Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 2016

Kuntayhtymän tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Huhtikuu 216 15 Sote TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 158 1 855 52 821 55 33,4 52 837 92 Myyntituotot 142 44 158 47 186 11 33,2 47 298 755 Maksutuotot 12 84 68 4 643 321 36,3 4 524 27 Tuet ja avustukset 1 935 32 587 615 3,4 599 649 Muut toimintatuotot 1 316 769 44 62 3,7 415 38 Toimintakulut -156 375 62-52 752 933 33,7-52 385 984 Henkilöstökulut -66 42 684-21 339 79 32,3-2 676 87 Palkat ja palkkiot -52 85 685-17 38 192 32,2-16 65 888 Henkilösivukulut -13 191 999-4 31 598 32,6-4 25 982 Eläkekulut -9 946 45-3 24 246 32,2-3 12 181 Muut henkilösivukulut -3 245 594-1 97 352 33,8-923 81 Palvelujen ostot -71 167 6-24 963 955 35,1-24 36 48 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-2 125 488 38,9-1 978 17 Avustukset -8 634 495-2 612 986 3,3-3 745 47 Muut toimintakulut -5 62 977-1 71 714 33,8-1 625 417 Toimintakate 1 725 793 68 617 4 451 936 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-98 334 3,5-92 182 Korkotuotot 23 2 371 1,3 5 818 Muut rahoitustuotot 11 7 5 35 45,3 7 789 Korkokulut -41 7-43 1-837 Muut rahoituskulut -315 893-15 58 33,4-14 952 Vuosikate 1 42 9-29 717-2,1 359 754 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-445 67 31,8-465 823 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-445 67 31,8-465 823 Tilikauden tulos -475 324 ***** -16 69 Tilikauden ylijäämä (alij.) -475 324 ***** -16 69 2

Tuloslaskelma Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä 3/216 TA 216 Ta-muutos 216 TA+muutos 216 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 1/16 11/16 12/16 Kirjanpidon toteuma 1-4/16 % TA:sta* TA 1-4/16 Poikkeama talousarvioon Kuluva kausi viime vuosi Toteutunut 1-4/15 Toimintatuotot 158 1 855 158 1 855 13 12 51 13 296 19 13 195 646 13 227 212 52 821 55 33,4 % 52 7 285 121 265 13 227 212 52 821 55 Myyntituotot 142 44 158 142 44 158 11 742 57 11 85 25 11 785 873 11 87 381 47 186 11 33,2 % 47 348 53-162 42 11 87 381 47 186 11 Maksutuotot 12 84 68 12 84 68 1 142 92 1 176 439 1 172 98 1 15 982 4 643 321 36,3 % 4 268 23 375 118 1 15 982 4 643 321 Tuet ja avustukset 1 935 32 1 935 32 121 96 147 114 15 781 168 625 587 615 3,4 % 645 17-57 492 168 625 587 615 Muut toimintatuotot 1 316 769 1 316 769 95 979 122 388 86 12 1 224 44 62 3,7 % 438 923-34 321 1 224 44 62 Toimintakulut -156 375 62-156 375 62-12 745 414-13 51 472-13 74 73-13 431 973-52 752 933 33,7 % -52 125 21-627 912-13 431 973-52 752 933 Henkilöstökulut -66 16 684-66 16 684-4 828 94-5 64 789-5 264 99-5 65 152-21 339 79 32,3 % -22 35 561 695 771-5 65 152-21 339 79 Palkat ja palkkiot -52 92 537-52 92 537-3 863 117-4 5 452-4 198 968-4 475 654-17 38 192 32,2 % -17 634 179 595 987-4 475 654-17 38 192 Henkilösivukulut -13 24 147-13 24 147-965 823-1 14 337-1 65 941-1 129 498-4 31 598 32,6 % -4 41 382 99 784-1 129 498-4 31 598 Eläkekulut -9 955 271-9 955 271-717 95-849 375-795 266-841 655-3 24 246 32,2 % -3 318 424 114 178-841 655-3 24 246 Muut henkilösivukulut -3 248 876-3 248 876-247 873-29 962-27 675-287 843-1 97 352 33,8 % -1 82 959-14 393-287 843-1 97 352 Palvelujen ostot -71 99 144-71 99 144-6 317 845-6 279 669-6 228 25-6 138 19-24 963 955 35,1 % -23 699 715-1 264 24-6 138 19-24 963 955 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 467 9-5 467 9-56 356-519 69-528 828-517 235-2 125 488 38,9 % -1 822 633-32 855-517 235-2 125 488 Avustukset -8 638 357-8 638 357-594 19-656 799-656 947-75 221-2 612 986 3,2 % -2 879 452 266 466-75 221-2 612 986 Muut toimintakulut -5 62 977-5 62 977-444 254-45 145-395 14-466 175-1 71 714 33,8 % -1 687 659-23 55-466 175-1 71 714 Toimintakate 1 725 793 1 725 793 357 87-25 282 121 572-24 76 68 617 4, % 575 264-56 647-24 76 68 617 Rahoitustuotot ja -kulut -322 893-322 893-24 379-24 524-24 173-25 258-98 334 3,5 % -17 631 9 297-25 258-98 334 Korkotuotot 23 23 1 1 734 462 165 2 371 1,3 % 7 667-5 296 165 2 371 Muut rahoitustuotot 11 7 11 7 987 1 143 2 195 981 5 35 45,3 % 3 9 1 45 981 5 35 Korkokulut -41 7-41 7-43 -43 1, % -13 9 13 47-43 Muut rahoituskulut -315 893-315 893-26 376-26 41-26 4-26 44-15 58 33,4 % -15 298-282 -26 44-15 58 Vuosikate 1 42 9 1 42 9 332 78-229 86 97 399-23 18-29 717-2,1 % 467 633-497 35-23 18-29 717 Poistot ja arvonalentumiset -1 42 9-1 42 9-115 555-17 474-114 334-18 243-445 67 31,8 % -467 633 22 26-18 243-445 67 Suunnitelman muk. poistot -1 42 9-1 42 9-115 555-17 474-114 334-18 243-445 67 31,8 % -467 633 22 26-18 243-445 67 Tilikauden tulos 217 153-337 28-16 935-338 262-475 324-475 324-338 262-475 324 Tilikauden ylijäämä (alij.) 217 153-337 28-16 935-338 262-475 324-475 324-338 262-475 324 *Lineaarinen toteumaprosentti maaliskuun loppuun mennessä on 33,3 %. 3

