Yhdyskuntatekniikan lautakunta 1 Osavuosikatsaus 30.4.2015 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Kehittämis- ja yhteiset palvelut KEHITTÄMIS- JA YHTEISET PALVELUT Tunnusluvut / Kehittämis- ja yhteiset palvelut TP 2013 TA 2014 TA 2015 30.4.2015 Yhdyskuntasuunnittelu Vuoden aikana aloitetut kaavahankkeet, OAS, kpl 10 8 8 1 Vuoden aikana hyväksytyt (osa) yleiskaavahankkeet, kpl/ha 1/500 3/2700 1/1150 0/0 Vuoden aikana hyväksytyt asemakaavat ja -muutokset, kpl/ha 4/90 8/100 9/150 1/16 Vuoden aikana hyväksytyt ranta-asemakaavat, kpl/ha 1/10 3/40 3/40 0/0 Tontti- ja paikkatietopalvelut Luovutetut/varatut AO-tontit, kpl 17 25 50 Luovutetut tuottajamuotoiset tontit, rakennusoikeus k-m2 7 750 6 000 6 000 Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut Seudullisesti merkittävä Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 2050 (MASU) on valmistumassa. HSYK on käsittelyt asiakirjan 24.3.2015 ja KUUMA-johtokunta 16.4.2015. Tavoitteena on, että se on hyväksytty seudun kunnissa kesään mennessä. HSL:n hallitus on hyväksynyt HLJ2015-liikennejärjestelmäsuunnitelman 3.3.2015. Resurssipulasta huolimatta kaavoitushankkeita on saatu eteenpäin. Makasiintien ja Munkinniityn hyväksymiskäsittelyssä oleviin asemakaavahankkeisiin laaditaan tarkentavia teknisiä yleissuunnitelmia ennen niiden hyväksymiskäsittelyn jatkamista. Tarkistustarpeet ovat tulleet maanomistajien tahoilta. Molemmat asemakaavamuutokset ovat kaupan hankkeita. Helsingin Hallinto-oikeus kumosi Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavasta tehdyt valitukset vuoden 2014 lopussa. Finnträksin rantavyöhykkeen maanomistajat tekivät kuitenkin jatkovalituksen Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen. Sen sijaan Inkilänportin asemakaava-aluetta koskeneesta valituksesta ei tehty jatkovalitusta. Näin Inkilänportin asemakaavaehdotuksen laatiminen saatiin vireille vuoden 2015 alussa. Kunnanvaltuuston hyväksymän Haapiorinteen asemakaavan myötä kunnan omakotitonttien määrä kasvaa 40 uudella. Kaavoitusarkkitehdin ja liikennesuunnitteluinsinöörin virat ovat täyttämättä. Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Kehittyvät seudulliset yhteistyömallit ja -verkostot. Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 MAL-aiesopimuksen toteuttaminen asuntotuotannon vuositavoite 30 000 k-m2 (asemakaavoitus) asemakaavoituksen sijoittuminen MAL- ja MASU-kohdealueille (asemakaavoitus) Toteutumisen seuranta (AK, A, AO, AP, k-m2, toteutumisaste asetetusta tavoitteesta, rakennusoikeus likimääräinen) Hyväksytyissä asemakaavoissa on uutta asuinrakennusoikeutta noin 14 200 k-m2
Osavuosikatsaus 30.4.2015 2 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 yleiskaavoituksen asuntotuotanto (A 2200 k-m2, AO 12 000 k-m2). Nähtävillä olleissa asemakaavaehdotuksissa on uutta rakennusoikeutta noin 28 900 k-m2 (AK 23 700 k-m2, AO 1900 k-m2, AP 3300 k-m2). MASU-kohdealueille uudesta rakennusoikeudesta (uudet lainvoimaiset, hyväksytyt ja ehdotukset) sijoittuu noin 28 900 k-m2 ja sen ulkopuolelle 14 200 k-m2. Seudullinen yhteistyö