Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 15.9.2014
Esityksen sisältö 1.Missä ollaan: - talousarvioesityksen 2015 tilanne - talousvertailua muihin kaupunkeihin 2. Esitykset keskeisistä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi 3. Mitä on tehtävä jatkossa - toimenpiteiden työstäminen jatkuu
1.Missä ollaan: - talousarvioesityksen 2015 tilanne - talousvertailua muihin kaupunkeihin Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 15.9.2014
1. Missä ollaan? TA 2015 VALMISTELUN TILANNE Vuodelle 2015 kaupunginhallituksen hyväksymä koko kaupungin talousarviokehys on 350,00 miljoonaa euroa, koulutuslautakunnan osuus kehyksestä on 93,86 miljoona euroa, joka on koko kaupungin määrärahoista n. 26,8 %. Vuoden 2015 kehyksessä (93,86 M ) on nousua talousarviovuoden 2014 kehykseen 1,4 miljoonaa euroa eli 1,5 % (huomioituna aluelautakunnille erotettu osuus vuoden 2014 kehyksestä). Vuoden 2013 (huomioituna aluelautakunnat) toteutuneisiin kustannuksiin verrattuna kehyksen kasvu on (vuoden 2013 tilinpäätöshinnoista) vuoteen 2015 1,9 M eli 2,2 %. Koulutuslautakunnan talousarviota on käsitelty 18.6.2014 73 ja 21.8.2014 82. Lisäksi syksyn aikana on pidetty kaksi lautakunnan seminaaria 13.8.2014 ja 3.9.2014, joissa on käsitelty talousarvio 2015:ta sekä suunnitelmavuosia. Koulutuslautakunnan kehysesitys vuodelle 2015 on 94,16 M (KOULLTK,21.8.2014 82)
1. Missä ollaan? Toteutuneen toimintakatteen kasvu 2012-20152015 (ed.v-kuluva.v) ja kh:n antama kehys vuodelle 2015. Huom. Lautakunnan esitys 94,16 M = 1,8 % kasvu 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 TOT. TOIMINTAKATTEEN KASVU % 5,6 % 2,2 % 2,4 % 1,5 %
1. Missä ollaan? 94,16 M
1. Missä ollaan? Käyttö toimialoittain ta 2015 TAE2015 TA2014 TP2013 TP2012 TP2011 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS 39 927 627 40 678 320 40 746 283 41 664 151 42 268 875 LUKIOKOULUTUS 7 594 264 8 262 924 8 034 923 8 160 323 7 847 353 MUUT KOULUTUSPALVELUT 2 343 467 2 558 420 2 615 672 2 696 849 2 983 709 VARHAISKASVATUS 33 747 906 36 824 998 38 767 821 39 937 785 41 064 542 VUOSI TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS 47,8 % 46,1 % 45,2 % 45,1 % 44,9 % LUKIOKOULUTUS 9,1 % 9,4 % 8,9 % 8,8 % 8,3 % MUUT KOULUTUSPALVELUT 2,8 % 2,9 % 2,9 % 2,9 % 3,2 % VARHAISKASVATUS 40,4 % 41,7 % 43,0 % 43,2 % 43,6 % YHTEENSÄ 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %
1. Missä ollaan perusopetus? 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS 39 927 627 40 678 320 40 746 283 41 664 151 42 268 875 MUUTOS ED.V 750 693 67 963 917 868 604 724 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 PERUSOPETUS 750 693 67 963 917 868 604 724 1,9 % 0,2 % 2,3 % 1,5 %
