Käyttösuunnitelma Tekniset palvelut

Transkriptio

1 2016 Käyttösuunnitelma Tekniset palvelut Kemijärven kaupunki Tekninen lautakunta

2 1 TEKNISET PALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tekninen palvelualue rakentaa hyvää huomenta tuottamalla riittävät tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille kustannustehokkaasti. Teknisten palvelujen palvelualue vastaa kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, kunnallistekniikan palveluista, kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinnasta, hoidosta ja kunnossapidosta sekä muista tukipalveluista; siivous- ja laitoshuolto, vaate- ja materiaalihuolto sekä ruokapalvelut. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Kaupunki-infran kunnon säilyttäminen ja kiinteistöjen kunnon parantaminen Riittävä tonttitarjonta Digitalisaation hyödyntäminen sähköisiä palveluja ja ohjelmia kehittämällä ja käyttökoulutuksella Suunnitelmalliset pitkän tähtäimen ohjelmat peruskorjaukseen ja kunnossapitoon. Luopuminen tarpeettomista kiinteistöistä. Kaavoitusprosessien eteneminen, maanhankinta Järjestelmien päivitys ja koulutusohjelma. Siirrytään resurssien puitteissa osaksi sähköiseen asiointiin Korjausvelan määrä Kuntoluokka % Poistetut rakennukset (lukumäärä, m2) Vapaat tontit lkm Koulutuspäivät pv/vuosi Toimenpiteiden tulokset 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Vakin. virat ja toimet Henkilöstömenot Muutos % 29 % 6 % -5 % -1 % -5 % Palvelujen ostot Muutos % 9 % -2 % -8 % 2 % 1 % Toimintakate /asukas

3 2 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Palvelualueen haasteita lähitulevaisuudessa ovat: - talouden niukkuus suhteessa kunnossapidon ja kehittämisen tarpeisiin - henkilöstön eläköityminen ja sitä kautta osaamisen ja tiedon välittäminen - palvelujen järjestäminen edullisimmalla tavalla edellyttää yhä enemmän toimintojen tarkastelua ja kyseenalaistamista - säästötavoitteiden vuoksi myös palveluiden tasosta on tingittävä ja jopa luovuttava osista palveluja - rakennusten korjausvelka tulee kasvamaan huonosta taloustilanteesta aiheutuvan alimitoitetun investointitason vuoksi, mikä puolestaan lisää ongelmia rakennuksille (sisäilmaongelmat, vesivahingot ym..). Organisaatiouudistuksen I-vaiheessa laitoshuolto ja ruokahuolto ovat siirtyneet teknisen palvelualueen alaisuuteen ja vesihuolto on siirtynyt Kemijärven kaukolämpö Oy:hyn. Em. muutosten johdosta henkilöstö on kasvanut noin 40 henkilöllä. Palvelualueeseen liittyneet toimialat sopeutetaan tekniseen palvelualueeseen. Ympäristösuojelun viranomaistoimet hoidetaan kuluvan vuoden alusta lähtien ostopalveluina. 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Toiminnan yhtenä painopisteenä on organisaatiouudistuksen toisen vaiheen toteuttaminen tavoitteena hierarkiatasojen vähentäminen ja tätä myötä tuottavuuden parantaminen. Esimiestyön ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia tulee kehittää toimintaympäristön muutoksessa. Tehtävien valmistelussa tulee mahdollistaa joustava päätöksenteko ja päätöksenteko yleensä. Esimiehen rooli tulee selkeyttää, niin että valta- ja vastuusuhteet ovat tasapainossa. Verkostoitumalla ja yhteistyöllä pyritään suoriutumaan välttämättömistä palveluista. Tuottavuutta nostetaan tuotteistamalla palvelut, ja näin myös vältytään epätietoisuudelta palvelujen kustannuksista ja prosessien toimivuudesta. Toiminnassa varmistetaan kehittämisen, laadun, turvallisuuden ja jäljitettävyyden seuranta ja valvonta jatkuvan parantamisen mallilla. Toiminnan kehittämisessä ja päätöksissä tulee huomioida tehtyjen ja tehtävien pitemmän tähtäimen selvitysten ja ohjelmien toimenpide-ehdotukset ( infran saneerausohjelmat, ruokapalvelun ulkoiset selvitykset, kiinteistöohjelma ym..). 6. Määrärahat TP 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintamenot Toimintatulot Toimintakate *vuodet eivät ole verrannollisia organisaatiomuutosten vuoksi

