1165/ /2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT

1165/02.02.00.01/2016 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT... 3 1.1 Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja painopistealueet... 3 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti... 3 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden/opetuslautakunnan tuloslaskelma... 10 1.4Henkilöstösuunnitelma... 12 1.5Henkilöstösuunnitelman 2017 2020 perustelut... 14 1.6Investointisuunnitelma 2017 2021... 15 1.7 Investointien perustelut... 16 1.8 Organisaatiokaavio... 18 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT...19 2.1 Palveluiden painopistealueet, tavoitteet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut... 19 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen tuloslaskelmat... 20 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen toimintatiedot... 22 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma... 23 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT...24 3.1 Palveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut... 24 3.2 Perusopetuspalvelujen tuloslaskelmat... 25 3.3 Perusopetuspalvelujen toimintatiedot... 28 3.4 Lukiopalveluiden tuloslaskelmat... 29 3.5 2.asteen toimintatiedot... 30 3.6 Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma... 31 4 MUSIIKKIOPISTO...32 4.1 Palveluiden painopistealueet sekä keskeiset tavoitteet ja toimintamenojen ja tulojen perustelut... 32 4.2 Musiikkiopiston tuloslaskelma... 32 4.3 Musiikkiopiston toimintatiedot... 33 4.4 Musiikkiopiston käyttösuunnitelma... 33 5 NUORISOPALVELUT...34 5.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut... 34 5.2 Nuorisopalvelujen tuloslaskelmat... 35 5.3 Nuorisopalvelujen toimintatiedot... 36 5.4 Nuorisopalvelujen osaston käyttösuunnitelma... 37

3 (37) 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 1.1 Palvelualueen keskeiset tavoitteet ja painopistealueet Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Lasten ja nuorten palveluissa käynnistetään koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä ohjelma "Oppiva Salo opetuksen digiloikka 2017 2020". Strategia ja toimenpidesuunnitelmat valmistellaan syksyn 2016 aikana. Suunnitelma ja toimenpide suositukset tuodaan opetuslautakunnan valmistelun pohjalta kaupunginhallitukseen. Painopisteinä ovat: 1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen 2. Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen ja oppimisympäristön kehittämisellä sekä palvelujen digitalisoinnilla 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä 1.1.1. Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.1.1.1. Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä 1.1.1.1. Nuorten löytyminen ja motivointi. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Vastuutaho Suuri mahdollisuus = jen esimies Nuorisopalvelu- 5, yksi syrjäytynyt nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi

4 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia 1.2. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 2.1. Yksityisen päivähoidon määrän lisäys. 3.1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi. 1.1.1. Soten yhteinen laatujärjestelmä. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.1.1.1. Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus ja sosiaalityön jollekin palvelulle on suoritettu kartoittava auditointi. 1.2.1. Käynnistetään 1.2.1.1. Toiminta alkaa palveluohjaus- ja palvelutarpeen arviointitiimin 1.1.2017. työ ja kehitetään toimintaa muissa sosiaalityön palveluissa. 2.1.1. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt. 3.1.1. Wilman käyttöön ottaminen varhaiskasvatuksessa. Iltapäivätoimintaprosessin sähköistäminen, nuorisopalveluissa sosiaalisen median hyödyntäminen tiedottamisessa. 2.1.1.1. Vuonna 2017 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä. 3.1.1.1. Wilman pilotointi, iltapäivätoiminnan asiakkuusprosessien sähköistys (ilmoittautuminen, laskutus, toiminnasta eroaminen), nuorisopalveluissa otettu käyttöön uusia sosiaalisen median sovelluksia 1.1.1.1. Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus. 1.2.1.1. Henkilöstöresurssit. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 2.1.1.1. Ei saada riittävästi yksityisiä palvelun- riski = 4 Melko suuri tuottajia, asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä. 3.1.1.1. Henkilöstöresurssien vähäisyys. Kohtalainen riski = 2 Vastuutaho Sosiaalipalveluiden päällikkö, vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Sosiaalipalveluiden päällikkö Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, tietohallintopäällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, nuorisopalvelujen esimies

5 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään. 4.1. Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen 4.1.1. Liikuntaneuvonta, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille (myös työasemien käyttömahdollisuus), museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, räätälöidyt osallistumismaksut. 4.1.2. Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4.1.1.1. Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. 4.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä. 4.1.2.1. Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku 4.1.1.1. Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, kaupungin maantieteellinen laajuus, resurssien vähäisyys mahdollinen = 2 Mahdollinen = 2 Vastuutaho Vapaaaikapäällikkö, museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori Kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori

6 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla. 5.1. Kuntalaisten aktivoiminen vapaaaikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa ja kaupungin oman organisaation kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaaajanpalveluita nykyisillä resursseilla. 5.1.1. Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 5.1.1.1. Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkomaksamisen mahdollistaminen, verkkopohjaisen liikuntaneuvonnan ja kansalaisopiston opetuksen kehittäminen, Urheilupuiston peruskorjauksen valmistuminen, kirjaston käyttöjärjestelmän muutos, paikallismuseosuunnitelman vaiheittainen toteutus, Veturitallin toimintaympäristön kehittämishankkeet ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, pääkirjaston irtaimistohankinnat, Perniön urheilukentän suorituspaikkojen peruskorjaus, Tupurin frisbeegolf ja kuntoilualue - hanke 5.1.1.1. Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä resurssien vähäisyys, muutosvastarinta sekä järjestelmien toimivuus. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Vastuutaho Digitaalisuudeaikapäällikkö, Vapaa- lisääminen riski mahdollinen = 2 museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori

7 (37) Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta. 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 1.1. Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat. 2.1. Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. 3.1. Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Kouluverkon muutosta arvioidaan säännöllisesti. 1.1.1. Geriatrinen arviointiyksikkö ja Perniön dementiayksikkö käynnistyvät. 1.1.2. Tukiasumiskokeilu osasto Rauhalassa. 2.1.1. Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön 3.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus 4.1.1. Ryhmäkokojen hallittu kasvattaminen 3-9 -luokilla. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.1.1.1. Toiminta käynnistyy kesällä 2017. 1.1.2.1. Yli puolet tukiasumisen asiakkaista kotiutuu. 2.1.1.1. Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen 3.1.1.1. Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa 4.1.1.1. Kustannukset /oppilas, oppilasryhmien koko, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa 1.1.1.1. Poliittinen päätöksenteko. 1.2.1.1. Poliittinen päätöksenteko. 2.1.1.1. Asenteet, yhteistyön puuttuminen 3.1.1.1. Asiakkaan hoitomatkan piteneminen 4.1.1.1. Kouluverkon joustamattomuus Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Merkittävä 2, mahdollinen 2 = 4 Vastuutaho Vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies, nuorisopalvelujen esimies 2 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Suuri riski = 5 Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö

8 (37) Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 5. Kustannustehokas vapaaajanpalvelutuotanto 5.1. Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen nykyresurssein. 5.1.1. Yhteistyön kehittäminen kolmannen nukset vertailukuntien 5.1.1.1. Nettokustan- sektorin, kaupungin tasoa. oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku Mahdollinen = 2. Vastuutaho 5.1.1.1. Liian vähän resursseja kehittämistyöhön. Vapaaaikapäällikkö, museopalvelujen esimies, kirjastopalveluiden esimies, liikuntapalveluiden esimies, kansalaisopiston rehtori, nuorisopalvelujen esimies Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. 1.1. Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö. 2.1. Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen, Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen 1.1.1. Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen. 2.1.1. Laaditaan kasvatuksen ja opetuksen kehittämissuunnitelma OPPIVA SALO vuosille 2017 2020. Laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurikuvaus. Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.1.1.1. Täydennyskoulutusvelvoite 3 päivää/työntekijä toteutuu. 2.1.1.1. Laadittu ja hyväksytty kehittämissuunnitelma. 50 % Salon kouluissa on vähintään yksi monipuolinen oppimisympäristö. Laadittu kehittämissuunnitelma ja käynnistyneet koulutukset. Laadittu tavoitearkkitehtuurikuvaus. 1.1.1.1. Asiakastyön määrä suhteessa resursseihin. 2.1.1.1. Jatkuvat leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia. Riskin vaikutus, todennäköisyys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2 Suuri riski = 5 Vastuutaho Sosiaalipalveluiden päällikkö, vanhuspalvelujen päällikkö, ylilääkäri Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö, tietohallintopäällikkö, varhaiskasvatuspalveluiden esimies

9 (37) Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2017 2020 ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisemman pitkään asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa

10 (37) 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden/opetuslautakunnan tuloslaskelma Tuloslaskelma 301 Lasten ja nuorten palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 5 841 610 5 555 233 4 816 470 4 816 470 4 816 470-13,3 Myyntituotot 573 310 595 000 609 746 609 746 609 746 2,5 Maksutuotot 3 906 741 3 846 126 3 854 500 3 854 500 3 854 500 0,2 Tuet ja avustukset 1 183 898 847 622 183 000 183 000 183 000-78,4 Muut toimintatuotot 177 660 266 485 169 225 169 225 169 225-36,5 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut -90 009 037-57 548 559-44 981 745-12 566 814-18 642 419-89 086 554-56 034 975-43 802 580-12 232 394-18 472 200-91 128 183-57 643 812-44 873 333-12 770 479-18 347 339-89 984 378-56 074 820-43 763 423-12 311 397-18 347 339-89 984 378 1-56 074 820 0,1-43 763 423-0,1-12 311 397 0,6-18 347 339-0,7 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 393 196-1 642 133-1 743 461-1 743 461-1 743 461 6,2 Avustukset -3 587 025-4 292 456-4 635 443-4 635 443-4 635 443 8 Muut toimintakulut -8 837 837-8 644 790-8 758 127-9 183 314-9 183 314 6,2 Toimintakate -84 167 427-83 531 321-86 311 712-85 167 908-85 167 908 2 Poistot ja arvon alentumiset -178 237-277 563-178 239-178 239-178 239-35,8 Tilikauden tulos -84 345-83 808-86 489-85 346-85 346 1,8

11 (37) 664 884 951 147 147 Lasten ja nuorten palveluiden toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Opetuslautakunta Kokoukset 10 10 10 10 Käsitellyt asiat 139 135 142 142 Kulut 33 582 36 533 37 517 37 517 /käsitelty asia 242 270,61 264,2 264,2 /kokous 3 358 3 653 3 752 3 752 Hallinto lasten ja nuorten palvelut Kulut 189 874 240 866 215 948 215 948 Vakituista henkilöstöä 0,5 1 0,45 0,45 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 50 294 45 962 50 295 50 295 Lasten- ja nuortenpalvelut yhteensä Tuotot 6 817 Kulut 223 456 277 399 253 465 246 557 Netto -216 639-277 399-253 465-246 557

12 (37) 1.4 Henkilöstösuunnitelma Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2017 2020 Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA Kustannuspaikka 2018 2019 2020 TA 2017 2018 2019 2020 2017 2017 Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 4715 Nuorisotilat Nuorisotilojen henkilökunta 133 000 6 8 183 000 4726 Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisott. (31.7.2017 saakka) 20 500 1 1 20 500 4712 Nuorisotoiminta Kesäleirien henkilökunta 20 000 6 6 20 000 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 173 500 13 15 0 0 0 223 500 0 0 0