Oman toiminnan ennuste verrattuna talousarvioon tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Ennuste yhteensä TA yhteensä Poikkeama yhteensä Tuotot yht. 13 12 51 13 296 19 13 195 646 13 227 212 13 359 496 13 131 339 12 661 922 13 77 284 13 151 654 13 124 62 13 164 26 13 464 95 157 956 217 158 1 855-144 638 Oman toiminnan kust. 1 186 641 1 592 983 1 493 977 1 754 19 1 915 421 11 354 612 1 639 83 1 799 4 1 667 363 1 783 399 1 362 69 11 813 467 129 363 865 126 38 855-2 983 1 Oma toiminta yht. 24,2 % 25,5 % 24,8 % 25,5 % 3 127 648 (+ = kustannusten ylitys) Ennuste 1: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuosi toteuman mukaan ja loppuvuosi TA:n mukaan) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 216 SOTE:n TA 216 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 428 59 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 1 442 5 17 65 39 17 31 295 39-4 214 17 65 39 Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 771 243 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 633 75 7 825 114 7 65 22 114 428 566 7 825 114 Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 278 724 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 38 542 3 747 159 3 72 5 44 659-358 557 3 747 159 Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 332 88 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 258 542 3 238 165 3 12 5 135 665 1 861 3 238 165 Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 811 365 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 2 643 333 32 415 829 31 72 695 829 76 657 32 415 829 Muu ostettu ESH Ennuste 2: Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannusennuste verrattuna talousarvioon (alkuvuoden 216 toteumakeskiarvon mukaisesti loppuvuosi) Toteuma SHP / KYS KYS:n TA 214 SOTE:n TA 214 KYS:n TA per kk SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KYS-ennuste yhteensä SOTE:n TA yhteensä Poikkeama SOTE:n TA:oon yhteensä Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 428 59 1 516 348 1 516 348 1 516 348 1 516 348 1 516 348 1 516 348 1 516 348 1 516 348 18 196 17 17 31 886 17 586 566 18 196 17 Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 771 243 688 779 688 779 688 779 688 779 688 779 688 779 688 779 688 779 8 265 342 7 65 66 342 868 794 8 265 342 Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 278 724 319 77 319 77 319 77 319 77 319 77 319 77 319 77 319 77 3 836 478 3 72 5 133 978-269 238 3 836 478 Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 332 88 292 458 292 458 292 458 292 458 292 458 292 458 292 458 292 458 3 59 496 3 12 5 46 996 282 192 3 59 496 Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 811 365 2 817 291 2 817 291 2 817 291 2 817 291 2 817 291 2 817 291 2 817 291 2 817 291 33 87 486 31 72 2 87 486 1 468 314 33 87 486 Ennuste Ennuste Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Poikkeama KYS:n TA:oon yhteensä Ostettu ESH yhteensä Ostettu ESH yhteensä 4

Ostetun erikoissairaanhoidon (SHP/KYS) kustannustoteuma verrattuna talousarvioon SHP / KYS KYS:n TA 215 SOTE:n TA KYS:n TA per Poikkeama SOTE:n TA/kk tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Toteuma yht. TA yhteensä 215 kk eur Poikkeama % Iisalmi 17 69 64 17 31 1 467 467 1 442 5 1 487 431 1 636 994 1 512 375 1 428 59 6 65 39 5 77 295 39 5,1 % Kiuruvesi 7 396 548 7 65 616 379 633 75 69 545 683 58 69 818 771 243 2 755 114 2 535 22 114 8,7 % Sonkajärvi 4 15 716 3 72 5 342 143 38 542 37 764 373 251 319 87 278 724 1 278 826 1 234 167 44 659 3,6 % Vieremä 3 227 34 3 12 5 268 942 258 542 212 967 346 734 277 323 332 88 1 169 832 1 34 167 135 665 13,1 % Ostettu ESH yht 32 339 172 31 72 2 694 931 2 643 333 2 698 77 3 4 487 2 718 63 2 811 365 11 269 162 1 573 333 695 829 6,6 % Maksuosuusennuste Toteutuneet kustannukset Ennakkomaksut Oma toiminta TA 216 Oma toiminta tot. 1-4 Oma toiminta TA 1-4 Oman toiminnan poikkeama 1-4 Oma toiminta ennuste 216 Oma toiminta poikkeamaennuste TA 216 ostettu ESH ennuste 1 Kustannusenn uste 1 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 1 ostettu ESH ennuste 2 Kustannusenn uste 2 yht. Poikkeama ennakkomaksuun ennuste 2 Iisalmi 71 811 66 54 51 66 18 69 284 18 167 22-97 738 56 76 858 1 575 792 17 65 39 73 682 248 1 871 182 18 196 17 74 273 28 2 461 962 Kiuruvesi 32 887 974 25 282 974 8 493 89 8 427 658 66 232 26 13 982 731 8 7 825 114 33 839 96 951 122 8 265 342 34 279 324 1 391 35 Sonkajärvi 16 813 147 13 11 647 4 197 263 4 37 216-172 952 13 489 716 379 69 3 747 159 17 236 875 423 728 3 836 478 17 326 194 513 47 Vieremä 13 247 254 1 144 754 3 365 54 3 381 585-16 45 1 438 7 293 316 3 238 165 13 676 235 428 981 3 59 496 13 947 566 7 312 Yhteensä 134 759 442 13 39 442 34 125 977 34 346 481-22 54 16 18 626 2 979 184 32 415 829 138 434 454 3 675 12 33 87 486 139 826 112 5 66 67 POIKKEAMA EUR 1 5-5 -1-15 -2-25 Oman toiminnan toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Sarja1-97 738 66 232-172 952-16 45-22 54 POIKKEAMA EUR 8 7 6 5 4 3 2 1 Ostetun erikoissairaanhoidon toteuma vs. talousarvio Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Ostettu ESH yht Sarja1 295 39 22 114 44 659 135 665 695 829 5

YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ lineaarinen Korjattu lineaarine Korjattu lineaarinen Korjattu lineaarin en Korjattu lineaarine ennuste ennuste n ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste ennuste n ennuste korjattu PALVELU TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu huhtikuu Tot.% TP 15*) TA216 Tot. 3/16 huhtikuu ennuste Tot.% TP 15*) Aikuispsykosos. 4577 1163 1551 1565 33,9 39 4452 1962 481 641 647 32,7-7 1961 862 191 255 257 29,6-3 849 612 136 181 183 29,6-21 597 814 1971 2628 2652 32,8-2 786 Aikuissosiaalityö 2595 633 844 852 32,5-13 484 688 155 27 29 3,1-2 1248 3 85 113 114 37,6 14 589 185 51 68 68 36,5 6 481 3769 924 1232 1243 32,7-13 642 ESH oma tuotteistettu 7455 191 2547 2569 34,2 85 7188 2219 538 717 724 32,3-16 2188 172 523 698 74 4,6 131 1677 1322 315 42 424 31,8-17 1199 12716 3287 4382 4421 34,5 183 12253 ESH ostettu 1731 4637 666 35, 296 17414 765 1984 2755 36,2 22 7266 373 1 1279 34,5 45 468 313 837 117 37,7 136 324 3172 8458 1127 35,5 696 31951 Hoito ja hoiva 18249 4226 5635 5685 3,9-398 18118 1843 2617 3489 352 32,2-94 1984 57 1275 1699 1714 29,8-186 5712 3872 986 1315 1326 34, 36 462 38664 914 12139 12247 31,4-641 38876 Kuntoutus 942 235 313 316 33,2 2 987 359 77 13 14 28,7-16 332 23 41 54 55 23,6-22 19 154 38 51 51 33, 176 1686 391 521 526 3,9-36 1686 Perhepalvelut 483 1383 1844 186 38,2 25 56 1982 596 795 82 4,1 141 2132 664 135 18 182 27,1-4 636 752 25 333 336 44,3 86 894 8228 2364 3152 318 38,3 437 8667 Suun terveydenh. 165 341 455 459 27,6-91 1539 729 139 186 187 25,5-55 582 378 72 95 96 25,3-3 32 378 47 63 64 16,7-62 296 3134 599 799 86 25,5-239 2737 Työterveyshuolto -42-56 -56-56 -58-17 -22-23 -23-8 -7-1 -1-1 -1-5 -7-7 -7-9 -71-95 -96-96 -85 Vammaispalvelut 6571 1697 2263 2283 34,4 93 742 3253 87 116 1171 35,7 86 3632 1627 389 519 523 31,9-19 1717 159 36 479 484 31,8-19 1555 12959 3316 4421 446 34,1 141 13946 Vastaanotto 641 155 267 285 32,3-49 6664 2732 722 963 971 35,2 6 375 137 352 469 473 34,2 16 1538 1135 256 342 345 3,1-33 195 11639 288 384 3874 33, -5 12372 Ympäristötoimi**) 955 222 297 299 31,1-19 934 388 89 118 119 3,4-1 384 194 44 59 6 3,5-5 188 175 4 53 54 3,4-5 171 1712 395 527 532 3,8-39 1678 PALVELUT YHT 71535 17956 23824 23982 33,3 137 73369 32761 8252 11113 11187 33,9 267 33777 16748 499 5411 5448 32,3-135 17473 13196 3311 4468 4497 33,9 99 13723 134241 33618 44816 45114 33,4 367 138343 Hallinto seudulliset***) 276 118 157 159 56,9 67 94 127 54 72 73 57,1 31 43 65 27 36 36 55,5 15 22 51 22 29 29 56,9 12 18 519 221 295 297 56,8 124 177 Kunnittaiset -4-6 -6-6 11-8 -11-11, -11-6 -8-8, -8 7 9 9, 9 4-12 -16-16 -16 14 MAKSUOSUUS ilman YTY:n al 71811 1869 23976 24135 33,4 198 73463 32888 8298 11174 11249 34, 286 3382 16813 412 5439 5476 32,4-128 17496 13247 3339 456 4535 34, 12 1374 134759 33827 4595 45396 33,5 476 138534 Ennakot 17954 23939 23939 822 196 196, 423 565 565, 3312 4416 4416, 3369 4492 4492, Erotus -115-37 -196-78 -14-289, 83 166 129, -27-9 -119, -137-175 -476, YTY:n alijäämän kattaminen****) 9 9 9 1, 23 23 23, 14 14 14 1, 22 22 22 1, 148 148 3118 1, ESH ostettu 1731 4637 666 666 35, 39 17414 765 1984 2755 2755 36,2 83 7266 373 1 1279 1279 34,5 74 468 313 837 117 117 37,7 61 324 3172 8458 1127 1127 26,7 696 31951 YTY:n alijäämä 9 9 1, 23 23 1, 14 14, 22 22, 148 148 1, Oma toiminta 5451 13433 1791 1869 32,9-193 5649 25283 6314 8419 8494 33,3-6 26554 13111 312 416 4197 31,7-157 13428 1145 252 3336 3366 32,9-34 1537 1339 25369 34126 34126 24,6-221 16582 *) TA+muutos216 ja Tp215 eivät ole vertailukelpoisia. **) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna ***) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa oikea oman toiminnan toteuma 34126 ****)Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän (YTY:n) alijäämän kattaminen vuosilta 24-29. ennusteen mukainen oman toiminnan toteuma 33825 Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi 25, %. erotus (ennusteessa liian vähän kuluja) 31 Iisalmi Poikkeama Aikuispsykosos. 39 Aikuissosiaalityö -13 ESH oma tuotteistettu 85 ESH ostettu 296 Hoito ja hoiva -398 Kuntoutus 2 Perhepalvelut 25 Suun terveydenh. -91-56 Vammaispalvelut 93 Vastaanotto -49 Ympäristötoimi**) -19 PALVELUT YHT 137 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET HUHTIIKUU 216 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä 4 2-2 -4 38692-13473 84529 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Iisalmi 295827-397693 1813 1 25467-91298 92743-48839 -1946 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus 1373 Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT Kiuruvesi Poikkeama Aikuispsykosos. -7 Aikuissosiaalityö -2 ESH oma tuotteistettu -16 ESH ostettu 22 Hoito ja hoiva -94 Kuntoutus -16 Perhepalvelut 141 Suun terveydenh. -55-23 Vammaispalvelut 86 Vastaanotto 6 Ympäristötoimi**) -1 PALVELUT YHT 267 3 2 1-1 -6966-2248 -16148 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Kiuruvesi 22115-93919 -1564 14946 1-55488 -22556 86316 6497 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT -1341 266567 6

Sonkajärvi Poikkeama Aikuispsykosos. -3 Aikuissosiaalityö 14 ESH oma tuotteistettu 131 ESH ostettu 45 Hoito ja hoiva -186 Kuntoutus -22 Perhepalvelut -4 Suun terveydenh. -3-1 Vammaispalvelut -19 Vastaanotto 16 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT -135 2 1-1 -2-378 13888 13792 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Sonkajärvi 44659-185616 -21989 1-29677 -962-194 -39787 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 16396-4879 -134933 Vieremä Poikkeama Aikuispsykosos. -21 Aikuissosiaalityö 6 ESH oma tuotteistettu -17 ESH ostettu 136 Hoito ja hoiva 36 Kuntoutus Perhepalvelut 86 Suun terveydenh. -62-7 Vammaispalvelut -19 Vastaanotto -33 Ympäristötoimi**) -5 PALVELUT YHT 99 15 1 5-5 -1-21365 6471-16661 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain Vieremä 135665 3584-26 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT 85535 1-62413 -744-1939 -33464-465 9858 Yhteensä Poikkeama Aikuispsykosos. -2 Aikuissosiaalityö -13 ESH oma tuotteistettu 183 ESH ostettu 696 Hoito ja hoiva -641 Kuntoutus -36 Perhepalvelut 437 Suun terveydenh. -239-96 Vammaispalvelut 141 Vastaanotto -5 Ympäristötoimi**) -39 PALVELUT YHT 367 1 5-5 -1-19717 -13362 Poikkeama talousarvioon suurtuotteittain kuntayhtymä yhteensä 182512 696267-641424 437161-35842 1-238876 -95623 Aikuispsykosos. Aikuissosiaalityö ESH oma tuotteistettu ESH ostettu Hoito ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut 14629 Suun terveydenh. Vammaispalvelut Vastaanotto Ympäristötoimi**) PALVELUT YHT -541-38872 367443 7

