SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 1 Talusarvi 2017 Kulutuslautakunta U+S U S Timintatutt 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen stt 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/ tarvikkeet 486 400 485 900 500 Avustukset 817 600 817 600 Muut timintakulut 2 056 100 214 900 1 841 200 Timintakulut yht. 25 202 300 20 348 700 4 853 600 Tilikauden yli-/alijäämä 22 514 400 18 117 500 4 396 900 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Timintatutt 887 800 703 900 183 900 Henkilöstökulut 2 052 200 2 052 200 Palvelujen stt 1 150 300 422 000 728 300 Aineet/tarvikkeet 305 600 302 100 3 500 Avustukset 400 300 400 300 Muut timintakulut 1 154 000 43 300 1 110 700 Timintakulut yht. 5 062 400 3 219 900 1 842 500 Tilikauden yli-/alijäämä 4 174 600 2 516 000 1 658 600 1.Taluden tteutumatiedt: (5/2017, suluissa vuden 2016 luvut) a) Tteutumatiedt (%), KOULA Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 40.7(40.2) 40.7(40.2) Palvelujen stt 41.4(40.4) 44.6(45.4) 42.6(42.7) Aine- ja tarvikement 32.5(39.7) 259.2(0.4) 32.8(39.4) Avustukset 34.8(43.8) 34.8(43.8) Muut timintakulut 39.0(37.3) 40.4(38.8) 40.3(38.7) Timintakulut yhteensä 40.4(40.3) 43.0(42.7) 40.9(40.8) Timintatutt 37.8(40.0) 27.5(48.4) 36.0(40.9) Timintakate 40.7(40.4) 44.7(42.5) 41.5(40.8) Pistt () () Tilikauden yli-/alijäämä 40.7(40.4) 44.7(42.5) 41.5(40.8) Tteutumatiedt (%), VAPLA Timintakulut/-tutt Ulkinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 41.9(42.9) 41.9(42.9) Palvelujen stt 39.7(37.7) 32.8(38.4) 35.3(38.2) Aine- ja tarvikement 42.3(41.8) 21.9(0.0) 42.0(41.2) Avustukset 45.5(75.7) 45.5(75.7) Muut timintakulut 45.6(26.0) 41.6(41.7) 41.8(40.9) Timintakulut yhteensä 42.2(46.1) 38.1(40.3) 40.7(43.9) 1
Timintatutt 44.6(51.0) 9.8(8.6) 37.4(41.0) Timintakate 41.5(44.9) 41.2(44.0) 41.4(44.5) Pistt Tilikauden yli-/alijäämä 41.5(44.9) 41.2(44.0) 41.4(44.5) b) Tteutumatiedt (, ulkiset), KOULA Timintakulut/-tutt 5/2017 5/2016 ertus Henkilöstökulut 5 646 497 6 281 808-635 310 Palvelujen stt 2 052 086 1 596 416 +455 670 Aine- ja tarvikement 158 102 208 415-50 314 Avustukset 284 420 322 758-38 338 Muut timintakulut 83 791 89 726-5 935 Timintakulut yhteensä 8 224 896 8 499 122-274 227 Timintatutt 842 421 895 483-53 062 Timintakate 7 382 475 7 603 640-221 165 Pistt Tilikauden yli-/alijäämä 7 382 475 7 603 640-221 165 Henkilöstökuluissa ja palvelujen stissa näkyy syksyllä 2016 tapahtunut varhaiskasvatuksen stpalvelujen laajentuminen (Nappulaksken päiväkti) ja lukikulutuksen siirtyminen kulutuskuntayhtymään 1.1.2017 alkaen. Tteutumatiedt (, ulkiset), VAPLA Timintakulut/-tutt 5/2017 5/2016 ertus Henkilöstökulut 860 475 850 316 + 10 159 Palvelujen stt 167 502 138 459 +29 044 Aine- ja tarvikement 127 639 111 680 +15 959 Avustukset 182 164 301 200-119 037 Muut timintakulut 19 731 14 725 +5 006 Timintakulut yhteensä 1 357 511 1 416 380-58 869 Timintatutt 313 998 316 580-2 582 Timintakate 1 043 513 1 099 800-56 287 Pistt Tilikauden yli-/alijäämä 1 043 513 1 099 801-56 288 c) Palkkamenjen tarkempi seuranta, KOULA (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015 (talusarvi): 12 143 600 Palkkament 2015 (tteutuma): 12 420 000 Palkkament 2016 (talusarvi): 11 696 700 Palkkament 2016 (tteutuma): 12 099 222 Palkkament 2017 (talusarvi): 10 933 100 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Luki Yhteensä Ertus/ kumulatiivinen tammikuu 265 321 610 801 4 558 880 680-93 499 (293 555) (595 600) (85 024) (974 179) helmikuu 265 845 627 655 3 304 896 804-162 830 (283 987) (597 863) (84 285) (966 135) maaliskuu 264 732 (302 481) 606 470 (588 109) 4 241 (91 568) 875 443 (982 158) -269 545 2
