HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2004

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/24 Kslk 22.4.24

2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 24 5 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 5 3.2 Ylityöt 6 3.2 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-31.3.24 Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastoittain päämenolajitasolla 1.1. 31.3.24 Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4. Vuoden 24 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat hankkeet Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 24 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.3.24. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. - 31.3.24 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa 31.3.24 - tehtävien aikataulutarkastelun ajalla 1.1. - 31.3.24 - ylityöt ajalla 1.1. - 31.3.24 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa 31.3.24 Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 24 talousarviossa varattu käyttömenoihin 18 427 euroa. Määrärahoja käytettiin vuoden 24 ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 4 14 62 euroa eli 21,8 % (2,5 % vuonna 23) vuoden 24 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 24 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 24 varattuna määrärahaa yhteensä 438 euroa, josta vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin yhteensä 82 875 euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 24 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin.

4 2.2. Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.3.24 olivat 75 55 euroa. Talousarviossa vuoden 24 tuotoiksi on arvioitu 292 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuoden 24 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. 3 25 2 15 1 5 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 24 Toteutunut 31.3.24 Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 24 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotukset. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia kustannustietoisesti ja laadusta tinkimättä. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 71 %. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.

5 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty 31.3.24 mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 24. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. - 31.3.24 Toteutunut 31.3.24 Tavoite 24! Osayleiskaavat 6 6! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 1 6! Asemakaavaehdotukset 16 85! Muut suunnitelmat 4 12! Suunnittelulausunnot 11 25! Selvitykset 3 8! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset konsulttityöt 11 55! Osayleiskaavan teknistal. ja ymp.tek. selvitykset 2 6! Julkaisut 3 6! Seminaarit 2! Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille 2 2! Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 5 3! Lausunnot 9 3! Suuret liikennesuunnitelmat ja -tutkimukset 7 4! Liikennesuunnitelmat 8 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 45 2! Liikennevalot ja -telematiikka, toteutuskohteet 13 12! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 47 47 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 24 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 24 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien 24-26 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 22.1.24. Vuoden 24 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu perustuu toimisto- ja projektipäälliköiden antamiin kirjallisiin selvityksiin niistä hankkeista, jotka olivat jäljessä 31.3.24 toimintasuunnitelman aikataulusta. Vuosille 24 26 on ohjelmoitu yhteensä 242 tehtävää, joista vuoden 24 aikana on käynnissä 222 projektiluonteista tehtävää. Vuonna 23 tehtäviä oli 29 kpl ja vuonna 22 tehtäviä oli 244 kpl.

6 Kaikkiaan 2 tehtävän ilmoitettiin olevan myöhässä aikataulustaan tilanteessa 31.3.24. Myöhässä olevista tehtävistä 14 tehtävää oli ***-tehtäviä (välttämättömiä tehtäviä) ja 5 tehtävää oli **-tehtäviä (erittäin tärkeitä tehtäviä). Myöhässä olevista tehtävistä on taulukko tarkastelujaksolta 1.1.-31.3.24 liitteenä 4. Taulukosta ilmenee tehtävän nimi, vastuuyksikkö ja -henkilö, tehtävän painotus sekä viivästymisen syy. 3.2 Ylityöt Ajanjaksona 1.1.-31.3.24 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 1 22,26 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 231,1 tuntia enemmän kuin vuonna 23 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 23 81,82 euroa (vuonna 23 vastaavana aikana 19 526,37 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 22-24. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 22-24 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 tunnit 3 25 2 15 1 5 22 23 24 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 18 16 14 12 1 8 6 4 2 22 23 24 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 22, 23 ja 24 tunnit 7 6 5 4 3 2 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 7 6 5 4 3 2 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 1 1 22 23 24 22 23 24