4 3 TILAPALVELUT 1. Toiminta-ajatus Tilapalvelut jakaantuu 6 erilliseen tehtäväalueeseen: - isännöinti (kiinteistöjen hallinta) - rakennuttaminen - kiinteistönhoito - kunnossapito - laitos- materiaali- ja vaatehuoltopalvelut - ruokahuolto Tilapalvelut vastaa kaupungin suoraan omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta, kunnossapidosta ja rakentamisesta. Tilapalvelut tuottaa edellä mainituille tiloille ylläpito- ja perussiivouspalveluita sekä tuottaa ruokapalveluja. Tilapalvelut tuottaa materiaali- ja vaatehuoltopalveluita eri yksiköihin sekä myy varastotuotteita tytäryhtiöille. Lisäksi tilapalvelut myy em. tuotteitaan muille kunnallista palvelua tuottaville yhteisöille. Ruokapalvelut muodostavat kaksi aluekeittiötä, yhden valmistuskeittiön sekä seitsemän palvelu- ja jakelukeittiötä. Asiakkaita palvellaan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Tarjottavat ateriat suunnitellaan vastaamaan kunkin ikäkauden mieltymyksiä siten, että ruoalla on myönteinen vaikutus asiakkaiden hyvinvointiin. Ruokalistaa on uudistettu asiakastyytyväisyyden pohjalta huomioiden ikäluokkien ravintosuositukset. Pyrimme lisäämään lähiruokatarjontaa nykyisestä. Tavoitteenamme on vastata taloudellisesta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta ja sen kehittämisestä yhteistyössä tilaajan, asiakkaiden ja henkilöstöryhmien kanssa. Toimipisteiden ajatusta tuetaan säilyttämällä eri asiakasryhmien erityispiirteet. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Kiinteistöjen korjausvelan lyhentäminen Tilatehokkuuden parantaminen Sisäilmaolosuhteiden hallinta Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen. Kiinteistöjen salkutus, ja sen saattaminen päätöksentekoon. Toimitilaohjelman laatiminen hallintokuntien kanssa. Kuntoarviot käytössä olevista rakennuksista ja kuntoarviotoimenpiteiden toteuttaminen. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien hoitosuunnitelma. Kiinteistöille suoritetaan IVjärjestelmien perustarkastus ja kunnostus. Sisäilmatyöryhmän työskentely. Korjausvelan määrä Kuntoluokka % Tilankäytön tunnusluvut Korjatut kohteet Korjaamattomat kohteet

