f7 //3%c71 eksote Tammikuun tulos 2019 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR

Transkriptio

1 f7 //3%c7 eksote Tammikuun tulos 29 rtel4%aftjalan SO9AAU- JA TERVEYSPtIR

2 - Yli-/alijäämä, Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 29* eksote EKSOTE 29 Tammikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 38,3 38,3, 459,3 459,3, Nettotoimintamenot 33,8 35,4,6 467, 467,, Yli-/Alijäämä 4,5 2,9,6-7,8-7,9, 8, IF -, BUDJETTIERO, MIU. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot kumul. toteuma tzszssiooo Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu * Koko vuoden tulosennustetta ei ole muutettu vielä yhden kuukauden tuloksen perusteella

3 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero eksote EKSOTE EUR 29 Tammikuu 29 Koko vuosi TP 28 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Emtus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma Muutos % Neifotoimintamenot O O ,4% Sisäiseterätjaörytykset % Ulkoiset nettotoimintamenot O O ,4% HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Palkat ja palkkiot O ,9% Erilliskorvaukset (suorat ja wörvtykset) O O ,7 % HTV,ilmanvyöryjä O EURfritk, ilman wärå ja ehll.korvauksia c? OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä O ,6% Palvelujen ostot, sisäiset erät % -isosso oo ao oo 27 Muut Toteuma Budjetti Emtus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustuksetkotitalouksille O ,% Asiakaspalvelujen ostot O ,6% Poistotjaarvonalentumiset O ,6% liisa ma eksoteti

4 65 Eksote Nettotoimintamenojen budjettiero eksote TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero ( EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaali- Terveys-ja Strategiset palvelut vanhustenpalvelut tukipalvelut Eksote TUOTOT 22 [ Henkilöstökulut j Palvelujen ostot ] 7 t 26 Aineet tamkkeetja tavarat Avustukset j Muut toimintakulut Poistot, korot ym KULUT L 558 YHTEENSÄ E8 4 fl 58 Iiisa.manttari@eksote.fi

5 - Eksote yhteensä eksote -. TOIMINTATUOTOT Msaitituotot jäsenkunnilta Muut myyitituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuella avustukset Muut toimintatuotot 4Meensä - TOIflfUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot tarkkeet ja tavarat Avustukset toimintakulut TOIMINTPXUttW TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaisel luotot ja kulut TILJKAUDEN YiJJIÅMÄ*UÄÄ fi et, EKSOTE EUR % 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti , ] ; -3898) ] -837) 448: cr -25 3irzr ! 26, ] ] ] j577f ) ol L 379fl , 6 59O ] ; -24] ) 44 Erotuj.4 TP 28 Toteuma ! ] , ) 593] r 9D Muutos E29 vs. TP 28 EUR % T ; o] & ! ; -8] ] ! : 493 4,3% fl /,U / 4,2 % 6, % -2,6% ) c,i - 3,9% 48, % -EI,!,9% C / ti 4,4% -4,3% 2457, % -97,% 9,6% -39,4%! -74,8%) -5, % NEFrOTOIMINTAMENOT,NEUOTOIMINTAMENOT J. Ir.paIv. aat j 588, 467 7! ! ! 43 45] - 28) 2,4 2,6 % ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

6 Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin edelliseen vuoteen verrattuna 5 4 Bud Ero 9 Eksote Maksettu työpanos HTK2 Bud m Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 5YV Loka Marras Tot 4 79 Ed.vuosi Tot Ed.vuosi Bud Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen. Joulu eksote Henkilöstökulut /29 olivat +,3 milj. käyttösu u n nitel maa pienemmät Henkilöitä ja on ollut töissä kuukausittain keskimäärin 9 vähemmän kuin budjetissa. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