1. Missä ollaan perusopetus? Keskeiset muutokset: Perusopetuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 42,2 milj.,, lisäystä kuluvaan vuoteen +0,6 M (1,5 %). Toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Katajarannan koulukiinteistöstä luopuminen vaiheittain. Muutto Ounasvaaran remontoituihin tiloihin. Ounasvaaran yläasteen vuokra koko kiinteistöstä, sekä korjausrakentamisen aiheuttamat korotukset vuokraan 14-15 15 +0,4 M Ounasrinteen väistötilojen vuokra ja kuljetukset kuljetukset nostavat perusopetuksen kustannuksia 0,8 M Oikaraisesta kaksiopettajainen Huomioitu hankerahoitus kahdelle hankkeelle 0,04 M Huomioitu yläkouluakatemia ja TVT raha 0,15 M ILTAPÄIVÄTOIMINTA Iltapäivätoimintaan huomioitu kasvavan oppilasmäärän osalta kasvua toimijatukiin Taltto perusopetukseen ei kohdistu taltton toimenpiteitä Riskit koulukiinteistöjen yllättävät korjaustarpeet, korjaus- tai rakentamisinvestoinnit eivät toteudu tarvittavassa aikataulussa, kouluverkko/väistötilat
1. Missä ollaan perusopetus? Oppilashinnan kehitys vertailukunnissa (16-50). Kouluikkuna Käyttömenot /oppilas 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 2010 2011 2012 2013 Rovaniemi 8141 7909 7972 7970 Keskiarvo 7129 7443 7705 7900 Käyttömenot /oppilas* 2010 2011 2012 2013 Rovaniemi 8141 7909 7972 7970 Keskiarvo 7129 7443 7705 7900 Kuntia 16 50 49 45 *( ei sis. poistoja eikä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustunnuksia)
1. Missä ollaan perusopetus? TP 2013 /oppilas/rovaniemi
1. Missä ollaan lukiokoulutus? 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 LUKIOKOULUTUS 7 594 264 8 262 924 8 034 923 8 160 323 7 847 353 MUUTOS ED.V 668 660-228 000 125 400-312 970 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 LUKIOKOULUTUS 668 660-228 000 125 400-312 970 8,8 % -2,8 % 1,6 % -3,8 %
1. Missä ollaan lukiokoulutus? Keskeiset muutokset: Lukiokoulutuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 7,8 milj., vähennystä kuluvaan vuoteen -0,3 M (3,8 %). Lisäykset Huomioitu lukiokoulutuspalvelujen hinnoittelussa oppilashuoltoon kuraattoripalvelut n. 55 000 Huomioitu sähköisten ylioppilaskirjoitusten kehittäminen Huomioitu TVT raha lukio-osuusosuus Vähennykset/taltto Huomioitu lautakunnan päättämä talouden tasapainottamisvelvoite -20 kurssia TA 13 =1339 kurssia, TA15 = 1312 kurssia. Oppilasmäärän alentuminen Pääomakulujen pienentyminen -75 000 /Lyseonpuisto Riskit lukioihin hakeutuminen/ii asteen aloituspaikkojen vähentyminen lukioverkko valtakunnalliset linjaukset lukiokoulutuksen järjestämisessä sähköiset ylioppilaskirjoitukset
1. Missä ollaan lukiokoulutus? Oppilashinnan kehitys vertailukunnissa (39-47). Kouluikkuna Käyttömenot /oppilas 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2011 2012 2013 Rovaniemi 7908 8879 8781 Keskiarvo 6593 6766 6858 Käyttömenot /oppilas* 2011 2012 2013 Rovaniemi 7908 8879 8781 Keskiarvo 6593 6766 6858 Kuntia 47 43 39 *( ei sis. poistoja eikä sisäisiin vuokriin sisältyviä pääomakustunnuksia)
1. Missä ollaan lukiokoulutus? Tp 2013 /oppilas/rovaniemi
1. Missä ollaan lukiokoulutus? Tp 2013 /Kurssi/Rovaniemi
1. Missä ollaan lukiokoulutus? Kulurakenne yksiköittäin tp 2013
1. Missä ollaan Muut koulutuspalvelut? 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUT KOULUTUSPALVELUT 2 343 467 2 558 420 2 615 672 2 696 849 2 983 709 MUUTOS ED.V 214 953 57 252 81 177 286 859 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUT KOULUTUSPALVELUT 214 953 57 252 81 177 286 859 9,2 % 2,2 % 3,1 % 10,6 %