huhtikuu 268 323 (291 865) tukkuu 266 452 (300 561) 647 817 (590 575) 620 963 (599 163) 4 792 (85 289) 4 029 (85 219) 920 932 (967 729) 891 444 (984 943) -316 342-409 841 Palkkamenjen tarkempi seuranta, VAPLA (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palkkament 2015(talusarvi): 1 604 800 Palkkament 2015 (tteutuma): 1 597 553 Palkkament 2016 (talusarvi): 1 621 800 Palkkament 2016 (tteutuma): 1 538 329 Palkkament 2017 (talusarvi): 1 626 300 Ertus kumulatiivinen +3 356 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu tukkuu 27 386 (27 416) 27 638 (27 283) 27 357 (27 578) 27 365 (28 220) 27 358 (27 716) 8 438 (10 526) 6 955 (6 330) 7 492 (7 205) 10 699 (8 329) 10 349 (8 989) 24 777 (23 944) 24 972 (24 043) 24 866 (24 027) 24 791 (23 923) 24 929 (22 783) 15 689 (12 387) 16 828 (13 283) 16 164 (13 651) 15 858 (13 564) 15 724 (16 855) 28 050 (29 035) 29 039 (30 058) 33 140 (33 006) 31 803 (31 221) 32 040 (32 156) Kuukausi Kirjastpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nurispalvelut Musiikkipist Työväenpist 31 483 (29 158) 32 267 (31 594) 40 256 (41 041) 30 627 (22 015) 12 221 (14 479) Yhteensä 135 823 (132 467) 137 699 (132 591) 149 275 (146 508) 141 143 (127 272) 122 621 (122 978) +8 464 +11 231 +25 102 +24 745 d) Henkilöstömenjen vähentämiseen liittyvien timenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnn hje 2017 (5.1.2017) Tukipetus- ja kerhtuntien käytön hje (23.1.2015) e) Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta, KOULA (suluissa edellisen vuden vastaava summa) Palvelujen stt 2015 (talusarvi): 3 248 000 Palvelujen stt 2015 (tteutuma): 3 266 038 Palvelujen stt 2016 (talusarvi): 3 878 600 Palvelujen stt 2016 (tteutuma): 3 951 968 Palvelujen stt 2017 (talusarvi): 4 954 800 Kuukausi Varhaiskasvatus Peruspetus Luki Yhteensä Ertus/ kumulatiivinen tammikuu 137 885 52 869 0 190 754-83 614 (138 939) (134 442) (987) (274 368) helmikuu 145 691 194 831 166 340 688-54 110 (145 908) (163 907) (1 369) (311 184) maaliskuu 350 749 170 934 100 770 622 453 +252 644 (149 768) (161 531) (4 400) (315 699) huhtikuu 213 629 216 164 41 660 471 453 +380 901 (154 769) (187 123) (1 304) (343 196) tukkuu 195 563 (181 853) 194 970 (167 212) 36 206 (2 904) 426 739 (351 970) +455 670 3
Palvelujen stjen (U) tarkempi seuranta, VAPLA (suluissa edellisen vuden vastaava summa Palvelun stt 2015 (talusarvi): 417 600 Palvelun stt 2015 (tteutuma): 406 410 Palvelun stt 2016 (talusarvi): 412 400 Palvelujen stt 2016 (tteutuma): 367 465 Palvelujen stt 2017 (talusarvi): 422 000 Ertus kumulatiivinen +33 089 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu tukkuu 27 347 (6 444) 581 (21 453) 187 (314) 583 (1 007) 199 (468) 9 108 (8 078) 2 229 (4 624) 3 472 (2 566) 5 947 (3 876) 3 238 (1 330) 17 800 (6 661) 3 573 (6 918) 10 429 (6 366) 9 828 (4 088) 6 582 (5 580) 2 242 (2 285) 929 (2 410) 3 888 (2 694) 3 216 (2 293) 3 649 (2 911) 4 882 (4 979) 1 342 (2 595) 4 659 (2 382) 5 269 (4 433) 5 103 (6 591) Kuukausi Kirjastpalvelut Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Nurispalvelut Musiikkipist Työväenpist 2 217 (2 032) 2 275 (3 593) 6 584 (6 264) 12 894 (11 727) 6 042 (982) Yhteensä 63 922 (30 833) 10 929 (41 593) 29 219 (20 586) 37 737 (27 424) 24 813 (17 862) + 2 385 +11 058 +21 371 +29 044 2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp/16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Varhaiskasvatusjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Päivähidnhjaaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 