Työpanokset ja henkilötyövuodet

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-7 KK

Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-7 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 56,4 verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 5,5 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan an. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua pienempänä. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 54,7 verrattuna arvioituun ja vähentynyt 3,1 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitojaksot ovat toteutuneet hieman arvioitua alhaisempina. Käyntimäärän on 57,2, mutta avohoitokäyntien raportoinnissa on edelleen virheellisyyksiä, ja raportin mukainen tieto on liian alhainen. Efficassa ollut tietojärjestelmävirhe on korjattu ja kuntalaskutus toimii oikein, mutta päivystyskäynneistä osa ei edelleen näy raportissa. Päivystyskäyntejä puuttuu raportista n. 3 540 kpl, ja mikäli se otetaan huomioon, käyntimäärän on 58,1 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan tilanteeseen +0,3. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 59,8 verrattuna arvioituun ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,8. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 1,8 miljoonaa euroa alijäämäinen (1-7 / tulos oli +5,0 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito -3,3 Me, SataDiag +1,6 Me ja sosiaalipalvelut -0,1 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen 27.4. / 78 päättämän 8,0 Me hinnanalennuksen /hyvityksen. Heinäkuun tuloksessa näkyvät jo maksetut lomarahat, ja lisäksi tulos normaalisti heikkenee vielä alkusyksyn aikana kesäajan tuotannon supistumisen vuoksi. Käyttötalouden sitovien menojen on 56,9. Menokehitys on heinäkuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien on 62,7 johtuen vuoden alussa valmistuneesta ja käyttöönotetusta lasten- ja naistentalosta. Työpanokset ja henkilötyövuodet Työpanosten määrä on laskenut -2,6 edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut -1,0 edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Heinäkuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne kesäkuu) ovat toteutuneet 56,9 verrattuna arvioituun, ja laskeneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,4. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat laskeneet 5,5 edelliseen vuoteen verrattuna. Sairaanhoidon ostopalveluiden (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 16,0 ja 55,1 muutettuun talousarvioon (yvalt 15.6. / 9 ) nähden.

Tiivistäen Vuoden tammi-heinäkuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. Jäsenkuntien palvelumaksut ovat toteutuneet budjetoidun mukaisina, joskin tilikauden tulokseen vaikuttamattomat sairaanhoidon ostopalvelut ovat toteutuneet arvioitua suurempina. Yhtymävaltuusto on myöntänyt 15.6. / 9 sairaanhoidon ostopalveluihin 4,8 Me lisämäärärahan, joka on huomioitu kesäkuun raportista alkaen. Ostopalveluiden kasvu on taittunut kesä-heinäkuun aikana, ja heinäkuun tilanteen valossa muutettu vuoden talousarvio on riittävä.

7 / Tulostettu: 20.08. Kaikki toimialueet Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 144 666 84 509 141 565 79 866 56,4-5,5 Hoitojaksot 32 537 18 878 33 440 18 290 54,7-3,1 Käynnit 395 290 227 734 393 530 224 921 57,2-1,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet 131 901 76 660 131 882 78 827 59,8 2,8 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 1,298 5,004-2,967-1,805 60,8-136,1 Käyttötalouden menot 267,524 152,582 290,838 165,629 56,9 8,6 Rakennusinvestoinnit 18,933 8,274 11,050 7,784 70,4-5,9 Muut investoinnit 1,773 0,165 2,100 0,459 21,9 177,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 1 932,9 1 908,4 1 858,9-49,4-2,6 Henkilötyövuodet 3 197,2 1 887,2 1 868,8-18,4-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 278,578 163,581 280,737 159,644 56,9-2,4 Palveluhinnaston mukaan 225,229 136,274 225,339 128,818 57,2-5,5 Erityisvelvoitemaksut 13,281 6,564 11,698 6,824 58,3 4,0 Erityistason ostopalvelut 36,050 19,214 37,999 20,463 53,9 6,5 Ulkopuoliset ostopalvelut 4,019 1,529 5,701 3,539 62,1 131,5 Muut 6,111 3,518 6,753 3,383 50,1-3,8 Täyskustannusmaksut 1,911 1,039 1,900 0,974 51,3-6,2 Muut palvelumaksut 4,200 2,479 4,853 2,409 49,6-2,8 Palvelumaksut yhteensä 284,689 167,098 287,490 163,027 56,7-2,4