13 (37) Lakkautettavat vakanssit 2017 Tulosyksikkö Työyksikkö Ammattinimike Vakanssi-numero Vakanssien määrä 310 Lasten ja nuorten palvelut 3100 Varhaiskasvatus 3134 Toija perhepäivähoitaja 310 165 1 3100 Varhaiskasvatus 3135 Muurlan päiväkoti hoitoapulainen 310 340 1 3100 Varhaiskasvatus 3135 Muurlan päiväkoti perhepäivähoitaja 310 179 1 3100 Varhaiskasvatus 3137 Mesikämmen ryhmäperhepäivähoitaja 310 288 1 3100 Varhaiskasvatus 3141 Tupuri-Anjala ryhmäperhepäivähoitaja 310 262 1 3100 Varhaiskasvatus 3141 Tupuri-Anjala perhepäivähoitaja 310 316 1 3100 Varhaiskasvatus 3144 Hähkänä ryhmäperhepäivähoitaja 310 261 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoitaja 310 043 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310 201 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310 202 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310 203 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310 204 1 3100 Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja 310 315 1 3100 Varhaiskasvatus 3150 Avoin päiväkoti Annankatu hoitoapulainen 310 403 1 3100 Varhaiskasvatus 3151 Paltta perhepäivähoitaja 310 332 1 3100 Varhaiskasvatus 3151 Paltta perhepäivähoitaja 310 014 1 3100 Varhaiskasvatus 3153 Piritan päiväkoti hoitaja 310 394 1 3100 Varhaiskasvatus 3153 Piritan päiväkoti hoitaja 310 368 1 3100 Varhaiskasvatus 3154 Asemakatu hoitoapulainen 310 401 1 3100 Varhaiskasvatus 3155 Kaivolan päiväkoti perhepäivähoitaja 310 418 1 3100 Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph ryhmäperhepäivähoitaja 310 489 1 3100 Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph perhepäivähoitaja 310 497 1 3100 Varhaiskasvatus 3163 Kärävuoren pk H1 + pph perhepäivähoitaja 310 566 1 3100 Varhaiskasvatus 3166 Merihalikko ryhmäperhepäivähoitaja 310 552 1 310 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 24 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 24

14 (37) 1.5 Henkilöstösuunnitelman 2017 2020 perustelut Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2017 2020 301 Lasten ja nuorten palvelut 4715 Nuorisotilat V.2017 nuorisotilojen henkilökunta Nuorisotiloille viiden osa-aikaisen nuorisotilan valvojan ja yhden määräaikaisen nuorisoohjaajan palkkakuluin on varattu 133.000 euroa. Nuorisotilatyötä toteutetaan vuoden 2017 alusta 16:sta nuorisotilalla. 4726 Nuorisopalvelujen projektit V. 2017 etsivä nuorisotyöntekijä Palkkakustannukset katetaan 70 prosenttisesti valtion avustuksella, jota tehtävään myönnetty 31.7.2017 saakka. 4712 Nuorisotoiminta V. 2017 Lasten kesäleirien henkilökunta Lasten kesäleirit järjestetään Leirisalon leirikeskuksessa pääosin nuorisopalvelujen henkilökunnan toimesta. Leiriemäntien ja avustavien ohjaajien (nuorten) palkkakuluihin on varattu 20.000 euroa.

15 (37) 1.6 Investointisuunnitelma 2017 2021 Selitys TP 2015 TA 2016 Kust. yht. HKE 2017 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot 2017-2021 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -31 199-1 500 000-2 500 000-2 000 000-2 500 000 3237 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt -100 000 0 0 3238 Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus -200 000 0 0 3239 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000-100 000-100 000 0-100 000 3240 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus -1 000 000 0 0-500 000-500 000 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -400 000 0-400 000 0 0 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut -1 140 000-40 000 0-40 000-1 100 000 3243 Sirkkulan koulun peruskorjaus -800 000 0 0 0-800 000 xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus -2 550 000-50 000-50 000-1 000 000-1 500 000 xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka -75 000-75 000-75 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -31 199-2 300 000-8 165 000-2 665 000-2 625 000-1 640 000-3 100 000-800 000 0 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset -45 115-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 6404 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -32 443-25 000-125 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 6421 Varhaiskasvatuspalvelujen irtain -27 014-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 6401 Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat -200 000-200 000-200 000 6422 Nuorisotilojen irtain -11 429-10 000-50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 6425 Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv. -41 690 0 0 630 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä -157 691-135 000-875 000-335 000-335 000-135 000-135 000-135 000-135 000

16 (37) 1.7 Investointien perustelut 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 3236 Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut (2016 2017) opetuslautakunnan päätös 21.4.2015 42 Perniön alueen päivähoidossa on jo useana vuotena ollut ongelmana tilanpuute, päivähoitopaikkoja on tarvittu alueelle lisää perhepäivähoitopaikkojen vähenemisen myötä. Alueella toimii monta pientä päiväkotia hajautetusti. Puolukkapuiston päiväkoti on ainoa päiväkodiksi rakennettu, muut kohteet toimivat epäkäytännöllisissä, ahtaissa ja ei päiväkotikäyttöön suunniteluissa 1-2 lapsiryhmän tiloissa. Nykyiset ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset pedagogisille oppimisympäristöille asettavat myös haasteita. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen läheinen sijainti, joka edesauttaa synergiaetujen mahdollistamista. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on luonnikkaampaa lyhyiden välimatkojen ansioista. 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Kustannukset: vuodelle 2016 1,5milj. ja vuodelle 2017 2 milj. 3239 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2018) Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen tai muun väliaikaisen ratkaisun löytäminen. Koulussa ei ole lainkaan sosiaalitiloja ja aluehallintovirasto on puuttunut tähän, kustannus 100.000 euroa. Rakentaminen siirtyy vuoteen 2017 vaihtoehtoisten toteutustapojen kartoittamiseksi. 3240 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus (2018 2019) Ollikkalan päiväkotia ei ole peruskorjattu sen avaamisen jälkeen (rakennettu 1982). Kiinteistössä on tarve peruskorjaukseen vuosien 2018 2019 aikana, määrärahavaraus 1milj.. Talotekniikka on vanhentunutta ja tämän vuoksi kiinteistössä on ollut mm. mittavia vesivahinkoja. 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut (2017 2018) Inkereen monitoimitalossa toimiva 2-ryhmäinen päiväkoti tarvitsee pikaista peruskorjausta sisäilmaongelmien takia. Kaivolan päiväkodin Liipolantien 2-ryhmäinen yksikkö toimii epäkäytännöllisessä tilassa. Peruskorjaamalla Inkereen monitoimitalon päiväkodin sekä vieressä sijaitsevat tyhjänä olevat hammashoitolan ja neuvolalta vapautuvat tilat päiväkotitiloiksi voidaan entisiin hammashoitolan ja neuvolan tiloihin sijoittaa kaksi lapsiryhmää, jolloin Kaivolan yksikössä toimivat kaksi lapsiryhmää voivat siirtyä Inkereen päiväkodin yhteyteen remontoitaviin tiloihin. Tällä tavalla Inkere-Kaivolan yksiköstä saadaan muodostettua 4- ryhmäinen päiväkoti johon kuuluvat lisäksi 2 esiopetusyksikköä. Liipolantien kiinteistöstä voidaan luopua. Kustannukset: Hammashoitolan ja neuvolan tilojen muutostyöt päivähoitotiloiksi vuosien 2016 aikana 450.000, päiväkodin peruskorjaukseen vuonna 2017 varataan 400.000. KOY Inkereenkurvissa tarvitaan määrärahaa 30.000 vuodelle 2016 muutostöihin neuvolan siirtymistä varten. Kustannukset yhteensä vuosien 2016-2017 aikana 880.000. (Kaupunginhallitus poisti Perttelin päivähoidon tilaratkaisuille varatut määrärahat) 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut (2018 2019) Märynummen päiväkodin toiminta on jakautunut kahteen eri osoitteeseen. Yksi ryhmä sijaitsee Ampujantie 1:ssä ja toiset kaksi ryhmää sijaitsevat päiväkodiksi rakennetussa kiinteistössä osoitteessa: Välskärintie 1. Tehdyn palveluverkkoselvityksen tavoitteena on jatkossa muodostaa vähintään 3-ryhmäisiä päivähoitoyksiköitä. Ampujantien tila ei täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia, tilasta tulee luopua. Tilat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset, joita ei ole alun perin suunniteltu päivähoitotoimintaa varten. Tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmaa. Laajentamalla Märynummen päätaloa kahdella ryhmällä voidaan Ampujantien tilasta luopua ja saada toiminta saman katon alle. Märynummen päiväkotia ei ole peruskorjattu käyttöönoton jälkeen. Kustannukset: vuodelle 2017 2018 laajennus 800.000 ja peruskorjaus 300.000.yht. 1,1milj. 3243 Sirkkulan koulun peruskorjaus (2020) Sirkkulan koulu laajennusrakennus valmistui 2005. Laajennuksen yhteydessä ei käytännössä koskettu kahteen muuhun koulurakennukseen samassa pihapiirissä. Rakennukset ovat mel-

