OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 1 OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE

2 2 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstösuunnitelman perustelut Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut... 9 Hyvinvointipalvelujen tuloskortit... 9 Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia Opetuslautakunnan tuloslaskelma Lasten ja nuorten palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Perusopetus ja lukiokoulutus Nuorisopalvelut Investointisuunnitelma Investointisuunnitelman perustelut... 32

3 3 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v TS 2018 Lasten ja nuorten palvelut HKE 2018 KJE 2018 KHE 2018 TA 2018 Kaikki henkilöstökulut/vuosi TA Lasten ja nuorten palvelut Erityisopettaja (Halikko) Toimistosihteeri Nivelluokan opettaja Nivelluokan ohjaaja Kuraattori (nuoriso/perusop) Kuraattori (aikuiskoulutus) Psykologi (aikuiskoulutus) huilunsoiton tuntiopettaja klarinetinsoiton tuntiopettaja lyömäsoitintensoiton tuntiopettaja saksofoninsoiton tuntiopettaja pianonsoiton tuntiopettaja kontrabassonsoiton tuntiopettaja Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

4 4 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Palvelualue Kustannuspaikka Tehtävänimike Palkka/v Lasten ja nuorten palvelut TS 2018 HKE 2018 KJE 2018 KHE 2018 TA 2018 Kaikki henkilöstökulut/vuosi TA Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus 3210 Alakoulut Yläkoulut Erityiskoulut Yhtenäiskoulut Ap/ip toiminta aste 3310 Lukiokoulutus Musiikkiopisto Musiikkiopisto 3360 Nuorisopalvelut 3365 Nuorisotilat Nuorisotilan valvojat Nuorisotilat Nuoriso-ohjaajat Leirikeskukset Lasten kesäleirien henkilökunta Nuorisotoimen projektit Hanketyöntekijät (ulk. rahoitus) Nuorten työpajatoiminta Hanketyöntekijät (ulk. rahoitus) Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

5 5 Kokonaan lakkautettavat vakanssit 2018 Tulosyksikkö Työyksikkö Tehtävänimike Vakanssinumero Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3100 Varhaiskasvatus 3121 Aninen perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3148 Keskustan perhepäivähoito perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3156 Kuusjoen varhaiskasvatus perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3156 Kuusjoen varhaiskasvatus perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3162 Metsärinne perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3162 Metsärinne hoitoapulainen Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3165 Märynummen pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3164 Sinilintu perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3147 Suomusjärven pk perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3127 Särkisalon päiväkoti perhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3127 Särkisalon päiväkoti ryhmäperhepäivähoitaja Varhaiskasvatus 3122 Vuorilinna-Pesä Varhaiskasvatusyksikön johtaja Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

6 6 Henkilöstösuunnitelman perustelut Uudet virat ja työsuhteet Hyvinvointipalvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Perusopetuksen alakoulut Toinen kiertävä erityisopettaja tarvitaan Halikon pienempiin alakouluihin hankerahoituksen päätyttyä, jotta oppilaat ovat tasavertaisessa asemassa verrattuna muihin kouluihin Perusopetuksen alakoulut, kohde 3211 perusopetuksen yhteiset Wilma- ja Primustuen saamisen päätyttyä kaupungin kehityspalveluista, tarvitaan henkilö hoitamaan laajentunutta ohjelmistotukea opetuspalveluissa sekä varhaiskasvatuksessa. Määräaikaisen toimistosihteerin toimen vakinaistaminen Perusopetuksen alakoulut, kohde 3259 Nivelluokka Nivelluokan opettajan ja ohjaajan vakinaistaminen hankerahoituksen päätyttyä. Toiminta on erityisen perusteltua pedagogisesti ja taloudellisesti sekä erityisesti oppilaiden näkökulmasta Koulupsyk. sosiaalityö 3351 Musiikkiopisto Kuraattorin toimen perustaminen nuorisopalveluiden sekä koulujen yhteistyönä. Kuraattorin ja psykologin toimen perustamiset hoitamaan aikuisopiskelijoiden oppilashuoltoa, joka lakimuutoksen myötä siirtyy kunnille lukien. Valtionosuuden korotus kattaa kustannukset. Huilunsoiton, klarinetinsoiton, lyömäsoitintensoiton sekä saksofonin soiton tuntiopettajien vakinaistaminen vuonna Opettajat ovat toimineet pitkään tehtävissään määräaikaisina opettajina. Vakinaistamisella ei ole kustannusvaikutuksia. Lisäksi esitetään pianonsoiton sekä kontrabassonsoiton tuntiopettajien vakinaistamista 2019 samoin perustein. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Hyvinvointipalvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3210 Alakoulut 3220 Yläkoulut Alakouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat: tarvittava määräraha euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Sisältää lisäksi lasten ja nuorten palveluiden hallinnon pedagogisen asiantuntijan euroa. Tasa-arvohankkeeseen palkataan hankeohjaajia eurolla. Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviksi henkilökohtaisiksi avustajiksi. Yläkouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Kouluilla tarvitaan kotikielen tuntiopettajia sekä määräaikaisia ohjaajia kesken lukuvuoden tarvittaviin henkilökohtaisiin avustajiin.