5 5 5 5 Perhepäivähitaja 42 40,5 39 35 31 30 27 28 Kelt 2 2 2 2 2 2 2 2 Päiväkdinjhtaja 10 11 9 9 9 9 9 9 Lastentarhanpettaja 18 19 25 24 22 19,5 20 20 Lastenhitaja/päivähitaja 29,5 36 42 44 42 37 40 40 Päiväktiapulainen 1 1 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 7 6 6 6 6 Yhteensä 145 134 142 136 123 114,5 115 116 Peruspetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta/17 1/17 4/17 8/17 Sivistysjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 5 5 Rehtri 5 5 5 5 5 4 4 4 Lukanpettaja 54 54,5 53 52 52 53 53 53 Lehtri 37,5 37,5 36,5 35 33 32 32 32 Pt. tuntipettaja 13 14 17 18 20 19 19 19 St. tuntipettaja 3 3 3 3,5 4 4 4 4 Erityislukanpettaja 19 17,5 17 16 15 15 15 15 Erityispettaja 7 7,5 6,5 7 7 7 7 7 Esikulun pettaja 2,5 3 3 2 1,5 1 2 2 Lehtri (vanh.) 15 15 15 15 15 0 0 0 Kulunkäynninhjaaja 45 41 39 38,5 41 40 42 42 4
Apip -hjaaja 3 4 4 4 4 4 4 4 Kulukuraattri 1 1 1 1 1 3 2 3 Kulupsyklgi 2 2 2 2 2 3 3 3 Yhteensä 213 211 208 205 206,5 191 193 194 Vapaa-aikapalvelut: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjasttimenjhtaja 1 1 1 1 1 1 1 1 Kirjastnjhtaja 0,46 0 0 0 0 0 0 0 Kirjastnhitaja 1 1,62 2 2 2 2 2 2 Kirjastvirkailija 9,84 9,11 9 9 9 9 9 9 Kulttuurisihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Musiikinhjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuurihjaaja 0 0 1 1 1 1 1 1 Liikuntasihteeri 1 1 1 1 1 1 1 1 Liikunnanhjaaja 4 4 4 4 5 5 5 5 Kassa-/kahvityöntekijä 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitshultaja 2 2 2 2 2 2 2 2 Laitsmies 1 1 1 1 1 1 1 1 Uimapettaja/ uinninvalvja 1 1 1 1 0 0 0 0 Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 0 Nurissihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,3 Nuris-hjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 3,7 Nuristilan hjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 Jhtava rehtri 0,5 0 0 0 0 0 0 0 Rehtri 1 1 1 1 1 1 1 1 Opettaja/työväenpist 2 2 2 2 2 2 2 2 St. tuntipettaja/t 58 60 80 58 82 80 58 52 Opettaja/musiikkipist 5 5 5 5,5 5 5 5 5 St. tuntipettaja/m 17 18 17 15,5 16 15 16 16 Palvelusihteeri 1,75 1 1 1 1 1 1 1 Yhteensä 115,9 118,1 138 115 138,2 136,1 113,9 108,2 Työväenpistlla sivutimisia tuntipettajia kuusi (5/2017). Patsaspuistssa kesätyöntekijöitä siten että puistssa n 21.5. 3.9. päivittäin kaksi henkeä töissä ti su kl 11 18. Myös vakituiset työskentelevät puistssa. b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 369 598 342 227 104 Peruspetus 1146 807 1098 912 799 258 696 833 853 785 Yhteensä 1305 1026 2072 721 1212 627 294 1175 1080 889 jista lisäkustannuksia 882 713 1432 1417 668 222 716 671 608 536 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 882 1595 3027 4444 5112 5334 6050 6721 7329 7865 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus 330 418 503 252 307 220 293 114 468 379 Peruspetus 925 626 1154 1018 1026 532 913 1053 1080 512,5 Yhteensä 1255 1044 1657 1270 1333 752 1206 1167 1548 891,5 jista lisäkustannuksia 830 739 1176 875 855 534 810 868 1239 761 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 830 1569 2745 3620 4475 5009 5819 6687 7926 8 687 5
Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus 308 307 671 678 711 Peruspetus 955 1052 1727 1271 1264 Yhteensä 1263 1359 2398 1949 1975 jista lisäkustannuksia 938 1196 2098 1687 1373 lisäkustannukset/ kumulatiivinen 938 2134 4232 5919 7292 3. Timinnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähidssa, ktihidn tuen piirissä levat lapset: lapsia päivähidssa kkpäivä- sapäivähi- vain esipe- ktihidn yht. hidssa dssa tuksessa tuen piirissä Tp2012 651 - - - 274 Tp2013 621 - - - 304 Tp2014 668 - - - 280 Tp2015 673 - - - 270 Tp2016 647 327 286 34 240 1/2017 684 330 324 30 212 2/2017 694 339 327 28 226 3/2017 694 225 439 30 226 4/2017 709 231 447 31 237 5/2017 656 249 407-250 Kk- ja sapäivähidssa levien määrissä näkyy 1.3.2017 vimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kkaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen ja sa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikssa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukipetustuntienkäyttö peruspetuksessa Tukipetustunnit Tp2014 1 367 Tp2015 992 Tp2016 960,5 1/2017 58,5 2/2017 96 3/2017 189,5 4/2017 119,5 5/2017 130 Lukuvunna 2014-2015 tukipetusresurssi n 45 h/vk (1 710 h/v). Lukuvunna 2015-2016 tukipetusresurssi n 42 h/vk (1 596 h/v). Lukuvunna 2016-2017 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). Lukuvunna 2017-2018 tukipetusresurssi n 35 h/vk (1 330 h/v). 6
4. Strategialinjauksiin perustuvat tavitteet: (näiden tteutuminen) 1) Sujuvan elämän ktikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut uusien petussuunnitelmien mukaisten timintamallien käyttöönttaminen ja kulujen timintakulttuurin kehittäminen suunnitelmallinen tiet- ja viestintäteknlgian petuskäytön kehittäminen (sähköinen ppimisympäristö, kulutus) -> timintaan haetaan mahdllisia valtinavustuksia Tutrpettajien kulutukseen ja timintaan n myönnetty valtinavustusta 22 600 eura vudelle 2017. Kahdeksan pettajaa n nimetty tutrpettajiksi ja heille n määritelty vastuualueet (kulut). Tutrpettajia n sallistunut hankkeeseen liittyviin kulutuksiin ja pettajille n tehty saamiskysely, jta käytetään phjana henkilöstön kulutuksille/perehdyttämiselle. Kuluille n hankittu tiet- ja viestintätekniikan strategian mukaisesti lisää laitteita (190 kpl Crmebk -kneita) lukuvudelle 2017 2018. Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Limaan työväenpist n mukana Auranlaaksn kansalaispistn krdinimassa - Opetushallituksen rahittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jssa tavitteena n rakentaa mainituille ppilaitksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Prjekti käynnistyi elkuussa 2016 ja jatkuu vuden 2017 lppuun. Siinä suritettiin maaliskuussa 2017 kummankin pistn alueella kysely, jhn vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 limaalaisia. Palautteenant auttaa pistja kehittämään kurssitarjntaansa sekä yleisiä timintakäytäntöjään laajemminkin. Limaan työväenpist n syksystä 2015 lähtien krdininut seitsemän varsinaissumalaisen kansalaispistn yhteistä Onni Oppia hanketta. Prjektille myönnettiin jatkrahitusta 10 000 eura - varsinaisen tteutusajan j päätyttyä - ajalle 1.1.- 2.6.2017. Prjekti n nyt päättymäisillään ja parhaillaan lppuraprtin laatimisen hella phditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä kulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvusina sana pistjen välistä yhteistyötä. Vapaan sivistystyön pintseteliavustusta n haettu 9 250 eura vudelle 2017. Opintseteliavustukset khdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä saltaan helptetaan ja madalletaan näiden khderyhmien kulutuksiin sallistumista. Hankkeelle n myönnetty valtinavustusta 3 500 eura. 7