17 (37) ko iäkkäitä, toinen vuodelta 1910 ja toinen 1929. Kustannukset 800.000. Korjausesitys vuosille 2017 2019 harkinnan mukaan. XXX Kirkonkylän koulun peruskorjaus (2017 2019) Koulu on peruskorjauksen tarpeessa, talotekniikka on vanhentunutta. Kokonaismäärärahan tarve vuosina 2017 2019 1,55 milj.euroa. XXXX Armfeltin koulun kotitalousluokka Uudessa opetussuunnitelmassa kotitalouden opetuksen määrä kasvaa. Tämän vuoksi Armfeltin kouluun tarvitaan lisää yksi kotitalousluokka. Opetus pystytään järjestämään lisäluokan avulla koulukuljetuksiin sopivampana ajankohtana. 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2017 2021) Määräraha on varattu teknisen työn työsuojelullisten toimenpiteiden johdosta suoritettaviin hankintoihin sekä muihin perusopetuspalveluiden kalustohankintoihin. Kustannus 50.000 euroa. 6404 2.aste ja vapaa sivistystyö (2017 2021) Lukioiden kalustohankintoihin. Kustannus 25.000 euroa. 6421 Varhaiskasvatuksen irtain (2017 2021) Varhaiskasvatusyksikköjen kalustohankintoihin. Kustannus 50.000 euroa. 6401 Perniön varhaiskasvatuksen kalustohankinnat (2017) Kalustohankinnat uuteen 2016 2017 rakennettavaan varhaiskasvatusyksikköön. Kustannus 200.000 euroa. 6422 Nuorisotilojen irtain (2017 2021) Nuorisopalveluiden kalustohankinnat 10.000 euroa.

18 (37) 1.8 Organisaatiokaavio OPETUSLAUTAKUNTA Hyvinvointipalvelut Apulaiskaupunginjohtaja Lapset ja nuoret palvelualue Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö Varhaiskasvatus Perusopetus ja 2.aste Nuorisopalvelut Musiikkiopisto Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Lasten ja nuorten palveluiden palvelupäällikkö Nuorisopalveluiden esimies Musiikkiopiston rehtori Päiväkotihoito Perusopetus Nuorten yksilölliset palvelut Salon musiikkiopisto Perhepäivähoito Esiopetus Erityisopetus Oppilashuolto Yksilölliset palvelut Avoimet palvelut -musiikin varhaiskasvatus ja soitinvalmennus Avoin varhaiskasvatus Yksityinen päivähoito Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta -perustaso -aikuisosasto Lastenhoidon tuet Palveluseteli Lukiokoulutus -opistotaso Varhaiserityiskasvatus HENKILöSTÖ N. HENKILÖSTÖ N. 640 HENKILÖSTÖ N. 32 HENKILÖSTÖ N. 25

