0 Käyttösuunnitelma 2017 Tekniset palvelut Tekninen lautakunta 2.2.2017 lisäykset 9.3.2017
1 PALVELUALUE: Tekniset palvelut 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla kustannustehokkaasti riittävät teknisen elämisen edellytykset kuntalaisille. Teknisten palveluiden tehtäviä ovat: - toimitilojen ja kunnallistekniikan rakennuttaminen - infrasrtuktuurin ylläpito ja hoito - kiinteistöjen ylläpito ja hoito - ruokahuoltopalvelut - laitoshuoltopalvelut Tekniselle palvelualueelle kuuluu myös seuraat viranomaistehtävät - maankäytön suunnittelu ja kaavoitus - rakennusvalvonta - yksityisteiden viranomaisasiat - lisäksi tekninen palvelualue järjestää ostopalveluna palo- ja pelastustoimen ja ympäristösuojelun tehtävät 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Kaupunki-infran kunnon säilyttäminen ja kiinteistöjen kunnon välttävä ylläpito Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus Varautuminen tulevaan sotemuutokseen tukipalveluiden ja kiinteistöjen osalta. Suunnitelmalliset pitkän tähtäimen ohjelmat ja niiden noudattaminen kiinteistöjen ja infran peruskorjaukseen. Luopuminen tehottomista kiinteistöistä. Kaavoitusprosessien eteneminen, maanhankinta Ennakoivat suunnitelmat sotepalveluiden siirtoon. Korjausvelan määrä (M ) Rakennusten kuntoluokka % Liikenneväylien kuntoluokka % Vapaat tontit (lukumäärä) Suunnitelmien noudattaminen 3. Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Vakin. virat ja toimet 31.12 83,0 95,5 96,5 96,5 96,5 96,5 Henkilöstömenot - 4 104 064-4 152 465-4 246 440-4 246 440-4 185 810-4 175 810 Muutos % 1,2 % 2,3 % 0,0 % -1,4 % -0,2 % Palvelujen ostot - 2 680 329-2 413 210-2 480 750-2 480 750-2 600 000-2 600 000 Muutos % -10,0 % 2,8 % 0,0 % 4,8 % 0,0 % Toimintakate 1 596 178 967 255 950 000 950 000 833 000 828 640 Toimintakate /asukas 202 125 127 126 110 110 ** Jaksotetut palkat ja sos.menot TP 2015-187 173 ja TPE 2016 + 56 941 ; ero 244.114
2 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Teknisissä palveluissa haasteena on talouden niukkuuden vallitessa vastata kaupungin asukkaiden, käyttäjien ja julkisen vallan asettamiin vaatimuksiin. Tilapalvelujen haasteena ovat toimitilojen kasvava korjausvelka ja korjausvastuu, ja kasva riski korjausvelan aiheuttamiin sisäilmaongelmiin. Sote- palveluiden siirtyessä itsehallintoalueiden järjestettäväksi vuonna 2019 vaikuttaa ilmeisesti teknisen palvelualueen tukipalveluihin sekä palvelualueen hallitsemiin sote-kiinteistöihin. Hankintalakiin tulevat muutokset hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi parantaa pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua hankintakilpailuihin. Tekniikan kehittyminen mahdollistaa myös palvelujen tehostamisen, joskin tekniikan kehittämiseenkin tulee olla riittävät resurssit. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Teknisen palvelualueen tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kaupunkistrategian tavoitteisiin: Viihtyisä elinympäristö ja luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen. Asiakas ja tarvelähtöiset palvelut. Kaupunki-infra pyritään säilyttämään resurssien puitteissa kohtuullisessa kunnossa samoin kuin kaupungin toimitilat, niin että tilat säilyvät terveellisinä ja turvallisina. Vuonna 2016 laadittua kiinteistöohjelmaa yritetään mahdollisuuksien mukaan noudattaa. Suunnitelmallisuus kaikessa toimessa tulee ottaa enemmän huomioon. Palvelualueiden rajapintoja ja päätöksentekojärjestelmää tulee selkeyttää. 6. Määrärahat TA 2016 TA 2017 Muutos Muutos Tekniset palvelut palvelualue % MENOT -12 724 758-12 337 280-387 478-3 TULOT 13 489 075 13 287 280 201 795-1,5 NETTOMENO/TOIMINTAKATE 764 317 950 000-185 683 24,3