1. Missä ollaan Muut koulutuspalvelut? Muut koulutuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 3,0 milj., lisäystä kuluvaan vuoteen +0,3 M (10,6 %). Lisäykset Huomioitu muiden koulutuspalvelujen varauksessa 2. asteen oppilashuollon järjestämisvelvollisuus. Musiikkiopiston Lappia-talon vuokra 1.4.2015 alkaen esivuokrasopimuksen mukaisesti Musiikkiopiston kalustus Kansalaisopiston vuokra Lappiatalolle 1.4.2015 alkaen ja kalusteraha käyttötalouteen Taltto Yksityisten palveluntuottajien käyttö -10 %:a 25 000 Huomioitu omassa toiminnassa asiakasmaksujen korotukset Riskit Lappiatalon remontin toteutuminen ei-lakisääteisten palveluiden järjestäminen tulevaisuudessa
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 VARHAISKASVATUS 33 747 906 36 824 998 38 767 821 39 937 785 41 064 542 MUUTOS ED.V 3 077 091 1 942 823 1 169 964 1 126 757 TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 VARHAISKASVATUS 3 077 091 1 942 823 1 169 964 1 126 757 9,1 % 5,3 % 3,0 % 2,8 %
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Varhaiskasvatuspalvelut Talousarvio vuodelle 2015 on 41,0 milj., lisäystä talousarviovuoteen 1,1 M (2,8 %). Oman toiminnan osuus 28,7 M, joka vähenee vuodesta 2014 yht. 0,7 M -2,3 %. Palvelusetelien osuus 7,09 M, joka kasvaa vuodesta 2014 yht. 2,14 M +43,3 %. Tukien ja avustusten osuus 4,84 M, joka vähenee 0,36 M -7,0 %. Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen osuus 0,26 M, joka kasvaa 10,0 % vuodesta 2014.
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Oma toiminta / toiminnalliset muutokset: Varhaiskasvatuspalvelujen siirto aluelautakunnille. Alakemijoki: Hirvaan, Muurolan ja Rautiosaaren päiväkodit. Ala-Ounasjoen aluelautakunta: Päiväkoti Kullero ja Sinetän perhepäivähoito. Vähentää koulutuslautakunnan menoja yhteensä 2,72 milj. Jokiväylän päiväkodin toiminta lakkaa 30.6.2014 Lisää painetta alueen muille yksiköille. Etelärinteen päiväkodin toiminnan siirtyminen entisen Ounasjoen koulun tiloista Kaartokadulle Mäntylän tiloihin, jonne tulee e 5 osastoa, yksi vähemmän kuin aikaisemmin. Vähentää oman toiminnan paikkalukua Naavametsän päiväkodin lapsimäärän väheneminen kolmen työntekijän työpanoksen verran, noin 21 lasta. Paikkalukujen väheneminen, lisää paineita alueen muille yksiköille. Karinrakan päiväkodin pienten lasten osaston lakkauttaminen 31.7.2014. Lapset siirtyvät alueen muihin yksiköihin. Vähentää vuokrakustannuksia Uuden esiopetusryhmän perustaminen Rantavitikan koululle Vuokrakustannukset Varhaiskasvatuskerhotoiminnan kokeilu 1.9.2014-30.6.2015 Varhaiskasvatuksen palveluohjauksen resurssilisäys; kustannus laskettu kuudelle kuukaudelle vuonna 2015. Palvelusetelitoiminnan aloittaminen on lisännyt palveluun liittyvän ohjauksen ja neuvonnan tarvetta. Toiminnallisten ja numeraalisten tilastotietojen hallinnointi keskitetään palveluohjaukseen.