19 (37) 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 Palveluiden painopistealueet, tavoitteet sekä keskeiset toimintamenojen ja - tulojen perustelut Keskeiset tavoitteet Merkittävimmät riskit Varhaiskasvatuspalvelut tuottavat lasten päivähoitoa päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat esiopetusta, varhaiserityiskasvatusta sekä varhaiskasvatuksen avoimia palveluja (avoin päiväkoti, leikkikoulu- ja leikkipuistotoiminta). Hoidon järjestämisen vaihtoehtona on myös tulossidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotihoidossa. Tämän lisäksi perheellä on vaihtoehtoisesti mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä on keskimäärin 1-2 vuotiaista 40 %, 3-5 vuotiaista 84 %. Esiopetuksen osallistumisprosentti syksyllä 2016 on 97 %. Kokopäivähoidon kysyntä on vuoden 2015 tasolta laskenut n. 100 paikalla. Varhaiskasvatuksen puolella riskitekijöinä nähdään hoidossa olevan lapsilukumäärän ennustettavuus, perheiden todellisen hoidon tarve, osaavan henkilöstön saatavuus ja pysyvyys sekä yksityisen palvelutuotannon käynnistymiseen liittyvät käynnistysongelmat. Päivähoitotarpeen muutos ja heikko työllisyystilanne näkyvät hoitopäivämaksutuottojen vähennyksenä. Varhaiskasvatuspalvelujen painopisteet: Lasten osallisuuden vahvistaminen Liikkumista edistävän toimintakulttuurin juurruttaminen Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja käyttöönotto 1.8.2017 Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Varhaiskasvatuspalvelujen keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Uusi varhaiskasvatuslaki (vaihe 1) on tullut voimaan 1.8.2015 alkaen, jossa säädetään varhaiskasvatukselle uudet tavoitteet. Opetushallitus valmistelee ja päättää uusista valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Tavoitteena on, että ne olisivat valmiina lokakuun 2016 lopussa. Tämän pohjalta kuntien on laadittava ja otettava käyttöön uudet kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat 1.8.2017 mennessä. Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän määrän (varhaiskasvatuslaki 5a, päivähoitoasetus 6 1-2 momentti) hoito- ja kasvatushenkilökuntaa suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Lain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsia päiväkotiin otettaessa ja ryhmiä muodostettaessa tulee lähtökohtana olla se, että lain ja asetuksen mukaiset sekä Salon kaupungin hyväksymät henkilöstömitoitukset ja sisällölliset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden tulee toteutua myös 20 h subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten kohdalla. Lapsiryhmien muodostamisessa huomioidaan lasten erilaiset palveluntarpeet. Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Henkilökunnan poissaoloihin tulee varautua toimivalla sijaisjärjestelmällä. Salon kaupungissa on otettu palveluseteli käyttöön 1.1.2016. Palveluntuottajia ei ilmennyt vielä keväällä, koska palvelun tuottajat eivät löytäneet vapaita sopivia tiloja. Syksystä 2016 on myönnetty ensimmäiset palvelusetelit päiväkotihoitoon. Yksityisten päivähoitopaikkojen määrä on lisääntynyt vuonna 2016 palveluverkkosuunnitelman mukaisesti. Yksityisiä hoitopaikkoja on 10 % hoitopaikoista. Vuonna 2017 palveluseteliä tarjoavien tuottajien hoitopaikka määrä lisääntyy jolloin yksityisen päivähoidon osuus on 20 % hoitopaikoista. Vuoden 2017 talousarvioraamissa kohdassa avustukset on vajaus tältä osin 800.000 euroa. 1.8.2016 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki (11 a ja 11 b ) antaa kunnille oikeuden rajata lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen 20 tuntiin viikossa. Oikeus tätä laajempaan pal-

20 (37) veluun on perheellä esim. kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Salossa on päätetty subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta. Lasten päivähoidosta annettu asetus 6 :ä muuttui 1.8.2016 siten, että jatkossa päiväkodissa yli kolmivuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Salon kaupunki ei ole ottanut käyttöön henkilömitoituksen muutosta, vaan kasvattajia on edelleen yksi seitsemää lasta kohden. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskeva lakiesitys eduskunnassa on siirtynyt syksyyn 2016. Laissa säädettäisiin kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä asiakasmaksuista. Voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä indeksikorotus on tehty 1.8.2016 alkaen. Vuoden 2017 talousarvioesityksessä varaudutaan lakisääteisen kotihoidon tuen maksamiseen, annetussa raamissa (avustukset) on vajausta tältä osin 200.000 euroa. Varhaiskasvatuksen kustannuksista asiakaspalvelujen ostoon liittyen ovat nostaneet lastensuojelun sijoitukset muihin kuntiin, koska näiden lasten päivähoito-, kuten myös mahdolliset avustajakustannukset tulevat lapsen kotikunnan maksettavaksi. Varhaiskasvatuksen tulot hoitopäivämaksujen osalta ovat pienentyneet n. 200.000 euroa. Osittain tämä johtuu hoidontarpeen muutoksista ja nollamaksu luokkaan kuuluvien määrän kasvusta. Avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla ja leikkikoulutoiminnalla on päivähoidon rinnalla pyritty vastaamaan perheiden muuttuneisiin palvelutarpeisiin. Keskustan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja keskittäminen yhteiseen tilaan yhteistyössä perhekeskustoiminnan kanssa luo mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen (perhekeskusmalli). Tämä malli tuo synergiaetuja niin asiakkaalle kuin toiminnan järjestäjille. Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään lapsen oppimisen näkökulmasta ja siinä panostetaan uuden teknologian käyttöönottoon kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Keskeisimpiä asioita ovat langattoman verkon rakentaminen päiväkoteihin vuosina 2017 ja 2018 sekä pedagogisen verkon käytön mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa. 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen tuloslaskelmat Tuloslaskelma 3100 Varhaiskasvatuksen palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 3 672 157 3 475 611 3 462 896 3 462 896 3 462 896-0,4 Myyntituotot 151 175 114 137 123 684 123 684 123 684 8,4 Maksutuotot 3 386 629 3 356 201 3 337 304 3 337 304 3 337 304-0,6 Tuet ja avustukset 124 178 3 978 0 0 0-100 Muut toimintatuotot 10 176 1 295 1 909 1 909 1 909 47,4 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -32 824 159-21 122 154-16 340 940-32 488 032-20 233 088-15 605 061-33 054 963-20 337 066-15 623 735-32 408 481-19 670 240-15 167 293-32 408 481-0,2-19 670 240-2,8-15 167 293-2,8 Henkilösivukulut -4 781 215-4 628 027-4 713 331-4 502 947-4 502 947-2,7 Palvelujen ostot -5 663 005-5 576 865-5 584 210-5 584 210-5 584 210 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -222 153-319 577-351 415-351 415-351 415 10