7 Erityiskoulut 3240 Yhtenäiskoulut 3283 Ap/Ip toiminta aste 3351 Musiikkiopisto 3360 Nuorisopalvelut 3365 Nuorisotilat 3365 Nuorisotilat 3366 Leirikeskukset Erityiskouluilla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat euroa. Osa ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Yhtenäiskoululla tarvittavat määräaikaiset opettajat ja ohjaajat euroa. Osa opettajista ja ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Valmistavan opetuksen lisääntynyt tarve, määräaikaisen henkilöstön lisätarve euroa (saadaan valtionavustus). Varaus Ap/Ip toiminnassa tarvittaviin määräaikaisiin ohjaajiin euroa. Osa ohjaajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Varaus tarvittaviin määräaikaisiin tuntiopettajiin euroa. Osa tuntiopettajista on palkattu määräaikaisesti, koska tarve on määräaikainen. Nuorisotilapalveluja toteutetaan 16.sta nuorisotilalla, joista viiden tilan ohjaustehtävät ostetaan kolmannen sektorin toimijoilta. Lisäksi liikkuvaa nuorisotyötä toteutetaan Tupurin alueella. Jotta nykyinen palvelutaso pystytään säilyttämään tarvitaan nuorisotiloille määräaikaisia nuorisotilan valvojia. Nuorisotilatoimintaa toteutetaan nuorisopalvelujen henkilöstön toimesta 11.sta nuorisotilalla sekä liikkuvaa nuorisotyötä Tupurin alueella. Nuorisotiloille tarvitaan osa-aikaisia nuorisotilan valvojia sekä nuoriso-ohjaajat Halikon nuorisotilalle ja Tupurin alueelle. Lasten ja nuorten kesäleiritoiminta toteutetaan nuorisopalvelujen toimesta Leirisalon leirikeskuksessa. Leirien ohjaus- ja ruokahuoltotehtäviin tarvitaan määräaikaista henkilöstöä kesäleirien ajaksi Nuorisotoimen projektit Etsivään nuorisotyöhön Salon kaupungille on kuluvana vuonna myönnetty valtionavustusta neljän etsivän nuorisotyöntekijän palkkakustannuksiin. Ko. valtioavustuksia siirtyy vuodelle Nuorten työpajatoiminta Nuorten työpajatoimintaan myönnettyjä valtionavustuksia käytetään tällä hetkellä kahden starttipajan työvalmentajan ja ryhmävalmentajan palkkakuluihin. Ko. valtionavustuksia siirtyy vuodelle Lakkautettavat vakanssit Lasten ja nuorten palvelut

8 Varhaiskasvatus Toimenhaltijoita on lähtenyt eläkkeelle ja osa on siirtynyt muihin tehtäviin. Vapautuviin tehtäviin ei ole ollut tarvetta rekrytoida uusia. Hoitoapulaisten toimet päätettiin sopeuttamisohjelmassa lakkauttaa, koska ne eivät kuulu lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen.

9 9 Hyvinvointipalvelujen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut Hyvinvointipalvelujen tuloskortit Elinvoima ja työpaikat Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Nuorten syrjäytymisen vähentäminen 1.1. Katkeamattomat palveluketjut, jotka tukevat nuorten kouluttautumista ja työllistymistä Monialainen yhteistyö nivelvaiheet huomioiden Etsivän nuorisotyön asiakkuuksien määrä Työllistyneiden ja koulutukseen siirtyneiden määrä Nuorten löytyminen ja motivointi. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Suuri mahdollisuus = 5, yksi syrjäytynyt nuori kustantaa yhteiskunnalle 1,5 milj euroa Nuorisopalvelupäällikkö Uudistuvat palvelut ja kuntalaisten hyvinvointi Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa 1.1. Palvelut sisällöllisesti ja laadullisesti nykyvaatimusten ja kokonaisedun mukaisia Soten yhteinen laatujärjestelmä Palvelualueiden toteutuneet auditoinnit/sosiaali- terveys- ja vanhuspalveluilla on voimassa oleva laaduntunnus, SHQS-laatusertifikaatti. Henkilöstöresurssit ja vaihtuvuus Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 = 2 Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

10 10 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1.2. Salon kaupunki on lapsiperheelle terveellinen ja turvallinen kasvuympäristö Asiakkaiden tarpeita vastaavat palvelut Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu Yhteisöllisten toimintamallien kehittäminen lasten ja nuorten kehitysyhteisöjen kesken (varhaiskasvatus, koulut, nuorisopalvelut, kolmas sektori) Perhekeskus -toimintamallin toteuttaminen ja jalkauttaminen, ehkäisevien palveluiden vanhemmuuden tuen jatkuva vahvistaminen Organisoidaan uudelleen sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden rakennetta (perheet/aikuiset, työttömät, vanhukset) Perheiden sekä lasten ja nuorten osallistaminen osana päätöksenteon valmistelua Perhekeskusmallin mukainen toiminta käynnistynyt. Perheiden tukemiseen järjestettyjen tilaisuuksien määrä SHL asiakkaiden määrä/ls asiakkaiden määrä Uuden rakenteen mukainen toiminta käynnistyy vuonna Osallistavan mallin luominen/palvelumuotoilu Lapsivaikutusten arviointimenetelmä aktiivisessa käytössä. Ei saada hankkeeseen valtionavustusta. Henkilöstöresurssit ja henkilöstön vaihtuvuus. Asenteet, henkilöstöresurssi Asenteet, henkilöstöresurssi Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Lähiliikuntapaikkainvestointien toteutuminen. mahdollinen riski = 2 Toimijoilla ei ole oman perustyön vaateiden takia mahdollista sitoutua riittävästi uuteen toimintatapaan. mahdollinen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Sosiaalipalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö jonkin verran 1, mah- johtaja Sosiaalipalveluiden dollinen 2 = 2 kohtalainen riski = 3 kohtalainen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Sosiaalipalveluiden johtaja