MAL-yhteistyö: Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (MASU) MAL-yhteistyö: Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu ja HSL:n hankkeet KUUMA-yhteistyö: mahdolliset kehittämishankkeet Maakuntakaavoitus Ei hyväksyttyjä osayleiskaavoja, joten niiden osalta ei uutta asuinrakennusoikeutta. Raportointi osallistumisesta seudulliseen yhteistyöhön MASU-asiakirja on toimitettu kuntaan hyväksyttäväksi. HLJ2015-suunnitelmaan liittyvien KUHAhankkeiden neuvottelut pannaan vireille. KUUMA-yhteistyöhankkeita ei ole vireillä. Kunta antanut lausunnon Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavasta ja kunnan edustajat ovat osallistuneet hankkeen valmisteluun. Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne sekä väestön hyvä elämä. Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2014 Maankäytön kehityskuvan ja kaavoituksen linjausten toteutuminen keskuksissa ja kehittämisvyöhykkeillä (hyväksytyt kaavat ja kaavaehdotukset) Asemakaavojen sijoittuminen kehityskuvassa osoitetulle maankäytön kehittämisen painopistealueille. Asemakaavavaranto Toteutumisen seuranta, asemakaavojen asumisen ja työpaikkatoimintojen sijoittuminen kehityskuvan painopistealueille (k-m2) Maankäytön kehityskuvassa Haapiorinteen asemakaava sijoittuu kehittämisvyöhykkeelle ja Tinanpuiston asemakaavaehdotus keskukseen. Toteutumisen seuranta ja asemakaavojen kaavavaranto (k-m2, määrän seuranta) Asuinrakennusoikeuden kaavavaranto oli noin 285 000 k-m2 (ei muutosta, lainvoimaiset asemakaavat). Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Tasapainoinen väestönkasvu ja -rakenne Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2014 Muu suunnittelu laaditut yleissuunnitelmat (kunnallistekniikka, hulevedet jne.) Hankkeiden määrät (kpl) ja mahdollinen lyhyt kuvaus hankkeesta
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 3 Osavuosikatsaus 30.4.2015 laaditut liikenteeseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset (melu, tärinä, liikenteenohjaus, katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnittelu jne.) muuta mahdolliset selvitykset Laaditut kunnallistekniset yleissuunnitelmat: 0 (valmiit) + 4 (vireillä, Tinanpuisto, Vesitorninmäki, Makasiinitie, Inkilänportti). Laaditut liikenteeseen liittyvät yleissuunnitelmat: 0 (valmiit) + 7 (vireillä Tinanpuisto, Vesitorninmäki, Makasiinitie, Gesterbyntien ja Jokiniityntien kiertoliittymä, Jokiniityntien silta, Munkinniitty, Inkilänportti) Muut selvitykset: 1 (valmiit, Veikkolanpuro, täydentävä luontoselvitys) + 1 (vireillä, Länsi-Jorvas, täydentävä luontoselvitys) Tontti- ja paikkatietopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2015 Kunnan käytössä olevaa paikkatietojärjestelmää sekä kunnan internetsivuilla olevaa julkista karttakäyttöliittymää kehitetään edelleen. Vuonna 2015 internetkarttapalveluun päivitetään ilmakuvat, opaskartta ja kaavatiedot sekä kunnan myynnissä olevat tontit. Lisäksi lisätään mahdollisuus kuntalaisten paikkatietopohjaiseen palautteeseen. Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Paikkatietojärjestelmän päivitystyö on aikataulutettu alkavaksi kesällä. Internetkarttapalveluun päivitettävien aineistojen ja palautejärjestelmän hankintatyöt on aloitettu. Tavoite 2 / Tavoitetaso v. 2015 Viranomaismittausten (rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkinnän sekä sijaintikatselmuksen suorittamisen) kustannukset sekä tulot ovat tasapainossa. Vuonna 2015 viranomaismittauksista syntyviä kustannuksia verrataan mittauksista saataviin tuloihin. Tavoitteena on saada kustannukset ja tulot tasapainoon miettimällä töiden suorittamistapoja sekä tarkistamalla taksoja. Mittari/ Seurantatapa Ovatko suunnitellut toimenpiteet toteutuneet Viranomaismittausten kustannusseuranta on aloitettu. Mittausten hinnoittelua tarkistettiin ja uusi hinnasto tuli voimaan 1.4.2015. Tasapainoinen talous / Investointihuippujen hallinta. Tavoite 3 / Tavoitetaso v. 2015 Kunta myy tontteja talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2015 luovutetaan 50 omakotitonttia. Luovutettujen omakotitonttien määrä, kpl Luovutettu 4 tonttia
Osavuosikatsaus 30.4.2015 4 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 2015 Vuonna 2015 luovutetaan 3-5 rivi- ja kerrostalotonttia. Osa tonteista varataan ARAasuntotuotantoon. Muiden luovutettujen asuntotonttien määrä, kpl, tontteja ei luovutettu. Tarjouskilpailu Tolsan asemanseudun ja Pappilanmäen tonteissa järjestetään toukokuussa. Luovutettujen ARA-rahoitteeseen tuotantoon luovutettujen tonttien määrä, kpl tontteja ei luovutettu.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 5 Osavuosikatsaus 30.4.2015 Joukkoliikenne Kunnan joukkoliikenteen järjestää HSL. Vuonna 2015 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa Kirkkonummen kuntaosuus on 7,053 M. Kunnan talousarviossa määräraha joukkoliikenteen järjestämiseen on varattu 6,502 M. Kunta on edellyttänyt HSL:ää tekemään säästötoimenpiteitä Kirkkonummen maksuosuuden pienentämiseksi. Säästöt koskevat kesä- ja syysliikennettä. Ne kohdistuvat ensisijaisesti kunnan sisäisessä liikenteessä vuoroihin, jotka eivät palvele koulukuljetuksia. HSL:n hallitus on hyväksynyt 3.3.2015 HLJ 2015-liikennejärjestelmäsuunnitelman. Toiminnalliset tavoitteet Kehittyvä Kirkkonummi Helsingin seudulla / Väestön hyvä elämä Tavoite 1 / Tavoitetaso v. 2014 Joukkoliikenteen palvelutaso asiakkaille tarjotaan laadukkaat, kustannustehokkaat ja kohtuuhintaiset joukkoliikennepalvelut joukkoliikennettä hyödynnetään kunnan lakisääteisissä henkilökuljetuksissa Kuntaosuuden kehitys kunnan joukkoliikenteen subventioaste saa olla enintään 50 % Kunta antaa vuosittain lausunnon HSL:n toimintaja taloussuunnitelmasta (TTS). Tilannekuvaus. Joukkoliikenteen käyttö: matkakorttien määrä ja nousujen määrä (lkm). Kuntaosuuden kehitys: kunnan subventioaste (%) ja subventio euroa/asukas. HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma (TTS), 7.5.15 mennessä saadut tiedot. Joukkoliikenteen käyttö: Vuonna 2014 kuntalaisten matkakorttien määrä on 18 940 (4 kk) ja nousujen määrä 148 000 (4 kk). Vuonna 2015 vastaavat luvut ovat 21 170 (3 kk) ja 99 000 (4 kk). Kuntaosuuden kehitys: Vuonna 2014 kunnan subventioaste oli 46,4 %. Vuonna 2015 vastaava luku tulee olemaan TTS:n mukaan 51,6 %.