21 (37) Avustukset -3 537 452-4 228 750-4 583 443-4 583 443-4 583 443 8,4 Muut toimintakulut -2 279 394-2 129 752-2 198 829-2 219 173-2 219 173 4,2 Toimintakate -29 152 002-29 012 421-29 592 067-28 945 585-28 945 585-0,2 Tuloslaskelma 3112 Avust.kuntalisä kotihoid.tuki TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintakulut -3 533 127-4 228 750-4 579 179-4 579 176-4 579 176 8,3 Henkilöstökulut -143 0-144 -141-141 0 Palkat ja palkkiot -116 0-116 -113-113 0 Henkilösivukulut -27 0-28 -28-28 0 Avustukset -3 532 984-4 228 750-4 579 035-4 579 035-4 579 035 8,3 Toimintakate -3 533 127-4 228 750-4 579 179-4 579 176-4 579 176 8,3 Tuloslaskelma 3113 Varhaiskasv.ostopalvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 128 154 88 348 128 154 128 154 128 154 45,1 Myyntituotot 122 920 82 747 122 920 122 920 122 920 48,5 Maksutuotot 5 235 5 601 5 235 5 235 5 235-6,5 Toimintakulut -320 517-301 373-320 517-320 503-320 503 6,3 Henkilöstökulut -1 239 0-1 239-1 225-1 225 0 Palkat ja palkkiot -1 008 0-1 008-986 -986 0 Henkilösivukulut -231 0-231 -239-239 0 Palvelujen ostot -319 278-301 373-319 278-319 278-319 278 5,9 Toimintakate -192 363-213 025-192 363-192 349-192 349-9,7

22 (37) 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Hallinto Kulut 268 248 261 124 268 300 268 300 Tuotot Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 874 456 924 118 861 387 750 996 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/mll Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia 1 134 761 950 950 Kulut 23 750 23 750 25 000 25 000 /h 20,94 31,21 26,32 26,32 Palvelunohjaus Asiakkaat 3 200 3 200 3 200 Kulut 171 690 172 000 172 000 /asiakas 54 54 54 Vakinaista henkilöstöä 3 3 3 Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 2 032 1 900 1 830 1 830 Lapsia 31.12 2 095 1 950 1 890 1 890 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 313 649 259 136 282 250 282 250 Kulut 22 403 841 21 347 313 21 173 921 20 611 786 /laskennallinen hoitopaikka 11 026 11 235 11 570 11 263 /lapsi 10 694 10 947 11 203 10 906 /läsnäolopäivä 71,43 82,38 75,02 73,03 Täyttöaste 92 % 94 % 95 % 95 % Vakinaista henkilöstöä 382 382 358 358 Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat 50 90 90 Kulut 450 000 793 800 793 800 /paikka 9 000 8 820 8 820 Ostopalveluna hankitut hoitopaikat 16 15 15 15 Kulut 266 291 185 387 266 291 266 291 /lapsi 16 643 12 359 17 753 17 753 Päivähoidon tuotot yhteensä 3 137 789 3 094 151 3 092 896 3 092 896 Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat 31.12 259 268 245 245 Oppilaita 31.12 546 609 560 560 Läsnäolopäivät 95 503 95 976 97 650 97 650 Kulut 2 654 268 2 991 284 2 744 000 2 744 000 /oppilas 4 861 4 912 4 900 4 900 /läsnäolopäivä 27,79 31,17 28,1 28,1 Vakinaista henkilöstöä 42 43 43 43 Ostopalveluna hankitut opetuspaikat 22 16 42 42 Kulut 53 834 101 662 153 824 153 824 /oppilas 2 447 6 354 3 662 3 662 Esiopetuksen tuotot yhteensä 347 1 138 Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 252 268 260 260 Lapsia 31.12 250 266 260 260 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 38 566 43 538 40 000 40 000 Kulut 3 092 497 2 766 752 3 193 632 3 118 611 /hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) 12 272 10 324 12 283 11 995 /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 12 370 10 401 12 283 11 995 /läsnäolopäivä 80,19 63,55 79,84 77,97 Vakinaista henkilöstöä 83 83 65 65 Täyttöaste 92 % 93 % 95 % 95 % Perhepäivähoidon tuotot yhteensä 510 488 366 440 370 000 370 000 Ryhmäperhepäivähoito Lapsia keskiarvo 1.1/31.12 4 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 639 Kulut 70 812 /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 17 703 /läsnäolopäivä 110,82 Vakinaista henkilöstöä 0 Tuotot 10 519 Avoimet palvelut Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat 14 383 14 016 15 000 15 000 Kulut 481 383 434 070 499 552 490 226

23 (37) Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 /käyntikerta 33,47 30,97 33,3 32,68 Vakinaista henkilöstöä 11 9 11 11 Tuotot 13 014 13 882 Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12 618 611 610 610 Lapsia 31.12. 823 840 880 880 Kulut 2 686 924 3 000 000 2 886 924 2 886 924 /asiakas 4 348 4 910 4 733 4 733 /lapsi 3 265 3 571 3 281 3 281 Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12 117 108 116 116 Lapsia 31.12. 152 145 158 158 Kulut 822 311 755 000 877 719 877 719 /hakija 7 028 6 991 7 567 7 567 /lapsi 5 410 5 207 5 555 5 555 Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot 3 672 157 3 475 611 3 462 896 3 462 896 Kulut 32 824 159 32 488 032 33 054 963 32 408 481 Netto -29 152 002-29 012 421-29 592 067-28 945 585 Päivähoitopalvelujen käyttäjien %-osuus 56 % 57 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 98 % 98 % Alle 6-vuotiaat, joista 3 085 2 695 päivähoidossa 1 724 1 529 6-vuotiaat, joista 594 636 esiopetuksessa 583 625 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma VARHAISKASVATUSPALVELUT Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varhaiskasvatuspalveluiden esimies Tulosyksikön varaesimies Voimavarat 2017 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 1 Palveluohjaajat 3 Varhaiskasvatusyksikön esimies 17 Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 6 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 5 Lastentarhanopettaja 150 161-11 vakanssit-avoinna olevat Hoitaja 188 206-18 vakanssit-avoinna olevat Hoitoapulaiset 5 Leikinohjaaja 2 Erityisavustajat 30 S2- lastentarhanopettaja 2 Ryhmäperhepäivähoitajat 3 Avoin toiminta 11 Perhepäivähoitajat 63 Toimistosihteerit 4 Kaikki yht. 490 Käytetty vakanssilistan täytettynä olevia vakansseja 11/2016 Vakanssilistalla olevat vakanssit yhteensä 550