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Palveluseteliyksiköt Elokuussa 2014 aloittaa kaksi uutta palveluseteliyksikköä; Touhula -päiväkoti Vennivaarassa neljä (4) osastoisena ja päiväkoti Tiitiäinen Katajarannan koululla samoin neljä osastoisena. Lisäksi jo keväällä seteliyrittäjäksi siirtynyt English Playschool lisää toimintaa yhdellä osastolla elokuusta alkaen. Tammikuussa 2015 aloittaa toinen Touhula päiväkoti Miehentiellä kuusi (6) osastoisena. Osissa vanhoista ostopalvelupäiväkodeista paikkaluku on vähentynyt. Yrittäjien linjausten vuoksi asiakkaiden hoidon laajuudet ovat muuttuneet. Kokopäivähoidon (15-20 pv/kk) käyttäjien määrä kasvanut. Riskit Kohtaavatko yrittäjien linjaukset ja asiakkaiden tarpeet? Yritysten palvelulle asettamat hinnat. Kaupungilla ei ole tarjota tiloja tai tontteja uusille yrityksille.
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Tuet ja avustukset Kotihoidon tuki Vuoden 2015 talousarviossa arvioitu vähennys vuoteen 2014 on -7,4 %. Arvio perustuu valtakunnalliseen kotihoidon tuen uudistukseen. Rovaniemi-lisä Mikäli kotihoidon tuen maksuosuus pienene, pienentää se myös Rovaniemi-lisän maksua. Arvio vuodelle 2015 on -4,6 % Yksityisen hoidon tuki Palveluseteliyritysten määrän lisääntyminen vaikuttaa yksityisen hoidon tuen hakijamäärään sitä vähentävästi. Arvio -2,6 % Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamisen on arvioitu vähenevän yksityisen hoidon tuen kysynnän vähentyessä, ja verrattuna vuoden 2013 ja 2014 vuosikolmannesten toteutumista (2013; 50 395 ja 2014; 36 082 ) Riskit Valtakunnan tason suunnitellut muutokset eivät toteudun aikataulussa.
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? /jakauma TAE2015 TA2014 TP2013 TP2012 TP2011 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 OMA TOIMINTA YHT 71,4 % 72,6 % 75,4 % 74,4 % 70,8 % PALVELUSETELIT/OSTOP. 12,0 % 11,8 % 11,2 % 12,5 % 17,4 % TUET JA AVUSTUKSET YHT 16,6 % 15,6 % 13,4 % 13,1 % 11,9 % TA14-TAE15 TA14-TAE15 VUOSI TP2011 TP2012 TP2013 TA2014 TAE2015 MUUTOS MUUTOS % PALVELUOHJAUS 21 265 23 856 199 745 238 018 261 769 23 751 10,0 % OMA TOIMINTA YHT 24 067 274 26 732 091 29 088 326 29 547 522 28 868 703-678 819-2,3 % PALVELUSETELIT/OSTOP. 4 050 448 4 340 092 4 317 969 4 952 245 7 096 402 2 144 157 43,3 % TUET JA AVUSTUKSET YHT 5 608 920 5 728 960 5 161 781 5 200 000 4 837 668-362 332-7,0 % VARHAISKASVATUS 33 747 906 36 824 998 38 767 821 39 937 785 41 064 542 1 126 757 2,8 %
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä tp 2006-tp2013 2 013 2 012 2 011 2 010 2 009 2 008 2 007 2 006 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Oma toiminta 57,5 % 59,1 % 60,4 % 60,0 % 58,3 % 56,6 % 56,6 % 58,2 % Tuet ja av 33,0 % 30,1 % 29,0 % 29,2 % 30,9 % 32,2 % 31,9 % 30,2 % Ostopalvelut 9,5 % 10,8 % 10,6 % 10,7 % 10,9 % 11,2 % 11,5 % 11,5 %
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä tp 2006-tp2013 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2006 2007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Oma toiminta 2 063 2 205 2 292 2 335 2 394 2 396 2 470 2 578 Tuet ja av 1 186 1 121 1100 1137 1269 1362 1394 1338 Ostopalvelut 340 404 404 418 446 475 503 510