Opetushallitus n myöntänyt 46 000 eura laatu- ja kehittämisavustusta Limaan kaupungille käytettäväksi Limaan työväenpistn krdinimaan nk. Opistakatemia-hankkeeseen. Hankekumppaneina vat Keravan Opist, Vakka-Sumen kansalaispist ja Saln kansalaispist. Tavitteena n kehittää, tutteistaa ja käyttöönttaa puheena levien ppilaitsten välille yhteinen "Opistakatemian" nimeä kantava verkk-petusympäristö, jnka kautta pistt tulevaisuudessa tarjavat tiettekniikkavälitteisesti kurssejaan ja luentjaan tinen tisilleen. Hankkeessa myös kartitetaan ja kerätään muiden kulutuksen järjestäjien paikallisesti hyödynnettävissä levia petusmateriaaleja sekä tutetaan itse jitain verkkkursseja. Tärkeä sa prjektia n niin ikään henkilöstön kulutus sisällöntuttajiksi. Hankkeen tteutusaika n 15.8.2017-31.12.2018. Nurispalvelut vat mukana valtakunnallisessa nuristyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnijana n Nuristutkimusverkst ja Varsinais-Sumesta hankkeeseen sallistuu 6 kuntaa (Turku, Sal, Aura, Uusikaupunki, Laitila, Limaa). Hankkeella n tavitteena luda nuristyöhön sellaisia tunnuslukuja, jtka kuvaavat paremmin timintaa ja timinnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään timinnan kehittämiseen ja timinnan tulksellisuuden arviintiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka n pyytänyt Limaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus n keskeistä sekä sallisuudenkeinna että antaen lapsille ja nurille mediataitja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen mnilukutaitnsa vahvistuu. Yhteistyöhallintkuntana n kirjasttimi. Nuristakuun paikallisen työryhmän raprtin (2015) timenpideehdtusten tteuttaminen (mm. nurten työpajatiminnan kknaisvaltainen suunnittelu ja nurten tiet- ja neuvntapalveluiden kehittäminen sekä viranmaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavitteiden ja timenpiteiden tteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviintimenetelmien kehittäminen). Vrt. edellä työväenpistn kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Lisäksi liikuntapalveluissa n kehitetty asiakaskysely. Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen timenpiteiden tteuttaminen. Hirviksken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle n haettu valtinavustusta 135 000 eura vusille 2017-2018. Lunais-Sumen aluehallintvirast n myöntänyt rahitusta 113 000 eura. Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijitettavan teknurmikentän suunnittelu n käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen 8
nurmen muuttamisesta teknurmikentäksi n tilattu. Hankkeelle n aikmus hakea Leader -rahitusta. Virallisen ulkilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö n seutukunnallisesti alitettu. Suunnitelmissa n hakea Leader - rahitusta kehittämishankkeelle, jka phjustaa varsinaista investintihaketta. Kaupunginhallitus ikeutti kkuksessaan 20.3.2017 jättämään harjureitin kehittämistä kskevan hankehakemuksen Leaderhjelmaan. Taidetalssa n kevätkaudella llut kaksi päättynyttä ja klme muuta, edelleen jatkuvaa näyttelyä. Kävijämäärä li nin 960, jsta knserttien suus nin 400. Patsaspuistssa kävi ryhmiä huhtikuun lpusta lähtien, kävijämäärä kesäkuun alkuun n nin 300. Patsaspuistssa n kesän ajan kaksi vierasnäyttelyä. b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen Liikuntaneuvntapalvelujen kehittäminen (sana terveysneuvntaa, pikkihallinnllisena yhteistyönä) Vunna 2016 alitettua LiPaKe Limaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahjen kanssa mana timintana ilman hankerahitusta. c) Lasten ja nurten syrjäytymisen varhainen ja ennakiva estäminen kerhtiminnan kehittäminen -> timintaan haetaan valtinavustusta Timintaan n haettu valtinavustusta 37 450 eura vusille 2017 2018. Valtinavustusta myönnettiin 21 000 