7 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla on vuonna 24 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (45 %), palvelukyky (1 %), toimintatavat (3 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (15 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 24 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerien ennustetaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 24 yhteensä 28 vakanssia, joista 31.3.24 oli 3 täyttämätöntä vakanssia (liikennesuunnitteluosastolla diplomiinsinöörin, insinöörin ja huoltoteknikon vakanssit). Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 23 henkilöä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 (1.1.-31.3.24 ) 1 (5) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ KOKO VIRASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (Tubu) 31.3.24 31.12.24 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 39 37 94,9 % 41 2 Maksutuotot 246 38 15,4 % 246 Tuet ja avustukset 4, % 4 Vuokratuotot 2, % 2 Muut tuotot 1, % 1 YHTEENSÄ 292 75 25,7 % 294 2 TOIMINTAKULUT Palkat 9 594 2 14 22,3 % 9 594 Muut henkilöstökulut 3 199 65 2,3 % 3 199 Palvelujen ostot (yht.) 2 536 483 19, % 3 74 538 - Asiantuntijapalvelut 586 134 22,9 % 986 4 - Muut palvelut 1 95 349 17,9 % 2 88 138 Aineet, tarv. ja tavarat 618 128 2,7 % 636 18 Avustukset 11 8 72,7 % 11 Vuokrakulut (yht.) 2 434 594,2 2 434 - Kiinteistöjen vuokrat 2 177 524 24,1 % 2 177 - Muut vuokrat 257 7 27,2 % 257 Muut kulut 36 11,3 36 YHTEENSÄ 18 428 4 14 21,8 % 18 984 556 TOIMINTAKATE -18 136-3 939 21,7 % -18 69-558 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet 3 71 23,7 % 3 Autot 38, % 38 Muut laitteet 1 11 11, % 1 Yhteensä 438 82 18,7 % 438

Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 (1.1.-31.3.24 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ HALLINTO-OSASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) 31.3.24 31.12.24 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 6 3 5, % 6 Maksutuotot 1, % 1 Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot 2, % 2 Muut tuotot 1, % 1 YHTEENSÄ 1 3 3, % 1 TOIMINTAKULUT Palkat 1 414 288 2,4 % 1 414 Muut henkilöstökulut 466 89 19,1 % 466 Palvelujen ostot (yht.) 988 121 12,2 % 1 226 238 Asiantuntijapalvelut 125, % 225 1 Muut palvelut 863 121 14, % 1 1 138 Aineet, tarvikkeet ja tav 14 1 9,6 % 122 18 Avustukset 11 8 72,7 % 11 Vuokrakulut (yht.) 578 139 24, % 578 Kiinteistöjen vuokrat 355 85 23,9 % 355 Muut vuokrat 223 54 24,2 % 223 Muut kulut 1 1 1, % 1 YHTEENSÄ 3 571 656 18,4 % 3 827 256 TOIMINTAKATE -3 561-653 18,3 % -3 817-256 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet 3 71 23,7 % 3

Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 (1.1.-31.3.24 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ ASEMAKAAVAOSASTO budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) 31.3.24 31.12.24 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 1 1, % 1 Maksutuotot 1 2 2, % 1 Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ 11 3 27,3 % 11 TOIMINTAKULUT Palkat 4 357 1 5 23,1 % 4 357 Muut henkilöstökulut 1 458 35 2,9 % 1 458 Palvelujen ostot (yht.) 713 188 26,4 % 833 12 Asiantuntijapalvelut 26 19 41,9 % 38 12 Muut palvelut 453 79 17,4 % 453 Aineet, tarvikkeet ja tav 168 54 32,1 % 168 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) 1 57 254 24, % 1 57 Kiinteistöjen vuokrat 1 5 252 24, % 1 5 Muut vuokrat 7 2 28,6 % 7 Muut kulut 3, % 3 YHTEENSÄ 7 756 1 86 23,3 % 7 876 12 TOIMINTAKATE -7 646-1 776 23,2 % -7 766-12

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 (1.1.-31.3.24 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ YLEISSUUNNITTELU budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) 31.3.24 31.12.24 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2, % 2 2 Maksutuotot, % Tuet ja avustukset, % Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ 2, % 2 2 TOIMINTAKULUT Palkat 1 311 274 2,9 % 1 311 Muut henkilöstökulut 436 83 19, % 436 Palvelujen ostot (yht.) 211 27 12,8 % 331 12 Asiantuntijapalvelut 127 1,8 % 247 12 Muut palvelut 84 26 31, % 84 Aineet, tarvikkeet ja tav 45 19 42,2 % 45 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) 316 76 24,1 % 316 Kiinteistöjen vuokrat 315 76 24,1 % 315 Muut vuokrat 1, % 1 Muut kulut 5, % 5 YHTEENSÄ 2 324 479 2,6 % 2 444 12 TOIMINTAKATE -2 324-477 2,5 % -2 442-122