7 O Eksote yhteensä Tammikuun tulos +,6 milj. käyttösuunnitelmaa parempi Toimintatuotot toteutuivat käyttösuunnitelman mukaisina e ksote Maksutuotot toteutuivat,4 milj. käyttösuunnitelmaa parempina ja muut myyntitiuotot vastaavasti,4 milj. pienempinä Nettotoimintamenot -,6 milj. ja toimintakulut -,76milj. yli käyttösuunnitelmaa pienemmät O Henkilöstökulut alittivat käyttösuunnitelman +,3 milj. :lla O Palkat Henkilöitä ja sv-korvaukset +,2 milj., erilliskorvaukset ja henkilösivukulut,lmilj. käyttösuunnitelmaa pienemmät ollut töissä kuukausittain keskimäärin 9 vähemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat +, milj. käyttösuunnitelmaa pienemmät Alitusta asiakaspalvelujen ostoissa,5 milj. ja muissa palveluissa,6 milj. O Aineet ja tarvikkeet toteutuivat käyttösuunniteman mukaisina O Avustukset toteutuivat,2 milj. käyttösuunnitelmaa pienempinä Työmarkkinatuen Omaishoidon kuntaosuus (,7 milj. ) käyttösuunnitelman mukaisena tuki ja omaishoidon palvelusetelit (,9 milj. ), milj. alle käyttösuunnitelman a ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

8 97 Terveys-ja vanhustenpalvelujen tulos tammikuu 29 eksote - Muutos TERVEYS-JA 29 Tammikuu 29 Koko vuosi TP 28 E29 vs. TP 28 VANHUSTENPALVELUT EUR Toteumas Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteunm EUR TOIMINTATUOTOT M ntituotot jäsenkunnilta 2579! ; j 5,2 %i r Muutmwntituotot 844: ; i ,7% Myyntituotot [ 5,2%, Maksutuotot : 34: F 6,4% Tuetjaavustukset %i Muuttoimintatuototyhteensä ,5%, O TOIMINTATUOTOT ,2% VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN DI. TOIMINTAKULUT or Henkilöstökulut l,5%i Palvelujenostot : ,3% Aineet,tarvikkeetjatavarat, I ,9%i Avustukset ,5%i Muuttoimintakulut : 5,% TOIMINTAKULUT Z8 % TOIMINTAKATE iigr ,9% Rahoitustuototja-kulut ,%i.r VUOSIKATE [ -47,%! Poistot ja arvonalentumiset ,7%, TILIKAUDEN TULOS 3 92: r j -43,9% Varaustenja rahastojen muutos i., Satunnaisettuototjakulut 2439: TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄIALIJÄÄMÄ ,5% NErrOTOIMINTAMENOT ,4% ETLLÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

9 - Perhe-ja sosiaalipalvelujen tulos tammikuu 29 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT EUR F&INTATUOTOF Myyntituotot jäsenkunnilta Muutmyyntituotot 74: 29 Tammikuu Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti 63 L 63 8 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja 2 76 Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT 28 VALMISTUS OMAAN KÄ W7TÖÖN 5! TOIMINTAKULUT Henkilöstäkulut Palvelujen Aineet, tarvikkeet ja -29! 23j Avustukset - 54: - Muut toimintakulut avustukset ostot ITQ$$fAKULUT yhteensä tavarat TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VU 5 IKATE ja TILIKAUDEN TULOS ja tuotot ja kulut Poistot Varausten Satunnaiset arvonalentumiset rahastojen muutos r ! F t -34 -loi -74 5! -33 5, r 5lB Koko vuosi : 3447, j : : ) 572! j ! TP 28 Erotus Toteuma E29 eksote Muutos vs. TP 28 EUR ! 28 o: 23 76W. 23! 2 454! -335i : qz..?8l o -473r r 58h 996r -95r -24-5! t -8! -8,! o :.! O ! ! : ,% 8,9% 542 4,% ,7% -3,6% r3;7% nj -n -ioo,o % 984! -462i 522! ,2% 4,4 %,6% -, % Ofl no, IC,O 49% -54,8% -, % -56,3% -44 % -29,7 % -29,7 % NErFOTOIMINTAMENOT :t2 54r ,3 %. ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

10 Kuntoutuksen tulos tammikuu 29 KUNTOUTUS EUR TOIMINTATUOTOT Mwntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTrÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja awonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnaiset tuotot ja kulut - TILIKAUDEN VUÄÄMÄ!AMK 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus 786; 796, 56 r ! 23! : , ; ! ; 34: ; 75, : ; ! ; , -56! :, -38 TP 28 Toteuma ! 299; ! -3L -232! , , ! -338! ! eksote Muutos E29vs.TP 28 EUR % -3 26! -3,%; -54! -6,5%, -3 27! -3, %i 48!,4%; -35! -77,8%, -7 -, %f ,%! 2 89! -35! -229! -54 -, %; -5,2%; 6,3%,,%,,7 % -9,6%; -,%; -9,6%; 43,4%; -2,9%; ,9% NETOIMI NTAMENOT , -22 3; , -38! -2 92! -8,5% ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