11 11 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen varhaiskasvatuksessa. 3. Toimintaympäristön digitalisaatio 2.1. Yksityisen varhaiskasvatuksen määrän lisäys Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi Paljon palveluita käyttävien voimassa oleva hoitosuunnitelma laadittu yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt IP-toimintaprosessin sähköistäminen Sosiaalisen median hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa Asiakas- ja potilastietojen mobiilikirjaus Hoitosuunnitelma laadittu 50 %:lle paljon palveluita käyttävistä Vuonna 2018 hoitopaikoista 20 % on yksityisiä Sähköistetty IPprosessi Sosiaalisen median ohjeen laatiminen ja sosiaalisen median koulutukset + viikottaiset julkaisut Järjestelmät otettu käyttöön. Henkilöstöresurssien vähäisyys, järjestelmien toimivuus Henkilöstöresurssin puute ja asenteet. Järjestelmiä ei saada käyttöön. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Henkilökunnan saatavuus. Ei saada kaikki laadituksi. mahdollinen riski = 2 Asiakkaat eivät siirry käyttämään palveluseteliä. mahdollinen riski = 2 Kohtalainen riski = 3 mahdollinen riski = 2 jonkin verran mahdollinen riski = 1 Terveyspalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja

12 12 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 4. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita ylläpidetään ja kehitetään Kohderyhmien tavoittaminen, kohderyhmien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja terveyden edistäminen Liikuntaneuvonta, kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto on kohtaamispaikka kuntalaisille, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia eri ryhmille, hanketyön kautta kehittäminen, maksualennukset ja alennuskortit Lisää terveyttä edistäviä ryhmiä / yhteistyö 3. sektorin kanssa, digitalisaation suomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Lasten ja nuorten ylipainon vähentäminen hallintorajat ylittävällä yhteistyöllä Toteutuneiden ryhmien määrä ja osallistujien määrä. Hanketyö Toteutuneiden ryhmien määrä, osallistujien määrä, verkkopohjaisten kurssien (etä- ja monimuoto-opetus) määrä. Yhteistyöyhdistysten määrä palvelujen tuottamisessa Nuorten tavoittaminen Lataa Liikettä ohjelman avulla, perheiden liikuntaneuvonnan käynnistäminen, Ilo kasvaa liikkuen sekä Liikkuva koulu -ohjelmien kautta Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys Oikean kohderyhmän tavoittaminen. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku mahdollinen riski = 2 Ei onnistuta tavoittamaan kohderyhmiä, resurssien vähäisyys, kolmannen sektorin resurssit ja mahdollisuus pitkäjänteiseen yhteistyöhön mahdollinen riski = 2 melko suuri riski = 4 Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaaaikapalveluiden johtaja Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Terveyspalveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspäällikkö

13 13 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 5. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja parantamalla palveluiden saavutettavuutta mm. digitalisoinnin avulla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Digitalisaation avulla pystytään säilyttämään ja kehittämään nykyisiä laadukkaita vapaa-ajanpalveluita nykyisillä resursseilla Sähköisten palveluiden tarjonnan lisääminen, investoinnit ja kehittämishankkeet Lähikirjastojen automatisointi suunnitelman mukaan, verkkokirjaston käytön lisääntyminen (varaukset ja lainojen uusimiset), mobiilimaksamisen mahdollistaminen, kansalaisopiston opetuksen uudet toimintamallit, paikallismuseoiden inventointien toteutuminen, Veturitallin laajennuksen käynnistäminen ja toteutuneiden ääni- ja mobiiliopastusten määrä, kirjaston irtaimistohankinnat ja RFID:n käyttöönotto, lähiliikuntapaikkojen investoinnit Digitalisaation hyödyntämisessä riskinä asenteiden hidas muutos sekä lisenssimaksujen kasvu. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Digitaalisuuden lisääminen riski mahdollinen = 2 Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaaaikapalveluiden johtaja Vakavarainen talous Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Edistää kustannustehokkuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta Optimaalinen palveluketju talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Vanhuspalveluiden lyhyen ja pitkäaikaisen tukiasumisen yksiköt Lyhytaikaisessa vähintään 90 % kotiutuu, pitkäaikaisessa siirtymiä ympärivuorokautiseen hoitoon on alle 20 %. Hankkeen jatko. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Merkittävä Vanhuspalveluiden 2, mahdollinen 2 = johtaja 4

