2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,0 % Keskeisten suoritteiden deflatoidut kustannukset laskevat 1%: - kotihoidon asiakaspalvelutuntihinta - lastensuojelun asikaskohtaiset kokonaiskustannukset ja - terveysasemakäynti. Lastensuojelun asiakaskohtaiset kokonaiskustannukset (sis. sosiaalihuoltolain mukaiset asiakkaat ja kustannukset): 1-4/2015: 4 623 (defl. v. 2016 rahan arvoon) 1-4/2016: 4 559 (-1,4%) Terveysaseman käynnin hinta: 1-4/2015: 65,1 1-4/2016: 63,5 Muutos %: -2,4 % Lyytikäinen/Remes/Salunen Kotihoidon asiakaspalvelutunnin hinta 1-4 2015: 71,4 1-4 2016: 86,5 Muutos %: 21,21 % Tulosavoite ei toteudu 1
Keskeiset TATU-ohjelmaan liittyvät Sosiaali- ja terveystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toteutuneet toimenpiteet. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäisen talousarvion mukainen -719,4 milj. euroa Toimintakate, M Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa 719,4 milj. euroa. Toimintakate 30.04.2016 on 250,9 milj. euroa.. Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas. Tunnuslukua lasketaan tilanteesta 31.12.2016. HUS:n tuottavuus kasvaa vähintään 1,5 % / vuosi Espoon erikoissairaanhoidon menojen kasvua hillitään. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo asukasta kohti laskee 1,5%. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. Hus:n palvelusopimus /asukas: 1-3/2015 240,4 (2016 rahan arvossa) 1-3/2016 223,3 Salunen Muutos %: -7,0 % alkuvuoden menojen perusteella Espoon sosiaali- ja terveystoimen houkuttelevuus työvoimavajealojen ammatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien hakijoiden määrä kasvaa työvoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vakanssia kohden seuraavissa ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat, sairaanhoitajat. Lääkärit 1-3/2015. 1,9. Lääkärit 1-3/2016 1,2. Sosiaalityöntekijät 1-3/2015 0,8. Sosiaalityöntekijät 1-3/2016 3,1. Hammashoitajat 1-3/2015 6,3. Hammashoitajat 1-3/2016 3,7. Sairaanhoitajat 1-3/2015 10,1. Sairaanhoitajat 1-3/2016 11,7. 2
Tavoite toteutuu sairaanhoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla, mutta ei hammashoitajien ja lääkärien kohdallla. Vaihtuvuus vähenee työvoimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä: lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat ja sairaanhoitajat. Lääkärit 31.3.15 3,85% Lääkärit 31.3.16 1,55 % Sosiaalityöntekijät 31.3.15 0,79% Sosiaalityöntekijät 31.3.16 1,45% Sairaanhoitajat 31.3.15 1,66%. Sairaanhoitajat 31.3.16 1,17%. Hammashoitajat 31.3.15 0.81%. Hammashoitajat 31.3.16 1,67%. Tavoite toteutuu lääkärien ja sairaanhoitajien kohdalla, mutta ei hammashoitajien ja sosiaalityöntekijöiden kohdalla. Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 2015 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Työhyvinvointimatriisin lukuarvo saadaan vuoden 2017 alussa. Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 13 pv/htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / henkilötyövuosi) (tavoiteltava alenema vuoteen 2012 verrattuna on 20 %) Terveysperusteiset poissaolot päivää/ htv. Sotet seuraa lisäksi: lyhyet (1-3pv) sairauspoissaolot % palvelusuhdepäivistä Terveysperusteisia poissaoloja tammi-maaliskuussa 2015 on ollut 18,1 päivää/htv. Tavoite tammi-maaliskuulle 2016 on 16,0 päivää/htv. Toteuma tammi-maaliskuussa 2016 on 17,6 päivää/htv. 3
Toimialalla seurataan myös lyhyitä (1-3 päivää) sairauspoissaoloja. Tavoite ei toteudu. Terveysperusteisten poissaolojen määrä on kuitenkin vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä, %. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-huhtikuussa 2015 oli 8,52%. Maahanmuuttaja taustaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä tammi-huhtikuussa 2016 oli 8,67%. Tavoite toteutuu. Henkilötyön tuottavuus paranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien määrä yhteensä suhteessa kohdeväestöön. (palveluostojen muutosten vaikutus henkilötyövuosien määrään arvioidaan) 1-3/2015 henkilötyövuodet 729,4. 1-3/2016 henkilötyövuodet ovat 761,3. (Tavoitetasolla henkilötyövuodet enimmillään 733,66). Tavoite ei toteudu. 4
