2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen hestö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Työn tuottavuus Sote-p alveluissa paranee Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Tuottavuus paranee vä Lyytikäinen/Remes/Svahn hintään 1,0 % Keskeisten suoritteiden defla toidut kustannukset laskevat 1%: Kotihoidon asiakaspalvelut unnin hinta Kotihoidon asiakaspalvelut unnin hinta - kotihoidon asiakaspalvelutu ntihinta - lastensuojelun asikaskohtai set kokonaiskustannukset ja - terveysasemakäynti. 1-8 2015: 73,09 /h 1-8 2016: 73,18 /h Muutos: +0,12% Tulos toteutuu. Lastensuojelun asiakaskoh taiset kokonaiskustannuks et (sis. sosiaalihuoltolain mu kaiset asiakkaat ja kustannu kset): 1-9/2015: 8 399 (defl. v. 20 16 rahan arvoon) 1-9/2016: 7 967 (-5,1%) Tulos toteutuu. 1-12 2015: 72,32 /h (defl. v. 2016 rahan arvoon) 1-12 2016: 70,89 /h Muutos: -1,90% Tulos toteutui. Lastensuojelun asiakaskoh taiset kokonaiskustannuks et (sis. sosiaalihuoltolain mu kaiset asiakkaat ja kustannu kset): 1-12/2015: 9 179 (defl. v. 2 016 rahan arvoon) 1-12/2016: 9 270 (+1 %) Tulos ei toteutunut. Terveysasemakäynnin hint a Terveysasemakäynnin hint a 1-10 2015 72,4 (defl. v. 201 6 rahan arvoon) 1-12 2015 70.0 (defl. v. 201 6 rahan arvoon) 1-10 2016 70,0 Muutos % - 3,3 1 1-12 2016 68.0 Muutos % - 3,1
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Tulos toteutuu. Tulos toteutui. Keskeiset TATU-ohjelma an liittyvät Sosiaali- ja ter veystoimen toimenpiteet ovat toteutuneet. Toteutuneet toimenpiteet. Toimialan toimintakate on vähintään alkuperäis en talousarvion mukain en -719,4 milj. euroa Toimintakate, M Toimintakate alkuperäisessä talousarviossa -719,4 milj. e ur. Toimintakate 31.10.2016-61 0,1 milj. eur sisältäen HUS er ikoissairaanhoidon vuoden 2 015 ylijäämän palautuksen 8, 9 milj. eur. Toimintakate Alkuper. TA -719,4 milj. eur TP 2016-707,5 milj. eur Tulos toteutui. Vuoden lopussa toimintakatte en ennustetaan olevan -722,2 milj. euroa sisältäen HUS :n erikoissairaanhoidon vuod en 2015 ylijäämän palautuks en. Vuoden 2016 ennakoitua ylijäämäpalautusta, 9,9 milj. euroa ei ole huomioitu ennus teessa. Alkuperäinen talousarvio ei p idä sisällään tuki- ja velvoitet yöllistämistä, joiden osalta ku stannukset toteutuvat perheja sosiaalipalveluissa. Näitä v astaava määrärahasiirto 3,05 5 milj. euroa toteutetaan toim intavuoden aikana. Tulos toteutuu. Tilakustannukset/asukas alenevat 1 % edellisestä vuodesta. Tilakustannukset/asukas. Tunnuslukua lasketaan tilant eesta 31.12.2016. 2015: 94,50 /asukas 2016: 103,24 /asukas (+ 9, 2 %) 2 Espoon uuden sairaalan vuo krat kasvattavat toimialan vu okria.