Hallinto- ja tukipalvelujen sekä talous-, tieto ja kehittämistoiminnan tavoitteet ja mittarit 216 Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 216 1 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 13 15 412 4 255 815 32,5 3 849 938 Myyntituotot 1 917 961 3 498 224 32 3 113 1 Tuet ja avustukset 387 128 793 33,3 123 444 Muut toimintatuotot 1 8 451 628 799 34,9 613 492 Toimintakulut -13 23 363-4 3 623 33-3 673 566 Henkilöstökulut -8 4 844-2 519 797 31,5-2 15 334 Palkat ja palkkiot -6 468 5-2 26 92 31,3-1 71 828 Henkilösivukulut -1 536 794-492 878 32,1-43 57 Eläkekulut -1 145 523-364 79 31,8-39 984 Muut henkilösivukulut -391 271-128 88 32,7-93 523 Palvelujen ostot -2 684 635-985 93 36,7-867 112 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 361 841-473 954 34,8-478 254 Avustukset Muut toimintakulut -972 43-321 779 33,1-222 865 Toimintakate 82 49-44 88-54,6 176 372 Rahoitustuotot ja -kulut -22 755-7 589 33,4-6 425 Muut rahoituskulut -22 755-7 589 33,4-6 425 Vuosikate 59 294-52 397-88,4 169 947 Poistot ja arvonalentumiset -578 1-187 759 32,5-168 685 Suunnitelman muk. poistot -578 1-187 759 32,5-168 685 Tilikauden tulos -518 86-24 155 46,3 1 263 Tilikauden ylijäämä (alij.) -518 86-24 155 46,3 1 263 Tuloslaskelma 8

Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 216 15 Talous-,tieto ja kehittämistoiminta TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 138 597 152 46 198 885 33,3 46 376 857 Myyntituotot 138 577 152 46 183 884 33,3 46 368 387 Tuet ja avustukset 4 283 ***** 3 282 Muut toimintatuotot 2 1 718 53,6 5 187 Toimintakulut -3 682 18-1 292 396 35,1-1 192 979 Henkilöstökulut -1 256 878-385 462 3,7-374 21 Palkat ja palkkiot -1 16 127-31 99 3,6-33 246 Henkilösivukulut -24 751-74 554 31-7 955 Eläkekulut -179 539-54 52 3,4-54 37 Muut henkilösivukulut -61 212-2 52 32,8-16 584 Palvelujen ostot -2 311 412-861 943 37,3-777 656 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -19 13-7 324 38,3-3 586 Muut toimintakulut -94 76-37 667 39,7-37 536 Toimintakate 134 914 972 44 96 489 33,3 45 183 878 Rahoitustuotot ja -kulut -7 25 6 966-99,2 1 72 Korkotuotot 23 2 371 1,3 5 818 Muut rahoitustuotot 334 593 112 936 33,8 13 276 Korkokulut -41 7-43 1-837 Muut rahoituskulut -322 918-17 912 33,4-16 554 Vuosikate 134 97 947 44 913 454 33,3 45 185 58 Poistot ja arvonalentumiset -148 5-47 6 31,7-95 43 Suunnitelman muk. poistot -148 5-47 6 31,7-95 43 Tilikauden tulos 134 759 447 44 866 449 33,3 45 9 15 Tilikauden ylijäämä (alij.) 134 759 447 44 866 449 33,3 45 9 15 9

Hallinto- ja tukipalvelujen mittareiden yhteenveto Tavoite Vastuualueen kehityshankkeet etenevät suunnitellusti. Vastuualueen projektisalkku on laadittu. Seuranta ja mittarin vastuuhenkilö Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Vastuualuejohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kehityshankkeiden eteneminen suhteessa tavoitteeseen. Projektisalkku laadittu/ei laadittu. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Henna Räsänen on nimetty kuntayhtymän ja samalla vastuualueeen projektinhallinnan kehityshankkeen projektipäälliköksi. Hän on vienyt projektia eteenpäin suunnitellusti. Kehityshankkeet ovat menneet pääsääntöisesti suunntiellusti eteenpäin. Joitakin kehityshankkeita ei ole käynnistetty lainkaan joko suunnitelman hylkäämisen tai rahoituksen epäämisen vuoksi. Projektisalkkuluonnos on valmistunut ja sitä jatkokehitetään. Tavoite Hallinto- ja tukipalveluiden toiminnan ulkoiset nettokustannukset pysyvät talousarviossa Seuranta ja mittarin vastuuhenkilö Kuukausittain vastuualueen johtoryhmässä. Talousjohtaja vastaa mittarin tiedoista ja päivittämisestä Kustannukset pystyvät talousarviossa/eivät pysy Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja Toiminnan ulkoiset nettokustannukset ovat alle talousarvion. 1

HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN VASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT 216 Hoito- ja hoivapalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. Turvallisuus - raportoidaan kvartaaleittain 2. Henkilöstö, - raportoidaan kvartaaleittain 3. Vaikuttavuus, laatu ja saatavuus, - raportoidaan hoitotakuu/ 3 x/vuosi, hoivatakuu 2x/vuosi 4. Kustannustehokkuus - raportoidaan kvartaaleittain Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 216 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 12 911 465 4 492 65 34,8 4 474 273 Myyntituotot 2 888 314 946 46 32,8 92 844 Maksutuotot 9 196 343 3 319 721 36,1 3 361 57 Tuet ja avustukset 7 68 1 729 22,5 1 92 Muut toimintatuotot 819 128 224 57 27,4 28 767 Toimintakulut -55 43 65-18 16 914 32,7-18 165 426 Henkilöstökulut -24 938 643-8 356 291 33,5-8 467 958 Palkat ja palkkiot -19 853 859-6 676 42 33,6-6 826 397 Henkilösivukulut -5 84 784-1 679 87 33-1 641 562 Eläkekulut -3 869 54-1 251 949 32,4-1 265 488 Muut henkilösivukulut -1 215 244-427 921 35,2-376 74 Palvelujen ostot -25 384 166-8 155 463 32,1-8 72 166 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -666 784-296 829 44,5-249 4 Avustukset -1 815 81-414 282 22,8-448 254 Muut toimintakulut -2 625 976-884 49 33,7-928 8 Toimintakate -42 519 185-13 614 849 32-13 691 153 Rahoitustuotot ja -kulut -113 192-37 733 33,3-36 85 Muut rahoituskulut -113 192-37 733 33,3-36 85 Vuosikate -42 632 377-13 652 582 32-13 727 958 Poistot ja arvonalentumiset -141 5-5 729 35,9-31 525 Suunnitelman muk. poistot -141 5-5 729 35,9-31 525 Tilikauden tulos -42 773 877-13 73 31 32-13 759 483 Tilikauden ylijäämä (alij.) -42 773 877-13 73 31 32-13 759 483 11

HOITO- JA HOIVAVASTUUALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT Kustannustehokkuus Talousarvion toteutuminen Nettokustannukset % 4/216 Nettokustannus % 12 1 8 6 4 * Vastuualueen talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. * Henkilöstökustannukset nousevat lomakaudella jokaisella tehtäväalueella * Ennakoimattomattomat kustannukset 51 2 Osastopalvelujen vierihoitokustannukset 29 Laitoshoidon ostopalvelut Kiuruvesi 215 17 5 Hoitorinki Iisalmi 4 2 Poistumisturvallisuus 5 4 * Riskinä henkilöstökustannusten ylittyminen sijaismäärärahojen puuttumisen vuoksi. * Toiminnalliset muutokset kesken laitoshoidon muuttamisessa asumispalveluksi * Osastopalveluja lisännyt saattohoito ja muut KYS:sta siirtyneet asiakkaat * Omaishoidon hoitopalkkioiden toteuma alittuu alhaisen asiakasmäärän ja 3 kk hoitopalkkioiden vuoksi. 2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Kuukaudet Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) * Myyntituottojen lisääminen esim. dialyysihoidossa. * Tarvepohjainen henkilöstösuunittelu. * Ennakoimattomien kustannusten minimointi. * Toimivien hoitoketjujen ja kotiuttamisen turvaaminen Nettokustannukset % 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi 23,16 Kiuruvesi 24,18 Sonkajärvi 22,36 Vieremä 25,46 Yhteensä 23,56 32, Tavoite 25, 33,33 41,66 5, 58,33 66,66 75, 83,33 91,66 1, 12