eura. Lasten ja nurten paikallisen harrastustiminnan (ns. kesäkerhjen) tteuttamiseen n myönnetty 9 000 eura valtinavustusta. piskeluhulln palvelujen uudelleen rganisinti ja timintamallien kehittäminen (resurssit, tehtäväalueet, painpistealueet, yhteistyö muiden viranmaisten kanssa) Uusina työntekijöinä vat alittaneet tisen asteen kulutuksen psyklgi ja kuraattri sekä peruspetuksen kuraattri. Osana LAPE hanketta n käynnistynyt lapsi- ja perhepalveluiden timintamallien kehittämistyö. Tähän mennessä n kartitettu mm. lasten ja nurten ngelmia, viranmaisten välistä yhteistyötä, timintamallien tehkkuutta, uusia timintamalleja ngelmien hitamiseksi jne. Limaan kaupungille n myönnetty 22 000 eura valtin erityisavustusta peruspetuksen tasa-arva edistäviin timenpiteisiin, erityispetuksen laadun kehittämiseen sekä siihen liittyvään kulunkäyntiavustajien palkkaamiseen ja ryhmäkkjen pienentämiseen lukuvunna 2017-2018. Seutukunnallisina tteutetaan etsivää nuristyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuristyöhän saadaan hankerahitusta. Nykyinen 9
hankerahitus n käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 54 000 eura (1.8.2017 31.7.2018). Maakunnallisesti tteutetaan lapsi- ja nurispliittisen kehittämishjelman nuristyön suuden juurruttamista, mikäli hankerahitus tteutuu. Hankerahitusta n saatu 20 500 eura vudelle 2017. Aluehallintvirastlta n haettu jatkrahitusta Varsinais-Sumen Verkthankkeelle vuden 2017 lppuun saakka. Jatkrahitusta saatu15.000 eura ajalle 1.8.2017-28.2.2018. Nurispalvelut vat yhdessä Limaan Teatterin kanssa tteuttaneet kansainvälisen vapaaehtistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle n myönnetty jatka vuteen 2017. Hankkeen rahittaja n Yuth in Actin, Eurpan Uninin alahjelma. Hankkeelle n haettu jatkrahitusta helmikuussa 2017. Rahitusta n myönnetty 57 894 eura. Nurispalvelut tteuttavat petusministeriön erityisrahituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella n neljä pririteettia; uusien timintamallien kehittäminen ikäkausittain sektreille, jissa n paikallisesti vajeita ja jtka vat tärkeitä nurten kasvun tukemisessa, tasapulisten mahdllisuuksien turvaaminen tiednsaantiin, vertaistiedtuksen kehittäminen ja nuristiedtuksen ja hjaus- ja neuvntapalveluiden merkityksen tiedstaminen viranmaisten ja timijiden arkityössä. Hankkeelle n myönnetty jatkrahitusta 5 000 eura (1.9.2017 31.8.2018). Eurppalaista nurisviikka vietettiin viiklla 16. Opetusministeriö myönsi viikn tteutukseen rahitusta. Nuristililla järjestettiin eurppalaisten vapaaehtisten tteuttama Perunaralli. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talus, rganisaati ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen varhaiskasvatuksen palveluverkkselvityksen timenpide-ehdtusten tteuttaminen Kaupunginhallitus n hyväksynyt Puistkadun päiväkdin rakennuttamisspimuksen ja rahitusleasingin puitespimuksen 23.1.2017 (22 ). Uuden päiväkdin timinnan suunnittelu n käynnistynyt. Hirviksken alueen päiväktiverkk selvitetään sana Kitknpuistn tiljen jatkkäytön suunnittelua. kuluverkkselvityksen päivittäminen (mm. kuluverkn rakenne, erityispetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus) Kuluverkkselvityksen 2017 lähetekeskustelu n llut kaupunginhallituksessa 23.1.2017 ja kulutuslautakunnassa 16.2.2017. Oripään kunnan edustajien kanssa pidettiin neuvttelut kuluyhteistyöstä 9.3.2017. Varsinainen selvitystyö painttuu syksyyn 2017. Oripään ja Pöytyän kuluyhteistyö alkanee 1.8.2019. 5. Palvelujen ja timinnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät lennaiset timenpiteet: Ks. khta 4 10