14 14 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2. Hallintorajat ylittävä tilojen yhteiskäyttö. 3. Kustannustehokas palvelutuotanto varhaiskasvatuksessa 4. Opetustilat ja oppilasmäärä suhteessa toisiinsa tehokkaassa käytössä. 5. Kustannustehokas vapaa-ajanpalvelutuotanto 1.2. Palvelujen, hankkeiden, tietojärjestelmien ja prosessien kokonaisarkkitehtuurilähtöinen kehittäminen Tilat ovat tehokkaassa ja monipuolisessa käytössä muovautuen eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin Hoitopaikkojen optimaalinen käyttö 4.1. Oppimisympäristöselvitys ja sen toimenpiteiden toteuttaminen Laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja kehittäminen vertailukuntien resurssien tasolla Jatkuva keskeisten hoito- ja palveluketjujen tarkastelu Kohdennetut palveluketjut on tarkistettu Laaditaan kasvatus- ja opetuspalveluitearkkitehtuurikuvaus Laadittu tavoiden tavoitearkkitehtuurikuvaus Tilojen poikkihallinnollinen yhteissuunnittelu, tilojen avaaminen alueen asukkaiden käyttöön Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano, keskitetty ja tehokas palveluohjaus Muuntojoustavat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat uutta opsia ja kestävää kehitystä Yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin, kaupungin oman organisaation ja yksityisen sektorin kanssa. Oman toiminnan kehittäminen Uudet tilaratkaisut, tilojen määrän ja käyttöasteen kartoitus, uusien palvelutarpeiden mahdollistaminen Kustannukset /oppilas, perusopetuksen ja lukion nettokustannukset /oppilas vertailukuntien tasoa Nettokustannukset vertailukuntien keskitasoa. Avainhenkilöiden aikapula. Asenteet, yhteistyön puuttuminen, järjestelmien yhteentoimivuus. Asenteet, yhteistyön puuttuminen Asiakkaan hoitomatkan piteneminen Tilojen tehoton käyttö suhteessa oppilasmäärään ja ylisuuret kustannukset. Liian vähän resursseja kehittämistyöhön, huonoin tilanne kulttuuripalveluissa. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku Merkittävä = 2 Mahdollinen = 2 = 4 Melko suuri = 4 kohtalainen riski = Täyttöaste 95 %, päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa mahdollinen riski = 2 melko suuri riski = 4 melko suuri riski = 4 Terveyspalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö, Nuorisopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja Museopalvelujen esimies, Kansalaisopiston rehtori, Nuorisopalvelupäällikkö, Kirjastopalvelupäällikkö, Vapaa-aikapalveluiden johtaja

15 15 Johtaminen ja osaava henkilöstö Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 1. Tukea ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia. 2. Koulujen ja päiväkotien systeeminen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstö Opettajien osaamisen vahvistaminen Pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen Täydennyskoulutus henkilökohtaiseen koulutussuunnitelmaan perustuen Jatkuva perehdytys suhteutettuna työtehtävään Opettajien kehittämisohjelman toteuttaminen Rehtoreiden koulutusohjelman toteuttaminen Täydennyskoulutusvelvoitteet toteutuvat Perehdytysseuranta on toteutunut Opettajien oppimispäiväkirjat, opettajan pedagoginen e-käsikirja Rehtoreiden oppimispäiväkirjat, johtamisen pedagoginen e- käsikirja. Asiakastyön määrä suhteessa resursseihin. Perehdys ei toteudu. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku jonkin verran 1, mahdollinen 2 =2 mahdollinen riski = 2 kohtalainen riski = 3 kohtalainen riski = 3 Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Varhaiskasvatuspalvelupäällikkö Sosiaalipalveluiden johtaja, Vanhuspalveluiden johtaja, Terveyspalveluiden johtaja, Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Vapaa-aikapalveluiden johtaja Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

16 16 Strateginen päämäärä Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Mittari ja tavoitetaso Keinoon kohdistuvat riskit ja riskienhallintatoimenpiteet (vastuuhenkilö) 2.3. Fyysisten oppimisympäristöjen parantaminen Oppiva Salo -kehittämisohjelman toimenpiteiden hallittu toteuttaminen %:ssa kouluista on vähintään yksi muuntojoustava oppimistila. Henkilöstöresurssin vähäisyys. Leikkaukset talousarvioon, jotka vähentävät ydintoiminnan resurssia ja Oppiva Salo -kehittämisohjelman toteutumista. Riskin vaikutus, to- Vastuutaho dennäköi- syys ja riskiluku kohtalainen riski = 3 Lasten ja nuorten palveluiden johtaja, Opetuspäällikkö

17 17 Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia Salon sairaalan tulevaisuus toimintakykyisenä, päivystävänä maakunnan kakkossairaalana varmistetaan yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Asukkaiden akuutti- ja kiireettömän hoidon vastaanotto-, kuntoutus ja muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa. Ikääntyneiden kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä. Vahvistetaan oikea-aikaisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita, jotta erityspalveluiden tarve vähenee tulevaisuudessa. Lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen oppimisympäristöjä sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet varmistetaan Oppiva Salo -ohjelmalla. Asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun osallistutaan aktiivisesti kuntalaisten palveluiden turvaamiseksi. Opetuslautakunnan tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,3 MAKSUTUOTOT ,4 TUET JA AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,6 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,1 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ,4 RAT AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT ,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,9 TILIKAUDEN TULOS ,4 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,4