7 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 20.08. Kaikki vastuuuksiköt TALOUS (Me) Tot. Toimintatuotot 328,885 191,697 338,475 188,224 55,6-1,8 Myyntituotot 312,112 182,945 317,457 178,905 56,4-2,2 Lääkehuollon myynti ulkoinen 5,735 3,363 6,30 3,310 52,5-1,6 Lääkehuollon myynti sisäinen 15,157 8,710 14,890 9,080 61,0 4,3 Maksutuotot 11,107 6,212 10,913 6,622 60,7 6,6 Tuet ja avustukset 1,889 0,462 3,447 0,531 15,4 14,9 Muut toimintatuotot 3,778 2,077 6,658 2,165 32,5 4,2 Toimintakulut 322,594 182,769 331,787 186,242 56,1 1,9 Henkilöstökulut 175,975 104,266 180,560 104,385 57,8 0,1 Palkat 137,246 81,525 140,360 81,383 58,0-0,2 Henkilösivukulut 38,730 22,741 40,20 23,003 57,2 1,2 Materiaalit 55,748 31,440 57,592 31,335 54,4-0,3 Apteekkivalmisteet 19,194 10,915 19,389 11,065 57,1 1,4 Lääkkeet 14,798 8,340 8,529 2,3 Palvelujen ostot 82,020 42,769 83,890 46,154 55,0 7,9 Avustukset 0,266 0,166 0,266 0,118 44,2-29,2 Muut Toimintakulut 8,586 4,128 9,480 4,251 44,8 3,0 Toimintakate 6,291 8,928 6,688 1,981 29,6-77,8 Rahoitustuotot ja -kulut 0,784-0,071 0,796-0,009-1,1-87,9 Vuosikate 5,507 8,999 5,892 1,990 33,8-77,9 Suunnitelman mukaiset poistot 6,805 3,995 8,859 3,795 42,8-5,0 Tilikauden tulos - 1,298 5,004-2,967-1,805 60,8-136,1

7 / Tulostettu: 20.08. Sairaanhoito Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 14,252 7,906 14,163 8,314 58,7 5,2 051 Eurajoki 6,309 3,509 6,313 3,429 54,3-2,3 079 Harjavalta 9,761 5,766 10,205 5,518 54,1-4,3 099 Honkajoki 2,130 1,290 2,163 1,106 51,1-14,2 102 Huittinen 11,153 6,168 10,831 6,577 60,7 6,6 181 Jämijärvi 2,106 1,132 2,133 1,206 56,5 6,5 214 Kankaanpää 13,927 7,935 13,911 8,106 58,3 2,2 230 Karvia 2,798 1,492 2,846 1,542 54,2 3,4 271 Kokemäki 10,367 6,002 10,151 5,333 52,5-11,1 319 Köyliö 2,566 1,340 2,859 1,574 55,1 17,5 413 Lavia 2,066 1,337 0,0 442 Luvia 3,838 2,065 3,656 1,989 54,4-3,7 484 Merikarvia 3,894 2,288 3,978 1,838 46,2-19,6 531 Nakkila 7,006 4,282 7,255 3,896 53,7-9,0 608 Pomarkku 2,855 1,740 2,770 1,856 67,0 6,7 609 Pori 99,820 59,532 105,359 58,571 55,6-1,6 684 Rauma 34,530 19,999 33,626 20,142 59,9 0,7 747 Siikainen 1,938 1,134 1,825 1,20 65,8 5,9 783 Säkylä 5,238 2,981 4,874 2,813 57,7-5,6 886 Ulvila 16,077 9,862 16,750 10,189 60,8 3,3 Jäsenkunnat yht. 252,631 147,757 255,671 145,201 56,8-1,7