Hoidon ja hoivan saatavuus Hoidon ja hoivan saatavuus Hoidon ja hoivan saatavuus toteutuu. Hoivan palvelutarpeen arviointi toteutuu yhteydenotosta 7 arkipäivän sisällä ja kiireellisissä tapauksissa samana päivänä tai seuraavana päivänä yhteydenotosta. Hoito tai palvelu alkaa 3 kk sisällä palvelutarpeen arvioinnista. Hoidontarpeen arviointi tapahtuu 3 arkipäivän sisällä ja hoito alkaa 3 kuukauden sisällä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoidon palvelutarpeen arvioinnin odotusajat ja hoidon ja palvelun jonotusajat. Raportoidaan huhtikuun raportissa. 1 5 Hoidon tarpeen arviointi 216/4 216/8 216/12 Hoidon palvelutarpeen arviointiaika kotisairaanhoidossa Tavoiteaika pv Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Hoito- ja hoivajohtaja käsittelee vastuualueen johtoryhmässä. Korjaavat toimenpiteet tehtäväalueen päälliköt ja esimiehet sekä hoivakoordinaattori ja asumispalveluista vastaava. 216/4 216/8 216/12 Hoidon palvelutarpeen arviointiaika kotisairaanhoidossa Tavoiteaika pv 9 9 9 13

KOTIHOIDON TEHTÄVÄALUEEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Tavoite Määrärahasidonnaiset palvelut toteutuvat suunnittelusti. Omaishoidon tuen hoitopalkkion ja liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen käyttötaloudessa. Ennuste vuoden toteutumisesta. Omaishoidon tuen hoitopalkkio toteutunut 3 kuukauden osalta, jonka pohjalta ennuste näyttää, että määrärahat ylittyvät. Liikkumista tukevien palvelut toteutuneet 4 kuukauden osalta. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 - Omaishoidon tuki Iisalmi Omaishoidon tuen toteutuminen Omaishoidon tuki Kiuruvesi Omaishoidon tuki Sonkajärvi Omaishoidon tuki Vieremä Omaishoidon tuki SOTE Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kyseessä määrärahasidonnainen palvelu. Omaishoidon tuen osalta arvioidaan kustannusten kehittymistä kuukausittain. Tarvittaessa arvioidaan määrärahamuutosten mahdollisuus palvelun järjestämiseksi. Viimesijaista on määrärahasidonnaisuuden vuoksi kielteiset päätökset. Liikkumista tukevissa palveluissa tehostettu ohjausta ensisijaisiin palveluihin mm. Pali, mikä näkyy osin ennakoitua vähäisempänä kulutukena. Liikkumista tukevien palveluiden osalta arvioidaan osana TA17 valmistelua yhteistaksien mahdollisuus palveluiden järjestämisessä. TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 Liikkumista tukevien palveluiden toteutuminen 6 5 4 3 2 1 Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi Liikkumista tukevat palvelut Vieremä Liikkumista tukevat palvelut SOTE TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 14

TA16 3/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Omaishoidon tuki Iisalmi 78 798 177 81 711 24 25,9 Omaishoidon tuki Kiuruvesi 393 783 118 44 472 176 29,98 Omaishoidon tuki Sonkajärvi 217 5 56 491 225 964 25,97 Omaishoidon tuki Vieremä 21 5 46 953 187 812 23,3 Omaishoidon tuki SOTE 1 521 581 399 298 1 597 192 26,24 TA16 4/216 Ennuste tasaisella kulutuksella TP16 % Liikkumista tukevat palvelut Iisalmi 18 3 282 9 846 18,23 Liikkumista tukevat palvelut Kiuruvesi 13 5 262 15 786 4,48 Liikkumista tukevat palvelut Sonkajärvi 1 1 97 5 91 19,7 Liikkumista tukevat palvelut Vieremä 11 5 15 15 45 45,59 Liikkumista tukevat palvelut SOTE 52 15 529 46 587 29,86 15

Palvelujen kohdentuminen Tavoite Asiakas asuu omassa kodissa riittävinpalveluin. Kotiin järjestettävien palveluiden ensijaisuus toteutuu kohdentamalla palveluiden runsaati apua tarvitseville. Säännöllillisen kotihoidon piirissä olevat asiakkaat (kumulatiivinen luku). Säännöllisen kotihoidon asiakkaat 1 8 6 4 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Kumulatiivinen asiakasmäärä. Säännöllisen kotihoidon tavoite kuntayhtymä tasolla näyttäisi toteutuvan huhtikuun toteutuman perusteella. Kuntakohtaisesti alitusta ennustaa Iisalmen asiakasmäärä. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Palveluiden myöntämisperusteiden tarkastelu ja työprosesien tarkastastelu. Arviointijakso-toimintamallin kehittäminen. Kotihoidon myöntämisperusteinden vahvistaminen vuoden 216 aikana. Kaikissa kunnissa kotihoidon kohdentamista raskaampaan hoivaan jatketaan. Ta 216 Tot.4/216 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden toteuma-% Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Tot-% Tavoite % Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 411 274 66,7 1 Kiuruvesi 23 181 78,7 1 Sonkajärvi 128 119 93, 1 Vieremä 77 63 81,8 1 Yhteensä 846 637 75,3 1 16

ASUMISPALVELUIDEN TAVOITTEET JA MITTARIT: Kustannustehokkuus Tavoite Riittävät asumispalvelupaikat - sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito, tehostettu palveluasuminen ja tavallinen palveluasuminen sekä lyhytaikaishoito Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivätavoitteisiin - oma tuotanto Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon hoitopäivät ylittyvät Iisalmessa. Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen. 35 Sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoidon hoitopäivät 12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 3 25 2 15 1 5 1 8 6 4 2 1.5.216 lukien Iisalmen Palvelukeskus KIrkonsalmen laitoshoitopaikat vähenevät - 18 ja tehostetun palveluasumisen paikat lisääntyvät + 12. Myös Kiuruveden Veikkolan laitoshpitopaikat vähenevät - 24 paikkaa ja tehostettu palveluasuminen lisääntyy + 14 paikkaa. Vieremän Palvelvelukeskus Sotkanhelemen Vienola muuttuu laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen 1.8.216 lukien. Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 17 865 6 67 37 1 Kiuruvesi 9 474 4 36 45 1 Sonkajärvi Vieremä 3 195 1 558 49 1 Yhteensä 3 534 12 534 41 1 17