18 18 Lasten ja nuorten palvelut Keskeiset tavoitteet Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palveluiden järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Merkittävimmät riskit 2018 Varhaiskasvatuspalvelujen puolella riskitekijöinä nähdään se, että lapsilukumäärän ennustettavuus on haastavaa. Muutokset huoltajien työtilanteissa aiheuttavat muutoksia myös subjektiiviseen varhaiskasvatusoikeuteen voimaanastuneiden lakisääteisten lasten pedagogisten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja toteutuminen vaarantuu lapsiryhmissä työskentelevien lastentarhanopettajien minimimitoituksen vuoksi. Riskinä on myös koulutettujen lastentarhanopettajien, erityisesti esiopetuskelpoisten saatavuus. Uusien varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperusteiden myötä ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot vähentyneet. Hallituksen kaavaillut muutokset asiakasmaksulakiin vähentänevät entisestään maksutuottoja. Pedagogisen muutoksen tulisi tapahtua samanaikaisesti opettajuuden, johtajuuden, oppimisen, teknologian ja tilojen tasolla. Nuorisopalvelujen keskeisimpinä riskeinä nähdään ennaltaehkäisevän työn puutteellisuus/resurssien riittämättömyys, nuorisotyön painottuminen ja profiloituminen ongelmakeskeiseksi ja korjaavaksi työksi sekä nuorten keskeytyneet koulutuspolut ja työttömyys. Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Lasten ja nuorten palveluissa jatkuu koulutuksen digitalisaation edistämiseen tähtäävä Oppiva Salo kehittämisohjelma Kaupunginhallitus on hyväksynyt Oppiva Salo kehittämisohjelman ja päättänyt, että siihen liittyvät määrärahavaraukset käsitellään vuoden 2018 talousarvion yhteydessä. Oppivan Salon visio: Oppiva Salo monipuolisia tulevaisuuden osaajia Palvelulupaus: Salossa oppilaat ja opiskelijat osaavat hyödyntää laaja-alaisia taitojaan ja toimia yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa. Oppivan Salon oppilaat ja opiskelijat saavuttavat valmiudet hallita elämäänsä muuttuvassa maailmassa. Painopisteinä ovat: 1. Asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen 2. Resurssien käytön tehostaminen toimintatapojen ja oppimisympäristön kehittämisellä sekä palvelujen digitalisoinnilla Palvelualueen merkittävänä riskitekijänä nähdään oppimisympäristöjen joustamattomuutta, jossa tilat ja oppilasmäärät eivät ole uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisia sekä eivätkä ole tehokkaassa käytössä. Etenkin modernien koulutilojen vajaakäyttö ei ole tarkoituksenmukaista ja kustannustehokasta toimintaa. Toisena riskitekijänä on, että Oppiva Salo -kehittämisohjelma ei toteudu. Kehittämisohjelman toteutuminen edellyttää systeemistä koulujen kehittämistä, jolla varmistetaan pysyvä toimintakulttuurin muutos, siten että uusi opetussuunnitelma ja digitalisaatio näkyvät muuttuneina opetus- ja oppimiskäytänteinä oppilaan ja opiskelijan arjessa: -toimintakulttuurin muutos (kokeilukulttuuri, osaamisen jakaminen, verkostomainen toiminta, oppiva yhteisö ja jaettu johtajuus)

19 19 Tuloslaskelma -osaamisen kehittäminen (rehtoreiden muutosvalmennus, pedagogisen johtamisen tukeminen, opettajien osaamisen kehittäminen) -oppimisympäristö (muuntuvat oppimistilat, digitaaliset oppimateriaalit, oppimisympäristöjen laajeneminen koulun ulkopuolelle) -opetustavat (yhteisopettajuus, ilmiöpohjaisuus, monialaiset oppimiskokonaisuudet, laajaalaiset taidot) 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3001 LASTEN JA NUORTEN PALV. TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,5 PALKAT JA PALKKIOT ,7 HENKILÖSIVUKULUT ,1 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,9 PALVELUJEN OSTOT ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ,0 RAT MUUT TOIMINTAKULUT ,0 TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,5 Toimintatiedot 3001 Lasten- ja nuortenpalvelut TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Toiminta Opetuslautakunta Kokoukset Käsitellyt asiat Kulut / käsitelty asia 236,11 264,20 293,02 / kokous Hallinto lasten ja nuorten palvelut Kulut Varhaiseläkemenoperusteinen määräraha, käyttö palveluilla Vakituista henkilöstöä 1,0 0,45 0,45 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Lasten- ja nuortenpalvelut yhteensä

