KEMIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2017 KESKUSVIRASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA Kaupunginhallitus 6.2.2017
Sisällysluettelo 1. Hallintopalvelut 1 2. Tietohallintopalvelut 2 3. Taloushallintopalvelut 3 4. Henkilöstöpalvelut 4 5. Elinkeinopalvelut 5 6. Tuki- ja erillispalvelut 6
n käyttösuunnitelma 2017 1 Hallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2017 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Strateginen johto Kulut yhteensä -853 756 Kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus -344 715 * Hallituksen ja valtuuston kokouskulut, valtuustoryhmien tukeminen; varaus 32250 sekä ansionmenetykset luottamushenkilöille Kaupunginjohtajisto ja sisäinen tarkastus -303 825 * Johtajiston ja sisäisen tarkastuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut, korkoriskien hallinnan yhteistyöpalvelusopimus, johtokeskuksen vuokravaraus Valtuuston ja hallituksen käyttöön -163 453 * Mm.: Maisema-malli, ruoka-avustukset, keskustan valaisuprojektin jälkihoito, Perämeren jäähallin kiinteistövero, ohjelmistopäivitykset, Suomi 100 vuotta-juhlallisuudet, osallistuva budjetointi (sidottua yhteensä 123422 euroa) Toimikunnat -41 763 * Toimikunnat (sis. mm. Itsenäisyysjuhlan kulut, Nuorisoasiain neuvottelukunnan kulut, Veteraanijuhlan kulut) Tuotot yhteensä 0 Keskushallinnon hallintopalvelut Kulut yhteensä -518 263 Kaupunginkanslia ja juridiset palvelut -518 263 * Kanslian ja lakiasiainyksikön henkilöstö- ja muut toimintakulut Tuotot yhteensä 100 Kaupungin yhteiset palvelut Jukka Vilén Tero Nissinen Jukka Vilén Jukka Vilén Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Jukka Vilén (kp 2001), Santeri Lindholm (kp 386) Kulut yhteensä -1 589 831 Edustus ja vieraslahjat -25 384 * Edustuskulut Tero Nissinen Juhlat ja tilaisuudet -68 789 * Merkkipäiväsäännön mukaiset lahjat, ansio- ja kunniamerkit, uuden vuoden ilotulitus ymv. juhlat Jukka Vilén Kansainvälinen toiminta * Ystävyyskaupunkityö, Perämeren kaari, Yhteistyö EU:n puitteissa, UBC (Union of Baltic Cities), -24 231 Winter Cities Association Jukka Vilén Järjestöjen tukeminen -106 338 * Sis. mm. Sivistys-, yhdistys-, järjestö- ym. avustukset Jukka Vilén Jäsenmaksut -537 097 * Kuntaliiton, kehittämiskeskuksen, Lapin liiton ja muut jäsenmaksut Santeri Lindholm Vahinkorahaston käyttö -50 500 * Vakuutusmaksuja, omavastuuosuuksia, korvauksia, vakuutusmeklarin ostopalvelut Santeri Lindholm Asiakaspalvelukeskus -246 482 * Asiakaspalvelupisteen henkilöstö- ja muut toimintakulut Marja Kynsijärvi Kunnallisverotus -531 010 * Verotuskustannukset valtiolle Santeri Lindholm Tuotot yhteensä 121 000 Projektit Bruttokulut yhteensä -253 981 Tero Nissinen Snowcastle-hyvinvoinnin palvelukeskushanke -253 981 * Hankevaraus Tuotot yhteensä 238 981 Tero Nissinen Kulut yhteensä ( ) -3 215 831 Kulut yhteensä/asukas -148 Tuotot yhteensä ( ) 360 081 Netto ( ) -2 855 750 Henkilötyövuodet 13,4