3 7. Palvelualueen käyttösuunnitelma PALVELUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Tekniset palvelut Myyntituotot 2 227 784 2 435 138 2 192 210 2 244 650 2 244 650 Maksutuotot 113 128 70 000 95 900 80 000 80 000 Tuet ja avustukset 20 325 0 4 050 0 0 Muut toimintatuotot 11 490 612 10 983 937 10 915 010 10 962 630 10 962 630 TOIMINTATUOTOT 13 851 849 13 489 075 13 207 170 13 287 280 13 287 280 Palkat ja palkkiot -3 068 612-3 408 211-3 068 150-3 183 270-3 183 270 Henkilösivukulut -1 035 452-1 141 758-1 084 315-1 063 170-1 063 170 Henkilöstökulut -4 104 064-4 549 969-4 152 465-4 246 440-4 246 440 Asiakaspalvelujen ostot 0-18 000-450 -24 000-24 000 Muiden palvelujen ostot -2 680 329-2 510 932-2 412 760-2 456 750-2 456 750 Palvelujen ostot -2 680 329-2 528 932-2 413 210-2 480 750-2 480 750 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 033 850-3 266 975-3 249 090-3 051 360-3 051 360 Avustukset -304 478-233 000-359 895-305 000-305 000 Muut toimintakulut -2 132 950-2 145 882-2 014 180-2 253 730-2 253 730 TOIMINTAKULUT -12 255 671-12 724 758-12 188 840-12 337 280-12 337 280 TOIMINTAKATE 1 596 178 764 317 1 018 330 950 000 950 000 Vuoden 2015 osalta käytetty samoja toimintakokonaisuuksia ja kustannuspaikkoja kuin v. 2016-2017
4 Teknisten palvelujen vastuualueiden käyttösuunnitelmat; tulot, menot ja nettomääräraha Tekniset palvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 9900 MENOT -10 465 248-9 341 534-9 182 150-9 059 680 9910 TULOT 12 205 506 10 106 035 10 149 405 10 009 680 9930 NETTOMENO 1 740 258 764 501 967 255 950 000 Ruokapalvelut 9900 MENOT -1.640.705-1.758.960-1 638 035-1.701.000 9910 TULOT 1.734.577 1.758.960 1 733 585 1.701.000 9930 NETTOMENO (TULO) 93.872 0 95 550 0 Laitoshuoltopalvelut 9900 MENOT -1 976 797-1 624 264-1 368 650-1 576 600 9910 TULOT 1 646 343 1 624 080 1 324 190 1 576 600 9930 NETTOMENO -330 454-184 -44 460 0 Tekniset palvelut palvelualue yhteensä 9900 MENOT -12 255 671-12 724 758-12 188 840-12 337 280 9910 TULOT 13 851 849 13 489 075 13 207 170 13 287 280 9930 NETTOMENO 1 596 178 764 317 1 018 330 950 000
5 VASTUUALUE: Tekniset palvelut 7. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla riittävät tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille kustannustehokkaasti. Teknisten palvelujen palvelualue vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, kunnallistekniikan palveluista, kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä rakennuttamisesta. 8. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Kiinteistöjen ja kaupunki-infran kunnon säilyttäminen niukassa kaupunkitaloudessa 2. Henkilöstöresurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa 3. Maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa varaudutaan tuleviin tarpeisiin Kiinteistöohjelman toimenpiteet Suunnitelmallisuuden lisääminen ja palvelutarpeen määrittely palvelualueiden kanssa Työssä vaadittavien laitteiden ja työkalujen pitäminen kunnossa. Henkilöstösuunnitelman noudattaminen. Korjausvelka M Kuntoluokka Raportit Vapaat tontit Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Kiinteistöjen osalta rakennusten kunto heikkenee suunnittelukaudella ja pääpaino asetetaan selvästi terveyttä ja turvallisuutta vaarantaviin kohteisiin. 2. Palvelujen tuottamisessa etsitään erilaisia tapoja tuottaa palveluita. 3. Automaatio- ja atk-järjestelmien kehittäminen ja osaamisen parantaminen Välttämättömän palvelutarpeen määrittäminen, tehtävien priorisointi, jolloin käyttäjäpalveluja tullaan vähentämään Resurssien puitteissa aloitetaan palvelujen tuotteistamisprosessi. Kokeillaan uusia toimintamalleja esim. yksityisen sektorin kanssa, seutuyhteistyö ym.. Järjestelmien päivitys ja koulutus. Hoito- ja kunnossapito-ohjelmien kehittäminen. Korjausvelka 41 M (mukaan lukien tyhjät rakennukset). Kuntoluokka 49 % Tehdyt toimenpiteet Suoritukset, koulutuspäivät