HUS:n tuottavuus kasv aa vähintään 1,5 % / v uosi Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Tulos ei toteudu Espoon erikoissairaanho idon menojen kasvua hill itään. Palvelusopimuksen deflatoitu arvo. HUS:n palvelusopimus /a sukas HUS:n palvelusopimus /a sukas Svahn Palvelusopimuksen defla toitu arvo asukasta kohti l askee 1,5%. Vuoden 2015 ylijäämän hyvit ys 8,9 milj. saatu 6/2016 1-9 2015 699 /asukas 1-9 2016 655 / asukas Muutos -6,2 % Vuoden 2015 ylijäämän hyvit ys 8,9 milj. saatu 6/2016, ja vuoden 2016 hyvitys 14,0 mi lj. saatu 1/ 2017 1-12 2015 942 /asukas 1-12 2016 857 / asukas Muutos -9,0% HYVITYS HUOMIOITUNA V UODELLE 2015* 1-9 2015 menot ovat 674 /a sukas, kun huomioidaan 201 5 hyvitys (3/4) 1-9 2016 menot ovat 680 /a sukas, kun menoista poisteta an vuoden 2015 hyvitys (3/4) Muutos +0,9 % HYVITYS HUOMIOITUNA V UODELLE 2015* 1-12 2015 menot ovat 914 / asukas, kun huomioidaan 20 15 hyvitys 1-12 2016 menot ovat 890 / asukas, kun menoista poistet aan vuoden 2015 hyvitys Muutos-2,7 % Tulos ei toteudu Tulos toteutui. Espoon sosiaali- ja terv eystoimen houkuttelevu us työvoimavajealojen a mmatteihin paranee Kelpoisuuden täyttävien h akijoiden määrä kasvaa t yövoimavajealoilla. Hakijoiden määrä avointa vak anssia kohden seuraavissa a mmattiryhmissä: lääkärit, sos iaalityöntekijät, hammashoitaj at, sairaanhoitajat. Tulos toteutuu, mikäli arvioitu 2016 ylijäämänpala utus (9,9 milj) toteutuu. Lääkärit 1-10/2015 1,3. Lääkärit 1-10/2016 1,4. Sosiaalityöntekijät 1-10/2015 1,8. Sosiaalityöntekijät 1-10/2016 1,6. Lääkärit 1-12/2015 1,4. Lääkärit 1-12/2016 1,9. Sosiaalityöntekijät 1-12/2015 1,7. Sosiaalityöntekijät 1-12/2016 1,5. 3
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Hammashoitajat 1-10/2015 6,3. Hammashoitajat 1-10/2016 7,2. Hammashoitajat 1-12/2015 6,5. Hammashoitajat 1-12/2016 7,7. Sairaanhoitajat 1-10/2015 9, 0. Sairaanhoitajat 1-10/2016 14,1. Sairaanhoitajat 1-12/2015 10,2. Sairaanhoitajat 1-12/2016 14,9. Vaihtuvuus vähenee työv oimavajealoilla. Vaihtuvuus ammattiryhmissä : lääkärit, sosiaalityöntekijät, hammashoitajat ja sairaanho itajat. Tavoite toteutuu lääkärien, hammashoitajien ja sairaan hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Lääkärit 31.10.15 6,62 %. Lääkärit 31.10.16 4,26 %. Sosiaalityöntekijät 31.10.15 4,26 %. Sosiaalityöntekijät 31.10.16 6,99 %. Tavoite toteutuu lääkärien, hammashoitajien ja sairaan hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Lääkärit 31.12.15 7,25%. Lääkärit 31.12.16 4,83 %. Sosiaalityöntekijät 31.12.15 4,86%. Sosiaalityöntekijät 31.12.16 8,28%. Sairaanhoitajat 31.10.15 5,0 6 %. Sairaanhoitajat 31.10.16 4,3 7 %%. Hammashoitajat 31.10.15 3, 97 %. Hammashoitajat 31.10.16 3, 20 %. Sairaanhoitajat 31.12.15 6,3 8%. Sairaanhoitajat 31.12.16 6,0 0%. Hammashoitajat 31.12.15 4, 72%. Hammashoitajat 31.12.16 3, 17%. Työhyvinvointimatriisin lu kuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön vuoden 20 15 arvoon verrattuna. Työhyvinvointimatriisi Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammas hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Työhyvinvointimatriisin lukua rvo saadaan vuoden 2017 al ussa. Tavoite toteutuu lääkärien, sairaanhoitajien ja hammas hoitajien osalta, mutta ei so siaalityöntekijöiden osalta. Tyhymatriisin lukuarvo saada an helmi-maaliskuussa 2017. 4