9 8 7 6 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, oma tuotanto 12 1 8 Tehostetun palveluasumisenhoitopäivät hieman alittuvat Iisalmessa, Kiruvedellä ja Vieremällä, mutta tulevat tasoittumaan toiminnalliseen muutokseen liittyen (Kirkonsalmi ja Veikkola 1.5.216 ja Sotkanhelmi 1.8.216 lukien). 5 4 3 2 1 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 6 4 2 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kts. Edellä sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 24 37 7 25 3 1 Kiuruvesi 23 491 6 62 28 1 Sonkajärvi 22 63 7 9 31 1 Vieremä 14 982 4 427 3 1 Yhteensä 84 573 25 36 3 1 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät 6 5 4 3 2 1 12 1 8 6 4 2 Tavallinen palveluasuminen on toteutunut suunnitellusti Iisalmessa. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 5 475 1 857 33,9 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 5 475 1 857 33,9 1 18

Lyhytaikaishoidon hoitopäivät 12 1 8 6 4 12 1 8 6 4 Lyhytaikaishoidon hoitopäivät alittuvat Kiruvedellä ja Vieremällä. Kiuruvedellä on omaisten lakisääteisiin vapaisiin riittänyt 5 paikkaa (-1) ja Vieremällä 3 paikkaa (-1). Molemissa kunnissa lyhytaikasihoitoon varattuja paikkoja on käytetty tehostetun palveluasumisen paikkoina, jolloin on säästetty ostopalveluissa. 2 Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 2 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 4 745 1 459 3,7 1 Kiuruvesi 2 19 48 21,9 1 Sonkajärvi 2 19 632 28,9 1 Vieremä 1 46 319 21,8 1 Yhteensä 1 585 2 89 27,3 1 Hoitopäivien toteutuminen jäsenkunnittain suhteessa asetettuihin hoitopäivä- ja määrärahatavoitteisiin - ostopalvelut Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen hoitopäivät alittuvat kaikissa kunnissa; Iisalmi -4, Kiuruvesi - 7, Sonkajärvi -3 ja Vieremä -2 paikkaa tarveperusteisesti. Huhtikuussa tavallista enemmän asiakasvaihtoa ostopalveluissa, josta johtuen poissaolopäiviä enemmän. 8 7 6 5 4 3 2 1 Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä 12 1 8 6 4 2 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 53 655 16 962 31,6 1 Kiuruvesi 12 41 3 263 26,3 1 Sonkajärvi 4 15 1 13 25,2 1 Vieremä 1 825 354 19,4 1 Yhteensä 71 95 21 592 3, 1 19

8 7 6 5 Tavallisen palveluasumisen hoitopäivät - ostopalvelu 12 1 8 Kolme tavallisen palveluasumisen ostopalvelupaikkaa on purkautunut huhtikuu alussa ja näin ostopalvelupaikkojen määrä on nyt suunnitellulla tasolla. 4 3 2 1 6 4 2 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Asiakkaat Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 7 3 2 835 38,8 1 Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä, Yhteensä 7 3 2 835 38,8 1 1 8 6 4 2 Asumispalveluiden ostot 12 1 8 6 4 2 Kotikuntalain sijoitusten kulut eivät vielä näy ostopalveluissa, koska niistä ei ole laskutettu. Jatkossa tehdään jaksotus laskuttamattomista kotikuntalain sijoituksista. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä Ta 216 Tot.3/216 Tot-% Tavoite % Ostot Ta 216 Tot.4/216 Tot-% Tavoite % Iisalmi 6 6 146 1 92 651 31,7 1 Kiuruvesi 1 75 896 38 478 28,7 1 Sonkajärvi 49 36 14 49 25,5 1 Vieremä 154 319 36 75 23,8 1 Yhteensä 7 699 667 2 37 288 3,8 1 2

OSASTOPALVELUJEN TAVOITTEET JA MITTARIT Tavoite Riittävät akuuttiosastopalvelut kuntayhtymän alueella. Akuuttiosastojen kuormitusprotentti osastoittain kuukausittain, hoitopäivien määrä talousarvioon asetetusta Osastojen kuormitusprosentti 98% ja hoitopäivien määrä 1, 98, 96, 94, 92, 9, Keskim. kuormitus-% 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. kuormitus% Tavoite Ylä-Savon osasto 1 on ollut vähäisellä käytöllä koko alkuvuoden. Kotisairaalan mahdollisuudet ottaa uusia asiakkaita on osaltaan vaikuttanut tähän. Ylä-Savon osasto 2 kuormitusprosenttiin vaikuttaa suurelta osin leiko-toiminnan aloittaminen, jolloin asiakkaille tulee yksi hoitopäivä vähemmän osastolla, mutta paikka täytyy olla varattuna, joten vuodepaikkaa ei voi käyttää muuhun. Hoitopäivien toteuman tulee ylittää tässä vaiheessa tasainen kulutus, sillä heinäkuussa operatiivinen osasto on osittain suluss (2 paikkaa kiinni) Vetreasta raportoidaan vain käyttöaste, eikä sen hoitopäivät siäslly hoitopäivien yhteen laskettuun summaan. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Potilaiden tasainen sijoittaminen niin, ettei minnekään synny ns turhia ylipaikkatilanteita. Tarkastellaan sairaansijojen tarvetta kriittisesti ja sopeutetaan toimintaa tarvittaessa. Tavoitteena on tuotta riittävä määrä palvelua, ei keinotekoisesti kasvattaa käyttöä. Osastoille on otettu käyttöön ns kotiutushoitajamalli, joka ohjaa potlasvirtoja osastojen ja Kysin välillä. Tämä malli on osaltaan paranttanut paikkojen riittävyyttä 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Ylä-Savon osasto 3 97,89 1,98 98,79 16,3 92,47 97,4 Itk vo3 kuormitus% 98,11 13,5 12,11 12,16 K-vesi kuormitus% 9,91 92,41 93,3 99,8 97,28 96,4 Vetrea kuormitus% 99,89 99,89 15,81 118 sis Ylä.Savon osasto 1 9,37 88,69 86,3 87,7 87,1 84,73 oper Ylä-Savon osasto 2 87,23 85,54 83,33 87,7 85 7,83 Keskim. kuormitus% Tavoite 92,9 94,2 94, 97,3 93,5 93,3 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 Hoitopäivät yhteensä Tavoite % tavoitteesta 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 56 876 47 668 41 254 41 89 9 997 13 173 61 78 46 671 41 89 41 815 9 372 12 496 15 62 18 744 21 868 24 992 28 116 31 24 34 364 37 488 93,12 % 12,14 % 98,48 % 99,99 % 16,67 % 15,42 %, %, %, %, %, %, %, %, % 21