6 4. Palveluverkkotarkastelut eri palvelualueiden ja palveluyksiköiden kanssa resurssien puitteissa Pitkän ja lyhyen tähtäimen ohjelmat Ohjelman toteutuminen 5. Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus 6. Rakennuslupa-asioiden siirtäminen sähköiseksi Aktiivinen maanhankinta ja kaavoitusprosessit keskustaalueella, myös muut kuin vapaaehtoiset maakaupat strategisilla alueilla Sähköisen lupaprosessin (Lupapiste) käyttöönotto Vapaat liike- ja asuntotontit Hakemusten sähköistämisaste 7. Metsien käytön tehostaminen Laaditaan 5-7 vuodelle hakkuusuunnitelma metsätaloussuunnitelman pohjalta ottaen mukaan myös asemakaavan mukaiset metsäiset puistoalueet Hakkuutulo 8. Maapoliittisen ohjelman päivitys Päivitetään Valtuuston hyväksyntä vuonna 2017 9. Katuverkoston kunnossapidossa tavoitteena on katujen kunnon säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla. Tehdään katuverkon kuntoarvio ja laaditaan tavoitteellinen toimenpideohjelma katujen rakenteellisten vaurioiden ja päällysteiden korjaamisesta/uusimisesta. Kuntoluokka Korjausvelka 9. Vastuualueen tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin. virat ja toimet 31.12 45 40 37 34 34 Henkilöstömenot - 2 442 686-2 010 255-1 930 460-1 930 460-1 930 460 Muutos % -17,7 % -4,0 % 0,0 % 0,0 % Palvelujen ostot -2 680 329-2 339 380-2 409 730-2 350 000-2 355 000 Muutos % -12,7 % 3,0 % -2,5 % 0,2 %
7 Tilapalvelut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Rakennusten korjausvelka (M ) 42,2 41,0 43,5 45 46 Rakennusten kuntoluokka (käytössä olevat) 51 % 50 % 48 % 47 % 46 % Rakennusten pinta-alat (m2) 140 300 120 300 120 300 120 300 120 300 Sisäiset pääomavuokrat ( ) 3 280 822 2 348 906 2 622 770 2 491 632 2 367 050 Sisäiset hoitomenovuokrat ( ) 4 794 976 4 452 112 3 972 560 3 972 560 3 972 560 Maankäyttö Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Vapaat rakennuspaikat kpl - asuntotontit - teollisuus-/liiketontit - lomatontit 124 40 172 123 40 172 120 39 170 115 38 160 110 35 150 Metsien hakkuutulot 15 000 29 000 80 000 60 000 70 000 Tehdyt rakennuslupa yms. päätökset / 209 248 210 220 220 sähköistämisaste 0 0 100 % 100 % 100 % Kunnallistekniikka Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Ylläpidettävä katuverkosto (km) 103 103 103 103 103 Avustettavat yksityistie (km) 215 215 215 215 215 Konekeskuksen tulos ( ) 64 400 75 200 58 320 58 320 58 320 Ylläpidettävä latuverkosto (km) 51 51 51 51 51 Ylläpidettävä moottorikelkkaverkosto (km) 214 214 214 214 214 Nurmipintainen hoidettava puisto (ha) 12 12 12 12 12
8 10. Toimintaympäristö ja sen muutokset Palvelualueen tehtävien hoitoon kohdistuu merkittäviä kustannussäästöpaineita. Haasteena on talouden niukkuuden vallitessa vasta kaupungin asukkaiden, palvelujen käyttäjien ja julkisen vallan asettamiin vaatimuksiin. Tilapalveluissa rakennusten korjausvelka kasvaa ja rakennusten kunto heikkenee ja riskinä on mm. lisääntyvät sisäilmaongelmat. Sote-rakennusten osalta toimintaympäristö muuttuu siten, että Sote-palveluja tarjoavat tilat siirtyvät itsehallintoalueiden hallintaan vuonna 2019. Tähän mennessä tulee selvittää, miten järjestetään rakennusten omistus ja ylläpitotehtävät. Hankintalain muutos edellyttää hankintojen jakamisen tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi ja muutos myös parantaa pienempien paikallisten yritysten mahdollisuuksia osallistua hankintakilpailuihin. 11. Toiminnan painopistealueet 2017 Talousarviovuoden painopisteenä on määrärahojen puitteissa tuottaa välttävästi tekniset lakisääteiset ja muu palvelualueelle määrätyt palvelut.
9 12. Vastuualueen käyttötalous Vuoden 2015 tilinpäätöstiedot sisältävät vesi- ja viemärilaitoksen luvut. VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Tekniset palvelut Myyntituotot 2 225 300 676 178 456 380 543 650 543 650 Maksutuotot 113 128 70 000 95 900 80 000 80 000 Tuet ja avustukset 20 325 0 4 050 0 0 Muut toimintatuotot 9 846 752 9 359 857 9 593 075 9 386 030 9 386 030 TOIMINTATUOTOT 12 205 506 10 106 035 10 149 405 10 009 680 10 009 680 Palkat ja palkkiot -1 717 607-1 408 713-1 343 765-1 370 930-1 370 930 Henkilösivukulut -725 079-646 378-666 490-559 530-559 530 Henkilöstökulut -2 442 686-2 055 091-2 010 255-1 930 460-1 930 460 Asiakaspalvelujen ostot 0-17 000 0-23 000-23 000 Muiden palvelujen ostot -2 648 091-2 459 332-2 339 380-2 386 730-2 386 730 Palvelujen ostot -2 649 091-2 476 332-2 339 380-2 409 730-2 409 730 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 007 487-2 622 160-2 607 270-2 421 750-2 421 750 Avustukset -304 478-233 000-359 895-305 000-305 000 Muut toimintakulut -2 062 506-1 954 951-1 865 350-1 992 740-1 992 740 TOIMINTAKULUT -10 465 248-9 341 534-9 182 150-9 059 680-9 059 680 TOIMINTAKATE 1 740 258 764 501 967 255 950 000 950 000
10 Tekniset palvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Johtaminen 9900 MENOT -1 144 741-960 300-1 037 360-1 004 380 9910 TULOT 41 824 1 000 16 700 80.000 9930 NETTOMENO -1 102 917-959 300-1 020 660-924 380 Maankäytön palvelut 9900 MENOT -435 866-473 675-475 580-464 740 9910 TULOT 493 207 299 000 375 980 368 000 9930 NETTOMENO 57 341-174 675-99 600-96 740 Tila- ja vuokrauspalvelut 9900 MENOT -6 376 267-6 309 545-5 895 400-5 950 870 9910 TULOT 9 467 329-9 291 035 9 138 225 9 038 180 9930 NETTOMENO 3 091 062 2 981 490 3 242 825 3 087 310 Liikenneväylät 9900 MENOT -1 086 350-865 740-1 136 860-988 080 9910 TULOT 184 247 170 000 241 840 197 500 9930 NETTOMENO -902 102-695 740-895 020-790 580 Ulkoilu- ja vapaa-ajan alueet 9900 MENOT -405 962-430 429-438 690-367 530 9910 TULOT 6 300 5 000 7 110 6 000 9930 NETTOMENO -399 663-425 429-431 580-361 530 Konekeskus 9900 MENOT -255 581-301 845-198 260-284 080 9910 TULOT 375 138 340 000 369 550 320 000 9930 NETTOMENO 119 556 38 155 171 290 35 920 Vesi- ja viemärilaitos 9900 MENOT -760 481 0 0 0 9910 TULOT 1 637 461 0 0 0 9930 NETTOMENO 876 980 0 0 0 Yhteensä 9900 MENOT -10 465 248-9 341 534-9 182 150-9 059 680 9910 TULOT 12 205 506 10 106 035 10 149 405 10 009 680 9930 NETTOMENO 1 740 258 764 501 967 255 950 000 Vuoden 2015 osalta käytetty samoja toimintakokonaisuuksia ja kustannuspaikkoja kuin v. 2016-2017
11 VASTUUALUE: Laitoshuoltopalvelut 1. Toiminta-ajatus Me tuotamme puhtaan ja viihtyisän ympäristön tilojen käyttäjille kilpailukykyisesti. Teemme myös jonkin verran ylläpito- ja perussiivouspalveluita Redu:lle ja Terveystalo Oy:lle. Tuotamme materiaalihuoltopalveluita muille palvelualueille keskitetysti sekä Lapponiaan vaatehuoltopalvelua ammattitaidolla ja tehokkaasti. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Laitoshuoltopalveluiden tuotteistaminen. Tuotteistaminen Työmäärä mitoitukset Palvelusopimukset kpl Työmäärämitoitukset kpl 2. Materiaalihuoltopalveluiden digitalisoimisen lisääminen. Sähköinen allekirjoitus Virheiden määrä kpl 3. Toimiva varahenkilöjärjestelmä, määräaikaisten sopimusten ketjuttamisen vähentäminen Yhden laitoshuoltajan täyttöluvan hankkiminen varahenkilöksi Täyttöluvan saaminen Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit Materiaalihuoltopalveluiden digitalisoimisen lisäämisen keskeyttäminen sote-maakunta uudistuksen vuosi. Asiakas tilaa suoraan Sonetohjelmalla varastolta tuotteensa Sairauspoissaolojen seuranta / analysointi Laitoshuoltopalveluiden tuotteistaminen. Sähköisen allekirjoitus ohjelman hankkiminen nykyisessä tilanteessa ei toisi tarvittavia säästäjä lyhyellä aikavälillä. Yksiköiden henkilöstöä koulutetaan käyttämään Sonettia. Selvitystyö sairauspoissaolojen määristä ja syistä Elvi- keskustelut yli 30 pv sairauspoissaoloissa Työajan seuranta muiden töiden osalta helmikuussa Sonet-ohjelmaan siirtyneet työyksiköt kpl sairauspoissaolomäärät/hlö/ vuosi 2017 seuranta tehty Yllä olevat tavoitteet ovat valtuustotasoisia, joista johdetaan käyttösuunnitelmaan tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Pohjaan voi lisätä rivejä tarpeen mukaan.
12 3. Tunnusluvut 4. Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Vakituiset virat ja toimet 36 36 35 34 34 31.12 Henkilöstömenot -1 660 830-1 323 400-1 462 830-1 462 830-1 462 830 Muutos % - 25,50 % 10 % Palvelujen ostot (teknisen *) - 136 890 *) - 164 250 *) - 197 160 *) - 200 000 *) - 200 000 kustannuspaikoille) Muutos % 17 % 17 % 1 % 0 % Palvelujen ostot (laitoshuollon -29 375-15 670-12 560-12 560-12 560 kustannuksissa) Muutos % -46,7-19,9 % 0 % 0 % Siivouspinta-ala m 2 / laitoshuoltaja / pv 2 115 2 241 Siivouskustannukset / m 2 17,6 17,6 19,7 Sairauspoissaolot / hlö 28 pv / hlö 27 pv / hlö *) Siivouspalveluiden ostot ovat teknisen palveluiden kustannuspaikoille, eivät laitoshuollon kustannuksissa. 5. Toimintaympäristö ja sen muutokset Sote- ja maakuntauudistus vaikuttaa kaikissa laitoshuoltopalveluissa. 6. Toiminnan painopistealueet 2017 Sairaala Lapponian toiminnoissa / tilaratkaisuissa tapahtuvien muutosten huomioiminen palveluiden tuotteistamisella ja työmäärämitoituksilla. Sote- maakunta uudistuksen vaikutusten ennakointi ja huomioonottaminen kaikissa toiminnoissa laitoshuoltopalveluissa. 7. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos Laitoshuoltopalvelut % MENOT -1 624 264-1 576 600-47 664-2,9 TULOT 1 624 080 1 576 600 47 480-2,9 NETTOMENO/TOIMINTAKATE -184 0-184 -100
13 8. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015* TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Laitoshuoltopalvelut Myyntituotot 2 483 0 2 300 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 1 643 859 1 624 080 1 321 890 1 576 600 1 576 600 TOIMINTATUOTOT 1 646 343 1 624 080 1 324 190 1 576 600 1 576 600 Palkat ja palkkiot -1 351 005-1 241 218-1 049 730-1 117 090-1 117 090 Henkilösivukulut -309 822-289 020-273 670-345 340-345 340 Henkilöstökulut -1 660 827-1 530 238-1 323 400-1 462 430-1 462 430 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -29 375-5 400-15 670-12 560-12 560 Palvelujen ostot -29 375-5 400-15 670-12 560-12 560 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 363-34 980-19 135-29 450-29 450 Muut toimintakulut -68 395-53 646-10 445-72 160-72 160 TOIMINTAKULUT -1 784 960-1 624 264-1 368 650-1 576 600-1 576 600 TOIMINTAKATE -138 617-184 -44 460* 0 0 * HOX! sisältää vain teknisen v. 2015 tilinpäätöstiedot, soten vaate- ja materiaalihuolto sisältynyt soten omiin tukipalveluihin. Vuoden 2016 TPEstä puuttuu sisäisiä laskutuseriä (kierrossa).