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Terveysperusteisia poiss aoloja on enintään 13 pv /htv (Vuoden 2012 lähtöarvo on 18,3 päivää / hety övuosi) (ltava alenema vu oteen 2012 verrattuna on 20 %) Terveysperusteiset poissaolo t päivää/ htv. Sotet seuraa lis äksi: lyhyet (1-3pv) sairauspo issaolot % palvelusuhdepäiv istä Terveysperusteisia poissaoloj a tammi-syyskuussa 2015 on ollut 16,5 päivää/htv. Tavoite tammi-syyskuulle 20 16 on 14,7 päivää/htv. Toteuma tammi-syyskuussa 2016 on 16,7 päivää/htv. Toimialalla seurataan myös l yhyitä (1-3 päivää) sairauspo issaoloja. Terveysperusteisia poissaoloj a tammi-joulukuussa 2015 on ollut 16,8 päivää/htv. Tavoite tammi-syyskuulle 20 16 on 14,6 päivää/htv. Toteuma tammi-joulukuussa 2016 on 17,3 päivää/htv. Toimialalla seurataan myös l yhyitä (1-3 päivää) sairauspo issaoloja. Maahanmuuttajataustai sten työntekijöiden osuu s hestöstä kasvaa Maahanmuuttajataustaist en työntekijöiden osuus h estöstä kasvaa. Maahanmuuttajataustaisten t yöntekijöiden osuus hes töstä, %. Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-syyskuussa 2015 o li 8,54 %. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-syyskuussa 2016 o li 8,63 %. Tavoite ei toteudu. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-joulukuussa 2015 o li 8,86 %. Maahanmuuttaja taustaisen h estön osuus hestös tä tammi-joulukuussa 2016 o li 8,56 %. Hetyön tuottavuus p aranee 1,0 %. Oman ja vuokratyövoiman h etyövuosien määrä yhte ensä suhteessa kohdeväestö ön. (palveluostojen muutosten va ikutus hetyövuosien mää rään arvioidaan) Tavoite toteutuu. 1-9/2015 hetyövuodet ov at 2178,04. 1-9/2016 hetyövuodet ov at 2267,96. (Tavoitetasolla h etyövuodet olisivat enim millään 2190 ). Tavoite ei toteudu. Tavoite ei toteutunut. 1-12/2015 hetyövuodet o vat 3222,0. 1-12/2016 hetyövuodet o vat 3644,4. (Tavoitetasolla he työvuodet olisivat enimm illään 3240,8). Tavoite ei toteudu. 5
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espo o järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yht eistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittäm isessä ja käyttöönotossa. Terveysasemien palvel ukyky paranee Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Odotusaika kiireettömäl T3 (kolmas kiireetön vastaan Kiireetön aika T3: Kiireetön aika T3: Svahn le vastaanotolle on kork ottoaika), terveysaseman me eintaan 17 pv. diaani lokakuussa 2016. Tammi 15 pv Tammi 15 pv Helmi 19 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Touko 16 pv Kesä 15 pv Heinä 15 pv Elo 12 pv Syys 13 pv Loka 15 pv Tulos toteutuu (kaup unkitasoisesti enintään 17 pv ). Helmi 19 pv Maalis 24 pv Huhti 19 pv Touko 16 pv Kesä 15 pv Heinä 15 pv Elo 12 pv Syys 13 pv Loka 15 pv Marras 19 pv Joulu 27 pv Tulos toteutui (tavoit e kaupunkitasoisesti enintään 17 pv lokakuussa). 6
Ikäihmiset saavat apua ja kuntoutusta niin että he pystyvät asumaan k otonaan Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Kotona asuvien 75-vuot ta täyttäneiden osuus o n vuoden lopussa vähin tään 92,3 %. Kotona asuvat 75 vuotta täytt äneet 31.12. tilanteessa Kotona asuvien yli 75 vuotiai den (ei sisällä sairaalassa PA H paikkaa odottavia) osuus ol i syyskuussa 92,3 %. Kotona asuvien 75 vuotta täy ttäneiden %-osuus 91,9 % 2015 Lyytikäinen Tulos toteutuu. 