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) TULOSBUDJETIN SEURANTA 1/24 (1.1.-31.3.24 ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Toteutumis- Jäännös-/ LIIKENNESUUNNITTELU budjetti Tubu:sta ennuste ylitys+ (TA) 31.3.24 31.12.24 1 euroa 1 euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 23 22 95,7 % 23 Maksutuotot 145 18 12,4 % 145 Tuet ja avustukset 4, % 4 Vuokratuotot, % Muut tuotot, % YHTEENSÄ 172 4 23,3 % 172 TOIMINTAKULUT Palkat 2 512 573 22,8 % 2 512 Muut henkilöstökulut 839 173 2,6 % 839 Palvelujen ostot (yht.) 624 147 23,6 % 684 6 Asiantuntijapalvelut 74 24 32,4 % 134 6 Muut palvelut 55 123 22,4 % 55 Aineet, tarvikkeet ja tav 31 45 15, % 31 Avustukset, % Vuokrakulut (yht.) 483 125 25,9 % 483 Kiinteistöjen vuokrat 457 111 24,3 % 457 Muut vuokrat 26 14 53,8 % 26 Muut kulut 18 1 55,6 % 18 YHTEENSÄ 4 777 1 73 22,5 % 4 837 6 TOIMINTAKATE -4 65-1 33 22,4 % -4 665-6 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Autot 38, % 38 Muu kalusto 1 11 11, % 1