14 Laitoshuollon tulot, menot ja nettomäärärahat Laitoshuoltopalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Siivouspalvelut 9900 MENOT -654 351-642 185-548 300-606 250 9910 TULOT 654 184 642 000 550 475 606 250 9930 NETTOMENO -167-185 2 175 0 Laitoshuolto 9900 MENOT -888 274-770 946-680 475-762 410 9910 TULOT 776 703 770 950 640 670 762 410 9930 NETTOMENO -111 572 4-39 805 0 Materiaalihuolto 9900 MENOT -246 286-119 167-64 090-111 620 9910 TULOT 120 369 119 160 61 815 111 620 9930 NETTOMENO -125 917-7 -2 275 0 Vaatehuolto 9900 MENOT -186 395-91 966-74 460-96 320 9910 TULOT 93 484 91 970 69 770 96 320 9930 NETTOMENO -92 911 4-4 690 0 Varasto 9900 MENOT -1 489-1 325 9910 TULOT 1 603 1 460 9930 NETTOMENO 114 0 135 0 Yhteensä 9900 MENOT -1 976 797-1 624 264-1 368 650-1 576 600 9910 TULOT 1 646 343 1 624 080 1 324 190 1 576 600 9930 NETTOMENO -330 454-184 -44 460 0 Vuonna 2015 materiaali- ja vaatehuoltoa on ollut sekä sotessa että teknisessä, taulukossa molempien kokonaiskulut.
15 VASTUUALUE: Ruokapalvelut 1. Toiminta-ajatus Tulosalueen muodostavat kaksi aluekeittiötä ja kahdeksan (8) palvelu- eli jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Lähiruokaa tarjotaan kerran viikossa ruokalistalla. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Valtuustotasoinen Toimenpiteet Mittarit 1. Tuotamme palvelut asiakaslähtöisesti, laadukkaasti, tehokkaasti, tarvelähtöisesti ja lähiruokaa edistäen. 2. Hyödynnämme käytössä olevan tietotekniikan innovaatiot monipuolisesti. 3. Henkilöstöresurssien joustavuus ja tehokkuus huomioidaan suunnittelussa. Toiminnan kehittäminen ja yhteistyön tekeminen asiakas- ja sidosryhmien kanssa. Lisätään työkaluja ja varmistetaan osaaminen. Versiopäivitykset huolehditaan säännöllisesti. Varmistetaan palvelut joustavasti. Kyselyt Valvontajärjestelmät Raportit Suunnitelmat Kalenterit Prosessit Tavoite Lautakuntatasoinen Toimenpiteet Mittarit 1 Määritämme asiakasprofiilit ja tarpeet. Palvelun ja tuotannon prosessien kehittämisellä parannamme asiakastyytyväisyyttä. Jatkuvan parantamisen mallilla jatkamme aloitettua kehitystyötä. Tarkastelemme palvelun ja tuotannonprosessit jatkuvan parantamisen mallilla. Palvelu- ja tuotannonprosessikaaviot 2 Varmistetaan palvelujen ja tuotannon laatu ja hallinta Ruokalistojen tuotteistaminen. Ateriapäivähinta 3 Parannamme palvelujen laatua, hallintaa ja jäljitettävyyttä Suunnitelmien päivittäminen. Yksiköt huolehtivat sovitut toimenpiteet seurannasta ja tekevät tarvittavat korjaukset jäljitettävyys huomioiden. Omavalvontasuunnitelmat Ovaport- ovahygiraportit Riskienarviointi
