Kuntarakenneselvitys Hallintotyo ryhma n loppuraportti Keskushallinto ja tukipalvelut (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) 15.9.2014
Sisa llys 1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet... 1 2. Kuntien henkilöstön nykytila... 2 2.1. Henkilöstömäärät... 2 2.2. Eläköityvät 2015 2029... 2 2.3. Henkilöstökustannukset... 3 2.4. Työterveyshuollon kustannukset... 3 2.5. Eläköityminen ammattiryhmittäin... 4 2.6. Henkilöstöedut... 5 3. Forssan kaupunki... 6 3.1. Keskushallinto... 6 3.2. Keskushallinnon henkilöstö... 8 3.3. Eläköityminen keskushallinnossa... 10 3.4. Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö... 10 4. Loimijoen Kuntapalvelut Oy... 11 4.1. Nykytilan kuvaus... 11 4.2. Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa... 11 5. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä... 12 5.1. Keskushallinto... 12 5.2. Keskushallinnon henkilöstö... 15 5.3. Eläköityminen keskushallinnossa... 15 5.4. Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö... 16 6. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä... 16 6.1. Forssan ammatti-instituutin hallinto... 16 6.2. Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö... 17 7. Humppilan kunta... 17 7.1. Keskushallinto ja tukipalvelut... 17 7.2. Keskushallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö... 19 7.3. Eläköityminen keskushallinnossa ja tukipalveluissa... 19 8. Jokioisten kunta... 20 8.1. Keskushallinto... 20 8.2. Keskushallinnon henkilöstö... 22 8.3. Eläköityminen keskushallinnossa... 22
8.4. Jokioisten kunnan hallinto- ja talousosaston ostamat palvelut ja yhteistyö... 23 9. Tammelan kunta... 23 9.1. Keskushallinto... 23 9.2. Keskushallinnon henkilöstö... 26 9.3. Eläköityminen keskushallinnossa... 26 10. Nykyinen konsernirakenne... 27 10.1. Kuntien nykyiset konsernirakenteet... 27 10.2. Kuntayhtymät, joissa kaikki kunnat ovat mukana... 28 11. Yhteenveto nykyisistä keskushallinnoista ja tukipalveluista... 29 11.1. Kuntien keskushallintojen vertailua... 29 11.2. Kuntien tukipalveluiden vertailua... 30 12. Yhteiset huomiot kuntien keskushallintojen ja tukipalvelujen (ateria-, ja puhtauspalvelut sekä talous- ja palkkahallinto) yhdistymisen vaikutuksista... 31 12.1. Edut... 31 12.2. Haitat... 31 13. Keskushallinnon organisointi ja järjestäminen yhdessä kunnassa... 32 14. Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on keskushallinnoissa löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella... 33 15. Tukipalvelujen (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) järjestäminen uudessa kunnassa... 35 15.1. Puhtauspalvelut yhtenä kuntana... 35 15.2. Taloushallinnon palvelut yhtenä kuntana... 35 16. Mitä mahdollisuuksia saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi on tukipalveluissa (puhtauspalvelut, laskenta- ja palkkapalvelut) löydettävissä nykyisellä kuntarakenteella... 38 16.1. Puhtauspalvelut jatkossa nykyisellä kuntarakenteella... 38 16.2. Taloushallinto jatkossa nykyisellä kuntarakenteella... 38 17. Ateriapalveluiden järjestäminen jatkossa... 39 18. Keskushallinto ja tukipalvelut seudun elinvoiman lisäämisen näkökulmasta... 39 Liite 1.: Henkilöstöedut... 40 Liite 2.: Ehdotus uuden kunnan keskushallinnon organisoinniksi... 44
1. Hallintotyöryhmän toimeksianto ja tavoitteet Hallintotyöryhmän toimeksiantona oli tehdä selvitys keskushallinnon ja tukipalvelujen (ateria-, puhtaus-, toimisto-, laskenta- ja palkkapalvelut) osalta. Mukana selvityksessä ovat Forssa, Humppila, Tammela, Jokioinen, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä (Fai), Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (Fshky) ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy (Loiku). Hallintotyöryhmän jäsenet: Leena Järvenpää Tuija Pihlajamäki Mika Rantala Jorma Vettenranta Esa Sinisalo Päivi Uusi-Rauva Timo Finning Katja Tommiska Tanja Paassilta Soile Haavisto Puheenjohtajana toimi Forssan talousjohtaja Leena Järvenpää. Sihteerinä toimi yliopistoharjoittelija Mirka Kuula. Työryhmä on kokoontunut seuraavasti: 17.6. (aloituskokous), 21.9., 5.9. ja 12.9.2014. Hallintotyöryhmän tavoitteena oli tuottaa nykytilatiedot kunkin ryhmän omalta palvelulohkolta ja tuoda esiin henkilöstöasiat sekä näkemys vuosien 2020 ja 2030 tilanteesta. Tarkoituksena oli käyttää hyväksi valmiina olevia selvityksiä, ja ryhmien käyttöön oli tarkoitus toimittaa selvitystä varten tilatut talous- ja painelaskelmat sekä lisäkysymykset. Raportissa tuli käsitellä ainakin seuraavat asiat: nykytilan kuvaus, palvelujen yhtäläisyydet ja erot, keskeiset huomiot yhdistymisen vaikutuksista (edut ja haitat), mahdollisuudet saatavuuden, saavutettavuuden, kustannustehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi, palvelujen organisointi ja järjestämistavat, palveluverkon ja lähipalveluiden järjestäminen rakenne suhteessa nykyiseen sekä kuntien nykyinen yhteistoiminta ja vaikutukset siihen. Lisäksi keskeisenä kaikkia ryhmiä yhdistävänä ja läpileikkaavana teemana oli alueen elinvoiman lisääminen ja kilpailukyvyn parantaminen suhteessa kilpaileviin seutuihin. Työ palautetaan 15.9.2014 mennessä. 1