11 .. Strategisten tukipalvelujen tulos tammikuu 29 eksote STRATEGISET TUKIPAIYEhur EUR TOIMINTATUOTOT Mwnfituotot jäsenkunnilta Muut myyrdituotot Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYYrÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstäkulut Palvelujen ostot Aineet, tamkkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAU DEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos Satunnajeet tuotot ja kulut TILIKAUDEN YLIJÄÄM.UJÄ O 29 Tammikuu 29 Koko vuosi Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus ! : TP 28 Tote uma Eli R Muutos E29 vs.? ,% ,% l -39,8% ,5% 8 4,4! , ,2% - 782! ,4% 74[ ,9% Ot!,% ,%: , % ,6% ,2 %i b ,9%: : 4 74! 44 58r 6 44 ; -678i -. - U! - 77: 28, % 65! 3345J -28,5% ,8%t : NErJOTOIMINTAIÅENÖT ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI

12 Mittarit kuukausittain Hoiva Joulu Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Yhdellä hoitaja Ila päivää kohti olevien kotikäyntien maara Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaanhoido n käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun p a lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk,8,52,7,99,3,5,9,5,38 käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! käyntiä! hlö/ pv hlöj pv hlöi pv hlö,/pv hlö,ipv hiöj pv hlö/ pv hlö pv hlö,ipv 62,5 276,92 63,66,5 5,3 59,39,4 955,5 963, ETELÄ-KARJALAN 5O5IAALI- JA TERVEYSPIIRI

13 Mittarit kuukausittain Syys 25 Hoiva Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Yhdellä,26,54,96,77 9,88 9,66 9,64 hoitajalla käyntiä! käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hi käyntiä/hiä käyntiä/hlä/ päivää kohti hlö/pv pv (Cognos) pv (Cognos) pv (Cognos) ö/pv (PM) /pv (PM) (EI pv (PM) (EI olevien 9,67 9,79 9,74 (EI sis. sis. sis. kotikäyntien käyntiä/hlä/ käyntiä/hiä käyntiä/hiä määrä pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 9,29 (SIS. 89,67 Imatra (SIS. Imatra 942,5 (SIS. Sairauslomat (kp444) (kp444) Imatra kotihoito, pv 3, 98,29 58,77,53 225,2) 87) (kp444, 45) Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, 8 (EI sis. 8 (EI sis. 8 ka, min Tehostetu n kotisairaanhoidon 74 (EI 754 (EI sis. 236 käynnitfkk sis. Jonossa kotona tehostettuun palv.asumiseen, 27 (SIS. 2 (SIS. 5 (SIS. asiakkaiden km Imatra ) Imatra 9) Imatra 7) kotikuntoutuksen 679 (EI sis. 966 (EI sis. 975 käynnit/kk (Ei (EI (EI sis. sis. sis.

14 Mittarit kuukausittain - -Z. Yhdellä hoitajalla päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Huhti 26 9,7 käyntiä! hlä/pv (PM) (EI sis. * Kesä Heinä Elo 26 Syys Loka ,5,4,43,9,9,7 käyntiä/hlä/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlö/ käyntiä/hlä/ pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. pv (PM) (sis. Imatra Imatra Imatra (myös Imatra Imatra Imatra (myäs (myös Karhumäki)) myös myös myös Karhumäki)) Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Hoiva Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisa ira a n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käynnit/kk 93,37 (sis. Imatra (kp 444), 49,8) 8 (EI sis. 59 (EI sis. 26 (sis. Imatra ) 888 (EI sis. 837,5 (sis. 974,79 (sis. 899,45 (sis. 98,55 7,46 (sis. Imatra (kp 6,99 (sis. Imatra (kp Imatra (kp (sis. Imatra Imatra (kp 444), Imatra (kp 444), 444), (kp 444), 444), 24,35) 4,7) 444), 68,24) 48,29) 57,2) 85,78) 8 (sis. Imatra 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. 8 (sis. (myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Imatra myös Karhumäki)) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) Karhumäki) 98 (sis. 224 (sis. 2 (sis. 97 (sis. 83 (sis. 944 (sis. Imatra 266) Imatra 379) Imatra 363) Imatra 436) Imatra 39) Imatra 39) 25 (sis. Imatra 3) 899 (sis. 9 (sis. 936 (sis. 9 (sis. 788 (sis. (sis. 954 (sis. (sis. 34 (sis. (sis. 68 (sis.