24 (37) 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 3.1 Palveluiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Keskeiset tavoitteet Merkittävimmät riskit Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja Salon lukion aikuislinjalla. Riskitekijänä voidaan pitää kouluverkon joustamattomuutta, jossa tilat ja oppilasmäärät eivät ole suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä tai toimivia. Toisena riskitekijänä on, että "Oppiva Salo oppimisen digiloikka" ohjelma ei toteudu. Ohjelman toteutuminen vaatii riittävät resurssit, resurssien tehokkaan käytön, joustavuutta, muutoshalukkuutta ja uudenlaista osaamista. Riskejä voidaan vähentää panostamalla opettajien osaamisen kehittämiseen, kehittämällä koulujen muutososaamista ja hyödyntämällä digitalisaatiota. Digiloikkaa toteutettaessa tulee ottaa huomioon oppilaiden tasa-arvoiset mahdollisuudet digikasvatukseen erityisesti silloin, kun opetuksessa hyödynnetään oppilaiden omia välineitä. Lähtökohtaisesti opetusvälineistön hankinnat kuuluvat kunnan vastuulle ja kaupungin tulee tehdä järjestelmällistä työtä riittävän opetusvälineistön hankkimiseksi. Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen painopisteet: Koulujen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Fyysisten oppimisympäristöjen kehittäminen Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen kehittämisellä ja palvelujen digitalisoinnilla Opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurin laatiminen Osaamisen kehittämissuunnitelman laatiminen Perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelujen keskeiset toimintamenojen ja tulojen perustelut Vuonna 2016 käyttöön otetut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimisympäristöä. Oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Uusissa opetussuunnitelmissa painottuvat opetuksen ilmiöpohjaisuus, osaamisperusteisuus, laaja-alainen osaaminen (tulevaisuuden taidot), yksilöllinen oppiminen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen. Uudet opetussuunnitelmat otetaan asteittain käyttöön vuosina 2016 2019. Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet, mikä edellyttää opetuksen digitalisaatiota. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Se tuo lisäarvoa oppimiseen ja tukee tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittymistä. Opettajan rooli muuttuu kohti oppimisen aktivoijaa ja ohjaajaa. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen edellyttävät muuntautumiskykyisiä ja monimuotoisia koulu- ja luokkatiloja. Opetukselle laaditaan Oppiva Salo oppimisen digiloikka kehittämisohjelma, jonka onnistuminen edellyttää vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Tavoitteena on opetustilojen tehokas, tarkoituksenmukainen ja monipuolinen käyttö. Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon toimintaympäristön digitalisoituminen ja teknologian joustava käyttö. Kouluissa tulee olla muunneltavia tiloja sekä aula-käytävä- ja ruokailutiloja tulee voida käyttää myös opetuksen tiloina. Johtamisessa korostuvat verkostojohtamisen ja henkilöstöjohtamisen taidot. Jaetun johtajuuden toteutumista vahvistetaan koulutuksella ja kehityskeskusteluissa. Jaetun johtajuuden kautta koulujen henkilöstö osallistetaan entistä vahvemmin toiminnan kehittämiseen.

25 (37) Oppiva Salo oppimisen digiloikka ohjelman toteuttamiselle varataan talousarviossa 153.200. Perusopetuksessa on ollut tänä vuonna käytössä 357.000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettua hankerahaa, joka loppuu vuoden 2016 lopussa. Sen poistuminen tulee kasvattamaan ryhmäkokoja. Vuodelle 2017 on tehty alakoulun kehykseen 125.000 euron leikkaus ja yläkoulun kehykseen 70.000 euron leikkaus. Päiväkotien ja koulujen piha- ja kiipeilyvälineiden huoltoon varataan 20.000. 3.2 Perusopetuspalvelujen tuloslaskelmat 3200 Perusopetuksen palvelut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 1 593 461 1 628 868 919 147 919 147 919 147-43,6 Myyntituotot 371 961 434 667 416 564 416 564 416 564-4,2 Maksutuotot 304 200 329 415 313 170 313 170 313 170-4,9 Tuet ja avustukset 837 173 700 340 112 000 112 000 112 000-84 Muut toimintatuotot 80 126 164 446 77 413 77 413 77 413-52,9 Toimintakulut -47 364 475-46 849 334-48 326 361-47 948 722-47 948 722 2,3 Henkilöstökulut -29 373 472-29 070 587-30 452 352-29 669 870-29 669 870 2,1 Palkat ja palkkiot -23 217 957-22 902 181-23 949 300-23 366 140-23 366 140 2 Henkilösivukulut -6 155 516-6 168 406-6 503 052-6 303 730-6 303 730 2,2 Palvelujen ostot -11 550 963-11 320 678-11 315 022-11 315 022-11 315 022 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 041 293-1 128 982-1 180 020-1 180 020-1 180 020 4,5 Avustukset -17 841-31 987-10 000-10 000-10 000-68,7 Muut toimintakulut -5 380 905-5 297 100-5 368 967-5 773 810-5 773 810 9 Toimintakate -45 771 015-45 220 466-47 407 214-47 029 575-47 029 575 4 Tuloslaskelma 3220 Alakoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 80 739 29 051 8 330 8 330 8 330-71,3 Myyntituotot 13 208 0 550 550 550 0 Tuet ja avustukset 56 408 19 340 0 0 0-100 Muut toimintatuotot 11 123 9 711 7 780 7 780 7 780-19,9 Toimintakulut -25 448 127-24 145 566-25 001 686-25 772 232-25 772 232 6,7 Henkilöstökulut -15 711 661-14 632 440-15 363 420-15 783 936-15 783 936 7,9 Palkat ja palkkiot -12 382 963-11 521 205-12 045 210-12 410 502-12 410 502 7,7 Henkilösivukulut -3 328 698-3 111 235-3 318 210-3 373 434-3 373 434 8,4 Palvelujen ostot -5 962 334-5 738 137-5 879 658-5 881 658-5 881 658 2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -531 210-549 958-563 666-563 666-563 666 2,5 Avustukset -90 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -3 242 832-3 225 031-3 194 942-3 544 972-3 544 972 9,9

26 (37) Toimintakate -25 367 388-24 116 515-24 993 356-25 765 902-25 765 902 6,8 Tuloslaskelma 3260 Yläkoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 38 073 16 959 9 737 9 737 9 737-42,6 Myyntituotot 692 648 0 0 0-100 Tuet ja avustukset 25 114 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 12 267 16 311 9 737 9 737 9 737-40,3 Toimintakulut -15 288 925-14 782 009-15 029 760-15 357 506-15 357 506 3,9 Henkilöstökulut -10 002 302-9 736 790-9 954 173-10 227 106-10 227 106 5 Palkat ja palkkiot -7 904 451-7 641 012-7 807 318-8 044 558-8 044 558 5,3 Henkilösivukulut -2 097 851-2 095 778-2 146 855-2 182 548-2 182 548 4,1 Palvelujen ostot -3 192 917-3 001 779-3 072 816-3 072 816-3 072 816 2,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -432 524-413 659-378 832-378 832-378 832-8,4 Avustukset -370 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 660 812-1 629 781-1 623 939-1 678 752-1 678 752 3 Toimintakate -15 250 852-14 765 050-15 020 023-15 347 769-15 347 769 3,9 Tuloslaskelma 3270 Erityiskoulut TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 1 785 2 860 300 300 300-89,5 Myyntituotot 1 675 2 759 300 300 300-89,1 Muut toimintatuotot 110 101 0 0 0-100 Toimintakulut -2 756 320-2 689 481-2 754 450-2 806 740-2 806 740 4,4 Henkilöstökulut -1 833 162-1 726 796-1 852 158-1 904 448-1 904 448 10,3 Palkat ja palkkiot -1 451 856-1 369 786-1 461 210-1 505 254-1 505 254 9,9 Henkilösivukulut -381 305-357 010-390 948-399 194-399 194 11,8 Palvelujen ostot -593 532-646 515-589 858-589 858-589 858-8,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 189-37 258-34 055-34 055-34 055-8,6 Muut toimintakulut -279 437-278 912-278 379-278 379-278 379-0,2 Toimintakate -2 754 535-2 686 621-2 754 150-2 806 440-2 806 440 4,5 Tuloslaskelma 3280 Perusopetuksen yhteiset TP2015 TA2016 HKE KHE TA2017 TA% Toimintatuotot 1 472 864 1 579 998 900 780 900 780 900 780-43 Myyntituotot 356 386 431 260 415 714 415 714 415 714-3,6 Maksutuotot 304 200 329 415 313 170 313 170 313 170-4,9 Tuet ja avustukset 755 651 681 000 112 000 112 000 112 000-83,6 Muut toimintatuotot 56 627 138 323 59 896 59 896 59 896-56,7

27 (37) Toimintakulut -3 871 103-5 232 278-5 540 465-4 012 244-4 012 244-23,3 Henkilöstökulut -1 826 347-2 974 561-3 282 601-1 754 380-1 754 380-41 Palkat ja palkkiot -1 478 686-2 370 179-2 635 562-1 405 826-1 405 826-40,7 Henkilösivukulut -347 662-604 383-647 039-348 554-348 554-42,3 Palvelujen ostot -1 802 180-1 934 247-1 772 690-1 770 690-1 770 690-8,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -27 371-128 107-203 467-203 467-203 467 58,8 Avustukset -17 381-31 987-10 000-10 000-10 000-68,7 Muut toimintakulut -197 824-163 376-271 707-271 707-271 707 66,3 Toimintakate -2 398 240-3 652 280-4 639 685-3 109 464-3 109 464-14,8

28 (37) 3.3 Perusopetuspalvelujen toimintatiedot Toiminta TP 2015 TA2016 +MRM HKE 2017 TA 2017 Infotietona hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 2 3,5 3,5 Kulut 194 304 104 415 196 300 194 000 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 339 406 422 514 337 893 284 456 Projektit Projektien määrä 20 4 2 2 Kulut 748 893 697 257 130 000 130 000 Henkilöstöä 1 19 1 1 Tuotot 682 582 681 000 112 000 112 000 Perusopetus, yleisopetus Oppilaita 5 054 5 041 5 020 5 020 Kulut 34 533 512 33 818 160 36 043 437 35 764 442 /oppilas 6 833 6 709 7 180 7 124 Opetushenkilöstöä 372 384 384 384 Oppilaita/opettaja 14 13 13 13 Opetusryhmien keskikoko 19 19 20 20 Ostopalveluna hankittu opetus Kulut 1 172 300 1 075 228 1 052 946 1 052 946 Oppilaita 54 50 50 50 /oppilas 21 709 21 505 21 059 21 059 Tuotot 594 101 613 398 483 367 483 367 Perusopetus, erityisluokat Oppilaita 311 312 314 314 Kulut 6 260 430 6 662 816 6 360 820 6 350 000 /oppilas 20 130 21 355 20 257 20 223 Opetushenkilöstöä 43 42 43 43 Oppilaita/opettaja 7 7 7 7 Opetusryhmien keskikoko 9 7 9 9 Perusopetus, erityiskoulut. Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö Oppilaita 135 137 138 138 Kulut 2 756 320 2 693 579 2 754 450 2 724 021 / oppilas 20 417 19 661 19 960 19 739 Opetushenkilöstöä 19 18 18 18 Oppilaita/opettaja 7 8 8 8 Opetusryhmien keskikoko 7 8 9 9 Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä 410 430 370 370 Kulut 1 283 224 1 248 453 1 289 337 1 246 354 /osallistuja 3 130 2 903 3 485 3 369 Toimintatuntien määrä 34 166 32 900 32 900 32 900 /toimintatunti 37,56 37,95 39,19 37,88 Ohjaava henkilöstö 34 33 33 33 Osallistujia/ohjaaja 12 13 11 11 Tuotot 315 467 334 470 323 780 323 780 Oppilashuolto 2016 terv.palvelujen toimintana Asiakaskäynnit 3 693 3 700 3 700 3 700 Kulut 571 551 653 841 695 371 680 959 /asiakaskäynti 155 177 188 184 Vakituista henkilöstöä 12 12 12 12 Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia 398 Kulut 38 245 /osallistuja 96 Tuotot 1 311 Perusopetus yhteensä Tuotot 1 593 461 1 628 868 919 147 919 147 Kulut 47 364 475 46 849 334 48 326 361 47 948 722 Netto -45 771 014-45 220 466-47 407 214-47 029 575 Oppilaiden kokonaismäärä 5 500 5 490 5 472 5 472