n käyttösuunnitelma 2017 2 Tietohallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2017 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Kulut yhteensä ( ) -1 242 194 * Infran ja sovellusten keskitetyt kustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -459 542 Työasemien,-palvelimien ja ohjelmistojen uusiminen. Palvelujen ostot -467 129 Asiakaslähtöisyys, työryhmätyöskentelyn tehostaminen. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -123 676 Sähköiset palvelut ja asiakkaiden itsepalvelut Internetissä. Muut toimintakulut -191 847 Tuotot 1 531 894 Reijo Konu Tietoliikenne ja viestintätekniikka * Tietoliikenne- ja puhelinvaihteen henkilöstökulut, Kulut yhteensä ( ) -685 849 yhteyskustannukset. Mobiili-liikennekustannukset Reijo Konu Henkilöstökulut -241 239 kohdistuvat hallintokunnille. Palvelujen ostot -330 907 Puheviestintätekniikan uusiminen ja palveluiden Aineet, tarvikkeet ja tavarat -63 282 digitalisointi. Muut toimintakulut -50 421 Tuotot 652 006 Reijo Konu Kopiointi- ja painopalvelut Kulut yhteensä ( ) -74 101 * Painatuskeskuksen henkilöstö- ja muut toimintakulut. Reijo Konu Henkilöstökulut -33 852 Palvelujen ostot -22 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 950 Muut toimintakulut -6 996 Tuotot 91 100 Reijo Konu Kulut yhteensä -2 002 144 Kulut yhteensä/asukas -92 Tuotot 2 275 000 Netto 272 856 Henkilötyövuodet 16,5 Reijo Konu
n käyttösuunnitelma 2017 3 Taloushallintopalvelut Käyttösuunnitelma 2017 Talouspalvelut 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Kulut yhteensä ( ) -526 552 * Talouspalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut. Saara Aitomaa Tuotot 142 800 Saara Aitomaa Kehittämispalvelut Kulut yhteensä -457 481 * Kehittämispalveluiden henkilöstö- ja muut toimintakulut, projektimääräraha 168007 Allan Mikkola (strategia- ja rakennemuutostyö, terveyden edistäminen, Koko Kemi liikkuu-hanke, Leanjatkohanke) Tuotot 53 500 Allan Mikkola Työllisyyspalvelut Kemiläinen työllistämismalli -252 366 Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke v. 2016-2018 (ESR) Riitta Hakala Tuotot 196 000 Riitta Hakala Muu työllistäminen yhteensä ( ) -5 309 330 Riitta Hakala Työhönvalmennussäätiö -1 333 000 * Merivan kumppanuussopimus vuosille 2014-2018, Pohjantähti-opisto Avain ammattiin Kemi-lisä -120 000 * Työllistämisen tuki yrityksille ja järjestöille, max. 500 /kk. Työllistettävät, koululaiset, opiskelijat -1 417 720 * Noin 65 hengen palkkatukityöllistäminen, joista n. 25 velvoitetyöllistettävää, opiskelijoiden kesätyöt (lukio, ammatilliset oppilaitokset, 3 vkoa 6 h/pv á 500 lomarahoineen), korkeakouluopiskelijat (3 kk/harjoittelija/1600 /kk/2 kpl), peruskoulun päättäneiden kesätyöseteli n. 120 kpl 250 /hlö, työttömien opintosetelit 102 kpl á 50 Työllisyysyksikkö -308 610 * Henkilöstö- ja toimintakulut Työmarkkinatuen kuntaosuus -1 800 000 * Yli 300 pv työttömänä olleet 50 % ja yli 1000 pv 70 %. Kuntouttava työtoiminta -330 000 * Ostopalvelu säätiöltä ja järjestöiltä. Tuotot 672 000 * Palkkatuki ja kuntouttavan työtoiminnan tulot Riitta Hakala Kulut yhteensä -6 545 729 Kulut yhteensä / asukas -301 Tuotot 1 064 300 Netto -5 481 429 Henkilötyövuodet 21,5