Tavoite Hoitojakson pituus perusterveydenhuollossa 1 vrk Hoitojakson pituus, vrk Keskim. hoitojakson pituus pth 3, 25, 2, 15, 1, 5,, 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus Osastoilla on ollut maaliskuussa kahdeksan SAS-jonottajaa odottamassa asumispalveluyksikön paikkaa. Nämä hoitojaksot ovat niin pitkiä, että nostavat keskiarvoa. Kuitenkin huhtikuussa jonottajatilanne on saatu pienemmäksi, joten hoitojaksojen pituus lyhenee.myös Kysistä siirtyy yhä varhaisemmassa vaiheessa asiakkaita osastoille, joka nostaa täällä vietettävien hoitojaksojen pituutta, mutta lyhentää erikoisairaanhoidon osastojaksoja. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Yksittäiset hoitojaksot ovat tavoitteen mukaisia. Keskiarvoa nostaa muutama pitkäaikainen vierihoito ja saattohoidot. Iisalmi os 1/Ylä-Savon osasto 3 tot. hoitojakson pituus Iisalmi os 3 tot. hoitojakson pituus, ad 31.12.215 Kiuruvesi tot. hoitojakson pituus Keskim. Hoitojakson pituus Tavoitejakson pituus 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 54,86 23,5 13,4 17,2 12,9 11,53 14,75 23,32 13,2 8,9 12,4 11,7 11 11,5 13,1 13,95 27,22 19,36 12,53 12,53 13, 12,74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

Tavoite Hoitojakson pituus eríkoissairaanhoito 4 vrk Hoitojakson pituus Leikotoiminnan aloitus näkyy lyhyempinä hoitojaksoina operatiivisen osaston puolella. 5, 4, 3, 2, 1,, Keskim.hoitojakson pituus esh 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Keskim.hoitojakson pituus Tavoite 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Sisät./Ylä-Savon osasto 1 hoitojakson pituus Kir./Ylä-Savon osasto 2 hoitojakson pituus Keskim.hoitojakson pituus Tavoite 4,1 5,4 4,1 4,2 4,1 3,5 2,4 2,3 4,1 4,5 3,3 3,3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23

Hyvintointipalvelujen vastaanalueen tavoitteet ja mittarit 216 Hyvinvointipalvelujen vastuualueen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa 2. henkilöstö: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: Kehitysvammaisten palveluissa muutos on kesken. Suunnitelman mukaan laitoshoidon käyttö tasaantuu syksystä alkaen. 4. kustannustehokkuus: seuranta kvartaaleittain, seuraavan kerran kesäkuun raportissa. TALOUDESSA suurimmat haasteet ovat sosiaalityössä. Vuoden vaihteen uusille lastensuojelun sijoituksille esitetään lisämäärärahaa. Vammaispalveluissa tarve ylittyy henkilökohtaisen tuen ja Kiuruvedellä kuljetustuen osalta, jotka ovat subjektiivisen oiekuden piirissä. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa nuorten kuntoutuskotihoidon tarve on ollut arvioitua suurempaa Iisalmessa. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 216 2 Hyvinvointipalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 6 119 934 1 857 96 3,4 1 767 766 Myyntituotot 3 179 814 948 49 29,8 89 518 Maksutuotot 1 12 62 384 23 34,3 291 58 Tuet ja avustukset 1 54 64 452 811 29,4 47 453 Muut toimintatuotot 278 86 72 41 26 115 215 Toimintakulut -41 165 244-14 7 183 34-14 552 16 Henkilöstökulut -13 423 687-4 39 545 32,7-4 248 648 Palkat ja palkkiot -1 665 685-3 472 732 32,6-3 396 618 Henkilösivukulut -2 758 2-917 814 33,3-852 3 Eläkekulut -2 81 9-695 227 33,4-662 92 Muut henkilösivukulut -676 993-222 587 32,9-189 11 Palvelujen ostot -19 723 778-7 1 185 35,5-6 62 22 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -245 837-73 526 29,9-7 933 Avustukset -6 483 114-2 95 76 32,3-3 29 87 Muut toimintakulut -1 288 828-446 166 34,6-42 686 Toimintakate -35 45 31-12 149 277 34,7-12 784 394 Rahoitustuotot ja -kulut -93 213-31 73 33,3-26 463 Muut rahoituskulut -93 213-31 73 33,3-26 463 Vuosikate -35 138 523-12 18 35 34,7-12 81 857 Poistot ja arvonalentumiset -11 3-11 29 99,2-2 815 Suunnitelman muk. poistot -11 3-11 29 99,2-2 815 Tilikauden tulos -35 149 823-12 191 56 34,7-12 813 672 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 149 823-12 191 56 34,7-12 813 672 24

Vaikuttavuus, laatu, saatavuus Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit, tavoite 7 käyntimäärä 8 6 4 2 Lapsiperheiden kotipalvelun käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11216/12 Huhtikuussa käyntien määrä on tavoitteen mukaista. Käynneistä 21 on ostopalvelukäyntejä kahteen pitkäaikaisen tuen tarpeessa olevaan perheeseen. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Tot. Käynnit Tavoite käynnit Koska lapsiperheiden kotipalvelussa on tällä hetkellä ruuhkaa eikä uusia asiakkaita pystytä enää ottamaan ja perhetyössä ei: Siirretään yksi perhetyön sijaisuus kotipalveluun kesän ajaksi. Tot. Käynnit Tavoite käynnit 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 386 31 76 11 276 2 58 116 174 232 29 348 46 464 522 58 638 7 25

Tavoite Henkilökohtainen apu kunnittain, 8 6 4 2 Henkilökohtainen apu Henkilökohtaisen avun kustannuksissa on mukana työnantajamallin avustukset ja omana toiminnan henkilöstömenot. Toteumat ylittyvät kaikissa kunnissa, mutta noudattelevat vuoden 215 kulutusta. Oman tuotannnon määrää lisätään jatkusvasti. Omaa henkilöstöä tällä hetkellä 9 työntekijää. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Vammaispalvelulain mukainen lakisääteinen palvelu, johon asiakkaalla subjektiivinen oikeus. Palvelu järjestetään yksilöllisen palvelutarpeen mukaisesti. Oman toiminnan lisääminen alentaa kustannusten nousua. Osuus on 3 %. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 47347 98315 186115 257 4912 9824 14736 19648 24551 294612 343714 392816 441918 4912 54122 589224 2333 5727 94988 134786 2547 4194 61641 82188 12735 123282 143829 164376 184923 2547 22617 246564 5788 12277 17944 25634 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 3311 1876 38229 53571 11667 23333 35 46667 58333 7 81667 93333 15 116667 128333 14 26

Tavoite Lastensuojelun sijaishuolto (ostopalvelut), kunnittain, 1 Ls sijaishuolto (ostopalvelut) Lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelumenot ovat ylittymässä kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta uusien sijoituksien vuoksi. Koko vuoden ennuste tarkentuu syksyyn mennessä. Nyt Iisalmen ylitysennuste 653, Kiuruveden 16 ja Vieremän 156. Kustannukset nousenevat vain Iisalmessa tilinpäätökseen 215 nähden. 5 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Lisämäärärahaesitykset tehdään Iisalmen, Kiuruveden ja Vieremän osalta. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 133325 294578 438652 576392 79167 158333 2375 316667 395833 475 554167 633333 7125 791667 87833 95 79712 15952 21872 27442 325 65 975 13 1625 195 2275 26 2925 325 3575 39 665 665 1663 1995 4 8 12 16 2 24 28 32 36 4 44 48 26911 68674 112178 15346 2428 48417 72625 96833 12142 14525 169458 193667 217875 24283 266292 295 27