20 20 Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalentumiset Varhaiskasvatuspalvelut Keskeiset tavoitteet Lasten osallisuuden vahvistaminen Liikkumista edistävän toimintakulttuurin juurruttaminen Pienryhmätoiminta ja sen kehittäminen Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Paikallisen esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukainen toimintakulttuurin ja oppimisympäristön kehittäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Varhaiskasvatuspalvelut järjestävät lakisääteistä varhaiskasvatusta päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Tämän lisäksi palvelut tarjoavat esiopetusta, sekä muuta varhaiskasvatusta (avoin päiväkoti, leikkikoulu- ja leikkipuistotoiminta). Kunnallisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on tulosidonnainen palveluseteli yksityisessä päiväkotihoidossa. Huoltajilla on myös mahdollisuus järjestää lapsen hoito lakisääteisten lasten hoidon tuilla; kotihoidontuki sekä yksityisen hoidon tuki ja sen kuntalisä. Tavoitteena on lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Salossa lasten osallistumisprosentti (56 %) on valtakunnallisesti alle keskiarvon. Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen osallistumisprosentti on yli neljävuotiailla 75 prosenttia. Yksityistä palvelutuotantoa vakiinnutetaan vaihtoehtona osana kunnan tarjoamia varhaiskasvatuspalveluita. Varhaiskasvatuslaki edellyttää riittävän määrän (varhaiskasvatuslaki 5a, päivähoitoasetus momentti) hoito- ja kasvatushenkilökuntaa suhteessa hoidossa oleviin lapsiin. Lain mukaan päiväkodin yhdessä ryhmässä saa olla yhtä aikaa läsnä enintään kolmea hoito- ja kasvatustehtävässä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsia päiväkotiin otettaessa ja ryhmiä muodostettaessa tulee lähtökohtana olla se, että lain ja asetuksen mukaiset sekä Salon kaupungin hyväksymät henkilöstömitoitukset ja sisällölliset tavoitteet toteutuvat. Tavoitteiden tulee toteutua myös 20 h subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden piirissä olevien lasten kohdalla. Lapsiryhmien muodostamisessa huomioidaan lasten erilaiset palveluntarpeet. Päiväkodeissa tulee olla kaikkina toimintapäivinä käytettävissä suhdeluvun edellyttämä henkilöstöresurssi. Henkilökunnan poissaoloihin tulee varautua toimivalla sijaisjärjestelmällä. Salon kaupungissa on käytössä palveluseteli ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä. Yksityisten varhaiskasvatuspaikkojen määrä nousee palveluverkkosuunnitelman mukaisesti kahteenkymmeneen prosenttiin voimaan tullut varhaiskasvatuslaki (11 a ja 11 b ) antaa kunnille oikeuden rajata lapsen varhaiskasvatukseen osallistumisen 20 tuntiin viikossa. Oikeus tätä laajempaan palveluun on perheellä esim. kokoaikaisen työn tai opiskelun perusteella sekä lapsesta tai perheestä johtuvien tarpeiden vuoksi. Salossa on päätetty subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajaamisesta. Lasten päivähoidosta annettu asetus 6 :ä muuttui siten, että jatkossa päiväkodissa yli kolmivuotiaiden kokopäiväisen palvelun osalta kahdeksaa lasta kohden tarvitaan yksi hoito- ja kasvatushenkilö. Salon kaupunki ei ole ottanut käyttöön henkilömitoituksen muutosta, vaan kasvattajia on edelleen yksi seitsemää lasta kohden.

21 21 Voimassaolevan lainsäädännön mukainen kahden vuoden välein tehtävä varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin kohdistuva indeksikorotus tehdään elokuussa Varhaiskasvatuksen uuden asiakasmaksulain seurauksena asiakasmaksutuotto pienenee arviolta noin 1 miljoonaa euroa vuonna Muulla varhaiskasvatuksella pyritään vastaamaan perheiden muuttuneisiin varhaiskasvatuksen palveluntarpeisiin. Toiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa luo mahdollisuuden matalan kynnyksen tukeen (perhekeskusmalli). Tämä malli tuo synergiaetuja niin asiakkaalle kuin toiminnan järjestäjille. Varhaiskasvatuksen digitaalista pedagogiikkaa kehitetään lapsen oppimisen näkökulmasta ja siinä panostetaan uuden teknologian käyttöönottoon kasvatustyössä ja siihen liittyvän pedagogisen osaamisen kehittämiseen. Keskeisimpiä asioita ovat langattoman verkon rakentamisen jatkuminen vuonna 2018 sekä pedagogisen verkon käytön mahdollistaminen varhaiskasvatuksessa (Oppiva Salo). Lisätään varhaiskasvatuksen sähköisiä palveluita asiakasrajapinnalle. Sähköinen asiointi kohdentaa kasvattajien työaikaa lapsiryhmätyöhön sekä helpotta ja nopeuttaa huoltajien asiointia. Päiväkotien pihojen ja leikkivälineiden uusimiseen ja kunnossapitoon varataan määrärahaa keväällä 2017 tehdyn kuntotarkastuksen tulosten mukaisesti. Henkilöstön lakisääteisellä täydennyskoulutuksella vastataan uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukanaan tuomiin kehittämishaasteisiin. Keskeisimpinä tavoitteina ovat toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen kehittäminen. Tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3100 VARHAISKASVATUS TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,1 HENKILÖSIVUKULUT ,3 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,3 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT ,5 AVUSTUKSET ,9 MUUT TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7

22 22 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,7 Toimintatiedot 3100 Varhaiskasvatus Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Kulut Tuotot Vakinaista henkilöstöä Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Eläkemenoperusteisen maksun kulut Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut / MLL Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia Kulut / h 30,01 26,32 35,71 Palveluohjaus Asiakkaat Kulut /asiakas Vakinaista henkilöstöä Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut / laskennallinen hoitopaikka / lapsi / läsnäolopäivä 79,50 73,03 97,34 Täyttöaste % 95 % Vakinaista henkilöstöä Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat Kulut /paikka Ostopalveluna hankitut hoitopaikat Kulut / lapsi Päivähoidon tuotot yhteensä Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat Oppilaita Läsnäolopäivät Kulut / oppilas / läsnäolopäivä 33,37 28,10 31,47 Vakinaista henkilöstöä Ostopalveluna hankitut opetuspaikat Kulut