2. Kuntien henkilöstön nykytila 2.1. Henkilöstömäärät FSHKY:n siirtyneet Henkilöstömäärä 31.12.2013 1.1.2014 Yhteisö Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Forssa 686 244 930 250 FSTKY 502 83 585 Tammela 312 87 399 130 Jokioinen 271 96 367 86 Humppila 122 41 163 39 Fai 85 26 111 Loiku 147 13 160 Yhteensä 2125 590 2715 505 Vuoden 2013 lopussa Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnissa sekä Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä (nyk. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä), Forssan ammatti-instituutissa ja Loimijoen kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli yhteensä 2715 henkilöä, joista 2125 oli vakituisia ja 590 määräaikaisia työntekijöitä. Suurin henkilöstömäärä oli Forssan kaupungissa, jossa työskenteli yhteensä 930 henkilöä, joista 686 henkilöä oli vakituisia ja 244 määräaikaisia työntekijöitä. Toiseksi eniten henkilöstöä oli Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymässä, jossa työskenteli yhteensä 585 henkilöä. Tammelassa ja Jokioisilla henkilöstöä oli jonkin verran alle 400 henkeä. Humppilassa ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä työskenteli kummassakin noin 160 henkilöä. Pienin henkilöstömäärä oli Forssan ammatti-instituutissa, jossa oli yhteensä 111 työntekijää. Vuoden 2014 alussa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään siirtyi henkilöstä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnista. Hyvinvointikuntayhtymän henkilöstömäärä oli 1.1.2014 yhteensä 1171 henkilöä, joista vakituisia oli 977 työntekijää ja määräaikaisia 194 työntekijää. FSHKY:ään siirtyi vuoden vaihteessa Forssasta 250 työntekijää, Jokioisilta 86 työtekijää, Tammelasta 130 työntekijää ja Humppilasta 39 työntekijää. Yhteensä kyseisistä kunnista siirtyi FSHKY:hyn 505 työntekijää. 2.2. Eläköityvät 2015 2029 Kunnat Henkilöstö määrä 2014 Eläköityminen: Henkilöstöstä 63 vuotta täyttävät 2015-2029 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Yht. Vuosien 2015 ja 2029 välillä Forssan, Tammelan, Jokioisten ja Humppilan kunnista sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, Forssan ammatti-instituutista ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:stä eläköityy yh- % henkilöstös tä Forssa 723 12 17 19 31 29 29 21 22 18 29 33 21 20 13 20 334 46,2 % FSHKY 1171 21 23 28 37 49 52 36 53 41 39 31 45 44 33 35 567 48,4 % Tammela 268 3 5 5 5 7 8 6 8 5 13 5 7 6 9 9 101 37,7 % Jokioinen 256 5 5 6 9 8 9 13 9 11 7 3 8 6 6 4 109 42,6 % Humppila 99 5 1 2 4 3 3 3 2 1 4 4 6 2 2 2 44 44,4 % Fai 110 4 4 6 2 4 3 1 6 3 4 1 1 2 2 1 44 40,0 % Loiku 160 13 3 7 7 12 8 4 6 1 10 10 3 4 6 6 100 62,5 % Yht. 2787 63 58 73 95 112 112 84 106 80 106 87 91 84 71 77 1299 46,6 % 2
teensä 1299 henkilöä. Vuosittain eläkkeelle jää noin 60 100 henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy vuosina 2019 ja 2020, jolloin kumpanakin vuonna eläkkeelle jää 112 henkilöä. Tämän jälkeen koko 2020-luvun ajan eläkkeelle jää vuosittain noin 80 100 henkeä. Vuosina 2015 ja 2016 eläköityminen on vähäisintä ja kumpanakin vuonna eläköityy noin 60 henkilöä. Eniten henkilöstöä eläköityy Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymästä, josta eläkkeelle jää yhteensä 567 henkilöä vuoteen 2029 mennessä. Toiseksi eniten eläköityy Forssan kaupungin henkilöstöä, kaikkiaan 334 henkilöä. Vähiten eläköitymistä tapahtuu Humppilan kunnassa ja Fai:ssa, joista kummastakin eläkkeelle jää yhteensä 44 henkilöä tarkasteltujen vuosien aikana. Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, Tammelan kunnassa ja Jokioisten kunnassa eläköityy hieman yli 100 henkeä tarkastelulla aikavälillä. Kokonaisuudessaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä eläköityy (täyttää 63 vuotta) kaikkien kuntien, FSHKY:n, Fai:n ja Loiku:n henkilöstöstä yhteensä 46,6 % henkilöstön kokonaismäärästä. Mukaan on laskettu sekä vakituiset, että määräaikaiset työntekijät. Eniten eläköitymistä tapahtuu Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä, josta eläkkeelle jää vuoteen 2029 mennessä yli 60 % koko henkilöstöstä. Toiseksi eniten eläköityy FSHKY:n henkilökuntaa, josta eläkkeelle jää 48 % koko henkilöstöstä vuoteen 2029 mennessä. Vähiten henkilöstöä jää eläkkeelle Tammelan kunnassa, jossa eläkkeelle jää noin 38 % koko henkilöstöstä. Fai:n henkilöstöstä eläköityy 40 % koko henkilöstöstä ja Humppilan kunnan henkilöstöstä jää eläkkeelle 44 % tarkastellulla ajanjaksolla. Forssan kaupungin henkilöstöstä eläköityy 46 % ja Jokioisten kunnan henkilöstöstä 43 % vuoteen 2029 mennessä. 2.3. Henkilöstökustannukset Kuntien henkilöstökustannukset 1.1.-31.12.2013 Henkilöstökustannukset ( ) Forssa Humppila Jokioinen Tammela Henkilöstökulut 40 447 912, 79 6 070 926,29 13 882 664, 22 15 341 441, 57 Palkat ja palkkiot 30 168 890, 83 4 701 108,48 10 737 315, 40 11 914 962, 21 Henkilösivukulut 10 279 021, 96 1 431 288,94 3 145 348, 82 3 426 479, 36 Eläkekulut 8 718 871, 88 1 196 303 2 573 415, 27 2 787 037, 25 Muut henkilösivukulut 1 560 150, 08 234 985 571 933, 55 639 442, 11 Henkilöstöä yhteensä 930 163 367 399 Kustannukset / hlö 43 492, 38 37 943,29 37 827, 42 38 449,73 Vuonna 2013 suurimmat henkilöstökustannukset olivat Forssan kaupungilla, jossa kulut olivat yhteensä noin 40 448 000 euroa vuodessa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Forssan kaupungilla 43 492 euroa/henkilö. Toiseksi suurimmat henkilöstökustannukset olivat Tammelan kunnassa. Pienimmät kustannukset olivat Humppilassa, jossa henkilöstökulut olivat kokonaisuudessaan 6 070 926 euroa. Henkeä kohden lasketut kustannukset olivat Humppilassa kuitenkin suunnilleen samansuuruiset kuin Jokioisillakin. Myös henkilöstösivukulut olivat suurimmat Forssassa, pienimmät Humppilassa ja lähes samansuuruiset Jokioisilla ja Tammelassa. 2.4. Työterveyshuollon kustannukset Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2013 Forssa Humppila Jokioinen Tammela kust. yht. ( ) 384 658 21 425 100 115 123 675 hlömäärä 930 163 367 399 / hlö 414 131 273 310 3
