noudatetaan hyväksyttyjä projektiohjeita. Tositteet hyväksyvät kunkin projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai kunnanjohtaja ja varalta hallintojohtaja. Toimintakulut -62 300 Palvelujen ostot -62 000-300 Toimintakate -62 300 Tilikauden tulos -62 300 Vyörytyserät -692 9
Kunnan maaseutuelinkeinojen hallintopalvelut hoitaa Tervolan kunta. Maaseututoimen tehtävänä on valtion eri lakien nojalla myöntämien tukien, avustusten, lainojen, korvausten välittäminen sekä maaseutualueiden elinkeinojen ja palvelujen edistäminen ja suunnitelmallinen kehittäminen. Maaseututoimen ja maaseudun kehittämisen tositteet hyväksyy hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Maaseudun kehittäminen Toimintakulut -77 700 Palvelujen ostot -200-77 500 Toimintakate -77 700 Tilikauden tulos -77 700 Vyörytyserät -863 Kehittämiseen varattu määräraha käytetään seuraavasti: Maatalousyrittäjille järjestetään yksi koulutustilaisuus. Määrärahaa on varattu 100 euroa. Maatalousyrittäjille laadittuja talous-, kylvö-, lannoitus- ja viljelysuunnitelmia tuetaan 50 % arvonlisäverottomasta hinnasta ja tuen myöntäminen edellyttää, ettei tukea ole saatu muualta. Määrärahaa on varattu yhteensä 6 500 euroa. Kunta palkitsee vuoden maaseutuyrittäjän. Määrärahaa palkitsemiskustannuksiin on varattu 1 000 euroa. Eläinlääkärisubventioihin on varattu 40 000 euron sitova määräraha. Määrärahan käytössä noudatetaan kunnanhallituksen päätöstä. Eläinlääkärisubvention perusteita tarkistetaan vuosittain talousarvion laatimisen yhteydessä. Maksulliseen lomitukseen on varattu 30 000 euron määräraha: Kunta tukee Tervolan paikallisyksikön järjestämää 120 h maksullista lomitusta siten, että kunnan myöntämä 50 % tuki tuntihinnasta on viljelijälle henkilökohtainen. Tukea myönnetään siihen saakka, kun määrärahaa on käytettävissä. 10
Projektit Toimintakulut -20 000 Palvelujen ostot -20 000 Toimintakate -20 000 Tilikauden tulos -20 000 Vyörytyserät -222 Peräpohjolan kehityksen toiminnan tavoitteena on synnyttää alueelle uutta yritystoimintaa, luoda ja säilyttää työpaikkoja, lisätä toimijoiden kansainvälisyyttä, parantaa ympäristöä ja edistää asukkaiden hyvinvointia. Määrärahaa on varattu 20 000 euroa. Tositteet hyväksyvät projektin ohjausryhmän määräämät henkilöt tai hallintojohtaja varalta kunnanjohtaja. Kunnanhallitus Käyttösuunnitelmat yhteensä Käyttötalousosa yhteensä TA 2015 Toimintatuotot 2 328 989 2 315 489 500 13 000 0 0 Toimintakulut -3 600 928-1 788 105 Palvelujen ostot -823 582-515 350-158 900-165 891-149 100 Toimintakate -1 271 939-142 915 Tilikauden tulos -1 414 854 11