92,5 % 2016 Tarve lasten ja nuorten kiireellisiin sijoituksiin v ähenee, erityisenä koh deryhmänä 13-17 vuoti aat. Sijoitettuina olevien last en ja nuorten osuus ikäl uokasta on pienempi ku in vuonna 2015. SIjoitettujen lasten ja nuorten osuus ikäluokasta yhteensä. Sijoitettujen 0-12-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen 0-12 -vuotiaiden osuus ikäluokast a. Sijoitettujen 13-17-vuotiaiden osuus ikäluokasta. Kiireellisesti sijoitettujen 13-1 7-vuotiaiden osuus ikäluokas ta. 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttu jen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, ku m. 0-12 v: 1 9 /2015: 0,54% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,20%) 1 9 /2016: 0,52% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,12%) 13-17 v: Tulos toteutui. 0-12 v ja 13-17 v sijoitetuttu jen lasten ja nuorten osuus vuoden keskiväestöstä, ku m. 0-12 v: 1 12 /2015: 0,61% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,24 %) 1 12 /2016: 0,57% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,14 %) 13-17 v: Remes Palvelujen digitalisointia l isätään ja käyttöä edistet ään kustannusvaikuttava sti. Kirjautumisten määrä Espoon sähköisiin sote-palveluihin k asvaa 25 %. 1 9 /2015: 1,90% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,55%) 1 9 /2016: 2,11% (kiireellise sti sijoitettujen osuus 0,58%) Sijoitettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuor ten osuus on vähentynyt 0-12 -vuotiaiden ikäluokassa ja kääntynyt kasvuun 13-17 -vuotiaiden ikäluokassa. T ulos ei toteudu. Toimeentulotuen sähköiste n hakemusten osuus 9/2015: 7 36,4 % 1 12 /2015: 2,08% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,65 %) 1 12 /2016: 2,39% (kiireelli sesti sijoitettujen osuus 0,83 %) Sijoitettujen ja kiireellisesti sijoitettujen lasten ja nuor ten osuus on vähentynyt 0-12 -vuotiaiden ikäluokassa ja kääntynyt kasvuun 13-17 -vuotiaiden ikäluokassa. T ulos ei toteutunut. Toimeentulotuen sähköiste n hakemusten osuus 12/2015: 34,7 % (vuoden kes kiarvo 35,7 %) Remes/Svahn
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Toimeentulotuen hakemuksis ta sähköisiä vähintään 50 %. 9/2016: 42,9 % Tavoite ei to teudu Terveyskeskusasioinneista s ähköisiä vähintään 10 %. Lastenneuvolan ajanvarauksi sta sähköisiä vähintään 30 %. Lastenneuvoloiden sähköis ten ajanvarausten osuus 9/2015: ei vertailutietoa (seur anta 2016 alk.) 9/2016: 17,9 % Tavoite ei to teudu Terveysasemien sähköine n ajanvaraus (rokotukset, o mpeleet) 1-10 2016 ajalla tehty 34 % ( 6075 kpl/18072 kpl ) 12/2016: 20,1 % (vuoden kes kiarvo 40,5 %) Tavoite ei tot eudu Lastenneuvoloiden sähköis ten ajanvarausten osuus 12/2015: ei vertailutietoa (seu ranta 2016 alk.) 12/2016: 24,1 % (vuoden kes kiarvo 23,8 %) Tavoite ei tot eudu Terveysasemien sähköine n ajanvaraus (rokotukset, o mpeleet) 1-12 2016 ajalla tehty 39 % ( 16 367 kpl/41 636 kpl ) Terveyasemilla tavoitteena ol lut yli 50 % ko. ajanvarauksis ta sähköisiä. Tavoite ei tote utunut 8