LIITE 2 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot 1.1.-31.3.24 1 (5) Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut 12 1 8 6 4 2 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat 3 2 5 2 1 5 1 5 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 7 6 5 4 3 2 1 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot 3 2 5 2 1 5 1 5 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 4 35 3 25 2 15 1 5 37987 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osaston käyttömenot 1.1.-31.3.24 Palkat Henkilösivukulut 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 2 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 12 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 7 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 12 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot 1.1.-31.3.24 Palkat Henkilöstösivukulut 5 4 5 4 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 12 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot 1.1.-31.3.24 Palkat Henkilöstösivukulut 1 4 1 2 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 35 3 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot 1.1.-31.3.24 Palkat Henkilöstösivukulut 3 2 5 2 1 5 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 35 3 25 2 15 1 5 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot 6 5 4 3 2 1 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 1.1.24 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 1 (6) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET JA TAVOITTEET VUOSINA 24-26 LIITE 3 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET VUOSINA 24-26 TAVOITTEET VUOSINA 24-26 TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT VUONNA 24 MITTARIT VUONNA 24 TAVOITETASO VUONNA 24 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen Helsingin etujen mukainen maakuntakaava (maankäyttö, liikennejärjestelmä) Lausunto maakuntakaavasta Osallistuminen vaihekaavan valmisteluun Maakuntakaavan liikennejärjestelmän sisältö Edistyminen ja sisältö Maakuntakaava mahdollistaa maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisen Helsingin etujen mukaisesti: toteutuu, neuvoteltu tarkistuksista Uudenmaan liiton ja Vantaan edustajien kanssa. P. Kare, O-P Poutanen, E. Kivilaakso Länsimetron YVA Edistyminen ja sisältö Länsimetron YVA edistyy Helsingin etujen ja aikataulun mukaisesti: viivästynyt erimielisyyksien johdosta Espoon kanssa. O-P Poutanen Kaupunkirakenteen ja liikennejärjestelmän kehittäminen Helsingille tärkeiden hankkeiden toteutuminen PLJ 22:n mukaan Laaditaan Jätkäsaaren ja Keski-Pasilan osayleiskaavaehdotukset vuonna 24 Jätkäsaaren ja Keski- Pasilan osayleiskaavaehdotukset Ehdotukset tehty vuonna 24: toteutuu A. Lahti M. Kaijansinkko T. Lepistö Kaupunginosakohtaisten osayleiskaavojen laatiminen Kalasataman kansainvälisen kilpailun järjestäminen vuonna 24 Kilpailun järjestäminen Järjestetty 24: toteutuu P. Kare M. Sundman C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 2 (6) Kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelma v. 25 21 Ohjelmointi Suunnittelun aikataulu ja sisältö: toteutuu P. Kare Joukkoliikenteen nopeuttamisselvitys Kuljetusosuus syksyn 24 laskennoissa > 71 %: laskennat syksyllä O-P Poutanen Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Toimintasuunnitelman mukaiset kohteet Selvitykset liikenneturvallisuuden kehityksestä Helsingissä Vähenemistrendi vähintään 2 %: trendi selviää vasta loppuvuonna O-P Poutanen Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Asuntorakentamisen turvaaminen Laaditaan asuntoohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia kustannustietoisesti ja laadusta tinkimättä Laaditaan asuntokaavoja asunto-ohjelman mukaiselle asuntorakentamiselle Kerrosala 2 k-m2 A. Lahti Kaupungin elinvoimaisuuden edistäminen Kaupunkikehityksen ennakointi Laaditaan seudun ja Hgin kehittämissuunnitelman lähtökohdat, osaamisen kehityskuva sekä asumisen, elinkeinotoimistojen ja tekni- Uusien näkökohtien esiintuonti Tehtävät aikataulussa: toteutuu P. Kare C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 3 (6) sen huollon kehittämisselvitykset Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Toimintasuunnitelmassa nimetyt kohteet (Keskustan hankekaavat, Keskuskadun varren korttelit ja asematunneli, Meilahdensairaala-alue, Ilmalan aseman pohjois- ja eteläpuoli) Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa I. Forssén T. Lepistö T. Helasvuo Keskustan toimivuuden ja laadun parantaminen Töölönlahden julkiset kaupunkitilat, Kävelykeskusta, Kaisaniemen puisto, Hakaniementori Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa I. Forssén S. Tyynilä Kävelykeskustan laajentaminen Keskusta pysäköinti ja huoltotunneli Liikennesuunnitelma ja asemakaavat hyväksytty kslk:ssa K. Baarman I. Forssen Esikaupunkialueiden parantaminen Toimintasuunnitelmassa nimetyt kohteet (Pihlajamäki, Myllypuro, Kontula, Maunula, Keski-Vuosaari) Suunniteltu aikataulu Kaikki kohteet aikataulussa K. Piimies T. Helasvuo M. Salimäki Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Kaavatalouden ja vaikutusten arvioinnin kehittäminen Vaikutusten arviointi ja taloudellisuus Erilliset kehittämishankkeet Toimintasuunnitelman tehtävät: toteutuu E. Kivilaakso Parannetaan julkisen kaupunkitilan koordinointia Valmistellaan KSV:n johtosääntömuutos Esitys johtosäännön muutokseksi Valmis 31.12.24 T. Rajajärvi C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 4 (6) Varmistetaan suunnitelmien laatu Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely Suunnitelma on läpikäyty kollegiossa: toteutuu T. Rajajärvi PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyyden lisääminen Hankkeiden joustava ja nopea käsittely Asiakaspalvelun parantaminen Selvitetään tarvittavat toimenpiteet Asiakastyytyväisyysselvitykset Selvitys Asiakaspalvelun ja hallinnon selvitykset Valmis vuonna 24: toteutuu Asiakaspalvelun ja hallinnon selvitykset tehty 3.11.24 mennessä: toteutuu Osastopäälliköt M. Lehtonen A. Uotinen Avoin ja aktiivinen viestintä Toimiva viestinnän organisaatio Viestinnän organisointi Selvitys Viestinnän organisaatio selvitetty 31.12.24 mennessä: toteutuu T. Rajajärvi Tehokas vuorovaikutus Hankkeen merkittävyyden ja osallistumisen tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisten vuorovaikutusmenetelmien käyttäminen L-osaston vuorovaikutusmenetelmien kehittäminen A-osastolla otetaan käyttöön 23 valmistellut menetelmät Menetelmät sovittu Kaavahankkeissa on käytetty tarkoituksen mukaista menettelyä Otetaan käyttöön vuoden 24 aikana: toteutuu Kaikissa kaavahankkeissa käytetty: toteutuu M. Mattila T. Antila TOIMINTATAVAT Prosessien kehittäminen Toimintaprosessien selkiyttäminen ja tehostaminen C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc Toimintaprosessien kehittäminen Kehittämiskohteet Toimintajärjestelmän kehittäminen Menettelytavat pientalokaavamuutosten valmistelussa Tehty 3.9.24: toteutuu Tehty 31.12..24: toteutuu Tehty 31.12.24 mennessä: tehty ja otettu käyttöön O. Karsimus A. Lahti