7 / Tulostettu: 20.08. Sosiaalipalvelut Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,963 0,583 1,050 0,466 44,4-20,0 051 Eurajoki 1,153 0,646 1,097 0,702 64,0 8,6 079 Harjavalta 1,029 0,636 0,988 0,566 57,3-11,1 099 Honkajoki 0,016 0,012 0,027 0,015 55,1 27,0 102 Huittinen 1,594 0,914 1,50 0,927 61,8 1,4 181 Jämijärvi 0,083 0,048 0,083 0,035 42,6-26,1 214 Kankaanpää 1,133 0,644 1,047 0,514 49,1-20,2 230 Karvia 0,057 0,033 0,059 0,036 61,4 9,3 271 Kokemäki 1,379 0,851 1,458 0,732 50,2-14,1 319 Köyliö 0,342 0,20 0,331 0,211 63,8 5,6 413 Lavia 0,132 0,086 442 Luvia 0,284 0,169 0,287 0,170 59,3 0,5 484 Merikarvia 0,340 0,189 0,311 0,210 67,5 10,8 531 Nakkila 0,792 0,468 0,834 0,447 53,6-4,5 608 Pomarkku 0,161 0,104 0,210 0,069 32,7-34,1 609 Pori 6,040 3,441 6,221 3,463 55,7 0,6 684 Rauma 1,355 0,828 1,346 0,612 45,4-26,1 747 Siikainen 0,007 0,002 0,006 0,014 229,1 464,6 783 Säkylä 0,461 0,283 0,482 0,272 56,5-3,7 886 Ulvila 2,106 1,168 2,003 1,374 68,6 17,7 Jäsenkunnat yht. 19,425 11,308 19,340 10,835 56,0-4,2

7 / Tulostettu: 20.08. Yleislääketieteen päivystys Kuntalaskutus (Me) Tot. 050 Eura 0,288 0,182 0,237 0,188 79,2 3,4 051 Eurajoki 0,149 0,110 0,140 0,082 58,3-25,5 079 Harjavalta 0,204 0,141 0,183 0,134 73,6-4,4 099 Honkajoki 0,019 0,010 0,011 0,016 147,4 50,1 102 Huittinen 0,150 0,098 0,116 0,114 98,1 16,2 181 Jämijärvi 0,019 0,013 0,017 0,013 74,6-2,5 214 Kankaanpää 0,112 0,080 0,10 0,079 79,0-0,8 230 Karvia 0,025 0,015 0,015 0,012 81,6-16,5 271 Kokemäki 0,220 0,150 0,192 0,134 69,9-10,4 319 Köyliö 0,037 0,023 0,031 0,024 78,7 7,3 413 Lavia 0,067 0,046 442 Luvia 0,114 0,079 0,099 0,065 65,7-17,1 484 Merikarvia 0,151 0,105 0,134 0,074 54,9-30,1 531 Nakkila 0,165 0,114 0,150 0,103 68,3-10,0 608 Pomarkku 0,064 0,048 0,061 0,037 61,3-22,3 609 Pori 4,141 2,876 3,70 2,158 58,3-24,9 684 Rauma 0,039 0,028 0,035 0,029 82,8 4,3 747 Siikainen 0,029 0,023 0,028 0,021 75,1-9,2 783 Säkylä 0,044 0,028 0,034 0,030 88,2 6,7 886 Ulvila 0,486 0,349 0,444 0,295 66,5-15,5 Jäsenkunnat yht. 6,522 4,516 5,726 3,608 63,0-20,1

7 / Tulostettu: 20.08. ENSIHOIDON JA PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 7 472 4 225 7 300 4 525 62,0 7,1 Hoitojaksot 6 025 3 346 5 805 3 837 66,1 14,7 Käynnit 64 144 38 242 63 500 34 217 53,9-10,5 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,102 1,049 0,000-1,518-244,6 Käyttötalouden menot 13,983 8,524 25,836 15,399 59,6 80,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,095 0,000 0,080 0,047 59,3 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 105,6 104,3 108,3 4,0 3,8 Henkilötyövuodet 168,8 97,7 105,5 7,8 8,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 29,469 18,308 28,800 16,032 55,7-12,4 Palveluhinnaston mukaan 20,919 13,817 20,705 11,310 54,6-18,1 Erityisvelvoitemaksut 8,551 4,491 8,095 4,722 58,3 5,1 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,242 0,733 1,220 0,614 50,3-16,3 Täyskustannusmaksut 0,621 0,340 0,688 0,277 40,3-18,5 Muut palvelumaksut 0,621 0,393 0,532 0,337 63,3-14,4 Palvelumaksut yhteensä 30,711 19,041 30,020 16,646 55,4-12,6