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Terveysasemien palvelukyky paranee Odotusaika kiireettömälle vastaanotolle on korkeintaan 17 pv. T3 (kolmas kiireetön vastaanottoaika), terveysaseman mediaani lokakuussa 2016. Kiireetön aika T3: Tammi 15 pv Helmi 19 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Salunen Tulostavoite: toteutuu Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan kotonaan Kotona asuvien 75-vuotta täyttäneiden osuus on vuoden lopussa vähintään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 31.12. tilanteessa Kotona asuvien yli 75 vuotiaiden osuus 91,98 % Lyytikäinen Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin vähenee, erityisenä kohderyhmänä 13-17 vuotiaat. Sijoitettuina olevien lasten ja nuorten osuus ikäluokasta on pienempi kuin vuonna 2015. SIjoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta yhteensä. Sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttujen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, kum. 0-12 v: Remes Kiireellisesti sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus 1 3 /2015: 0,43% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,04%) 5
ikäluokasta. Sijoitettujen 13-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen 13-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. 1 3 /2016: 0,41% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,04%) 13-17 v: 1 3 /2015: 1,61% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,26%) 1 3 /2016: 1,69% (kiireellisesti sijoitettujen osuus 0,13%) Sijoitettujen lasten ja nuorten osuus alaikäisestä väestöstä on pysynyt ennallaan. Kiireellisesti sijoitettujen osuus on vähentynyt. Sijoitusten kokonaismäärä on laskenut 0-12 vuotiaiden ikäluokassa ja noussut 13-17 vuotiaiden ikäluokassa. Kiireellisten sijoitusten osuus on pysynyt ennallaan 0-12 vuotiaiden ikäluokassa ja laskenut 13-17 vuotiaiden ikäluokassa. Tulostavoitteen arvioidaan toteutuvan loppuvuoden osalta. Palvelujen digitalisointia lisätään ja käyttöä edistetään kustannusvaikuttavasti. Kirjautumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin kasvaa 25 %. Toimeentulotuen hakemuksista sähköisiä vähintään 50 %. Terveyskeskusasioinneista sähköisiä vähintään 10 %. Toimeentulotuen sähköisten hakemusten osuus 3/2015: 30,4 % 3/2016: 41,8 % Tavoite ei toteudu Lastenneuvoloiden sähköisten ajanvarausten osuus Remes/Salunen 6
Lastenneuvolan ajanvarauksista sähköisiä vähintään 30 %. 3/2015: ei vertailutietoa (seuranta 2016 alk.) 3/2016: 16,9 % Tavoite ei toteudu Terveysasemat: Mittari muuttunut. Osa asioinnista on siirtynyt Kanta-palveluun, josta ei saada Espoon tietoja. UUSI MITTARI: Sähköisesti tehtyjen ajanvarausten osuus niistä ajanvarauksista, joissa tämä mahdollista (rokotus, ompeleet). Tavoite > 50%. Ajalla 1-3 2016 33% Tavoite toteutuu /ei toteudu 7
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä luodaan kustannusvaikuttavia tapoja lisätä omaa tuotantoa täydentävää järjestö- ja yritystoimintaa. Palvelusetelin käyttökohteet lisääntyvät ja käytön volyymi (, kpl) kasvaa Palvelujen määrä, joissa mahdollisuus käyttää palveluseteliä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien määrä yhteensä, kpl. Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelut: Lapsiperheiden perhetyö: 1-3/2015 myönnetty 190 kpl palveluseteleitä, 63 096 1-3/2016 myönnetty 191 kpl palveluseteleitä, 45 774 Remes/Lyytikäinen Vammaisten palvelut (henkilökohtainen apu): 1-3/2015 myönnetty 63 kpl palveluseteleitä, 255 669 1-3/2016 myönnetty 88 kpl palveluseteleitä, 441 651 Kirjanpidon menokertymä ja suoritteet eivät kaikilta osin kohdistu samaan kauteen. 8
Vanhusten palvelut : Palvelujen määrä, joissa mahdollisuus käyttää palveluseteliä: 1-4 2015: 6 1-4 2016 : 7 Myönnettyjen palvelusetelien määrä / Asiakkaat / tukikuukaudet : Ennakoivat palvelut: Rintamaveteraanit 1-4 2015: 1-4 2016: Omaishoidon tuki:oht palkkiot ja OHT lakisääteiset vapaat Asiakkaat: 1-4 2015 : 344 1-4 2016: 359 Tukikuukaudet: 1-4 2015: 1-4 2016: Asumispalvelut (osto): Hoiva asuminen (asiakkaat) 1-4 2015: 56 1-4 2016: 61 Avosairaanhoidon yksikkö: Geriatrian poliklinikka 1-4 2015: 9
1-4 2016: Kotihoito: Kotihoito 1-4 2015: 1-4 2016: Avustavat palvelut 1-4 2015: 1-4 2016: Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. 1-4 2015: 406 177 1-4 2016: 534 138 Kasvu : 31,5 % Osa mittariarvoista puuttuu Maahanmuuttajien kotoutuminen ylläpitää kaupungin elinvoimaisuutta sekä turvaa jatkossa työvoiman saatavuuden. Maahanmuuttajien osuus asiakkaista eri palveluissa vastaa paremmin heidän osuutta väestöstä huomioiden palvelutarpeen erot. Palvelujen kohdistuminen on selvitetty keskeisissä palveluissa. Palveluiden kohdistumisen selvittelytyö kesken. Tavoite toteutuu Lytikäinen/Remes/Salunen Varaudutaan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun vaikutuksiin kaikissa palveluissa. Toteutuneet toimenpiteet. Maahanmuuttajayksikön resursseja kasvatettu vastamaan kasvanutta asiakasmäärää. Tavoite toteutuu Lyytikäinen/Remes/Salunen 10
11