Työterveyshuollon kustannukset ennen Kela-korvauksia olivat Forssassa vuonna 2013 yhteensä noin 385 000 euroa ja henkeä kohden laskettuna 414 euroa vuodessa. Forssassa, Jokioisilla ja Tammelassa työterveyshuolto on lakisääteistä laajempi. Yleislääkäritasoinen sairaanhoito kuuluu laajempaan palveluun. Humppilassa, jossa työterveyshuolto on lakisääteinen, ja kustannukset olivat pienimmät eli yhteensä 21 425 euroa vuodessa ja henkeä kohden laskettuna 131 euroa. 2.5. Eläköityminen ammattiryhmittäin Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA), taulukko. Ammattiryhmä Kunta-alan eläkepoistuma Forssan seutu 2012-2030 Suurimmat ammattiryhmät (Aml01), henkeä / % Vakituinen henkilöstö lkm 2012-2015 (henk.) 2012-2015 (%) 2012-2020 (henk.) 2012-2020 (%) 2012-2025 (henk.) 2012-2025 (%) 2012-2030 (henk.) Osastonhoitajat 26 4 14,0 10 38,6 18 67,5 22 85,2 Siivoojat 147 40 27,3 77 52,1 103 70,2 124 84,2 Kirjasto-, ark.- ja museotyöntek. 23 5 23,0 10 44,2 14 59,5 18 79,3 Sihteerit 83 13 15,7 29 34,4 49 58,6 65 78,5 Johdon sihteerit, osastosiht. Ym. 43 8 17,6 14 31,6 27 62,0 34 78,4 Sairaala- ja hoitoapulaiset 74 16 22,0 34 46,0 47 63,6 58 78,0 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 43 8 18,0 19 43,5 26 60,4 33 77,3 Hammashoitajat 29 4 15,2 12 40,8 15 53,2 22 77,1 Kiinteistöhuoltomiehet 64 11 17,4 26 40,6 40 61,7 49 76,7 Ravintola- ja suurtalousesimiehet 36 8 22,7 17 46,5 22 61,5 27 73,8 Keittiöapulaiset 66 12 18,1 28 42,1 36 54,4 48 73,4 Sos.- ja terv.huoltoalan joht. 26 7 28,3 12 44,7 16 59,8 19 71,2 Muut 623 92 14,8 209 33,6 338 54,3 424 68,1 Palkanlaskijat, kassanhoitajat ym. 25 5 20,5 10 41,5 15 59,7 17 67,5 Perhepäivähoitajat ym. 133 25 18,7 49 37,0 71 53,2 88 66,1 Muut lääkärit 24 4 15,0 5 22,2 11 46,7 16 65,9 Pakkaajat, lajittelijat ym. 21 3 13,1 6 30,4 10 48,7 14 65,1 Terveydenhoitajat 36 7 19,0 12 32,0 19 53,0 23 63,8 Perushoitajat ja lähihoitajat 423 56 13,1 129 30,6 202 47,7 259 61,3 Ammatil. oppilaitosten rehtorit 85 10 12,2 21 24,4 33 39,4 51 59,7 Maatalouslomittajat 53 8 14,7 17 31,6 23 43,7 31 59,2 Henkilökohtaiset avustajat ym. 66 5 7,5 15 22,0 27 41,1 38 58,1 Sosiaalityöntekijät 32 2 6,7 10 31,8 14 44,9 18 57,0 Sos.alan ohjaajat ja kasvattajat 42 2 5,8 7 17,5 13 32,1 23 55,1 Aineen opettajat ja lehtorit 147 18 12,3 43 29,0 62 42,4 79 54,0 Sairaanhoitajat 203 21 10,2 45 22,1 75 36,9 104 51,1 Muut perusk. ja luk. leht. ja t.op. 59 9 14,6 17 28,6 21 35,1 30 50,3 Lastentarhanopettajat 66 5 7,0 14 21,0 23 34,4 33 49,8 Lastenhoitajat ja päiväkotiapul. 125 9 7,3 28 22,6 42 33,9 60 48,1 Opinto-ohjaajat 31 4 11,4 6 18,0 9 29,1 13 41,7 Luokanopettajat 85 2 2,5 8 9,7 16 19,2 32 38,0 Opettajat ja opetusal. erit. as. t. 38 0 1,1 5 12,8 8 21,8 14 37,9 Yhteensä: 2977 423 944 1445 1886 Eläkepoistumaennusteet kuvaavat vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkkeille lähivuosina siirtyviä. Ennusteet on laskettu virka- ja työsuhteisista sekä vakinaisista, että määräaikaisista työntekijöistä, jotka ovat olleet KuELja VaEL-vakuutettuina 31.12.2010. Vuosittaiset prosenttiosuudet kuvaavat, kuinka monta prosenttia alkuperäisestä työntekijämäärästä siirtyy eläkkeelle ko. vuonna. Ammattiryhmät on muodostettu Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (Ammattiluokitus 2001) mukaan. 2012-2030 (%) 4
Vuosien 2012 ja 2030 välillä Forssan seudun kunta-alan henkilöstöstä eläköityy yhteensä 1886 henkilöä. Eri ammattiryhmiä vertailtaessa havaitaan, että eläkepoistuma on suurinta osastonhoitajien ja siivoajien ammattiryhmissä, joissa kummassakin eläkkeelle jää tarkastellulla aikavälillä yhteensä yli 84 prosenttia koko henkilöstöstä. Myös eri sihteerien, kirjasto-, arkistointi- ja museotyöntekijöiden, sairaala- ja hoitoapulaisten, hammashoitajien, keittiöhenkilökunnan ja kiinteistöhuoltomiesten ammattiryhmissä eläkepoistuma on lähes 80 prosenttia koko henkilöstöstä. Suurimmassa osassa ammattiryhmiä eläkkeelle jää yli 50 prosenttia henkilöstöstä parin seuraavan vuosikymmenen aikana. Pienin eläkepoistuma on opettajien, opetusalan erityisasiantuntijoiden ja luokanopettajien ammattiryhmissä, joista eläkkeelle jää alle 40 prosenttia henkilöstöstä tarkastellulla aikavälillä. Monissa opetus-, kasvatus- ja sosiaalialan sekä sairaanhoitajien ammattiryhmissä eläkepoistuma on noin 40 55 prosenttia henkilöstöstä. 2.6. Henkilöstöedut Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan kuntien sekä Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän henkilöstöedut on koottu yhteen taulukkoon, joka on liitteenä raportin lopussa (Liite 1.). Kaikkiaan työnantajat huomioivat henkilökuntaansa usein erilaisin huomionosoituksin, etuuksin ja virkistystoimintaa järjestämällä. Kaikki em. työnantajat huomioivat 50- ja 60-vuotissyntymäpäivät joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Lahjan arvo määräytyy yleensä sen perusteella, kuinka monta vuotta työntekijä on ollut työpaikkansa palveluksessa. Forssa, Fshky, Fai, Loimijoen Kuntapalvelut Oy ja Tammela palkitsevat työntekijänsä 20v. palvelusta joko lahjalla tai lahjakortilla. Kuntaliiton ansiomerkki myönnetään 30v. ja 40v. pitkäaikaisesta palvelusta Forssassa, Fshky:ssä, Fai:ssa, Humppilassa (myös 20v. palvelusta), Jokioisilla (myös 10v. ja 20v. palvelusta, 40v. palvelusta Kauppakamarin ansiomerkki) ja Tammelassa (voi korvata lahjakortilla). Myös eläkkeelle jäämiset huomioidaan kaikissa työpaikoissa joko lahjalla, lahjakortilla tai palvelulla. Palvelusvuosien määrä vaikuttaa yleensä lahjan arvoon. Useimmat työnantajat järjestävät työntekijöilleen yleensä pienimuotoinen läksiäistilaisuuden tämän jäädessä pois tai siirtyessä eläkkeelle. Tämän lisäksi Forssan kaupunki ja Jokioisten kunta voivat järjestää uudelle työntekijälle pienimuotoisen tervetulotilaisuuden, jossa esitellään uusi työntekijä työyhteisölle. Työntekijän kuolemantapauksen sattuessa palveluksessa olon aikana useimmista työpaikoista osallistutaan työntekijän hautaustilaisuuteen ja lasketaan kukkalaitteen/seppeleen työpaikan puolesta, mikäli omaiset niin tahtovat. Vaihtoehtoisesti omaisille voidaan lähettää suruvalitteluadressi. FSKHY muistaa palveluksessa kuollutta työntekijäänsä julkaisemalla muistoilmoituksen paikallisessa lehdessä ja lähettämällä kukkalaitteen. Henkilökuntaetuihin kuuluvat myös erilaiset henkilökuntajuhlat sekä virkistystoiminnan ja liikunnan tukeminen. Henkilökuntajuhlia (esim. pikkujoulut) järjestetään kaikissa työpaikoissa yleensä noin kerran vuodessa. Myös työntekijöiden paikallisissa teattereissa, elokuvateattereissa ja kulttuuritapahtumissa käyntejä tuetaan, ja osa työpaikoista järjestää toisinaan teatteri- ja konserttimatkoja työntekijöilleen. Fai:n työntekijöillä on käytössään Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joita voi käyttää myös paikallisessa teatterissa ja elokuvateatterissa. Yleensä työnantajat myös järjestävät työntekijöilleen vuosittain maksuttomia virkistyspäiviä. Liikuntaa tuetaan kaikissa työpaikoissa erilaisissa liikuntaseteleillä tai -lipuilla. Myös Viihdeuimala Vesihelmessä käyntejä tuetaan. Työpaikoilla on yleensä myös omia, maksuttomia liikuntavuorojaan yleensä kerran viikossa. Tämän lisäksi työntekijöiden on yleensä mahdollista osallistua erilaisiin ohjattuihin liikunta-, painonhallinta- tai muihin vastaaviin ryhmiin. Myös erilaisiin liikuntatapahtumiin (esim. Suvi-ilta, Nice Run) 5
osallistumista tuetaan useimmissa työpaikoissa ainakin osittain. Fai tarjoaa työntekijöilleen tuen kuntayhtymän jäsenkuntien alueella toimivaan fysikaaliseen hoitoon ja hierontaan, ja Jokioisten kunnan työntekijät voivat käyttää Tyky seteleitä erilaisiin fysikaalisiin hoitoihin ja hierontoihin. Erilaisiin kuntoutuksiin osallistuminen on myös mahdollista monissa työpaikoissa. Työterveydenhuolto on Forssassa, Tammelassa, Jokioisilla, Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ssä ja FSHKY:ssä lakisääteistä laajempi. Monet työpaikat tarjoavat myös muita etuuksia työntekijöilleen, kuten erilaisia kuntotestauksia ja mittauksia, mahdollisuuden varata käyttöönsä virkistymisalue tai sauna, oma ilmaisjakelulehti jne., joita on eritelty taulukossa tarkemmin. 3. Forssan kaupunki 3.1. Keskushallinto Forssan kaupungin keskushallintoon sisältyvät kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupungin ja kaupunkikonsernin johto, kehittäminen ja markkinointi, elinkeinoelämän edistäminen, koko kaupunkia koskevat hallinto- ja toimistopalvelut, puhelinvaihde, postitus-, atk- ja painatuspalvelut, talous- ja henkilöstöpalvelut, tarkastustoiminta ja vaalit. Lisäksi keskushallinto vastaa strategian mukaisesta kaupunkikonsernin johtamisesta ja kehittämisestä, kaupungin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja -suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksen ja laskentatoimen kehittämisestä, rahoitus- ja sijoitustoiminnasta, henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta sekä joukkoliikenteestä. Kaupungin keskusjohto ja konsernihallinto Kaupunginjohtaja johtaa kaupungin hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kaupunginjohtajan sihteerin tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän kokousten sihteerinä toimiminen, kaupunginjohtajan, kh:n ja kv:n puheenjohtajien kokousten järjestäminen sekä em. henkilöiden matkajärjestelyt sekä kaupungin järjestämien tilaisuuksien suunnittelu ja niissä edustaminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu kaupunginjohtajan laskujen, markkinoinnin ja keskusjohdon kululaskujen tarkastus ja tiliöinti, kaupunginjohtajan kalenteritehtäviä, tilavaraukset ja merkkipäivien huomiointi. Markkinointisihteerin tehtäviin kuuluu mm. kaupunkimarkkinoinnin suunnittelu, toteutus ja aineistojen toimittaminen, kaupunkimarkkinoinnin talousarvion laadinta ja markkinointipalaverit eri toimijoiden kanssa. Lisäksi työhön kuuluu erilaisten tilaisuuksien, ilmoitusten, esitteiden ja kaupungin nettisivujen suunnittelu, toteutus ja valvonta sekä erilaisissa hankkeissa toimiminen. Työhön kuuluu myös erilaisten kaupungin tilaisuuksien (esim. henkilöstöjuhlat, kv:n ja kh:n tilaisuuksien) järjestäminen ja niistä tiedottaminen. Hallintopalvelut Hallintopalvelut vastaavat hallinnon ja elinkeinojen kehittämisestä, markkinoinnista, hallinnon toimistopalveluista, joukkoliikenteestä, kaupungin arkistotoimesta, kaupunginhallituksen ja valtuuston kokousten yleisestä valmistelusta sekä niiden sihteerintehtävistä ja päätösten toimeenpanon valvonnasta, keskushallinnon kirjaamotehtävistä ja toimialojen kirjaamotehtävien ohjauksesta, kunnallisen pysäköinninvalvojan tehtävistä, viestinnästä ja ulkoisista suhteista sekä muista keskushallinnon muille yksiköille kuulumattomista hallintoasioista. Kaupunginsihteerin tehtävänä on kaupunkia ja konsernia koskevien hallintopalvelujen toiminnan ja tehokkuuden ja sujuvuuden varmistaminen ja edistäminen. Siihen liittyy keskeisten hallinto- ja toimielinten pää- 6
tösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta huolehtiminen sekä kaupungin hallinnollisen ja konserniohjauksen ja strategisten tavoitteiden edistäminen. Joukkoliikenne- ja hankintasuunnittelijan tehtäviin kuuluu kuntalaisten paikallis- ja palveluliikennekuljetuksien sekä sosiaalihuoltolaissa ja vammaispalvelulaissa tarkoitettujen kuljetuksien ja koululaisten kuljetuksien suunnitteluun ja järjestämiseen liittyvät tehtävät. Tehtäviin kuuluu myös painatuskeskuksessa suoritettavien tavarahankintojen kilpailuttaminen ja toteuttaminen. Kaupunginarkistonhoitaja johtaa ja valvoo kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta, huolehtii kaupungin pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista ja osallistuu tietohallinnon ja tiedonhallinnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalvelut vastaavat henkilöstöasioista, paikallisista yhteistoimintajärjestelmistä, henkilöstön kehittämisestä ja koulutuksesta, luottamushenkilökoulutuksesta, palkkaus- ja palvelusuhdeasioista, työterveyshuollosta ja henkilöstön virkistystoiminnasta. Henkilöstöpäällikön tehtävänä on organisaation strateginen henkilöstöjohtaminen vision mukaiseen suuntaan. Tavoitteena on henkilöstöjohtamisen kehittäminen, toimintatapojen uudistamisen, osaamisen varmistaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden, kilpailukyvyn ja työelämän laadun optimaalinen toteuttaminen. Toimistosihteeri hoitaa henkilöstöhallinnon toimistotehtäviä ja keskitetyn henkilöstöpalvelualueen asiakokonaisuuteen liittyviä valmistelu-, selvitys- ja suunnittelutehtäviä. Talouspalvelut Talouspalvelut vastaavat kaupungin, myös sen liikelaitoksen, kirjanpidosta ja maksuliikenteestä, kaupunkikonsernin talouden ohjauksesta ja seurannasta, talousarvion ja suunnitelman valmistelusta, tilinpäätöksestä ja laskentatoimen kehittämisestä sekä rahoituksesta ja sijoitustoiminnasta. Lisäksi talouspalvelujen yhteyteen kuuluvat atk-palvelut, painatuspalvelut, postituspalvelut, puhelinvaihdepalvelut ja toimistopalvelut. Talousjohtajan tehtävänä on johtaa ja koordinoida kaupungin ja kaupunkikonsernin taloussuunnittelua ja raportointia siten, että kaupungin johdolla ja päätöksentekijöillä on oikeaa ja ajantasaista tietoa talouden toteumista, talouteen vaikuttavista asioista ja ennusteista päätöksenteon pohjaksi. Talousjohtaja johtaa ja koordinoi kaupunkikonsernin riskienhallintapolitiikkaa ja sisäistä valvontaa. Talousjohtajan tehtävänä on keskushallinnon toimialan strateginen, taloudellinen ja toiminnallinen johtaminen ja kehittäminen. Tietohallintopäällikkö vastaa viestintä- ja tietojärjestelmistä. Työhön kuuluu mm. tietohallinnon johtaminen ja tietotekniikasta, laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoverkoista vastaaminen. Atk-tukihenkilön tehtäviin kuuluu mm. atk-tuki (ohjelmistot, laitteistot), hallintoverkon käyttäjätunnusten ylläpito, www-sivujen kokonaisuuden hallinta ja kaupunkia koskevien tilastojen ylläpito ja tiedonanto. Toimistopalvelut hoitavat Forssan palveluyksiköiden ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n toimistopalveluita. Käytännössä toimistotehtäviä hoidetaan fyysisesti hajautettuna kaupungin eri yksiköissä. Toimistopalveluissa työskentelee tällä hetkellä yhteensä 28 henkilöä, joista 22 henkilöä toimii toimistosihteereinä, kolme 7
henkilöä palvelusihteereinä ja yksi henkilö toimistopäällikkönä. Yksi henkilö toimii Loimijoen Kuntapalveluiden työtehtävissä. Työtehtäviin voi kuulua esim. asianhallinta ja arkistointi (mm. esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinta, julkaisu ja täytäntöönpano, postien kirjaus, arkistointi, lautakuntien sihteerin tehtävät, sopimusrekisterin ylläpito), henkilöstöasiat (mm. Populus-neuvonta lomakkeiden osalta, lomaketyönä poissaolot ja muutokset, erillislisät, tuntipalkat yms., luottamushenkilöpalkkiot, työsopimukset ja virkamääräykset), asiakaspalvelu (mm. puhelinkeskus-/neuvontapalvelut, tilanvarausjärjestelmän päivittäminen ja varausten vastaanotto), taloushallinto (mm. ostolaskujen asiatarkastus ja tiliöinti, myyntilaskutus, kirjanpidon seurantaraportit, talous- ja toimintatilasto, talousarvio, osavuosikatsaus, tilinpäätös), oppilashallinto (mm. oppilas- ja opettajarekisterin ylläpito, arviointikirjojen luominen, kuljetusjärjestelyt, tilastotiedonkeruut, koulutapaturmista ilmoittaminen) jne. 3.2. Keskushallinnon henkilöstö Keskushallinnon palvelutoiminta Keskushallinnon toimiala Kaupunginhallitus KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtajan sihteeri KAUPUNGIN JOHTO Kaupunginjohtaja Forssan kaupungin palvelupiste TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri Hallintopalvelut JOUKKOLIIKENNE Joukkoliikennesuunnittelija TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HALLINTOPALVELUT Kaupunginsihteeri Kaupungin arkisto HALLINTOPALVELUT Kaupunginarkistonhoitaja Painatuskeskus TOIMISTOPALVELUT Palvelusihteeri ATK-keskus ATK-PALVELUT Tietohallintopäällikkö ATK-PALVELUT Atk-tukihenkilö Talouspalvelut TALOUSPALVELUT Talousjohtaja TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistopäällikkö TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Henkilöstöpalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri HENKILÖSTÖPALVELUT Henkilöstöpäällikkö 20 8
Toimistopalvelun henkilöstöä sijoittuu kaupungin organisaatioon vielä seuraavasti: Sivistys- ja tulevaisuuspalvelujen toimiala Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Päivähoidon palvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Peruskoulut Kuhalan peruskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Keskuskoulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Tölön koulu TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Forssan yhteislyseo TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Wahren -keskus Wahren -opisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Kaupungin kirjasto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Lounais-Hämeen musiikkiopisto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Työllisyys- ja hyvinvointipalvelut TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 12 Tekninen ja ympäristötoimi Hallinto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri Yhteistoiminta-alueen jätehuolto TOIMISTOPALVELUT Toimistosihteeri 3 YHTEENSÄ 35 9
3.3. Eläköityminen keskushallinnossa Forssan keskushallinnon 63 v. täyttävät 2014 2029 Täyttämisvuosi Nimike 2014 Toimistosihteeri Yhteensä 29 Pääluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, kirjastovirkailija (80 %) 2015 2015 Toimistosihteeri 2016 Palvelusihteeri 2017 Tietohallintopäällikkö 2017 Toimistosihteeri 2017 Toimistotyöntekijä 2018 Toimistopäällikkö 2018 Toimistosihteeri 2019 Palvelusihteeri 2020 Talousjohtaja 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2020 Toimistosihteeri 2021 Henkilöstöpäällikkö 2021 Kaupunginsihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2021 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2024 Palvelusihteeri 2025 Toimistosihteeri 2026 Atk-tukihenkilö 2026 Toimistosihteeri 2026 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri Alustavan ennusteen mukaan vuodesta 2014 vuoteen 2029 mennessä Forssan kaupungin keskushallinnosta eläköityy (täyttää 63 vuotta) yhteensä 29 henkilöä. Keskimäärin keskushallinnon henkilöstöstä jää eläkkeelle kaksi henkilöä vuodessa. Eniten eläköitymistä tapahtuu vuosina 2020 ja 2021, jolloin yhteensä yhdeksän henkilöä jää eläkkeelle. Muina vuosina eläkkeelle jää 1-3 henkeä vuodessa. Suurin osa eläkkeelle jäävistä työntekijöistä on toimisto- ja palvelusihteereitä (18 ja 3 henkeä), joista suurin osa eläköityy 2020-luvulla. Tarkasteluajankohdan aikana eläkkeelle jäävät myös pääluottamusmies/kirjastovirkailija, toimistotyöntekijä, tietohallintopäällikkö, toimistopäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kaupunginsihteeri ja atktukihenkilö. 3.4. Forssan keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä puhtaus- ja ateriapalvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Toimistopalveluja myydään Loimijoen Kuntapalvelut Oy:lle yhden henkilötyövuoden verran. 10
Puhelinvaihdeyhteistyötä on Jokioisten kunnan, Loimijoen Kuntapalveluiden ja Fshky:n kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Joukkoliikennepalveluyhteistyötä on Jokioisten ja Tammelan kuntien kanssa. Arkistoyhteistyötä on Fshky:n kanssa. 4. Loimijoen Kuntapalvelut Oy 4.1. Nykytilan kuvaus Yhtiö tuottaa ateria-, puhtauspalvelu- ja taloushallinnon palveluita Forssan kaupungille, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, Forssan kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille ja rajatulle joukolle ulkopuolisia asiakkaita. Palveluita tuottamassa on keskimäärin 62 ateriapalvelun, 77 puhtauspalvelun ja 16 taloushallinnon ammattilaista. Yhtiön johtoryhmään (hallinto) kuuluu 6 henkilöä, eri vastuualueiden palvelupäälliköt ja toimitusjohtaja. Ateriapalvelut Ateriat valmistetaan kahdessa keskuskeittiössä, Korkeavahan ja Tölön keskuskeittiöissä. Korkeavahan keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan sairaalaan, henkilöstöravintoloihin, palvelukeskuksiin ja kehitysvammaisten asumisyksikköihin. Tölön keskuskeittiöstä ruoka toimitetaan kouluille, päiväkodeille, Työvalmennuskeskus Aktiiviin sekä myös vanhusten kotipalveluateriat. Aromi tuotannonohjausyhteistyötä tehdään KuntaPron muiden Aromikäyttäjien ja Tammelan kanssa. Olemme mukana Tammelan kanssa KuntaPro:n elintarvikekilpailutukseen perustuvassa sopimuksessa. Puhtauspalvelut Yhtiö huolehtii asiakkaiden tilojen puhtaudesta sairaalassa, kuntayhtymän terveyskeskuksissa, Forssan alueen kouluissa, päiväkodeissa, muissa kaupungin toimitiloissa sekä rajatussa joukossa muita kohteita. Taloushallinto Yhtiö hoitaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän ja Forssan kaupunkikonsernin juoksevan kirjanpidon, maksuliikenteen, ostolaskujen kierrätyksen, reskontrat, raportoinnin ja konsernitilinpäätöksen sekä vastaavien yksiköiden palkkahallinnon. Ohjelmistopalvelut ostetaan CGI:ltä Kuntamallin mukaisina pilvipalveluina. 4.2. Nykyinen yhteistyö lähikuntien kanssa Puhtauspalveluita ostetaan alihankintana Ypäjän kunnalta paikallisen terveysaseman siivouksessa. Ateriapalveluissa Tammela ja Loimijoen Kuntapalvelut tekee yhteistyötä tuotannonohjausjärjestelmä Aromin osalta. 11
Forssan kaupungilta Loimijoen Kuntapalvelut ostaa puhelinpalveluita ja toimistopalveluita. 5. Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 5.1. Keskushallinto Yhtymäjohtaja johtaa kuntayhtymän toimintaa ja vastaa siitä, että yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan. Lisäksi hän johtaa ja koordinoi kuntayhtymän varsinaista palvelutuotantoa, seuraa yhtymän palvelualueiden toimintaa ja taloutta ja vastaa raportoinnista yhtymähallitukselle ja kunnille. Hallintojohtaja johtaa ja koordinoi kuntayhtymän yleishallintoa. Tehtäviin kuuluvat kuntayhtymän strategian valmistelusta vastaaminen ja strategian seurannan koordinointi, sopimusohjausjärjestelmän ja kuntaraportoinnin kehittämisestä vastaaminen ja tuotteistuksen johtaminen ja koordinointi. Riskien hallinta ja sisäisen valvonnan kehittäminen ovat hallintojohtajan vastuulla. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. yhtymähallituksen ja -kokouksen kokousvalmistelu ja pöytäkirjanpito. Hallintopäällikkö toimii yhtymäjohtajan sihteerinä ja lisäksi tehtäviin kuuluu mm. johtoryhmän valmisteluja sihteeritehtävät, yleishallinnon ja tukipalveluiden koordinaatioryhmän sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät. Hallintopäällikkö vastaa yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen päätösten toimeenpanosta (jakelu) ja osallistuu tarvittaessa myös yhtymähallituksen ja yhtymäkokouksen valmisteluun. Hallintopäällikkö on toinen kuntayhtymän Dynasty-pääkäyttäjistä ja toimii hallintojohtajan varahenkilönä. Arkistosihteeri vastaa kuntayhtymän arkistotoimen johtamisesta. Virka on tällä hetkellä täytettynä määräaikaisesti 2/2015 loppuun sijaisella, minkä jälkeen se on tarkoitus lakkauttaa. Kuntayhtymä ostaa arkistotoimen johtavan viranhaltijan asiantuntijapalvelut jatkossa Forssan kaupungilta. Toimistosihteeri hoitaa kuntayhtymän diaaria ja hoitaa yhtymähallinnon postin, kuntayhtymän monistamon, vastaa henkilöstölehden kokoamisesta (lay aout) ym. suorittavia tehtäviä. Talousjohtaja vastaa kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja raportoinnista. Talousjohtajan tehtäväkenttää ovat mm. talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelu ja maksuvalmiussuunnittelu, kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittäminen. Talousjohtaja päättää vuokrasopimuksista ja vuokrankorotuksista ja vastaa vakuutuksien hallinnoinnista. Taloussihteeri työskentelee talousjohtajan rinnalla. Toimistosihteeri hoitaa taloushallinnon suorittavia tehtäviä. Toimistosihteeri hoitaa potilaslaskutuksen suorittavia tehtäviä. Henkilöstöpäällikön vastuulla on henkilöstöhallinnon koordinointi ja kehittäminen sekä henkilöstöpolitiikan koordinointi ja työn vaativuuden arvioinnin valmistelu. Henkilöstöpäällikön tehtäväaluetta ovat työ- ja virkaehtosopimuksien seuranta ja soveltaminen, työhyvinvoinnin ja työterveyshuollon kehittäminen ja seuranta sekä yhteistoiminnan seuranta ja kehittäminen. Henkilöstöpäällikkö päättää ei-harkinnanvaraisista lisistä ja hoitaa kuntatyönantajien edellyttämät KT-yhteyshenkilön ja eläkeasiamiehen tehtävät. Toimistosihteeri (80 %) hoitaa henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä. 12
Tietohallintopäällikkö vastaa tietohallinnon johtamisesta, koordinoinnista ja suunnittelusta. Lisäksi hän vastaa tietohallinnon hankintojen koordinoinnista ja suunnittelusta. Tietopalveluasiantuntija ja atk-tukihenkilö hoitavat tietohallinnon suorittavia tehtäviä. Tekninen päällikkö vastaa teknisestä huollosta sekä kiinteistöhuollosta. Varastopäällikkö vastaa materiaalihallinnosta ja vetää hankintatiimiä. Hankintasihteeri ja 4 varastonhoitajaa vastaavat materiaalihallinnon suorittavista tehtävistä. Työsuojelupäällikön (hoitaa myös Forssan kaupungin ja Loikun vastaavat tehtävät) tehtäviin kuuluu työsuojelun seuranta, valvonta ja johtaminen; turvallisuuden seuranta, valmistelu ja johtaminen sekä valmiusasioiden suunnittelu. Kehittämispäällikköjen tehtäviin kuuluu terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kehittäminen, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatutyön johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon integraation edistäminen ja hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian valmistelu. Lisäksi heidän tehtäviinsä kuuluu asiakastyytyväisyys, sen mittaaminen ja seuranta sekä hankkeiden valmistelu, johtaminen ja hanketyöntekijöiden esimiehenä toimiminen. Sosiaalihuollon kehittämispäällikön vastuulla on sosiaalihuollon yksityisten palvelujen valvonta ja hän osallistuu myös tuotteistuksen ja sopimusohjauksen kehittämiseen ja valmisteluun sekä kuntalaskutuksen ja raportoinnin kehittämiseen. Hallintoylihoitajan vastuulla on hoitotyön strateginen ja sisällöllinen johtaminen, hoitohenkilöstön sijaistarpeen käytön suunnittelu ja kehittäminen, hoitohenkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen, hoitohenkilöstön mitoituksen suunnittelu ja arviointi ja muut hoitohenkilöstön tehokkaaseen käyttöön liittyvät yhtymäjohtajan ja hallituksen määräämät tehtävät. Lisäksi tehtäviin kuuluu henkilöstöpolitiikan yhdenmukaisten perusteiden seuranta eri palvelualueilla, osastonhoitajien työnopastus (esim. osastonhoitajakokoukset). Hallintoylihoitaja osallistuu koordinaatioryhmiin. Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) hoitaa lakisääteiset sosiaaliasiamiehen tehtävät ja toimii myös kuntayhtymän potilasasiamiehenä. Toimistosihteerit: Vanhuspalvelut: 3 toimistosihteerin vakanssia. Työtehtävät: palvelualueen asiakaslaskutus, ostolaskujen tiliöinti ja tarkistus, arkistointi. Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto: 20 % terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä (80 % henkilöstöhallinnon suorittavia tehtäviä) 13
Työtehtävät: terveydenhuollon hallinnon hoitamiseen liittyviä tehtäviä sekä erikoissairaanhoidon- että myös perusterveydenhuollon osalta. Perhepalvelut: 1,5 toimistosihteerin vakanssia lastensuojelussa. Työtehtävät: osto- ja myyntilaskutus, perhehoidon ja tukiperheiden palkkiot ja kulukorvaukset, itsenäistymisvarojen hoito, 1 toimistosihteerin vakanssi (60 %) perheneuvolassa. Työtehtävät: ajanvarauksien hoitaminen, puheluihin vastaaminen. 1 toimistosihteerin vakanssi neuvolassa (40 %). Työtehtävät: asiakastietojen skannaus, laskujen tiliöinti (tulossa), asiakastietojen ylläpito. Aikuissosiaalityö: 1 toimistosihteerin vakanssi vammaispalveluissa. Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, henkilökohtaisten avustajien palkkojen maksuunpano. 2 toimistosihteerin vakanssia aikuissosiaalityössä (50 %). Työtehtävät: laskujen tiliöinti, asiakas- ja yleislaskutus, välitystilien hoitaminen, ProConsonan pääkäyttäjyys. Kummankin toimistosihteerin työajasta 50 % käytetään toimeentulotuen etuuskäsittelyyn. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: 1 toimistosihteerin vakanssi psykiatrian poliklinikalla (avoin toimi) Keskushallinnon alle sijoittuvat toimistosihteerit: 1 toimistosihteerin vakanssi konekirjoituksessa 1 toimistosihteerin vakanssi laitehuollossa 14
5.2. Keskushallinnon henkilöstö FSHKY:n keskushallinnon henkilöstö: Yhtymäjohtaja Hallintojohtaja Hallintopäällikkö Arkistosihteeri Toimistosihteeri (yleishallinto) Talousjohtaja Taloussihteeri Toimistosihteeri (taloushallinto) Toimistosihteeri (80 %, henkilöstöhallinto) Tietohallintopäällikkö Tietopalveluasiantuntija Atk-tukihenkilö Tekninen päällikkö Varastopäällikkö Hankintasihteeri Varastonhoitaja 4 vakanssia Työsuojelupäällikkö Sosiaalihuollon kehittämispäällikkö Terveydenhuollon kehittämispäällikkö Hallintoylihoitaja Sosiaali- ja potilasasiamies (50 %) Yhteensä: 21 Kuntayhtymän hallinnossa talouspuolen henkilöstöratkaisut koskien talousjohtajan ja taloussihteerin vakansseja ovat mietinnän alla (tällä hetkellä vain toinen vakanssi täytettynä). Arkistosihteerin vakanssi tullaan päättämään v. 2015 alkupuolella, koska palvelu muuttuu ostopalveluksi Forssan kaupungilta. 5.3. Eläköityminen keskushallinnossa FSHKY:n keskushallinnon 63 v. täyttävät 2014 2029: Täyttämisvuosi: Tehtävänimeke: 2015 Sosiaali- ja potilasasiamies 2018 Varastonhoitaja 2021 Varastonhoitaja 2018 Hallintoylihoitaja 2022 Tietopalveluasiantuntija 2022 Toimistosihteeri 2023 Toimistosihteeri 2027 Toimistosihteeri 2025 Toimistosihteeri 2022 Tekninen päällikkö 2024 Hallintopäällikkö 2024 Hankintasihteeri Terveydenhuollon kehittämispäällikkö 2025 2027 Työsuojelupäällikkö 2027 Henkilöstöpäällikkö 2028 Yhtymäjohtaja 2028 Hallintojohtaja Yhteensä: 17 15
5.4. Kuntayhtymän keskushallinnon ostamat palvelut ja yhteistyö Talous- ja palkkahallinnon palvelut ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä. Ruokapalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnilta. Siivouspalveluja ostetaan Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä sekä jossain määrin myös jäsenkunnilta osana vuokrasopimuksia. Puhelinvaihdeyhteistyötä on Forssan kaupungin, Jokioisten kunnan ja Loimijoen Kuntapalveluiden kanssa. Forssan kaupunki hoitaa puhelinvaihdepalvelut em. kuntien puolesta. Arkistotoimen palveluja tullaan ostamaan Forssan kaupungilta vuodesta 2014 alkaen (asiantuntijapalvelua ja konsultaatiota). Osa rekrytointiprosessia on ulkoistettu Seuturekrylle. Lyhytaikaisten (alle 3kk) sijaisten hankinta tapahtuu myös Seuturekryn kautta (sijaispalvelu). 6. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Forssan ammatti-instituutin ylläpitäjänä toimii Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Forssa, Humppila, Jokioinen, Somero, Tammela, Urjala ja Ypäjä. Jäsenkunnat ovat valtuustojensa yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet perussopimuksen, jossa on määräykset kuntayhtymän hallinnon ja talouden perusteista. 6.1. Forssan ammatti-instituutin hallinto Tukipalvelutoimintoja ei ole miltään osin ulkoistettu, eikä palveluiden ulkoistamista ole suunnitteilla. Oppilaitoksessa on pedagogisen johtamisen ja kaikki kasvattaa -periaatteen vuoksi katsottu, että tukipalveluiden hoitaminen kuntayhtymän toimesta on tärkeä osa oppilaitoksen toimintaa. Tukipalveluhenkilökunnasta ei ole lähivuosina siirtymässä eläkkeelle kuin yksi henkilö. Kuntayhtymän laajentumisen myötä Faktian taloushallintopalvelut, jotka tällä hetkellä on ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi 1.1.2016 alkaen. Faktian siivouspalvelut, jotka myös ulkoistettu, on tarkoitus siirtää kuntayhtymän hoidettavaksi 1.1.2015 alkaen. Kiinteistönhoito säilyy edelleen ulkoistettuna. 16
6.2. Forssan ammatti-instituutin hallinnon ja tukipalveluiden henkilöstö FAI:n hallinnon henkilöstö: Kuntayhtymän johtaja Talousjohtaja Atk-suunnittelija Laskentasihteeri Reskontranhoitaja Palkkasihteeri Toimistosihteeri Toimistosihteeri Yhteensä: 8 Tukipalvelut: Ruokapalvelut: Ruokapalveluesimies 4 suurtalouskokkia Siivouspalvelut: Siivouspalveluesimies 5 kokoaikaista siivoojaa Osa-aikainen siivooja Ruoka- ja siivouspalveluiden yhteinen työntekijä Kiinteistöpalvelut: Kiinteistöesimies Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoitaja Yhteensä: 16 Kaikki yhteensä: 24 7. Humppilan kunta 7.1. Keskushallinto ja tukipalvelut Keskushallinto: Kunnanjohtaja johtaa koko kunnan toimintaa. Hänellä on vastuu taloudesta, yleishallinnosta ja elinkeinojen kehittämisestä. Hallintojohtajan tehtäviin kuuluu talous-, henkilöstö- ja hallintoasioita. Hän toimii kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerinä, valmistelee asioita ja toimeenpanee päätöksiä. Hän vastaa kunnan EU-projekteista, tiedottamisesta ja arkistosta. Lisäksi tehtäviin kuuluu asuntoasioita, kunnan ja kunnan organisaation kehittämistä, elinkeinojen kehittämistyötä, yleishallinnon, työpajan ja nuorisotyön esimiehen tehtävät, KTyhteyshenkilön ja YTR:n sihteerin tehtävät. Palkanlaskija hoitaa kaikki palkanlaskentaan ja siihen läheisesti liittyvät tehtävät. Hän on myös eläkeasiamies, hoitaa tilitykset ja raportoinnit Kevaan, verohallintoon ja muihin organisaatioihin. Kunnalla on 17