7 / Tulostettu: 20.08. KONSERVATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 51 393 30 113 45 600 27 058 59,3-10,1 Hoitojaksot 10 265 6 217 9 000 5 008 55,6-19,4 Käynnit 144 007 82 051 121 050 73 710 60,9-10,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,455 0,620-0,884-0,537 60,8-186,5 Käyttötalouden menot 89,668 51,142 79,899 46,150 57,8-9,8 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,291 0,133 0,330 0,108 32,6-18,9 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 386,9 376,9 332,7-44,3-11,7 Henkilötyövuodet 631,9 370,3 330,6-39,7-10,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 100,035 57,891 87,602 51,748 59,1-10,6 Palveluhinnaston mukaan 77,742 46,427 69,919 42,821 61,2-7,8 Erityisvelvoitemaksut 0,903 0,431 0,613 0,358 58,3-17,0 Erityistason ostopalvelut 20,523 10,742 16,126 7,613 47,2-29,1 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,867 0,291 0,944 0,956 101,3 228,6 Muut 0,673 0,372 1,305 0,478 36,7 28,6 Täyskustannusmaksut 0,199 0,099 0,193 0,191 98,8 93,0 Muut palvelumaksut 0,474 0,273 1,112 0,288 25,9 5,3 Palvelumaksut yhteensä 100,708 58,263 88,908 52,226 58,7-10,4

7 / Tulostettu: 20.08. LASTEN- JA NAISTENTAUTIEN SEKÄ SYNNYTYSTEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 1 903 16 565 8 392 50,7 Hoitojaksot 622 5 550 3 221 58,0 Käynnit 148 40 200 22 586 56,2 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,000-0,000 0,341 Käyttötalouden menot 0,000 28,059 15,816 56,4 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 0,0 0,0 116,4 116,4 Henkilötyövuodet 0,0 0,0 119,4 119,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 34,246 20,334 59,4 Palveluhinnaston mukaan 0,000 25,288 15,579 61,6 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,198 0,116 58,3 Erityistason ostopalvelut 0,000 8,350 4,287 51,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,410 0,353 86,2 Muut 0,000 0,531 0,264 49,8 Täyskustannusmaksut 0,000 0,129 0,055 42,6 Muut palvelumaksut 0,000 0,402 0,209 52,0 Palvelumaksut yhteensä 0,000 34,777 20,599 59,2

7 / Tulostettu: 20.08. OPERATIIVISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 46 041 27 811 38 450 19 317 50,2-30,5 Hoitojaksot 14 154 8 440 11 535 5 330 46,2-36,8 Käynnit 108 099 62 090 84 620 47 412 56,0-23,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,800-0,608-0,884-2,714 307,2 346,2 Käyttötalouden menot 82,746 46,774 72,480 42,338 58,4-9,5 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,584 0,019 0,500 0,147 29,4 689,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 411,7 406,9 313,7-93,2-22,9 Henkilötyövuodet 679,4 402,9 319,7-83,2-20,7 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 88,725 51,357 68,846 37,920 55,1-26,2 Palveluhinnaston mukaan 68,957 41,782 51,427 27,116 52,7-35,1 Erityisvelvoitemaksut 2,706 0,848 1,369 0,799 58,3-5,8 Erityistason ostopalvelut 13,921 7,491 11,703 7,810 66,7 4,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 3,142 1,236 4,347 2,195 50,5 77,6 Muut 1,899 1,120 1,709 0,850 49,8-24,1 Täyskustannusmaksut 1,091 0,600 0,890 0,451 50,7-24,7 Muut palvelumaksut 0,808 0,520 0,819 0,399 48,7-23,3 Palvelumaksut yhteensä 90,624 52,477 70,555 38,770 55,0-26,1

7 / Tulostettu: 20.08. PSYKIATRISEN HOIDON TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät 37 857 22 360 33 650 20 574 61,1-8,0 Hoitojaksot 1 471 875 1 550 894 57,7 2,2 Käynnit 78 888 45 347 84 160 46 995 55,8 3,6 Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,218 0,285-0,200-0,794 397,2-379,0 Käyttötalouden menot 32,328 19,151 33,703 18,650 55,3-2,6 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,050 0,000 0,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 278,0 275,7 264,3-11,4-4,1 Henkilötyövuodet 465,7 276,7 268,9-7,8-2,8 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 39,855 23,956 40,536 21,977 54,2-8,3 Palveluhinnaston mukaan 38,185 22,940 38,660 21,158 54,7-7,8 Erityisvelvoitemaksut 0,054 0,033 0,056 0,033 58,3 0,0 Erityistason ostopalvelut 1,606 0,981 1,820 0,753 41,4-23,3 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,010 0,002 0,000 0,034 1 937,6 Muut 0,602 0,324 0,615 0,239 38,9-26,1 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,602 0,324 0,615 0,239 38,9-26,1 Palvelumaksut yhteensä 40,457 24,280 41,151 22,217 54,0-8,5