23 23 / oppilas Esiopetuksen tuotot yhteensä 313 Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat Lapsia Läsnäolopäivät täysinä päivinä Kulut / hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) / lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12] / läsnäolopäivä 81,63 77,97 81,35 Vakinaista henkilöstöä Täyttöaste % 95 % Perhepäivähoidon tuotot yhteensä Muu varhaiskasvatus Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat Kulut / käyntikerta 32,73 32,68 40,73 Vakinaista henkilöstöä Tuotot Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat Lapsia Kulut / asiakas / lapsi Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat Lapsia Kulut / hakija / lapsi Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot Kulut Netto Poistot ja arvonalennukset Varhaiskasvatuksen palvelujen käyttäjien %-osuus 56 % 58 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 98 % 98 % Alle 6-vuotiaat, joista päivähoidossa vuotiaat, joista esiopetuksessa Perusopetus ja lukiokoulutus Keskeiset tavoitteet Perusopetuspalvelut vastaavat perusopetuksesta, oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan ja koulun kerhotoiminnan järjestämisestä. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja Salon lukion aikuislinjalla. Uudet käyttöönotetut esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat muuttavat koulujen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja oppimisympäristöä. Oppimisympäristöt monimuotoistuvat ja oppimista tapahtuu kaikkialla. Uusissa opetussuunnitelmissa

24 24 painottuvat opetuksen ilmiöpohjaisuus, osaamisperusteisuus, laaja-alainen osaaminen (tulevaisuuden taidot), yksilöllinen oppiminen ja yksilöllisten opintopolkujen rakentaminen. Yhteiskunta ja työelämä ovat pitkälle digitalisoituneet, mikä edellyttää opetuksen digitalisaatiota. Olennaista on liittää digitaalinen teknologia oppilaan oppimisprosessiin pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Se tuo lisäarvoa oppimiseen ja tukee tulevaisuudessa tarvittavien taitojen kehittymistä. Opettajan rooli muuttuu kohti oppimisen aktivoijaa ja ohjaajaa. Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun. Teknologian hyödyntäminen opetuksessa ja uuden opetussuunnitelman jalkauttaminen edellyttävät muuntojoustavia tilaratkaisuja. Opetukselle on laadittu Oppiva Salo -kehittämisohjelma vuosille , jonka onnistuminen edellyttää vahvaa poikkihallinnollista yhteistyötä. Koulujen tilat saatetaan tehokkaaseen, tarkoituksenmukaiseen ja monipuoliseen käyttöön. Tilojen käytön suunnittelussa otetaan huomioon muuntojoustavat ja kustannustehokkaat tilaratkaisut, jotka tukevat uutta opetussuunnitelmaa ja kestävää kehitystä. Koulun tilojen tulee muovautua eri käyttäjien ja kuntalaisten tarpeisiin. Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Painopistealueet Koulujen kokonaisvaltainen pedagoginen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen Oppimisympäristöjen kehittäminen / muuntojoustavat ja kustannustehokkaat uutta opetussuunnitelmaa tulevat tilaratkaisut Resurssien käytön tehostaminen asteittain toimintatapojen kehittämisellä ja palvelujen digitalisoinnilla Opetuspalveluiden tavoitearkkitehtuurin laatiminen Opettajien osaamisen vahvistaminen ja pedagogisen jaetun johtajuuden vahvistaminen Musiikkiopisto Keskeiset tavoitteet Musiikkiopistossa annetaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista perus- ja opistotason opetusta pääasiassa lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa toimii myös varhaiskasvatusosasto, jossa annetaan musiikkileikkikouluopetusta 0-8 vuotiaille ja soitinvalmennusopetusta 4-12 vuotiaille lapsille. Arvioitu opetustuntimäärä n tuntia/vuosi. Arvioidut oppilasmäärät eri tasoilla: -musiikkileikkikoulu n soitinvalmennusopetus n. 60 Painopistealueet ja keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut Painopisteet Perus- ja opistotason opetuksen laajuus pysyy ennallaan ja opetusta annetaan Salon keskustan tiloissa Musiikkileikkikoulutoimintaa järjestetään Salon kaupungin keskustan tiloissa. Tarvittaessa päiväkoteihin voidaan perustaa ryhmiä, mikäli siihen on kysyntää. Yhteistyötä koulujen musiikkiluokkien kanssa kehitetään Perus- ja opistotason oppiainevalikoima pidetään monipuolisena Yhteistyötä Turun alueen musiikkioppilaitosten kanssa jatketaan esim. osallistumalla yhteisiin taiteen perusopetuksen kehittämishankkeisiin -perus- ja opistotaso sekä aikuisosasto n arvioitu oppilasmäärä yhteensä n. 450 Tuloslaskelma Perusopetus