Osavuosikatsaus 30.4.2015 6 Yhdyskuntatekniikan lautakunta INVESTOINTIOSA Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen Varalla: Markku Korhonen ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu uudet atk-sovellutusten käyttöönottoprojektit ja yksittäisten atk-ohjelmien hankinnat, joiden hankinta-arvo on vähintään 10 000 euroa. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015-2019. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Tietokoneohjelmien hankinta 50.000 Kunnan paikkatietojärjestelmään tehtävät Factan versiopäivitystä sekä väestö- ja rakennustietojärjestelmien päivitystyöt on aikataulutettu alkavaksi kesällä. MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT Hankeryhmään on tehtävätasolla budjetoitu kunnan rahoitusosuus sellaisiin hankkeisiin, jotka eivät jää kunnan käyttöomaisuudeksi. Lisäksi hankeryhmään on budjetoitu asiantuntijapalveluhankinnoista aiheutuvat tavanomaista suuremmat kartoituskustannukset. Talousarvion liitteenä on hankekohtainen investointisuunnitelma vuosiksi 2015 2019. Tehtävä (sitovuustaso) Määräraha Kehittämis- ja yhteiset palvelut (Teh) Täydennyskartoitukset ja paikkatietojen tuottaminen 70.000 Vuonna 2015 täydennyskartoitusinvestointirahaa käytetään paikkatietoaineistojen tuottamiseen ja täydentämiseen sekä paikkatietojärjestelmän päivittämiseen. Kaavan suunnittelun pohjakarttaa sekä laserkeilausaineistoa tuotetaan alueista, joissa pohjakartta tulee päivittää ja joista ei vielä ole laserkeilaukseen perustuvaa luokiteltua pistepilviaineistoa. Kirkkonummen kunta osallistuu HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattavaan ortoilmakuvausprojektiin. Kirkkonummen opaskartta päivitetään kunnan internetkarttapalveluun ja painatetaan. Kunnan internetkarttapalveluun lisätään karttapohjainen palautejärjestelmä, jolla kuntalaiset voivat antaa palautetta yhdyskuntatekniikan toimialalle haluamastaan asiasta ja kohdentaa sen kartalle. HSY:n koko pääkaupunkiseudun kattava ortoilmakuvausprojekti on käynnistynyt ja HSY on kilpailluttanut hankinnan ja toimittajan valinta on meneillään. Palautejärjestelmän hankinta on käynnistynyt ja järjestelmän määrittelytyö on aloitettu.
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 7 Osavuosikatsaus 30.4.2015 Tuotot/kulut Tammikuu-Huhtikuu 2015 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Summatasot: Tulosyksikkö 13.5.201 5 TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 6100 Hallinto Tuotot 0 0 0 0 9395 Kulut -236602-9239 3,9-4611 2708 Netto -236602-9239 3,9-4611 12103 6100 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 0 Vastuuhenkilö: Raili Häkkinen -7825 Varalla: Jari Tirkkonen -7825 6101 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 0 Vastuuhenkilö: Jari Tirkkonen -1414 Varalla: Tero Luomajärvi -1414 6110 Yhdyskuntasuunnittelu Tuotot 14000 3922 28 25880-2571 Vastuuhenkilkö: Tero Luomajärvi Kulut -837976-193412 23,1-178819 -635852 Varalla: Seppo Mäkinen Netto -823976-189490 23-152939 -638424 6120 Tontti- ja mittauspalvelut Tuotot 489040 192110 39,3 175313 425209 Vastuuhenkilö: Anna-Kaisa Kauppinen Kulut -988377-367400 37,2-351403 -1119247 Varalla: Markku Korhonen Netto -499337-175289 35,1-176090 -694038 6310 Joukkoliikenne Tuotot 0 0 0 0 0 Vastuuhenkilö: Ylva Wahlström Kulut -6502100-2429286 37,4-1725345 -5178554 Varalla: Tero Luomajärvi Netto -6502100-2429286 37,4-1725345 -5178554 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 503040 196033 39 201194 432032 Kulut -8565055-2999337 35-2260179 -6930945 Netto -8062015-2803304 34,8-2058985 -6498913 Investointiraportti 13.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 600 Yhdyskuntatekniikan lautakunta Summatasot: Projekti TA2015 TOT2015 TOT-% TOT2014 TP2014 1261 Yt/ohjelmisto hankin Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -50000 0 0 0 0 Netto -50000 0 0 0 0 1949 Täyd.kart. ja koordi Tuotot 0 0 0 0 0 Kulut -70000 0 0 0-37112 Netto -70000 0 0 0-37112 RAPORTTI YHTEENSÄ Kulut -120000 0 0 0-37112 Netto -120000 0 0 0-37112