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 5 (6) Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategisen suunnittelun kehittämisen jatkaminen Itsearvioinnin käyttöönotto Johtamisjärjestelmän kehittäminen Itsearviointi Tuloskorttien käyttö ja seuranta Itsearviointi Tuloskortit käytössä, neljännesvuosiraportointi: toteutuu Itsearviointi tehty 31.1.24 mennessä: toteutuu O. Karsimus T. Rajajärvi Joustavasti toimiva organisaatio Resurssien tarkoituksenmukainen kohdentaminen Henkilöstösuunnitelman kehittäminen Organisaation kehittäminen Henkilöstösuunnitelma Hallintohenkilöstön töiden uudelleen järjestely Henkilöstösuunnitelma tehty 31.12.24 mennessä: toteutuu Organisaatiomuutoksista sovittu: toteutuu S. Pietiläinen M. Lehtonen Suunnitelmien toteutumisen arviointi Suunnittelun auditointi Auditoinnin kehittäminen Tehdyt auditoinnit Sovitut auditoinnit tehty: auditointeja ei tehdä S. Pietiläinen Tuottavuuden parantaminen Tuottavuuden nostaminen vähintään 1 %:lla vuodessa Tuottavuuslaskentamenetelmän kehittäminen Tuottavuus-% Viraston tuottavuus > 1 % vuonna 24: toteutuu T. Rajajärvi, osastopäälliköt OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Toiminnan jatkuvuuden turvaaminen työnohjauksen avulla It-taidot ja -valmiudet kaikilla Koulutussuunnitelman kehittäminen IT-taitojen kehittäminen Koulutussuunnitelman kehittämissuunnitelma Kartoitus Tehty 31.1.24 mennessä: toteutuu Kartoitus tehty 31.3.24 mennessä: suunnitelma valmis L. Koivulehto J. Suomisto, esimiehet Johtamisen kehittäminen Johdon koulutus Tulos- ja kehityskeskustelujen hyödyn- Johdon koulutuksen kehittäminen Käydään palautekeskustelu Koulutusta suunnitelman mukaisesti Palauteraportti Käyty 31.12.24 mennessä: toteutuu 31.5.24 mennessä: toteutuu T. Rajajärvi Osastopäälliköt C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO YHTEENVETO Koordinaatioryhmä 16.4.24 6 (6) täminen Työhyvinvoinnin edistäminen Työilmapiirikyselyn tulosten mukainen toiminta Työhyvinvointikyselyn edellyttämät toimenpiteet yksiköissä Barometrin tulokset Tulokset parantuneet: toteutuu Esimiehet Kansainvälinen osaaminen Aktiivinen rooli kansainvälisessä kaupunkisuunnitteluasioissa Keinojen kartoitus ja käynnistäminen Kartoitus Suunnitelma Käynnistäminen Tehty 3.6.24: toteutuu Tehty 3.9.24: toteutuu Tehty 31.12.24: toteutuu A. Lindroos Kansainvälisen yhteistyön hyödyntäminen Selvitetään yhteistyön hyödyntämisen menettelytavat Ohje Valmis 31.12.24: toteutuu A. Lindroos C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Painopisteet_mittarit_1_24.doc

LIITE 4 1 (2) VUODEN 24 TOIMINTASUUNNITELMASTA MYÖHÄSSÄ OLEVAT TEHTÄVÄT 31.3.24 Hankenro Tehtävän nimi Vastuuyksikkö- ja henkilö Painotus Viivästymisen syy 11 Keskusta, Kampin osa-alue, asemakaavat - Kampin keskuksen asema kaavan muutosehdotuksen muistutukset ja lausunnot KES Forssén *** Lautakuntien lausuntojen myöhästyminen, Kslk 12. ja 19.2.24 16 Keskusta, liikenteen kehittäminen - Kampin liikennesuunnitelma LPR Saransaari L *** Kslk 4/24 142 Keskusta, keskustayliopisto, asemakaavan muutokset - Korttelin 37 tonttien 3 ja 4 asemakaavan muutos (Porthania) KES Karppinen A *** Siirtynyt kiireisempien töiden takia, ensivaiheen toimenpiteet hoidettu lausuntomenettelyllä. 214 Valimotien alue, asemakaavan muutokset - Asemakaavan muutos, 1. osa-alue LÄN Lukkarinen- Annila L. *** Maanomistajien kanssa neuvottelut kesken, Kslk 5/24 235 Kaupintien eteläpuolinen asuntokortteli, asemakaava ja asemakaavan muutos - muistutukset ja lausunnot LÄN Pulkkinen S *** Ympäristövaikutusten selvitys kesken, Kslk 5/24., 26 Hakuninmaa, osayleiskaava YS Kare P. *** Virastokäsittely siirtynyt 27.4.24., Kslk 5/24. 282 Konalan keskus/hartwallin alue, asemakaavan muutokset - Konala, maankäytön muutosperiaatteet LÄN Lukkarinen- Annila L. ** Maanomistajien kanssa neuvottelut kesken, Kslk 6/24. 371 Hakaniemen pörssitalo, asemakaavan muutos 419 Maunulan keskusta, asemakaavan muutos - asemakaavan muutos 523 Alppikylä, asemakaava - asemakaavaluonnos KAN Prokkola J. *** Hex luopunut hankkeesta. LÄN Hietala M *** Muut kiireelliset tehtävät. Kslk 4/24. MAL Visanti M ** Ei ole aikataulussa vuorovaikutuksen vaatiman ajan sekä melusselvitysten takia. Kslk 5-6/24. 574 Tapaninkylätie-Tapanilankaari- LÄN Mutanen J. ** Muut kiireelliset tehtävät, Kslk 4/24.