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen jakautuminen: lasten lukumäärä lisäys 2006-tp2013 250 200 150 100 50 0-50 -100 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Oma toiminta 142 87 43 59 2 74 108 Ostopalvelut 64 0 14 28 29 28 7 Tuet ja av -64-21 37 132 93 32-56 Yhteensä 141 66 94 219 124 134 59
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen hinta /lapsi. Huom! Omassa toiminnassa erilaisia tuoteryhmiä 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 Oma toiminta tot 10 760 11 161 11 610 12 310 12 275 12 521 Ostop. Tot 7 042 7 642 8 426 8 527 8 628 8 453 Tuet ja av. Tot 2 825 3 064 3 493 4 118 4 110 3 858
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Hoitomuotojen hinta /lapsi/indeksi 2008=100 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Oma toiminta 100,0 103,7 107,9 114,4 114,1 116,4 Ostopalvelut 100,0 108,5 119,7 121,1 122,5 120,0 Päivähoidon tuet ja av. 100,0 108,5 123,7 145,8 145,5 136,6 Keskiarvo 100,0 104,4 108,6 114,7 114,7 117,0
1. Missä ollaan Varhaiskasvatuspalvelut? Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannukset /0-6 -vuotiaat 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 Rovaniemi 7900 8345 8373 8557 20 s. keskiarvo 7035 7470 7981 8049
2. Esitykset keskeisistä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 15.9.2014
Kh 6.6.2013 Ohje talouden tasapainottamiseksi (khall 6.6.2013) Taloussuunnitelman toteuttaminen ja toimintakatteen kasvun pysäyttäminen edellyttää toimintatuottojen lisäämistä ja toimintamenojen vähentämistä nykyisestä tasosta. Toimielimien tulee tehdä osana ensi vuoden talousarvioesitystään konkreettinen toimenpideohjelma talouden tasapainottamisesta vuosina 2014 2017. Toimielimien on tehtävä esitys niistä harkinnanvaraisista, ei-lakisääteisistä palveluista, joista voidaan kokonaan luopua. Lisäksi on esitettävä kaikkien palvelujen osalta mahdolliset vaihtoehtoiset tavat järjestää palvelut nykyistä edullisemmin ja entistä taloudellisempaa palveluverkkoa käyttäen. Palveluja karsittaessa ja uudelleen järjesteltäessä on tehtävä tiivistä yhteistyötä tilaajien ja tuotannon kesken, jotta henkilöstösuunnittelussa tulee huomioitua eläköityminen sekä mahdollisista muutoksista aiheutuvat tarpeet henkilöstön siirroille ja uudelleen kouluttamiselle. Myynti- ja vuokratulojen kasvattamiseksi on tehtävä esitykset maaomaisuuden tuoton lisäämisestä ja muusta myytävästä tai vuokrattavasta omaisuudesta. Kaikki toimenpiteet kirjataan tehtäväalueittain tuloskortille kohtaan tehtäväalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet. Esitykset tullaan kirjaamaan sitoviksi tavoitteiksi.
Tasapainottamistoimenpiteitä Varhaiskasvatus
Tasapainottamistoimenpiteitä 1)Vahvuutta vanhemmuuteen vertaistukiryhmät ensimmäisen lapsen perheille (n.300) 2)Palveluohjaus Päivähoidon palveluissa tehostettu omien yksiköiden käyttöä, on vältytty lisätilojen hankinnoilta. Päivähoidon oman toiminnan käyttöasteen nousu, tavoite 85 90 % Arvio 0,4-0,5 0,5 M /vuosi
Tasapainottamistoimenpiteitä Vuorohoidon toiminnallisuuden ja taloudellisuuden parantaminen Tehostetaan vuoro- ja iltahoitoyksiköiden käyttöä keskittämällä palvelut ja tasaamalla käyttäjien määriä.