6. Investintihankkeiden tilanne- ja tteutuma-arvit: Kjnkulman ryhmäperhepäiväkdin tilat tehdään kulun yhteyteen. (ryhmäperhepäiväkti n timinut kaksi vutta krvaavissa tilissa). Kilpailutuksessa ei tullut yhtään tarjusta. 7. Timintaan ja taluteen liittyvät lennaiset riskit: * henkilöstömäärän mitittaminen rakenteellisia muutksia ja palvelujen uudistamista vastaaviksi (haastetta henkilöstösuunnitteluun ja timitilakysymyksiin) * päiväkti- ja kulukiinteistöjen kunt (mm. sisäilmangelmat) * palvelujen speuttaminen määrärahihin (rakenteellisten ja timinnallisten muutsten tteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehkkuus ja laatu, palvelujen tasapulisuus) *lainsäädännön muutsten vaikutukset palveluihin (esim. ppilas- ja piskelijahultlaki, varhaiskasvatuslaki, petussuunnitelmien uudistaminen) * hankerahituksen jatk (mm. nurispalveluissa etsivä nuristyö ja alueellinen työ rahitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahitusta n vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkjen kunt (resurssit ylläpitn ja kehittämiseen) * mahdllisten kuntakentän muutsten vaikutukset yhteistyöspimuksiin 8. Muut lennaiset taluteen ja timintaan liittyvät tiedt: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutsten vaikutukset tulihin. Sivistyspalvelukeskuksen taluden speuttamishjelma sisältää mm. seuraavia timenpiteitä: Varhaiskasvatuspalvelut: 1. Ktihidn tuki, tteutunee budjetitua pienempänä + 40 000 2. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 6 000 3. Kulukrvaukset (tteutunee budjetitua pienempänä) + 15 000 4. Henkilöstömäärä (selviää, kun tiedetään syksyn hittarve) Opetuspalvelut: 1. Tuntikehyksen väheneminen 1.8.2017 (KOULA 18 /2017) + 45 000 2. Kulunkäynninhjaajien määrän väheneminen 1.8.2017 alkaen + 20 000 3. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % (KOULA 8 /2017) + 20 000 4. Kulutusmäärärahat (kulutusten keskittäminen) (KOULA 8 /2017) + 15 000 Timintatuttjen väheneminen budjetidusta (varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuts 1.3.2017 alkaen) - 80 000 Vapaa-aikapalvelut: 1. Aine- ja tarvikemenjen käyttö saa vuden lpulla lla enintään 90 % + 30 000 2. Palvelujen stissa käyttö saa vuden lpulla lla enintään 95 % + 20 000 11
Lapsimäärän perusteella Virttaalla ja Metsämaalla n lukuvunna 2017 2018 erillinen esipetustyhmä kulujen yhteydessä. 9. Arvi määrärahjen riittävyydestä: Ulkinen/KOULA TP2016 TA2017 1-5/2017 ennuste 2017 Timintatutt 2 237 367 2 231 200 842 421 2 150 000 2 200 000 Henkilöstökulut 15 624 719 13 875 500 5 646 497 14 000 000 14 050 000 Palvelujen stt 3 951 968 4 954 800 2 052 086 4 900 000 4 950 000 Aineet/tarvikkeet 525 083 485 900 158 102 485 000-500 000 Avustukset 737 093 817 600 284 420 680 000 700 000 Muut kulut 240 267 214 900 83 791 200 000-210 000 Timintakulut 21 079 130 20 348 700 8 224 896 20 265 000-20 410 000 Tilikauden tuls 18 841 785 18 117 500 7 382 475 18 100 000-18 200 000 Henkilöstömenjen khdalla budjetti n ngelmallisin ja tdennäköisesti henkilöstöment tulevat ylittymään. Opetuspulelle tulee jnkin verran palkkamenjen vähennystä syksyllä 2017, kun kulunkäynninhjaajien määrä ja tuntikehys vähenevät. Sijaistarve varhaiskasvatuksessa ja peruspetuksessa vaikuttaa lennaisesti henkilöstökulujen määrään. (alkuvunna sijaisten tarve n edelliseen vuteen verrattuna lisääntynyt). Henkilöstömenjen tdennäköistä ylittymistä tullaan kattamaan aine- ja tarvikemenihin sekä palvelujen stihin khdennettavilla hankintarajituksilla. Ongelmana näiden khdalla n, että