5 4 Automaatio- ja tietotekniikan järjestelmien kehittäminen ja osaamisen parantaminen Energiasäästötoimenpiteiden jatkaminen Siivouspalvelun sopeuttaminen asiakkaan toimintaan. Laitoshuollon tuotteistaminen INNO-Kemijärvi koulutuksessa Päällekkäisyyksien poistaminen materiaalihuollossa. Ruokahuoltopalvelun ja tuotannon prosessien kehittämisellä parannetaan asiakastyytyväisyyttä resurssien puitteissa. Varmistetaan ruokahuoltopalvelujen ja tuotannon laatu ja hallinta sekä jäljitettävyys. Henkilöstöresurssien tasapuolinen, ennakoiva ja suunnitelmallinen toteuttaminen. Kokeiluja jatketaan toiminnan kehittämiseksi. Lähiruoan lisääminen ruokalistalle ja yhteistyön jatkaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Järjestelmien päivitys ja kouluttautuminen. Tohmon koulun kylmilleen laitto, lämmönvaihtimien purkaminen Työmäärämitoitukset Palvelukuvaselvitys, työajan seuranta, sisäinen laskutus Materiaalihuollossa asiakas tilaa suoraan varasto-ohjelmalla tuotteet varastosta. Sonet-ohjelman oikeudet yksiköihin Ruokalistan uudistaminen: -koulutusten ruokaohjeita kokeillaan tuotantoon ja vakioidaan ruokaohjeiksi - kyselyt päiväkodeille, hoivalle ja henkilökunnalle Päivitetään omavalvontasuunnitelmat. Työyksiköissä suoritetaan sovitut toimenpiteet lämpötilojen mittauksien ja seurannan osalta. Varmistetaan osaaminen ja varamiesjärjestelyt. jatketaan henkilöstön kiertoa ja kokeiluja. hyödynnetään työaikajärjestelmän laajennus ja suunnitellaan vuosilomat hyvin. Vuosilomasuunnitelmat valmistellaan maaliskuun loppuun mennessä. Lähiruokateemaa toteutetaan 4 x kuuden viikon ruokalistalla. Suoritukset Toteutetut toimenpiteet Päivitetyt mitoitukset Tehdyt toimenpiteet Reklamaatioiden määrä Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset Omavalvontasuunnitelmat: - palvelukeittiö - tuotannon keittiö Ovaport- ohjausjärjestelmän raportit Työvuorosuunnitelmat Vuosilomasuunnitelmat Toteuman seurantaraportti

6 5 3. Tunnusluvut Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusten korjausvelka ( M ) 46,5 42,2 38,4 40,0 42,0 Rakennusten pintaala Muutos % -5 % -17 % -5 % -3 % Kuntoluokka; käytössä olevat 52 % 51 % 51 % 50 % 48 % Muutos % -2 % 0 % -2 % -4 % Sisäiset pääomavuokrat Sisäiset hoitomenovuokrat Muutos % (sisäiset vuokrat) -14 % -4 % -1 % 0 % Siivouspinta-ala pois lukien Lapponia Siivouskustannus /m2/kk 2,02 2,06 1,96 1,96 1,96 Materiaalivaraston kierto 6 vko 6 vko 6 vko 6 vko 6 vko Asiakastyytyväisyys ruokapalveluissa 3,5 3,5 3,8 4 4,5 Sairauspoissaolojen vähentymien ruokapalveluissa (hlö/a) Kehittämistiimit: Tuotannon kehitys, tuotteistaminen alkaa Tiimit perustettu ja kehittäminen aloitettu 1. Runkoruokalista 2. Ruokaohjeiden vakiointi 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset Ruokalista /päivä Ruokalista /päivä Ruokalista /päivä Sote-palveluiden siirtyminen itsehallintoalueille vuonna 2019 merkitsee tilapalveluille, että yli puolet kaupungin toimitiloista ei enää ole oman organisaation käytössä. Itsehallinto-alueiden tilojen hallinta ja tarve ovat vielä selvittämättä ja tilapalveluille ja tilapalveluihin kuuluville tukipalveluille se edellyttää varautumista tulevaan muutokseen. Muutos tuo lisääntyvän tarpeen palvelujen tuotteistamiselle palvelujen kaupallistuessa. Kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi toimitilojen korjausvelka tulee lähivuosina kasvamaan, ja kaupunkitasolla laskennallinen kuntoluokka laskee alle 50 %:n (<50 %:n kuntoluokka= huonokuntoinen rakennus). Kaupungin rakennuskanta on laajalti peruskorjausiässä. Pyrkimyksenä tulisi olla pitkän tähtäimen peruskorjaussuunnitelma, joiden avulla pyritään välttymään heikkenevän kuntoluokan aiheuttamista ongelmista. Ruokahuollon osalta perusopetuksen oppilasmäärän aleneminen ( Vuonna 2011 oppilaita 773 ja 2015 oppilaita 574) on vaikuttanut toimintaan ja tuonut muutoksia. Suunnittelussa tulisi pyrkiä keskittämään toimintoja tehokkaammin. Myös ulosmyytävät ruoka-annokset Rovaniemen koulutuskuntayhtymän opiskelijoille laskivat vuoden 2015 aikana 28 %, millä on vaikutus tulokehitykseen. Kotihoidon ateriapalveluissa on odotettavissa kasvua ( v ateriaa, v ateriaa ja vuodelle 2016 kasvuennuste 6 %.).

