TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

Transkriptio

1 TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE

2 Sisällysluettelo: 1.Toiminta-ajatus (tulosalueittain, jokainen omana alakohtanaan) 2. Toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain/tulosyksiköittäin 3. Tunnusluvut tulosalueittain 4. Toimintaympäristö ja sen muutokset 5. Toiminnan painopistealueet v. 6. Määrärahat osastoittain ja tulosalueittain 7. Käyttösuunnitelma

3 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi alkaen.

4 790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen 2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7000 HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. Tekninen osasto on mukana FCG;n kuntalaisille suunnatussa kyselyssä koskien yhdyskuntateknisiä palveluita kerran valtuustokaudessa. Työhyvinvoinnin parantaminen Käydyt kehityskeskustelut Osaamisen vahvistaminen Henkilömäärän kehitys, HTV Kyselytulokset käydyt kehityskeskustelut, määrä tot. koulutuspv/hlö Sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi Työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi/toteutus kpv/hlö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Toteutuneet koulutuspv/hlö Tavoitearviot/ tot.kustannukset toimintakate Tehdyt prosessikuvaukset koulutuspv/hlö MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus ja mittaustoimi Keskusta-Pöyliövaara-Pitkävaara-al ueen yleiskaavoituksen loppuunsaattaminen 7120 Rakennusvalvonta Kaavaluonnos ja ehdotus nähtäville Lainvoimainen yleiskaava Valmistautuminen Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien Rakennusvalvonnan

5 rakennusvalvonnan uudistumiseen kanssa toteutus Rakennusjärjestyksen uudistaminen Valmis vuonna Uusi rakennusjärjestys Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk Keskimääräinen käsittelyaika TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7130 Ympäristönsuojelu Tehtävien hoidon järjestäminen yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Yhteistyöneuvottelut naapurikuntien kanssa. Toteutus vuoden 2016 alusta. Ympäristönsuojeluun liittyvien Valmis Sähköinen kartta aineistojen (mm. maa-ainesten ottoalueet) vienti numeeriseen muotoon (sähköinen kartta) 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus 7150 Korjausneuvonta Perehdytetään rakennustarkastaja korjausavustusasioihin Lisätään korjausavustustietoisuutta vanhusten piirissä Perehdytysohjelma Tiivistetään yhteistyötä sosiaalitoimen ja kotiavun kanssa. Tehdyt korjausavustuspäätökset Hakemusten määrä, kpl KIINTEISTÖT 7300 Rakennukset Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelalle selkeät tavoitteet luopuminen tyhjistä kiinteistöistä Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl. Toimenpiteet investointiohjelmaan Myytävät kiinteistöt, kpl Purettavat kiinteistöt, kpl Kuntoluokan parantaminen, kuntoluokka Kuntoarviot määrä kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) 4 kiinteistöä kpl kiinteistöjä rakennuskuutiota rakennuskuutio 3 kiinteistöä kpl kiinteistöjä 2 kiinteistöä kpl

6 Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen Sisäilmaolosuhteiden hallinta Valaistussaneerausta, uusiutuvan energian hyödyntäminen lämmityksessä Selvitetään käytössä olevien toimitilarakennusten todellinen kunto. 2 kiinteistöä energiasäästöt kwh kpl kiinteistöjä. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT 7400 Tukipalvelut Siivousaine ja välinehankinnat hankitaan sairaalan varastolta Omien varastojen tyhjentäminen, tilaukset suoraan varastolta omat varastot tyhjät Siivoustyömäärän sopeuttaminen toimintojen muuttuessa/vähetessä Materiaalipalvelu ottaa tehokkaasti ja taloudellisesti hoitaakseen koko kaupungin toimisto ja paperihankinnat KUNNALLISTEKNIIKKA 7500 Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Tiemestarin siirtyessä osa-aikaeläkkeelle, palkataan uusi tiemestari. Työmäärämitoitukset Toimistotarvike- ja paperihankinnat sekä pehmopaperi hankinnat sairaalan varastolta Katujen uudelleen päällystämistä vähintään m2. Virka täytetään syksyllä. henkilömäärä varaston arvo Päällystemäärät (m2) Katuvalaisimien uudistaminen nykyvaatimusten mukaisiksi aloitetaan. Uusitaan katuvalaisimia etupäässä Särkikankaan alueella. Valaisimet valitaan elinkaarikustannusten pohjalta. Uusitut valaisimet (kpl) Energiasäästö ( /v) Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Laaditaan liikuntapaikkasuunnitelma yhdessä sivistystoimen kanssa Konekeskus Konekannan mahdollisimman korkea käyttöaste VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. Suunnitelman laadinta - tukee kaupungin strategian mukaista hyvinvointikertomuksen tavoitteita. Valmis suunnitelma Käyttöaste % vertailuhinta,