n käyttösuunnitelma 2017 4 Henkilöstöpalvelut Käyttösuunnitelma 2017 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Palkkahallinto Kulut yhteensä ( ) -274 216 * Palkkatoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Jani Koskela Tuotot 39 500 Jani Koskela Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) -874 939 Jani Koskela Henkilöstöpalvelut -230 248 * Henkilöstötoimiston henkilöstö- ja muut toimintakulut. Varhe-maksut -644 691 * Summa jaetaan tilinpäätöksessä palvelualueille aiheuttamisperiaatteella. Keskitetty henkilöstön kehittäminen Kulut yhteensä ( ) -30 582 * Kehys-hanke ja henkilöstön keskitetty koulutus Jani Koskela Tuotot 25 000 Jani Koskela Työsuojelu, työterveys ja pääluottamusmiehet Kulut yhteensä ( ) -842 834 Jani Koskela Työsuojelu -186 846 * Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutettujen kustannukset Työterveys -547 000 * Kaupungin henkilöstön työterveyshuolto Pääluottamusmiehet -108 988 * Pääluottamusmiesten kustannukset Tuotot 297 500 * Työterveyshuollon Kela-korvaus Jani Koskela Kulut yhteensä -2 022 571 Kulut yhteensä / asukas -93 Tuotot 362 000 Netto -1 660 571 Henkilötyövuodet 12,0 Jani Koskela
n käyttösuunnitelma 2017 5 Elinkeinopalvelut Käyttösuunnitelma 2017 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Elinkeinotoimisto Kulut yhteensä ( ) -356 239 * Elinkeinotoimiston henkilöstökulut, markkinointi, Kemitiimin jäsenmaksu Riitta Ahtiainen Digipolis Kulut yhteensä ( ) -500 000 * Kehittämissopimus 2017 Riitta Ahtiainen Lumilinna ja matkailutoimi Kulut yhteensä ( ) -152 874 * Ostopalvelusopimus 2015-2017 Riitta Ahtiainen Projektitoiminta Kulut yhteensä ( ) -293 733 Kehittämiskeskuksen projektit -37 000 Riitta Ahtiainen Muut projektit yhteensä, josta: -256 733 Riitta Ahtiainen Elinvoima Kaupunkikeskustan kehittämishanke -65 000 Elinkeinostrategiaa tukevat hankkeet -30 000 * Sijoittumispalvelu, Invest in Kemi, Kasvuyrittäjyys, Kemintulli Matkailun kasvuohjelma Matkailun toimintaympäristö -59 738 * Sisäsataman sisällöntuotanto, matkailureitistö, opasteet ja kyltit, tulevat hankkeet Rekryohjelma -10 000 Markkinointi -25 000 Muut Made in Kemi -7 000 * Kaupunginhallitus 29.8.2016 285 Kiikelin alueen sisällön tuottaminen -8 995 * Kaupunginhallitus 29.8.2016 284 Puukaupunki -7 500 Kalatie -5 500 * Kaupunginhallitus 8.4.2013 151 Elävät jokivarret -11 286 * Kaupunginhallitus 24.2.2014 64 Perämeren kalatalousohjelma -1 714 * Kaupunginhallitus 26.3.2012 98 Sarjakuvakeskus, avustus -25 000 Tuotot 39 738 Riitta Ahtiainen Kulut yhteensä -1 302 846 Kulut yhteensä / asukas -59 Tuotot yhteensä 39 738 Netto -1 263 108 Henkilötyövuodet 4,0 Riitta Ahtiainen
n käyttösuunnitelma 2017 6 Tuki- ja erillispalvelut Käyttösuunnitelma 2017 2017 Määrärahaan sisältyy Vastuuhenkilö Viestintä Sidottua: Kulut -74 700 * Kemiläinen-lehti 27 000 Jukka Vilén Pysäköinninvalvonta Kulut -31 110 * Pysäköinnintarkastajan palkka, osa toimistosihteerin ja Santeri Lindholm kaupunginlakimiehen palkasta Tuotot 58 750 Santeri Lindholm Palo- ja pelastustoimi Kulut -2 315 587 * Lapin pelastuslaitoksen kustannukset Santeri Lindholm Velkaneuvonta ja -sovittelu Kulut -76 768 * Velkaneuvojan henkilöstö- ja muut kulut Santeri Lindholm Tuotot Vaalit 55 250 * Osa valtiolta sekä Keminmaalta, Simolta ja Tervolalta Santeri Lindholm Kulut -81 000 * Keskusvaalilautakunta, Kuntavaalit Santeri Lindholm Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) -50 176 * Tilintarkastusyhtiön palkkio, tarkastuslautakunta Santeri Lindholm Kulut yhteensä -2 629 341 Kulut yhteensä / asukas -121 Tuotot 114 000 Netto -2 515 341 Henkilötyövuodet 1,9 Santeri Lindholm