7 / Tulostettu: 20.08. SOSIAALIPALVELUJEN TOIMIALUE Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet 131 901 76 660 131 882 78 827 59,8 2,8 Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,255-0,009 0,000-0,079 786,9 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,000 0,000 0,000 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 215,4 216,5 211,5-5,0-2,3 Henkilötyövuodet 344,6 205,2 200,2-5,0-2,4 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 19,425 11,308 19,340 10,835 56,0-4,2 Palveluhinnaston mukaan 19,425 11,308 19,340 10,835 56,0-4,2 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 1,696 0,968 1,373 0,937 68,2-3,3 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,696 0,968 1,373 0,937 68,2-3,3 Palvelumaksut yhteensä 21,121 12,276 20,713 11,772 56,8-4,1

7 / Tulostettu: 20.08. LIIKELAITOS SataDiag Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,412 2,313-1,000 1,560-156,0-32,6 Käyttötalouden menot 0,000 0,000 0,000 0,000 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,655 0,000 1,000 0,128 12,8 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 191,6 188,8 186,3-2,6-1,4 Henkilötyövuodet 322,7 190,2 191,3 1,1 0,6 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,520 0,308 0,563 0,328 58,3 6,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,520 0,308 0,563 0,328 58,3 6,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,520 0,308 0,563 0,328 58,3 6,6

7 / Tulostettu: 20.08. HUOLTOKESKUS Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos 0,081 1,176 0,000 2,453 108,6 Käyttötalouden menot 35,906 19,941 37,335 19,766 52,9-0,9 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,088 0,014 0,090 0,029 32,6 111,0 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 269,8 268,1 262,8-5,2-1,9 Henkilötyövuodet 457,6 270,4 267,6-2,8-1,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,000 0,000 0,000 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,000 0,000 0,000

7 / Tulostettu: 20.08. YHTYMÄHALLINTO Toimintaluvut (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. Hoitopäivät Hoitojaksot Käynnit Sosiaalipalvelujen suoritteet Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto ( ) ( ) Tot. Tilikauden tulos - 0,287-0,085 0,000-0,638 651,1 Käyttötalouden menot 11,384 6,689 11,586 6,964 60,1 4,1 Rakennusinvestoinnit Muut investoinnit 0,060 0,000 Työpanokset ja henkilötyövuodet ( ) Erotus / Työpanokset 73,8 71,1 62,9-8,1-11,4 Henkilötyövuodet 126,5 73,7 65,6-8,1-11,0 Palvelumaksut (Me) ( ) ( ) Tot. Jäsenkunnat 0,548 0,453 0,804 0,469 58,3 3,6 Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,548 0,453 0,804 0,469 58,3 3,6 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,548 0,453 0,804 0,469 58,3 3,6

Effica Raportointi Hoitotakuu 10.08. 13:55:50 Sivu 1 (1) Odotusajat toimenpiteeseen tai hoitoon Tilanne 31.7. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 6kk (kpl) yli 6kk (kpl) yli 6kk Lasten ja naistent sekä synnyt 512 506 6 1 Konservatiivinen 1059 1038 21 2 Operatiivinen 3034 2993 41 1 Psykiatrinen 64 64 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 4669 4601 68 1 Hoidon tarpeen arviointi Tilanne 31.7. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Hoitoa odottavien lkm alle 3kk (kpl) yli 3kk (kpl) yli 3kk Lasten ja naistent sekä synnyt 82 60 22 27 Konservatiivinen 407 383 24 6 Operatiivinen 914 905 9 1 Psykiatrinen 5 5 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 1408 1353 55 4 Saapuneet lähetteet ja niiden käsittelyaika Ajalla 1.1. - 31.7. (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Toimialue Lähetteiden määrä (kpl) alle 3 vko (kpl) yli 3 vko (kpl) yli 3 vko Lasten ja naistent sekä synnyt 4734 4722 12 0 Konservatiivinen 10162 10105 57 1 Operatiivinen 14130 14090 40 0 Psykiatrinen 1420 1411 9 1 Satakunnan sairaanhoitopiiri 30446 30328 118 0