7 Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti Viemärilaitos Ohjelman toteutus Saneerattua vesijohtoa (m) Haja-asutusalueen viemäröintiä Rakennetaan viemäriverkosto jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Sipovaara-Kallaanvaara alueelle, asemakaava-alueen ulkopuolelle TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT PELASTUSTOIMI Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut alkaen. Kustannusten kehitystä seurataan Kuntaliiton kustannussarjakehityksellä tunnusluvuissa YRITYSTILAT Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana Rakennusten peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Käyttöaste% Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu % Toimitilojen myyminen Markkinoinnin tehostaminen Kemijärven Kehitys Oy:n kanssa Kpl 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Vakinaiset toimet/virat, HTV TA 2014 TA 4 3,5 Toimintakate /asukas Maankäyttö: Vakinaiset toimet/virat, HTV Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Hyväksytyt yleiskaavat, kpl Toimintakate /asukas Rakennusvalvonta; toimintakate /asukas -43 7, ,1-40 6, ,8

8 Kiinteistöt: Vakinaiset toimet/virat, HTV Tilojen käyttöaste, % Kunnossapito, /brm2 /kk Tilojen pinta-ala, m 2 Tyhjät tilat, /vuosi 81 0, , Kunnallistekniikka: Vakinaiset toimet/virat, HTV TA 2014 TA 9,5 8,9 Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Ylläpidettävää latuverkostoa, km Koneiden käyttöaste, % Toimintakate /asukas Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2013 (2012) Liikenneväylien kust.vertailua /asukas: Kemijärvi 178 (161) Sodankylä 118 (103) Lappi 131 (135) Manner-Suomi 139 (143) Vesihuoltolaitos: Vakinaiset toimet/virat, HTV 6,5 6,8 Veden myynti, m 3 / vuosi Laskutettu jätevesi, m 3 /vuosi Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2013 (2012): Toimintakate /asukas Yritystilat: Tilojen käyttöaste, % Yritystilojen pinta-ala Vuokrasaatavat, % laskutettavista vuokrista 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Palo-ja pelastustoimen kustannusvertailua /asukas: Kemijärvi 99 (94) Sodankylä 90 (89) Lappi 87 (85) Manner-Suomi 75 (75)

9 Meneillään oleva organisaatio- ja palvelurakenneuudistus muuttaa myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden eläköityminen on teknisellä osastolla 17 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. Tuottavuustoimenpiteenä on talousarviossa kirjattu kiinteistöjen eriyttäminen kaupungin kirjanpidosta ja kaupungin toimitilojen ja yritystilojen muodostaminen tilaliikelaitokseksi. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi Organisaatio- ja palvelurakenneuudistuksen tuottamat toimenpiteet saatetaan osastolla tehokkaasti käytäntöön yhdessä henkilöstön kanssa 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN JA TULOSALUEITTAIN KS 2014/ TA 2014 KS/ TA Muutos Muutos % 700 Hallinto- ja tukipalvelut MENOT ,1 TULOT ,7 NETTOMENO ,3 710 Maankäyttö MENOT ,2 TULOT ,8 NETTOMENO ,2 730 Kiinteistöt MENOT ,4 TULOT ,2 NETTO ,1 750 Kunnallistekniikka MENOT ,3 TULOT ,8 NETTOMENO ,7 770 Vesihuoltolaitos MENOT ,4 TULOT ,9 NETTO ,9 780 Pelastustoimi

10 MENOT ,5 NETTOMENO ,5 790 Yritystilat MENOT ,7 TULOT ,5 NETTO ,9 KS 2014/ TA 2014 KS/ TA Muutos Muutos % 70 Tekninen lautakunta MENOT ,6 TULOT ,9 NETTOMENO ,1 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA TP 2013 TPE 2014 TA KS 7000 Hallinto- ja tukipalvelut MENOT TULOT NETTOMENO Kaavoitus MENOT TULOT NETTOMENO Mittaustoimi MENOT Yhdistetty Yhdistetty kaavoitukseen kaavoitukseen TULOT Yhdistetty Yhdistetty kaavoitukseen kaavoitukseen NETTOMENO Yhdistetty kaavoitukseen Yhdistetty kaavoitukseen 7120 Rakennusvalvonta MENOT TULOT NETTOMENO Ympäristönsuojelu MENOT TULOT NETTOMENO Maa-alueet MENOT TULOT NETTOMENO

11 7150 Korjausneuvonta MENOT NETTOMENO MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTOMENO TP 2013 TPE 2014 TA KS 7300 Rakennukset MENOT TULOT NETTO Tukipalvelut MENOT TULOT NETTO KIINTEISTÖT YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTO Liikenneväylät MENOT TULOT NETTOMENO Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet MENOT TULOT NETTOMENO Konekeskus MENOT TULOT NETTO KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTOMENO Vesilaitos MENOT TULOT NETTO

12 7710 Viemärilaitos MENOT TULOT NETTO TP 2013 TPE 2014 TA KS VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTO Pelastustoimi MENOT TULOT NETTOMENO Yritystilat MENOT TULOT NETTO TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT TULOT NETTO Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TPE TA KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökorv. ja muut

13 henk.men.korjaus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE