2017 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Tuottavuus paranee vähintään 1% (TATU2). Tulosyksikkökohtaiset keskeiset vertailukelpoiset yksikköhinnat (kaikki kustannukset ja kustannukset pois lukien sisäiset kustannukset). - Hinnat/oppilas ja opiskelija/vuosi. Edelliset lasketaan erikseen sekä sisältäen erityisavustukset että ilman erityisavustuksia Suomenkielisen opetuksen keskeiset yksikköhinnat lasketaan syksyllä 2017. Koulujen tasavertainen ict-resurssi mahdollistaa digitarinan toteuttamisen. Mittari: Kaikilla kouluilla on määritellyn minimitason mukaiset it-laitteet. Laitevaihdot kouluilla ovat kesken, laitemäärät tarkentuvat vaihtojen valmistuttua. Ilpo Salonen Koulujen kokonaisbudjetin toimivuutta arvioidaan ja kehitetään. Mittari: Koulujen kokonaisbudjetin nykymalli on arvioitu ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet on tehty yhteistyössä rehtoreiden kanssa. Koulujen kokonaisbudjetin nykymallin arviointi on aloitettu. Juha Nurmi, Ilpo Salonen, Tapio Erma Koulujen ja lukioiden palveluverkkoa hyödynnetään uudella tavalla. Mittari 1: Koulu- ja lukiotilojen käyttöasteselvitys on tehty ja tuloksia on hyödynnetty oppilassijoittelussa. Mittari 2: Uusi koulusuunnitteluohje ja viitekoulumalli on otettu käyttöön. Mittari 1: Koulu- ja lukiotilojen käyttöasteselvitys on tehty ja tuloksia on hyödynnetty oppilassijoittelussa. Mittari 2: Uuden koulusuunnitteluohjeen valmistelu on aloitettu. Juha Nurmi, Ilpo Salonen, Tapio Erma 1
Henkilötyön tuottavuus paranee 1%. Mittari 1: Kilpailukykysopimuksen (KIKY) toimenpiteet on toteutettu. Mittari 2: Oman ja vuokratyövoiman henkilötyövuosien yhteenlaskettu määrä suhteessa keskeisiin suoritteisiin (perusopetus, lukiokoulutus, oppilas- ja opiskelijahuolto, virastohenkilöstö sekä yhteensä). Mittari 1: KIKY-toimenpiteet on toteutettu. Perusopetuksen rehtorit raportoivat aluepäälliköille kevään 2017 KIKY-ajan käytöstä. Aluepäälliköt ovat vierailleet koulujen KIKY-tilaisuuksissa. Mittari 2: Henkilötyön tuottavuuden laskenta tehdään vuoden 2017 lopussa. Henkilöstön työhyvinvointi paranee. Mittari 1: Työhyvinvointimatriisin lukuarvo kasvaa vähintään yhden yksikön (vrt. 2016). Mittari 2: Terveysperusteisia poissaoloja on enintään 9pv/hlötyövuosi. Mittarit 1 ja 2: Työhyvinvointimatriisin tulokset saadaan vuoden 2017 lopussa. Sukon johtamista kehitetään kaupungin uuden johtamismallin mukaisesti. Johtaminen on tavoitteellista. Mittari 1: Henkilöstön kehityskeskustelut on käyty 100%. Mittari 2: Työyhteisöä kehitetään toteuttamalla 2 toimenpidettä Kunta10-tulosten pohjalta. Mittari 1: Vuotta 2017 koskeva tavoite- ja kehityskeskusteluohje on lähetetty kaikille esimiehille. Tavoite toteutuu. Mittari 2: Sukon virastohallintoon on perustettu työhyvinvointiryhmä. Hyvinvointiosaaminen on nostettu yhdeksi osaamisen kehittämisen teemoista perusopetuksessa. Lukiokoulutuksessa rehtoreiden kehityskekskusteluissa raportoidaan toteutettavat työyhteisön kehittämistoimenpiteet. 2
2017 - Suomenkielinen opetus Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Oma valtuustokauden tavoite Perusopetuksen, peruskoulun lisäopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö on tehty ja uudet opetussuunnitelmat on otettu käyttöön. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Koulujen ja lukioiden toimintakulttuuria kehitetään uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Mittarit 1: Perusopetuksen keihäänkärjet (opetussuunnitelma ja oppiva yhteisö, hyvinvointi ja kasvun tuki, digitalisaatio ja oppiminen) toteutuvat. Tavoitteiden toteuttaminen on kuvattu koulujen lukuvuosisuunnitelmassa. Mittari 2: Lukiokoulutuksessa laaja-alaisten taitojen oppimista on kehitetty dokumentoidusti ja opiskelijoiden osaamisen arviointiin on kehitetty uusia malleja kaikissa oppiaineissa. Mittari 1: Perusopetuksen keihäänkärjet on kuvattu kolujen lukuvuosisuunnitelmissa. Osaamisen kehittämisen teemoilla tuetaan tavoitteiden eteenpäin viemistä. Mittari 2: Lukiokoulutuksen tavoitteet on kuvattu lukioiden lukuvuosisuunnitelmissa ja niistä raportoidaan rehtoreiden toukokuun kehityskeskusteluissa. Kaikkien lukio-opettajien yhteisiä koulutustapahtumia on järjestetty. Ilpo Salonen, Tapio Erma Yksilöllistä ja yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä vahvistetaan. Mittari 1: Kaksi uutta toimintamallia on otettu käyttöön hyvinvointikartaston ja kouluterveystutkimuksen tulokset huomioiden. Mittari 2: Yhteisölliseen opiskeluhuoltoon on luotu toimintaa kuvaavat mittarit. Mittari 1: Opiskeluhuoltoa kehitetään LAPE-hankkeen kautta. Mukana on uusi Lapset puheeksi -malli. Saunalahden koulussa pilotoidaan uutena mallina Me-koulua. Mittari 2: Toimintaa kuvaavien mittarien kehittäminen on kesken., Juha Nurmi 3
Toisen asteen ja nivelvaiheen palveluiden saavutettavuus paranee. Mittari 1: Toisella asteella keskeyttäneiden opiskelijoiden keskeytysten syyt on kartoitettu. Mittari 2: Keskeyttäneiden jatkoon ohjaamista kehitetään yhteistyössä Omnian kanssa: jokaiselle keskeyttäneelle on tarjottu ohjausta opintojen sunnitteluun. Mittari 1: Toisella asteella keskeyttäneiden opiskelijoiden Tapio Erma keskeytysten syyt on kartoitettu. Mittari 2: Yhteistyömalleja kehitetään vuoden 2017 aikana Omnian kanssa. Joustavaa esi- ja alkuopetusta tarjotaan kaikissa alkuopetusta antavissa yksiköissä. Mittari: Tulosyksikkörajat ylittävä toimintamalli joustavaan esi- ja alkuopetukseen on luotu. Joustavaa esi- ja alkuopetusta tarjotaan kaikissa yksiköissä. Työ tulosyksikkörajat ylittävän toimintamallin luomiseksi on aloitettu. Ilpo Salonen Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulokset paranevat. Mittari: Perusopetuksen keihäänkärjissä määritellyt kielitietoisen koulun tavoitteet on kirjattu ja toteutuvat osana koulujen lukuvuosisuunnitelmaa. Kielitietoisen koulun tavoitteet on kirjattu koulujen lukuvuosisuunnitelmiin. Ilpo Salonen, Juha Nurmi Kotien osallistuminen kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseen vahvistuu. Mittari: Kotien osallisuutta vahvistetaan (arviointi koulujen itsearviointitulosten pohjalta). Koulujen itsearviointitulokset kerätään vuosittain 1/3 kouluilta. Kaikille oppilaille annetaan tietoa oppimisen edistymisestä arviointikeskusteluissa (alakoulut) ja/tai arviointikeskustelussa tai mulla palautteella (yläkoulut). Ilpo Salonen Uusia sähköisiä asiointipalveluja kehitetään. Mittari: Kaksi uutta sähköistä asiointipalvelua on kehitetty ja pilotoitu. Uusia sähköisiä palveluja ovat mm. matkakortin hakeminen ja oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen sähköisesti. Vahva tunnistautuminen mahdollistaa tulevaisudessa yhä useampia sähköisiä asiointipalveluja. Juha Nurmi 4
