TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 5 560 4 132 74,3 5 560 0,0 5 325 3 724 11,0 kiinteistönhoito 2 768 2 076 75,0 2 768 0,0 2 768 2 076 0,0 talotekniikka 660 495 75,0 660 0,0 659 495 0,0 rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt 1 400 757 54,1 1 400 0,0 780 585 29,5 talotekniikka/ hankkeet 532 399 75,0 532 0,0 182 rakennustekniikka/ hankkeet* 200 404 202,2 200 0,0 936 568-28,8 Koulujen vahtimestarit ja kalustonh Varko 376 282 75,0 376 0,0 376 282 0,0 MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika 294 221 75,0 294 0,0 294 221-0,2 Tekninen huolto Sote 254 191 75,1 254 0,0 254 191-0,1 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 6 484 4 825 74,4 6 484 0,0 6 249 4 417 9,2 Muu palvelutuotanto yhteensä 308 102 33,2 308 0,0 353 195-47,5 Määrätiedot Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk 281 606 258 311 91,7 261 890-7,0 265 737 303 196-14,8 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 40,0 39,0 97,4 39,5-1,3 38,5 40,5-3,8 Yksikkökustannukset /suorite Raportoidaan tilinpäätöksessä Kiinteistönhoito /m² 9,8 5,9 60,0 9,8 0,0 9,7 9,5-38,2 Rakennustekninen kunnossapito /m² 5,7 4,7 82,4 5,0-12,5 6,9 6,4-26,2 Talotekninen kunnossapito /m² 4,2 2,3 54,1 2,3-44,7 2,8 2,4-3,7 Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä 6 792 4 928 72,5 6 792 0,0 6 602 4 612 6,8 Kulut yhteensä 6 792 5 038 74,2 6 792 0,0 6 756 4 835 4,2 Toimintakate 0-110 0 0,0-155 -223-50,6 * tp2015 ja tot 2016 luvuissa mukana muut tilakeskuksen tilaustyöt
VASTUUALUE: Siivouspalvelut Sisäiset siivouspalvelut KH 89 63 71,3 89 0,0 81 61 4,0 krak 41 30 74,3 41 0,0 40 30 1,5 Sote 1434 1077 75,1 1434 0,0 1369 1007 6,9 Tilakeskus 32 19 60,0 32 0,0 31 23-16,5 Vapaa-aika 316 237 75,2 316 0,0 330 253-6,1 Varko 2747 2058 74,9 2747 0,0 2800 2152-4,4 Tekninen k 50 38 75,2 50 0,0 55 41-8,4 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 4710 3523 74,8 4710 0,0 4707 3567-1,2 Muu palvelutuotanto yhteensä 468 329 70,2 468 0,0 475 337-2,5 Määrätiedot m²/kk Siivottavat neliöt yhteensä 211 645 211 808 100,1 211 645 0,0 209 953 208 652 1,5 Oman työn neliöt 146 927 148 332 101,0 146 927 0,0 148 376 147 769 0,4 Ostopalveluneliöt 64 718 63 476 98,1 64 718 0,0 61 577 60 883 4,3 Yksikkökustannukset /m²/v Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä 24,39 23,72 97,3 24,39 0,0 23,33 23,01 3,1 Oman työn neliökustannus 25,81 24,89 96,4 25,81 0,0 24,71 24,25 2,6 Ostopalvelun neliökustannus 21,15 20,99 99,2 21,15 0,0 20,02 19,98 5,1 Tilatyyppikohtaiset tiedot /m2/v Opetustilat 20,49 20,24 98,8 20,49 0,0 19,77 19,47 4,0 Sos.- ja terv.toimen tilat 31,93 30,56 95,7 31,93 0,0 31,21 30,57 0,0 Päiväkodit 38,41 36,40 94,8 38,41 0,0 35,14 36,22 0,5 Kulttuuri- ja nuorisotilat 19,73 20,04 101,6 19,73 0,0 18,88 18,79 6,7 Liikuntatilat 16,48 16,33 99,1 16,48 0,0 16,78 16,28 0,3 Toimisto- ja hallintotilat 17,40 17,74 102,0 17,40 0,0 17,29 16,68 6,4 Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 19,26 19,15 99,4 19,26 0,0 19,84 19,44-1,5 Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti 260 0,0 260 0,0 259 Siivouspalvelut Tuotot yhteensä 5 177 3 851 74,4 5 147-0,6 5 181 3 904-1,3 Kulut yhteensä 5 177 3 819 73,8 5 147-0,6 4 909 3 645 4,8 Toimintakate 0 33 0 0,0 272 259-87,4
VASTUUALUE: Ravintopalvelut Laitos- ja kotipalveluateriat Sote 4 574 3 250 71,1 4 850 6,0 4 851 3 225 0,8 Kouluateriat Varko 3 635 2 520 69,3 3 500-3,7 3 522 2 448 2,9 Päiväkotiateriat Varko 2 869 1 683 58,7 2 650-7,6 2 734 1 712-1,7 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 11 078 7 453 67,3 11 000-0,7 11 107 7 385 0,9 Muu palvelutuotanto yhteensä 629 583 92,7 890 41,5 927 575 1,4 Määrätiedot kpl/vuosi Koulun oppilaiden ateriapäivät 1 230 000 778 118 63,3 1 100 000-10,6 1 073 526 766 785 1,5 Päivähoidon lasten ateriapäivät 371 000 278 812 75,2 380 000 2,4 385 295 283 520-1,7 Tk-sairaalan ateriapäivät 44 900 36 029 80,2 49 000 9,1 56 503 32 736 10,1 Pienten