uusien petussuunnitelmien käyttöön ttaminen edellyttää erilaisia tarvike- ja materiaalihankintja ja henkilöstön kulutusta, jten näissä ei päästä aiempien vusien säästötasn. Avustuksiin (ktihidn tuki) varattu määräraha näyttäisi alittuvan. Tulpulella erityisesti hitpäivämaksujen mahdllinen väheneminen vi merkitä tuljen alittumista (alkuvunna hitmaksuissa ei le llut merkittävää vähenemistä). Ktikuntakrvaukset näyttäisivät tteutuvan 40 000 50 000 eura arviitua pienempinä. Tisaalta lemme saaneet jnkin verran kehittämishankkeisiin valtinavustuksia, jtka tasapainttavat em. vähennyksiä. Ulkinen/VAPLA TP2016 TA2017 1-5/2017 ennuste 2017 Timintatutt 621 139 703 900 313 998 700 000 710 000 Henkilöstökulut 1 982 378 2 052 200 860 475 2 030 000-2 050 000 Palvelujen stt 367 465 422 000 167 502 410 000-420 000 Aineet/tarvikkeet 267 080 302 100 127 639 290 000-300 000 Avustukset 397 805 400 300 182 164 400 300 Muut kulut 56 644 43 300 19 731 35 000-40 000 Timintakulut 3 071 372 3 219 900 1 357 511 3 135 000-3 210 000 Tilikauden tuls 2 450 234 2 516 000 1 043 513 2 425 000-2 510 000 Vapaa-aikapalveluissa määrärahat näyttäisivät tämänhetkisen arvin mukaan riittävän. 12
10. Erityistarpeet vusien 2018 2019 talussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien petussuunnitelmien käyttööntt esi- ja peruspetuksessa edellyttää panstamista tiet- ja viestintäteknlgiaan (laitehankintjen tarve) * Mahdlliset kuluverkn rakenteelliset muutkset * Hankerahituksen suus jatkssa, erityisesti nurispalveluissa keskeisiä timintja n hankerahituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuristakuun työryhmän raprtissa esille tulevien timenpiteiden tteuttaminen 11. Muuta: Mahlapuistn päiväkdin kunttutkimuksen raprtti n valmistunut. Päiväktiin n hankittu ilmanpuhdistimia. Päiväkdin krjaussuunnitelmat vat valmistuneet. Kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjusta, jten hankinnassa n siirrytty neuvttelumenettelyyn. Kitknpuistn päiväkdin kunttutkimus n valmistunut. Krjaus-/tilasuunnittelu n käynnissä. Hirviksken kulun asuntlan kunttutkimus n valmistunut, samin kulun muutaman lukan sisäilmaselvitys. Ympäristöterveyspalvelujen valvntasuunnitelman mukainen tarkastus n tehty seuraaviin timipaikkihin: Hulmin päiväkti, Kauhanjan päiväkti, Kitknpuistn päiväkti, Lastental, Mahlapuistn päiväkti, Metsämaan päiväkti, Niinijen päiväkti, Nurmen päiväkti, Peltisten päiväkti, Päiväkti Melli, Kjnkulman ja Virttaan ryhmäperhepäiväkdit. Ksken Tl kunta palauttaa yläkululaisten petuksesta maksettuja maksuennakkja vudelta 2016 yhteensä 11 336 eura. Auran ja Pöytyän kunnat vat irtisanneet 1.1.2017 alkaen spimuksen seutukunnallisen nuristimen järjestämisestä. Nuristaln yläkerta n kunnstettu nurten tiet- ja neuvntapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Timinta alitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nurishjaajien timisttilat siirtyivät Kunnantallta Nuristaln yläkertaan kunnstettuihin tilihin. Tekninen lautakunta (48 /2017) n vukrannut musiikkipistn tanssipetukseen uudet tilat (sitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustalite 30.1.2017). Seutukunnan sivistys- ja kirjasttimenjhtajien kesken n keskusteltu liittymisestä ns. Vaski-kirjastihin. Keskusteluissa päädyttiin siihen, että seutukunnan kirjastjen ns. List-kirjast yhteistyö n timivaa, eikä liittyminen Vaski-kirjastihin näyttäisi tuvan tällä hetkellä mitään lennaista lisäarva. Esimerkiksi Limaalla asiakaskyselyissä kirjastpalvelut saavat hyvää palautetta ja palvelut järjestetään kustannustehkkaasti. 13