16 4 Henkilöstöresurssien suunnitelmallinen toteutus ennakoiden tulevaa ja huomioiden tasapuolisuus 5 Jatkamme yhteistyötä lähiruoka yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa Jatkamme kokeiluja ja työnkiertoa. Varmistetaan osaaminen. Teemme suunnittelutyön hyvin Lähiruokateeman toteutetaan ruokalistoilla monipuolisesti 1x vko Työvuorosuunnitelma Lomasuunnitelma Ruokalistat 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2015 TPE 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Asiakastyytyväisyys 3,5 3,8 4 4 4 Tuotannontiimi, ruokahävikkiseuranta Kokopäivähoidon ruokalistan tuotteistaminen 0 0 kg / päivä kg / päivä kg / päivä 0 / päivä / päivä / päivä / päivä 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Ruokapalvelujen keskittäminen yhteen tuotantokeittiöön jäänee toteutumatta lähivuosina. Emme voi toteuttaa suunniteltuja tehokkuustoimenpiteitä henkilöstön osalta. Tarvitsemme lisää henkilöstöä palvelujen tuottamiseen vuoden 2017 aikana eläköityvien ja osa-aikaisuuksien lisääntyessä. Perusopetuksen oppilasmäärä on laskenut tasaisesti. Muutosta vuodesta 2012 on tullut n 11 %. Lukion siirtyminen Hillatielle aiheutti yksikön henkilöstöresurssien lisäämisen 1,5 työntekijään. Valmistava koulutus päättyy keväällä 2017, mikä vaikuttaa asiakasmäärän vähenemiseen entisestään. Sisäisten asiakkaiden määrä nousee vuoden 2017 aikana uuden päiväkotiyksikön aloittaessa toiminnan. Kuumaniemen ryhmäkodin asukasmäärä lisää ulkoisia asiakkaita. Ammattiopiston oppilasmäärä on alentunut lähes puolella, mikä vaikuttaa ulkoisten tulojen kehittymiseen vuonna 2017. Kotihoidon ateriapalvelujen asiakasmäärä on laskenut 85 asiakkaasta n. 71 asiakkaaseen. Palvelurakenneuudistuksen myötä asiakasmäärä voi laskea entisestään tulevien vuosien aikana. 5. Toiminnan painopistealueet 2017 Tuotannonohjausjärjestelmän ja prosessiselvitystyön asteittainen käyttöönotto ja kokeilut jatkuvat toiminnan tehostamiseksi. Ruokalistojen tuotteistaminen laajenee kuluvan vuoden aikana.
17 6. Määrärahat TA 2016 TA2017 Muutos Muutos % Ruokapalvelut MENOT -1 758 960-1 701 000-57 960-3,3 TULOT 1 758 960 1 701 000 57 960-3,3 NETTOMENO/TOIMINTAKATE 0 0 7. Vastuualueen käyttötalous VASTUUALUE TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 KS 2017 Ruokapalvelut Myyntituotot 1 726 813 1 758 960 1 733 535 1 701 000 1 701 000 Maksutuotot 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 7 764 0 50 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 734 577 1 758 960 1 733 585 1 701 000 1 701 000 Palkat ja palkkiot -732 088-758 280-674 660-695 250-695 250 Henkilösivukulut -172 552-206 360-144 150-158 300-158 300 Henkilöstökulut -904 640-964 640-818 810-853 550-853 550 Asiakaspalvelujen ostot -1 285-1 000-450 -1 000-1 000 Muiden palvelujen ostot -49 821-46 200-57 710-57 460-57 460 Palvelujen ostot -51 106-47 200-58 160-58 460-58 460 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -599 239-609 835-622 680-600 160-600 160 Muut toimintakulut -85 720-137 285-138 385-188 830-188 830 TOIMINTAKULUT -1 640 705-1 758 960-1 638 035-1 701 000-1 701 000 TOIMINTAKATE 93 872 0 95 550 0 0
18 Ruokapalvelut TP 2015 TA 2016 TPE 2016 TA 2017 Ruokapalvelu 9900 MENOT -1.640.705-1.758.960-1 638 035-1.701.000 9910 TULOT 1.734.577 1.758.960 1 733 585 1.701.000 9930 NETTOMENO (TULO) 93.872 0 95 550 0 Yhteensä 9900 MENOT -1.640.705-1.758.960-1 638 035-1.701.000 9910 TULOT 1.734.577 1.758.960 1 733 585 1.701.000 9930 NETTOMENO (TULO) 93.872 0 95 550 0