Tavoite Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut, kunnittain, 6 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu Kiuruveden kuljetuspalveluiden toteuma on vuoden 215 tasolla. Määrärahavähennys vuodelle 216 on 8 215 toteumaan nähden. Ylitysennuste 1. Myös Sonkajärvellä ylitysennustetta 1 samoin perustein. 4 2 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Kiuruvedellä vahvistetaan palveluliikenteen käyttöä vpl-kuljetuksissa. Kuljetuspäätökset tarkistetaan ja ohjataan asiakkaita palveluliikenteeseen erityisesti maaseudulla. Tarkistus tehdään syykuun loppuun 216 mennessä. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Vieremä tot. Vieremä tavoite 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 3133 62891 9796 131355 32667 65333 98 13667 163333 196 228667 261333 294 326667 359333 392 4332 7665 113727 15143 29167 58333 875 116667 145833 175 24167 233333 2625 291667 32833 35 14256 27655 42541 56741 12917 25833 3875 51667 64583 775 9417 13333 11625 129167 14283 155 9948 19332 29889 38196 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 28

Tavoite Nuorten perhekotikuntoutus, kunnittain, Nuorten perhekotikuntoutus, 25 2 15 1 5 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1216/11216/12 Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite Iisalmelaisia nuoria ja nuoria aikuisia on ollut yhteensä 7 perhekotikuntoutuksen piirissä. Tarve ylittää budjetin ja on palannut 214 vuoden tasolle. Kiuruvedellä on perhekotikuntoutuksen tarve kääntynyt laskuun edellisvuoteen verratuna. Sonkajärvellä palvelutarve toteutuu ennusteen mukaan. Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) Perhekotikuntoutukselle ei ole vaihtoehtoista palvelumuotoa. Kuntoutettavilla nuorilla on maksimaaliset avohoitopalvelut. Iisalmen kohdalla on muodostumassa merkittävä ylitys budjetointiin nähden. Iisalmi tot. Iisalmi tavoite Kiuruvesi tot. Kiuruvesi tavoite Sonkajärvi tot. Sonkajärvi tavoite 215 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 166315 1674 35412 5574 73331 2 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 18856 1925 16245 37812 5859 14 16667 33333 5 66667 83333 1 116667 133333 15 166667 183333 2 149 8265 1653 26746 3641 8333 16667 25 33333 41667 5 58333 66667 75 83333 91667 1 29

Tavoite Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Psykiatrisen osastohoidon hoitopäivien määrä enintään 63 jäsenkunnissa. Psykiatrisen osaston jäsenkuntien hpv:t Vuoden kuluessa ilmenee normaalia vaihtelua hoitopäivien määrässä. Huhtikuun lopun toteuma on tavoitteen mukainen. 12 1 8 Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 6 4 2 211 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 Hoitopäivien määrä Tavoite 211 212 213 214 215 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 7672 656 6182 6463 759 1795 292 98 822 782 59 57 1575 21 2625 315 3675 42 4725 525 5775 63 Tavoite Lapsiperheiden kotipalvelua on tarjolla kaikille perheille, jotka täyttävät sosiaalihuoltolain palvelun saamiselle asettamat kriteerit. Kielteisiä päätöksiä ei ole tehty, joten kaikki lapsiperheiden kotipalvelua hakeneet ovat saaneet sitä jossain muodossa. Myönteinen päätös kriteerien täyttyessä 1 % 3

Terveyspalvelujen vastuualueen tavoitteet ja mittarit 216 Terveyspalvelujen vastuualuen tavoitekategorioiden yhteenveto: 1. turvallisuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 2. henkilöstö: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 3. vaikuttavuus, laatu ja saatavuus: toteutunut tavoitteiden mukaisesti 4. kustannustehokkuus: oman toiminnan osalta toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän jaettavien hoitotarvikkeiden osalta (näkyy tuloslaskelmassa aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden ylittymisenä) ja ostetun esh:n osalta (näkyy tuloslaskelmassa palveluiden ostojen ylittymisenä). Hoitotarvikejakelu on kustannustehokkaasti järjestetty, mutta määrärahoja ei toimintamallin muuttuessa hajautetusta keskitetyksi osattu arvioida talousarviota laadittaessa oikein. Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 216 3 Terveyspalvelut TA+muutos 216 Tot. 216 Tot.% Tot. 215 Toimintatuotot 17 61 143 6 43 956 34,3 5 694 476 Myyntituotot 15 13 998 5 92 343 33,7 4 815 422 Maksutuotot 2 487 645 941 741 37,9 872 457 Tuet ja avustukset 1 378 Muut toimintatuotot 18 5 9 873 53,4 5 219 Toimintakulut -71 644 771-24 544 215 34,3-23 598 153 Henkilöstökulut -17 27 865-5 234 874 3,7-5 32 754 Palkat ja palkkiot -13 85 179-4 225 515 3,6-4 92 465 Henkilösivukulut -3 222 686-1 9 359 31,3-94 288 Eläkekulut -2 383 816-74 76 31,1-716 6 Muut henkilösivukulut -838 87-268 6 32-224 283 Palvelujen ostot -49 654 76-17 423 713 35,1-16 785 347 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 125 16-1 263 185 4,4-1 166 646 Avustukset -31 3-97 99 32,5-77 76 Muut toimintakulut -1 535 884-524 452 34,1-535 646 Toimintakate -54 34 628-18 5 258 34,2-17 93 677 Rahoitustuotot ja -kulut -82 988-27 665 33,3-23 42 Muut rahoituskulut -82 988-27 665 33,3-23 42 Vuosikate -54 117 616-18 527 923 34,2-17 926 719 Poistot ja arvonalentumiset -487 7-143 951 29,5-159 334 Suunnitelman muk. poistot -487 7-143 951 29,5-159 334 Tilikauden tulos -54 65 316-18 671 874 34,2-18 86 53 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 65 316-18 671 874 34,2-18 86 53 31

Vaikuttavuus, laatu, saatavuus % tavoitteesta tavoite Jonopotilaat Sähköisten ajanvarusten määrä Tkl odotusaika Hml odotusaika Tavoite Hoitoon pääsy helpottuu ja jonottaminen vähenee: vastaanottoaikaa odottavien (jonopotilaat) määrä vähenee kolmanneksella vuoden 216 aikana. Jonopotilaiden määrä 15, 1, Vastaanottoaikaa odottavien määrä Vuoden 215, eikä tammi-helmikuun 216 tilastoa ei ole saatavissa järjestelmistä jälkikäteen. Jonotilasto sisältää kaikki jonot mukaan lukien kontrolli- ja muut hoitotakuun ulkopuolella olevan jonot Korjaavat toimenpiteet (jos emme ole tavoitteessa, kuvaa alla kuka, mitä ja milloin tekee asian korjaamiseksi) 5,, 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 Vähennys % Tavoite% Lähetteettömien ja ajanvaraukseen perustuvien käytäntöjen kehittäminen erikoissairaanhoidossa. Jonokäytäntöjen läpikäyminen toiminnoittain ja niiden lopettaminen. Jonopotilaat Tavoite vähennys Tavoite Vähennys % Tavoite% 216/3 216/4 216/5 216/6 216/7 216/8 216/9 216/1 216/11 216/12 951 8669 754 16 1258 151 1762 214 2266 2518 277 317 8297 845 7793 7541 7289 737 6785 6533 6281 634 4,22 1, 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 32