25 25 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3200 PERUSOPETUS TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,2 MAKSUTUOTOT ,0 TUET JA AVUSTUKSET ,5 MUUT TOIMINTATUOTOT ,9 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,7 PALKAT JA PALKKIOT ,5 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,5 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ,7 RAT AVUSTUKSET ,0 MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,5 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,5 Toimintatiedot Perusopetus 3200 Perusopetus Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Infotietona osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 3,5 4,3 Kulut Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut Projektit Projektien määrä Kulut Henkilöstöä Tuotot

26 26 Perusopetus, yleisopetus Oppilaita Kulut / oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko tuotot Ostopalveluna hankittu opetus Kulut Oppilaita /oppilas Tuotot Perusopetus, erityisluokat Oppilaita Kulut / oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko 8,7 9 8 Perusopetus, erityiskoulut Hakastaro ja Uskelan koulu, Anjalankadun yksikkö Oppilaita Kulut / oppilas Opetushenkilöstöä Oppilaita/opettaja Opetusryhmien keskikoko 6,6 9 5 Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä Kulut / osallistuja Toimintatuntien määrä / toimintatunti 38,27 37,88 40,72 Ohjaava henkilöstö Osallistujia/ohjaaja Tuotot Oppilashuolto Asiakaskäynnit Kulut / asiakaskäynti Vakituista henkilöstöä Tuotot Perusopetus yhteensä Tuotot Kulut Netto Oppilaiden kokonaismäärä aste Tuloslaskelma

27 27 31 OPETUSLAUTAKUNTA ASTE TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,7 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT ,1 TOIMINTATUOTOT ,0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,0 PALKAT JA PALKKIOT ,9 HENKILÖSIVUKULUT ,8 ELÄKEKULUT ,8 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,8 PALVELUJEN OSTOT ,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ,0 RAT MUUT TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POIS- TOT ,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,0 TILIKAUDEN TULOS ,7 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,7 Musiikkiopisto tuloslaskelma 31 OPETUSLAUTAKUNTA 3350 MUSIIKKIOPISTO TP 2016 TA+MUUT LTK 2018 Ero% TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT ,0 MAKSUTUOTOT ,2 MUUT TOIMINTATUOTOT ,5 TOIMINTATUOTOT ,8 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT ,1 PALKAT JA PALKKIOT ,8 HENKILÖSIVUKULUT ,7 ELÄKEKULUT ,0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT ,6 PALVELUJEN OSTOT ,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVA ,3 RAT MUUT TOIMINTAKULUT ,6

28 28 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,2 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALI- JÄÄMÄ ,2 2.aste toimintatiedot aste Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 0,5 0,65 0,85 Kulut Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä Projektit Projektien määrä 1 Kulut Henkilöstöä Tuotot Lukio Opiskelijoita yhteensä* Lukion varsinaiset opiskelijat Aineopiskelijat Ammatillisen tutkinnon suorittajat Kulut / varsinainen opiskelija Opetuskurssien lukumäärä / opetuskurssi Kurssia / opiskelija (lukion päättävät) ** Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan ) Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 5,1 5,2 5,2 Tuotot Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä Kulut Lukion varsinaiset opiskelijat Perusasteen opiskelijat 5 0 Aineopiskelijat / varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.) Opetustunnit / opetustunti Suoritettu kurssi / opiskelija *** Opetushenkilöstöä / toistaiseksi otetut Opetushenkilöstö/ määräaikaiset Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja 30 32

29 29 Tuotot aste yhteensä Tuotot Kulut Netto Musiikkiopisto toimintatiedot 3350 Musiikkiopisto Toiminta TP 2016 TA 2017+MRM HKE 2018 Opiskelijat josta musiikkileikkikoululaisia valmennus- perus- ja opistotason opiskelijoita Kulut / opiskelija Opetustunnit / opetustunti 72,34 76,26 77,29 Opetushenkilöstöä Tuotot Infotietona: varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä Musiikkiopisto yhteensä Tuotot Kulut Netto Nuorisopalvelut Keskeiset tavoitteet Nuorisolain tarkoituksena on vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Lain lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus ja kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat, ympäristön ja elämän kunnioittaminen sekä monialainen yhteistyö. Nuorisopalvelut tarjoaa ja mahdollistaa ennaltaehkäisevästi avoimia ja kohdennettuja palveluja salolaisille nuorille. Nuorisopalvelujen tehtävänä on nuorten kasvun- ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten osallistumisen ja kuulemisen edistäminen sekä mahdollisuuksien rakentaminen mielekkääseen vapaa-aikaan. Nuorisopalvelujen toiminta jatkuu suurilta osin kuluvan vuoden mukaisena. Nuorten palveluja kehitetään edelleen monialisena yhteistyönä vastaamaan entistä paremmin salolaisten nuorten tarpeita erityisesti nivelvaiheet huomioiden. Halikon kirjaston yhteyteen sijoitettu nuorisotila avattiin helmikuussa Kokemukset ovat osoittaneet, että uudenlainen tapa toteuttaa nuorisotilatyötä on monella tapaa toimiva ja nuorisotilatoimintaa kirjaston yhteydessä tullaan jatkamaan. Nuorisotilatyötä toteutetaan 16.sta tilalla. Tupurin alueella nuorisotyötä on toteutettu mm. käyttämällä Wake ry:n. hallinnoimaa matkailuautoa ja koulun liikuntasalia. Toimintaa Tupurissa tullaan edelleen jatkamaan ja monipuolistaan.