15 Yhdellä hoitaja Mittarit kuukausittain Ila ts.. päivää kohti olevien kotikäyntien maa ra Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Marras Joulu flammi Helmi ,3 käyntiä/mä /pv (PM) (sis. Imatra myäs Karhumäki),53 käyntiä/mä /pv (PM) (sis. Imatra myös Karhumäki),84 käyntiä/mä /pv (PM) rhuhti Touko ,94 Maalis käyntiä/mä /pv (PM),84 käyntiä/hlä/ pv (PM) -,24 käyntiä/hlä/ pv (PM),68 käyntiä/mö/ pv (PM) Sairaus loma t kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kotisairaan hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa Iv.asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käyn n it/k k Kotihoidon vi rtu a ali käyntie n määrä kaikista kh 424,55 (sis. Imatra (kp 444), 283,98) 8 (sis. Imatra myös Karhumäki) 9 (sis. Imatra 45) 47,7 (sis. Imatra (kp 444), 362,5) 8 (sis. Imatra myös Karhumäki) 27 (sis. Imatra 432) 3 (sis. 3 (sis. 87 (sis. 944 (sis. 56,82 97,58 35,4 843,48,

16 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 kaikki mittarit sis. Kesä r Heinä Loka Marras Joulu Yhdellä,48,83,48,96,53,25,5 hoitaja Ila käyntiä/mä käyntiä/hiö käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hlä/ käyntiä/hlä/ käyntiä/hlä/ päivää kohti /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) pv (PM) pv (PM) pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra Sairauslomat kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min kot isa ira a n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, asiakkaiden km kotikuntoutuksen käyn nit/kk Kotihoidon vi rtua ali käyntie n määrä kaikista kh kontakteista (%) 92, , , , , , , ,5%,7%,6%,6%,8% 2,4% 3,%

17 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä Ila kohti hoitaja päivää olevien kotikäyntien maa ra Sairaus m at kotihoito, pv Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä ,55 9,9 9,56,,42,62,55 käyntiä/hiä käyntiä/mä käyntiä/hki käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hiä käyntiä/hiä /pv (PM) /pv (PM) 368,78 336,68 ka, min 8 7 Tehostetu n kotisa i raa n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa lv. asumiseen, km 5 2 asiakkaiden kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon virtuaalikäyntien määrä kontakteista kaikista kh- 3,2% (%) 875 (493 3,9% 728 (469 kontaktia) kontaktia) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) /pv (PM) 468,,3 87,37 98,79 7, ,% (545 4,4% (5477 4,4% (5733 4,6% (585 4,6% (5923 kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia)

18 Mittarit kuukausittain Hoiva (v. 27 alkaen kaikki mittarit sis. Yhdellä 9,66 hoitajalla käyntiä/hlä/ päivää kohti pv (PM) olevien kotikäyntien maa ra Elo 28 Tyys 2ol8TLoka Marras JouIu Tammi 9,9 käyntiä/mä! pv (PM) Sairaus m at kotihoito, pv 38,9 63,63 Säännöllisen kotihoidon as.käynnin kesto, ka, min 7,9 7,9 kotisa ira a n hoidon käynnit/kk Jonossa kotona tehostettuun pa Iv. asumiseen, asiakkaiden km 2 6 kotikuntoutuksen käynnit/kk Kotihoidon vi rtu a ali käyntien määrä kaikista kh- 4,4% (5825 4,6% (598 kontakteista (%) kontaktia) kontaktia) l8J Rap.järj. Rap.järj. Rap.järj. 2, (tieto mittaritiedo mittaritiedon mittaritiedon laskettu n taustadata taustadata taustadata manuaalisesti selvityksessä selvityksessä selvityksessä Effica tiedoista (kh kuutiosta)) 9,55 89,87 56, 25,74 8,3 8,2 8,2 8, ,7% (638 5,% (667 5,7% (754 6,2% (839 kontaktia) kontaktia) kontaktia) kontaktia)