laitosten ateriapäivät 98 000 73 640 75,1 100 000 2,0 101 843 69 818 5,5 Kotipalveluateriat 152 000 108 071 71,1 146 000-3,9 148 016 112 312-3,8 Muut ateriat 250 000 179 905 72,0 275 000 10,0 269 044 177 163 1,5 Ateriapäivät yhteensä/ vuosi 2 145 900 1 454 575 67,8 2 050 000-4,5 2 034 227 1 442 334 0,8 Tuotantotiedot Tuotantokeittiöiden lukumäärä 16 13 81,3 16 0,0 17 17-23,5 Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä 3 190 000 2 218 568 69,5 3 090 000-3,1 3 053 483 2 229 703-0,5 Yksikkökustannukset Ala-asteen oppilasateria /ateria Raportoidaan tilinpäätöksessä 2,92 0,0 2,92 0,0 2,64 2,64-100,0 Yläasteen oppilasateria /ateria 3,02 0,0 3,02 0,0 2,74 2,74-100,0 Lukioiden oppilasateria /ateria 3,14 0,0 3,14 0,0 2,85 2,85-100,0 Päiväkodit /lasten lounas 3,21 0,0 3,21 0,0 3,52 3,52-100,0 Tk-sairaalat /ateriapäivä 13,03 0,0 13,03 0,0 13,52 13,52-100,0 Pienet laitokset /ateriapäivä 19,62 0,0 19,62 0,0 16,99 16,99-100,0 Kotipalveluateriat /ateria 8,24 0,0 8,24 0,0 8,86 8,86-100,0 Elintarvikekulut /ateriasuorite 0,94 1,02 108,5 0,94 0,0 1,05 0,97 5,2 Ravintopalvelut Tuotot yhteensä 11 827 8 036 67,9 11 890 0,5 12 035 7 960 1,0 Kulut yhteensä 12 102 8 859 73,2 12 165 0,5 11 844 8 649 2,4 Toimintakate -275-822 299,0-275 0,0 191-689 19,3
VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut Katujen hoito krak 1 767 1 447 81,9 1 767 0,0 2 051 1 556-7,0 Talvihoito 1 032 798 77,3 1 032 0,0 1 080 836-4,5 Kesähoito 420 366 87,1 420 0,0 440 414-11,6 Puhtaanapito 85 71 83,5 85 0,0 100 74-4,1 Kunnostus 170 152 89,2 170 0,0 375 176-13,9 Lumenajo 60 60 100,0 60 0,0 56 56 7,1 Torinhoito 74 56 75,7 74 0,0 Puistojen hoito krak 669 554 82,9 669 0,0 725 501 10,6 Erillislaitteet krak 35 28 80,0 35 0,0 35 25 12,0 Maastomittaus krak 245 155 63,3 245 0,0 162 130 19,2 Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak 70 85 121,4 70 0,0 128 80 6,3 Metsänhoito krak 512 393 76,8 512 0,0 504 370 6,2 Investointikohteiden työt/ kadut krak 3 100 2 235 72,1 3 300 6,5 2 724 1 785 25,2 Investointikohteiden työt/ puistot krak 320 336 105,0 320 0,0 382 196 71,4 Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti hallintokun 477 317 66,5 477 0,0 486 254 25,0 Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset sote 934 202 21,6 934 0,0 919 724-72,2 Logistiikkapalvelut/ autot hallintokun 595 465 78,1 595 0,0 684 453 2,6 Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset varko 1 400 560 40,0 1 400 0,0 0 0 0,0 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 10 198 6 832 67,0 10 398 2,0 8 800 6 074 12,5 Muu palvelutuotanto yhteensä 2 378 2 609 109,7 2 379 0,0 3 916 1 977 32,0 Kuntatekniikan palvelut Tuotot yhteensä 12 576 9 441 75,1 12 776 1,6 12 716 8 050 17,3 Kulut yhteensä 12 738 9 256 72,7 12 892 1,2 12 373 8 553 8,2 Toimintakate -162 186-114,4-115 -28,8 343-502 -137,0
VASTUUALUE: Hallinnon palvelut Yhteiset Teknisen keskuksen sisäiset 412 311 75,6 414 0,6 454 341-8,6 Hallinnon palvelut (1000 ) Tuotot yhteensä 412 311 75,6 414 0,6 462 343-9,2 Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) 480 406 84,5 529 10,2 581 449-9,6 Toimintakate -68-94 138,9-115 68,5-120 -106-10,9 730 Tekninen keskus Yhteensä Tuotot yhteensä 36 784 26 568 72,2 37 020 0,6 36 996 24 870 6,8 Kulut yhteensä 37 289 27 377 73,4 37 525 0,6 36 464 26 132 4,8 Toimintakate -505-808 159,9-505 0,0 532-1 262-36,0 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus 1 000 euroa Investointimenot 1 152 385 33,5 1 152 0,0 396 Investointitulot 0 0,0 0 0,0 0 Nettoinvestoinnit 1 152 385 33,5 1 152 0,0 396 Henkilötyökuukaudet Ta 2016 Keskim.kk Ennuste Poikkeama % Keskim.kk Muutos 1-9/2016 2016 1- keskim. - hallinto 7,0 8,1 7,0 0,0 8,6 9,0-0,9 - ravintopalvelut 159,7 167,4 159,7 0,0 166,9 167,9-0,5 - siivouspalvelut 93,4 80,2 93,4 0,0 83,9 84,8-4,6 - kiinteistöpalvelut 77,5 70,6 77,5 0,0 74,1 75,0-4,4 - kuntatekniikan palvelut 82,0 89,0 82,0 0,0 87,3 91,4-2,4 Yhteensä 419,6 415,3 419,6 0,0 420,8 428,1-12,9