7 6 5. Toiminnan painopistealueet 2016 Tilapalvelut ja palveluyksikköön kuuluvat muut tukipalvelut toimivat kunnassa nettobudjetointiperiaatteella. Yksikön menosäästö merkitsee siis muiden palvelualueiden laskutuksen pienenemistä. Palvelujen tuottaminen etsitään kaiken aikaa erilaisia tapoja tuottaa palveluja: oma tuotanto tai ostopalvelut. Palvelurakenteen muutoksessa tulisi säilytettävien palvelujen laatu säilyttää ja säästötarpeet kohdistaa mielummin palvelujen/tilojen vähentämiseen. Omistaja-, toimitila ja kiinteistöstrategia tulisi ottaa kaupungin rakennuskannan kehittämisen lähtökohdaksi. Ruokapalveluissa prosessiselvitystyön asteittainen käyttöönotto ja kokeilut jatkuvat toiminnan tehostamiseksi. Jamix-tuotannon ohjausjärjestelmällä tehdään esim. tuotteistamista. 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos +MUUT 2016 % Tilapalvelut (Yksikkötaso) MENOT , TULOT ,9 NETTOMENO ,4 7. Yksikön käyttösuunnitelma Tilapalvelut TP TA TA KS Myyntituotot Maksutuotot -200 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ

8 7 MAANKÄYTTÖ 1. Toiminta-ajatus Ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. Tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksen avulla kartta-, lupa- ja valvontaprosessien kautta edellytykset hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 2. Toiminnalliset tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus Kaavoitusprosessit; aktiivinen maanhankinta, myös muut maanhankintakeinot kuin vapaaehtoiset maakaupat Vapaat liiketontit eri tarpeisiin Kaupunki-infran kunnon säilyttäminen Valmistautuminen rakennusvalvonnan uudistamiseen strategisilla alueilla Riittävät saneerausresurssit. Katuvalaistuksen saneerausta jatketaan hyväksytyn saneerausohjelman mukaan. Sähköisen lupaprosessin käyttöönotto. Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa. Kuntoluokka Korjausvelan määrä Saneerausohjelmien toteutuminen Rakennusvalvonnan toteutustapa 3. Tunnusluvut Vapaat rakennuspaikat, kpl - loma-asuntotontit - asuntotontit - teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettävä latuverkosto, km Ylläpidettävä 3

9 8 moottorikelkkareitistö, km Ylläpidettävä venereitistö, km Koneiden käyttöaste, % Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupunginvaltuusto on talousarviokokouksessaan päättänyt, että yksityistieavustuksiin kohdennettu :n säästö haetaan muualta palvelualueen sisältä. E.m säästövaatimus katetaan seuraavilla toimenpiteillä: 1. Katujen hoitotasoa alennetaan niin, että tonttikatujen auraus aloitetaan 10 cm lumella (nykyisin 5 cm), säästö Katualueiden vuotuisista kukkaistutuksista luovutaan, säästö Keskusta-alueen katuvaloille yösammutus klo ajalle, säästö Kylälatujen ylläpitoavustuksista luovutaan, säästö Alle 20 pituisten pihateiden aurauksen rahallisesta avustamisesta luovutaan, säästö Puunmyyntituloja lisätään Toiminnan painopistealueet 2016 Kaupunki-infran saneeraus tulee säilyttää vähintään nykyisellä tasollaan. Muussa tapauksessa seurauksena on infran rapautuminen, käyttökustannusten lisääntyminen ja korjausvelan kasvu. Rakennuslupa-asioissa siirrytään sähköiseen asiointiin.

10 9 6. Määrärahat TA 2015 TA Muutos Muutos Maankäytön palvelut (Yksikkötaso) +MUUT 2016 % MENOT ,9 TULOT ,6 NETTOMENO ,1 7. Yksikön käyttösuunnitelma TP TP TA KS Maankäytön palvelut Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Muiden palvelujen ostot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