7 / Kaikki toimialueet Tulostettu: 20.08. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. AVOHOITOTOIMINTA Päivystyskäynnit Erikoissairaanhoidon käynnit 29 274 17 409 21 500 15 567 72,4-10,6 Perusterveydenhoidon käynnit 39 426 23 729 42 000 20 323 48,4-14,4 Päivystyskäynnit yhteensä 68 700 41 138 63 500 35 890 56,5-12,8 Ajanvarauskäynnit Ensikäynnit 36 677 20 597 21 722 5,5 Uusintakäynnit 153 621 87 094 89 110 2,3 Toimenpidekäynnit 6 713 4 732 1 259-73,4 Päiväkirurgiset käynnit 6 542 3 450 3 623 5,0 Käynnin korvaavat soitot 66 792 37 912 42 700 12,6 Sarjahoitokäynnit 41 646 24 098 24 527 1,8 Dialyysikäynnit 9 664 5 683 5 585-1,7 Sädehoitokäynnit 8 914 5 153 5 222 1,3 Konsultaatiokäynnit 9 767 5 823 4 117-29,3 Muut ajanvarauskäynnit 4 832 2 890 1 973-31,7 Ajanvarauskäynnit yhteensä 326 590 186 596 330 030 189 031 57,3 1,3 Käynnit yhteensä 395 290 227 734 393 530 224 921 57,2-1,2 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,23 11,04 11,49 VUODEOSASTOTOIMINTA Hoitopäivät 144 666 84 509 141 565 79 866 56,4-5,5 Toimialueen hoitojaksot 32 537 18 878 33 440 18 290 54,7-3,1 Osastohoitojaksot 37 007 21 045 21 032-0,1 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 331 11 835 11 926 0,8 Keskimääräinen hoitoaika 3,91 4,02 3,8 Laboratoriotutkimukset 2 849 337 1 635 545 2 748 600 1 627 556 59,2-0,5

7 / Tulostettu: 20.08. TOIMINTA (lkm) (lkm) (lkm) (lkm) Tot. KUVANTAMINEN MRI 7 010 4 150 3 917-5,6 CT 17 281 9 892 10 156 2,7 Angiografia 174 109 116 6,4 Varjoaine 672 376 393 4,5 Toimenpideradiologia 1 438 816 960 17,6 Ultraäänet 10 775 6 334 6 791 17,6 Muut (sis. natiivitutkimukset) 99 895 57 921 55 778-3,7 Kuvantaminen yhteensä 137 245 79 598 150 000 78 111 52,1-1,9 Sydäntoimenpiteet 2 373 1 334 1 113-16,6 Päiväkirurgian hoitojaksot 6 094 3 182 2 980 3 254 109,2 2,3 LEIKKAUSTOIMENPITEET Kaikki käynnit yhteensä 16 867 9 466 8 855-6,5 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 540 7 556 7 185-4,9 Käynneistä päiväkirurgiaa 5 772 3 023 3 029 0,2 Päiväkirurgia/elekt.tmp:t () PUOLIAVOIMET HOITOMUODOT Päivätoimintakäynnit 6 779 4 038 1 865-53,8 Päiväosastopäivät 10 622 6 113 9 950 5 258 52,8-14,0 Asuntolapäivät 1 262 796 1 500 763 50,9-4,1 SOSIAALIPALVELUT Suoritteet 131 901 76 660 131 882 78 827 59,8 2,8