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana me tropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliiken neyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan koht aamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttit arjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Sosiaali- ja terveydenhu ollon palvelujen järjestä misessä luodaan kustan nusvaikuttavia tapoja lis ätä omaa tuotantoa täy dentävää järjestö- ja yr itystoimintaa. Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Palvelusetelin käyttö Palvelujen määrä, joissa mah Remes/Lyytikäinen dollisuus käyttää palvelusete Perhe- ja sosiaalipalvelut (my Perhe- ja sosiaalipalvelut (my kohteet lisääntyvät ja liä, kpl. önnettyjen palveluseteleiden önnettyjen palveluseteleiden käytön volyymi (, k määrää pystytään seuraama määrää pystytään seuraama Myönnettyjen palvelusetelien an vain manuaalisesti. Asiak an vain manuaalisesti. Asiak pl) kasvaa määrä yhteensä, kpl. asmäärä ja kirjanpidon toteu asmäärä ja kirjanpidon toteu ma saadaan järjestelmistä): ma saadaan järjestelmistä): Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä, euroa. Lapsiperheiden perhetyö: Lapsiperheiden perhetyö: 1-9/2015 458 asiakasta, 213 741 1-9/2016 341 asiakasta, 167 117 1-12/2015 522 asiakasta, 27 9 760 1-12/2016 434 asiakasta, 22 3 381 Vammaisten palvelut (he kohtainen apu): 1-9/2015 307 asiakasta, 1 0 30 877 1-9/2016 377 asiakasta, 1 5 52 229 Palveluseteleiden käyttö on k okonaistarkastelussa lisäänt ynyt perhe- ja sosiaalipalvelu issa. Kirjanpidon menokertymä ja suoritteet eivät kaikilta osin k ohdistu samaan kauteen. 9 Vammaisten palvelut (he kohtainen apu, päätöksen om aavat asiakkaat): 1-12/2015 333 asiakasta (käy ttäneitä 276), 1 540 598 1-12/2016 409 asiakasta (käy ttäneitä 357), 2 470 040 Palveluseteleiden käyttö on k okonaistarkastelussa lisäänt ynyt perhe- ja sosiaalipalvelu issa.
Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastuuhe Vanhustenpalvelut palveluide n määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä Vanhustenpalvelut palveluide n määrä, jossa mahdollisuus käyttää palveluseteliä Maahanmuuttajien koto utuminen ylläpitää kaup ungin elinvoimaisuutta s ekä turvaa jatkossa työv oiman saatavuuden. Maahanmuuttajien osuus asiakkaista eri palveluis sa vastaa paremmin heid än osuutta väestöstä huo mioiden palvelutarpeen e rot. Varaudutaan turvapaikan hakijoiden määrän kasvu n vaikutuksiin kaikissa pa lveluissa. Palvelujen kohdistuminen on selvitetty keskeisissä palvelu issa. Toteutuneet toimenpiteet. 1-9/2015 : 6 1-9 2016: 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä: 1-10/2015: -1 326 238 1-10/2016: -1 711 590 Tavoite toteutuu. Palveluiden kohdistumisen s elvittelytyö kesken. Tavoite toteutuu. Maahanmuuttajayksikön res ursseja on kasvatettu vastaa maan kasvanutta asiakasmä ärää. 1-12/2015 : 6 1-12/2016: 7 Myönnettyjen palvelusetelien arvo yhteensä: 1-12/2015: -1 842 781 1-12/2016: -2 427 511 Tavoite toteutui. Palveluiden kohdistuminen o n selvitetty keskeisissä palve luissa. Tavoite toteutui. Maahanmuttajayksikön resur sseja on kasvatettu vastaam aan kasvanutta asiakasmäär ää. Lytikäinen/Remes/Svahn Lyytikäinen/Remes/Svahn Tavoite toteutuu. Tavoite toteutui. 10
2016 - Sosiaali- ja terveystoimi Riskit Kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaan toimialojen ja yksiköiden tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavia riskejä säännöllisesti. Tavoitteita uhkaavien riski en kartoituksen tulokset koostetaan (tai se tehdään) tähän omaan korttiinsa. Riskeinä kuvataan näkökulmittain ne merkittävimmät epävarmuudet, asiat ja olosuh teet, jotka voivat vaarantaa tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Riskien vakavuutta arvioidaan suoraviivaisesti värisymbolien avulla. Riskit kirjataan mahdollisimman käytännönläheisesti ja selkeästi. Myös riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuvataan lyhyesti ja siten, että asian ydin käy selvästi esille. Ris kit ja hallintatoimenpiteet on kirjattava julkaisukelpoisessa muodossa. (Toimialatason riskikortteja hyödynnetään raportoinnissa muiden tuloskorttien tapaan.) Linkki riskienhallintapolitiikkaan: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0929_kaupunkikonsernin%20riskienhallintapolitiikka.pdf Apuväline tarkempaan riskikartoitukseen: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0310_riskirekisteri_tyhjä_työkalu_%20riskikartoitukseen.xlsx Näkökulma Resurssit ja johtam inen Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Kasvaviin lakisääteisiin asiakastarpeisiin vastaaminen ei ole mahdollista kehyksen puitteissa. Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimiin ryhdytään mahdollisim man varhain. - Tuottavuutta parantavien toimenpiteiden ja rakenteellisten uudistusten toimeenpano varmistetaan. Arvio 31.7. Arvio 31.12. Lisätiedot & Liitteet Espoon kas vavasta ja ik ääntyvästä väestöstä se kä edelleen jatkuneesta taloustaant umasta huol imatta sosia ali- ja tervey stoimen talo uden tasapa ino onnistutt iin säilyttäm ään edistäm ällä tuottavu utta paranta via toimia se kä rakentee llisia uudistu ksia. 11
Näkökulma Resurssit ja johtam inen Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Valtion budjetin leikkaukset nostavat vähi mmäisturvan tarvetta (toimeentulotuki). Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta Arvio 31.7. - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. Taloudelline n taantuma näkyi kasva vina toimeen tulotuen me noina. Arvio 31.12. Lisätiedot & Liitteet Resurssit ja johtam inen Yksityisen terveyspalvelujen Kela-tukien l eikkaus lisää palvelujen kysyntää kaupun gin tarjoamissa palveluissa (terveysasem at, suun terveydenhuolto). - Talouden kehitystä seurataan aktiivisesti. - Pyritään vaikuttamaan palvelujen kysyntä än asiakasohjauksen kautta. Terveyspalv eluiden lisää ntyneeseen kysyntään p ystyttiin vast aamaan talo usarvion pui tteissa. Asukkaat ja palvel ut Vanhuspalvelujen ja lastensuojelun raken teelliset muutokset eivät toteudu suunnite llussa laajuudessa. - Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan aktiivisesti ja korjaaviin toimenpiteisin ryhd ytään tarvittaessa. Vanhuspalv eluiden ja la stensuojelu n rakenteelli sia muutoks ia toteutettii n vuonna 20 16 suunnitel lusti. Asukkaat ja palvel ut Terveyspalveluissa kysynnän kasvu johta a jonotusaikojen pidentymiseen. - Palvelujen saavutettavuutta seurataan ak tiivisesti. Terveyspalv eluiden lisää ntyneeseen kysyntää py styttiin vasta amaan talou sarvion puitt eissa lyhent äen odotusa ikoja. 12
Näkökulma Elinvoima, kilpailu kyky ja kestävä ke hitys Tavoitteiden toteutumista uhkaavat ris kit Palvelusetelien hallintajärjestelmän käyttö önotto ei edisty aikataulussa. Arvio riskin merkitt ä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien ris kien hallinta - Tilanteen aktiivinen seuranta. - Käyttöönoton tukea hankitaan ostopalvel una. Arvio 31.7. Arvio 31.12. Lisätiedot & Liitteet Palvelusetel ien käyttö lis ääntyi. Vanh usten palvel uissa myönn ettyjen palve luseteleiden arvo kasvoi edellisestä vuodesta 32 prosenttia y li 2 milj. euro on. Myös Va mmaispalvel uiden henkil ökohtaisen a vun palvelui ssa palvelus etelin käyttö kasvoi edelli seen vuotee n verrattuna. 13