Tasapainottamistoimenpiteitä Monituottajuuteen pohjautuva tuotantorakenne Oman tuotannon kasvun pysäyttäminen, hakemalla uusia yrittäjiä vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen. 10 tai 15 päivää kuukaudessa hoitoa tarvitsevia ohjautuu aikaisempaa enemmän omaan toimintaan, haaste käyttöasteelle
Tasapainottamistoimenpiteitä Monituottajuuteen pohjautuva tuotantorakenne Vennivaara, Miehentie, Katajaranta (Pk tiitäinen) Ostopalvelujen siirto palvelusetelille Omien yksiköiden siirrot palvelusetelille 2015-2016 (Saarenhelmi, Mäkiranta, Koskikatu) Arvio 0,8-0,90,9 M /vuosi
Tasapainottamistoimenpiteitä Kerhotoimintaa, avointa päiväkotitoimintaa yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Mahdollistetaan palvelualoitteiden teko muille palvelun tuottajille ja määritellään palveluseteli kerhotoiminnalle. Tilojen yhteiskäyttöä kolmannen sektorin kanssa suunnitellaan Vähentää kaupungin tarvetta lisätä palveluja. Arvio: 40 000 /vuosi
Tasapainottamistoimenpiteitä Erityistä tukea tarvitsevien lasten tuen koordinoiminen poikkihallinnollisesti - Avustajamäärän vähentäminen esim. eläköitymisen myötä.
Tasapainottamistoimenpiteitä Perusopetus Perusopetukseen ei ole kohdennettu talouden tasapainottamistoimenpiteitä tässä suunnitelmassa.
Tasapainottamistoimenpiteitä Lukiokoulutus
Tasapainottamistoimenpiteitä Kurssien vähentäminen - 20 kurssi vähentäminen 80 000 /vuosi Miten kohdistetaan tasapuolisesti kaikkiin lukioihin Edellyttää tehokasta opintojen suunnittelua, jotta koulutusaika ei pitene Kurssien vähentämistä ei voida suorittaa saman suuruisena useana vuonna peräkkäin Opiskelijan valinnan mahdollisuudet saattavat heikentyä Ryhmäkoot saattavat kasvaa
Tasapainottamistoimenpiteitä Lukiokoulutuksen kustannusten vähentäminen oppilasmäärän kehitystä vastaavasti Opiskelijoiden sijoittumisen tarkastelu, henkilöstökulujen vähentäminen, lukioverkon uudelleen järjestelyt vuodesta 2016 alkaen vähitellen yht. 300 000, Arvio: 50 000 /vuosi
Tasapainottamistoimenpiteitä Muut koulutuspalvelut
Tasapainottamistoimenpiteitä Kaikkien asiakasmaksujen korottaminen väh. 3 %:a Hinnan nousun vaikutus palveluiden kysyntään Esim. kuvataidekoulun osalta asiakasmaksuja ei voida korottaa joka vuosi, koska vaikuttaa heti opiskelija-määriin Toimenpiteet yhteensä noin 20 000 /vuosi
Tasapainottamistoimenpiteitä Yksityisten palveluntuottajien käyttöä vähennetään vuosittain 10 %:a Vaikutukset tarjontaan Edellyttää tuottavuuden nousua, jotta tuntimäärä säilyy vähintään nykyisellä tasolla n. 25 000 /v. 2015
3. Mitä on tehtävä jatkossa Koulutuslautakunta Valtuustoseminaari 15.9.2014
3. Mitä on tehtävä jatkossa Kehyksen kasvu jatkossa? 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 2011 '2012 '2013 '2014 '2015 Kehys 293,61 318,02 328,36 340,85 350,00 Muutos ed.v 24,41 10,34 12,49 9,16
3. Mitä on tehtävä jatkossa Kehyksen kasvu jatkossa? Nykyrakenteen kustannustason nousu ja tulevat korjaus- ja uusinvestoinnit ovat haaste rahoituksen näkökulmasta 102 000 000 100 000 000 98 000 000 96 000 000 94 000 000 92 000 000 90 000 000 88 000 000 KUST.NOUSU JA MUUTOKSET YHT TA2014 TAE2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 92 459 108 93 851 862 95 257 302 98 349 535 100 206 693 RAHOITUS 92 459 108 93 864 479 95 291 211 96 739 629 98 210 064
3. Mitä on tehtävä jatkossa Mitä painotetaan jatkossa -Monituottajuuteen pohjautuvaa tuotantorakennetta - Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa -Yhteistyötä toimialojen välillä - Edullisia ja kestäviä ratkaisuja korjaus- ja uusinvestointihankkeissa - Kustannusten kriittistä tarkastelua
Kiitos!