SITOVUUSTASOT 20.08. Yhtymähallitus yhtymävaltuustoon nähden TA *) TOT 07_ TOT Sairaanhoitopiirin tilikauden tulos (sis. liikelaitoksen) -2 967 000-1 804 791 60,83 Käyttötalouden määrärahat pl tase- ja nettoyksiköt lisättynä ostoilla liikelaitokselta, logistiikka- ja hankintayksiköiltä ja nettotoiminnan omarahoitusosuudella 290 837 663 165 628 669 56,95 Investoinnit 13 150 000 8 243 549 62,69 Toimialueiden menot yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Ensihoidon ja päivystyksen toimialue 25 836 096 15 399 344 59,60 Ulkoiset toimintakulut 18 616 100 10 893 980 58,52 Ostot liikelaitokselta 6 453 570 4 084 758 63,29 Ostot logistiikkakeskukselta 594 103 360 084 60,61 Ostot hankintapalveluilta 172 323 60 522 35,12 Konservatiivisen hoidon toimialue 79 898 773 46 149 894 57,76 Ulkoiset toimintakulut 56 789 000 31 972 223 56,30 Ostot liikelaitokselta 18 352 997 12 031 650 65,56 Ostot logistiikkakeskukselta 1 728 430 988 595 57,20 Ostot hankintapalveluilta 3 028 345 1 157 426 38,22 Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 28 058 764 15 816 221 56,37 Ulkoiset toimintakulut 24 429 700 13 379 320 54,77 Ostot liikelaitokselta 2 898 046 1 854 152 63,98 Ostot logistiikkakeskukselta 508 297 480 048 94,44 Ostot hankintapalveluilta 222 721 102 701 46,11 Operatiivisen hoidon toimialue 72 479 796 42 337 585 58,41 Ulkoiset toimintakulut 55 355 500 33 138 857 59,87 Ostot liikelaitokselta 9 343 717 5 290 341 56,62 Ostot logistiikkakeskukselta 3 182 814 1 784 634 56,07 Ostot hankintapalveluilta 4 597 764 2 123 753 46,19 Psykiatrisen hoidon toimialue 33 702 736 18 649 612 55,34 Ulkoiset toimintakulut 32 834 000 18 181 718 55,37 Ostot liikelaitokselta 395 780 266 121 67,24 Ostot logistiikkakeskukselta 302 653 158 546 52,39 Ostot hankintapalveluilta 170 304 43 227 25,38 Huoltokeskus 37 335 134 19 766 041 52,94 Ulkoiset toimintakulut 60 788 200 32 109 125 52,82 Logistiikkakeskuksen taseyksikkö -15 292 900-8 739 103 57,14 Hankintapalvelut -9 997 300-4 550 015 45,51 Muut vastuualueet 35 498 000 18 820 007 53,02 Ostot liikelaitokselta 257 10 260 3992,22 Ostot logistiikkakeskukselta 1 804 571 857 082 47,50 Ostot hankintapalveluilta 32 307 78 692 243,58 Yhtymähallinto 12 587 764 7 442 917 59,13 Ulkoiset toimintakulut 15 255 800 7 747 729 50,79 Nettoyksikön ulkopuolinen rahoitus -3 036 000-438 405 14,44 Ostot liikelaitokselta 216 520 24 550 11,34 Ostot logistiikkakeskukselta 83 702 42 577 50,87 Ostot hankintapalveluilta 67 742 66 466 98,12 Yhteensä pl. tase- ja nettoyksiköt sisältäen ostot liikelaitokselta, logistiikkakeskuksen taseyksiköltä ja hankintapalveluyksiköltä *) 289 899 063 165 561 614 57,11 Korko- ja rahoituskulut 938 600 67 055 7,14 Käyttötalouden määrärahat yhteensä 290 837 663 165 628 669 56,95 josta ostot liikelaitokselta yhteensä 37 660 887 23 561 832 62,56 josta ostot logistiikkakeskukselta yhteensä 8 204 571 4 671 566 56,94 josta ostot hankintapalveluilta yhteensä 8 291 505 3 632 787 43,81 Liikelaitoksen, netto- ja taseyksiköiden tulos yhtymähallitukseen nähden TA TOT TOT Tase- ja nettoyksiköt Hankintapalvelut (huoltokeskus) 0-92 772 Logistiikkakeskus (huoltokeskus) / taseyksikkö 0 178 671 Sosiaalipalvelujen toimialue / taseyksikkö 0-78 868 Liikelaitos SataDiag -1 000 000 1 559 651-155,97 Liikelaitos SataDiagin tulos johtokuntaan nähden TA TOT TOT -1 000 000 1 559 651-155,97 *) sisältää valtuuston 15.6. 9 myöntämän 4,8 Me lisämäärärahan, 4,7 Me ostopalveluihin ja 100 000 palliatiivisen- ja saattohoidon ostopalveluihn