LIITE 4 2 (2) Suurmetsäntie, asemakaavan muutokset - Suunnitteluperiaatteet 659 Kaakkoiset saaret, asemakaavat - Vasikkaluodon ja Tervaluodon asemakaavaehdotus ITÄ Mansikka A. ** Myöhässä luonnosvaiheen jälkeen tarvittavien muutosten tekemisen vuoksi. 72 Uutela, asemakaava YMP Kiljunen-Siirola *** Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä ja laaja osallisten joukko ovat vaatineet ennakoitua pitemmän valmisteluajan. Kslk 9/24. 76 Vuosaaren keskusta, asemakaavan muutokset - asemakaavaehdotus - keskustan pohjoisosan suunnitteluperiaatteet VUO Timperi M. *** Suunnittelu on pitkittynyt poikkeuksellisen korkean ääneneristävyystarpeen vuoksi. Asemakaava ei voi edetä, kun tontin varaaja on laatinut uuden viitesuunnitelman. Kslk 5/24. Kysymyksessä on poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä, joka on vaatinut ennakoitua pitemmän suunnitteluajan. Kslk 5/24. 712 Keski-Vuosaari, asemakaavat ja asemakaavan muutokset - asemakaavan muutosehdo tus 715 Pohjois-Vuosaari, asemakaavat - asemakaavan suunnitteluperiaatteet 81 Liikennejärjestelmän kehittäminen - Pysäköintijärjestelmä VUO Laine I *** Asemakaavaehdotus on odottanut Uudenmaan ympäristökeskuksen järjestämää viranomaisneuvottelua entisen seurakuntatalon suojelusta. Kslk 6/24. VUO Laine I *** Suunnitteluperiaatteita on valmistelu virkistyskäyttöselvityksellä ja Naturaarvioinnilla syksyllä 23. Suunnitelmien sovittaminen Yleiskaava 22 - ehdotuksessa määriteltyihin puitteisiin vaikuttaa suunnittelun lähtökohtiin siinä määrin, että asian valmistelu vaatii uuden suunnittelukierroksen.. LJJ Kaihlanen J. *** Pöydällä Kslk:n kokoukseen 22.4.24. 976 Liikenneturvallisuusselvitykset LVA Sane K. ** Hanke ei käynnistynyt keväällä 23, käynnistyy kesällä 24. Kslk-käsittely siirtyy vuodelle 25.

TUPA 24 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 5 Seppo Pietiläinen, Outi Karsimus 3.3.24 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 24 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoitehenkilö Tavoite palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (45 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Kare liite 1 15 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asunto- Lahti A 25 k-m2 1 % rakentamiselle laadusta tinkimättä 3 k-m2 15 % 15 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen Poutanen liite 2 15 % Palvelukyky (1 %) Toimiva viestinnän organisaatio Rajajärvi 31.12.24 5 % Asiakastyytyväisyysselvitykset Rajajärvi liite 3 5 % * asiakaspalvelu Uotinen 3 % * hallinto Lehtonen M 2 % Toimintatavat (3 %) Prosessien kehittäminen 1 % * toimintajärjestelmä Planetiin Karsimus liite 4 5 % * menettelytavat yksittäisten pientalokaavamuutosten valmistelun nopeuttamiseksi Lahti A 31.12.24 5 % Itsearviointi Karsimus liite 5 1 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (15 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Lehtonen M 15 % * koulutussuunnitelman kehittäminen vastaamaan osaamistarpeita Koivulehto liite 6 4 % * johdon koulutus Rajajärvi liite 7 5 % * it-osaamiskartoitus Suomisto liite 8 3 % * kansainvälisyyskoulutus Lindroos A liite 9 3 % Yhteensä 1 %