2017 - Suomenkielinen opetus Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoo menestyy valtakunnallista keskiarvoa paremmin oppimistuloksia mittaavissa arvioinneissa. Mittari 1: Espoon suomenkielisistä lukioista valmistuneiden ylioppilaiden kevään pakollisten yo-kokeiden tulosten puoltoäänten keskiarvo on muiden kuusikkokuntien keskiarvoa korkeampi (Ylioppilastutkintolautakunnasta saatu tilasto). Mittari 2: Espoon suomenkielisistä lukioista valmistuneista ylioppilaista 83% on sijoittunut jatko-opintoihin kolme vuotta lukion päättämisen jälkeen (Tilastokeskuksen sijoittumispalveluista saatu tieto). Mittari 3: Espoon tulokset peruskoulun valtakunnallisissa kokeissa ovat valtakunnallisen keskiarvon yläpuolella. Oppimistuloksia mittaavat arviointitulokset saadaan syksyllä 2017. Tapio Erma, Ilpo Salonen Koulut ja lukiot edistävät yrittäjyyttä ja yritysyhteistyötä. Mittari 1: Yhteiskehittämissopimusten määrä kasvaa (KYKY Living Lab). Mittari 2: Yrityskylävierailujen määrä kasvaa. Mittari 3: Lukiokoulutuksessa Nuori Yrittäjyys -ry:n kanssa toteutettavien Mittari 2: Yrityskylävierailujen määrä on kasvanut edellisvuodesta. Syksyllä 2015 tehtiin 1670 vierailua, syksyllä 2016 määrä kasvoi 2051 vierailuun. Keväällä 2016 Yrityskylävierailuille osallistui 3500 kävijää, kun keväällä 2017 vierailuja on tehty jo 3953. Ilpo Salonen, Tapio Erma 5
kurssien määrä kasvaa. Mittari 3: NY-kurssien määrä kasvaa edellisvuodesta, esim. Otaniemessä järjestetään kesällä uusi Summer Camp -kurssi. Koulujen ja lukioiden toiminta edistää kestävää kehitystä. Mittari: Koulut ja lukiot laativat kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen (tavoitetoteuma 50%). Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusten laadintaa koskeva ohje on annettu kouluille ja lukioille. Ilpo Salonen, Tapio Erma Espoon suomenkielinen opetus tunnetaan paikallisesti ja valtakunnallisesti. Mittari 1: Espoon suomenkieliset opetuspalvelut on kuvattu kattavasti verkossa (espoo.fi) uutta visuaalista ilmettä hyödyntäen. Mittari 2: Espoon opetuksen näkyminen sosiaalisessa mediassa paranee (Twiittien ja Facebook-päivitysten määrä kasvaa). (Tulosyksiköittäin seurattavat Oppiva kaupunki -indikaattorit.) Mittari 1: Suomenkieliset opetuspalvelut on kuvattu kattavasti verkossa (espoo.fi) uutta ilmettä hyödyntäen. Koulujen ja lukioiden verkkosivujen sekä englanninkielisen kieliversion kehittäminen jatkuu vuoden 2017 ajan. Mittari 2: Suomenkielisen opetuksen näkyvyys sosiaalisessa mediassa on kasvanut (Twiittien määrä). Espooseen syntyy uudenlaisia oppimisen ja koulukonsepteja (SaaS/Aalto-yhteistyö). Mittari: Suunnitellaan uusi School as a Service (SaaS) -konsepti Aalto yliopiston kanssa. Pohjois-Tapiolan lukio muuttaa Otaniemeen keväällä 2017., Juha Nurmi, Tapio Erma Tehdään kansainvälistä koulutusyhteistyötä (mm. Kanada ja Shanghai Sister Cities). Mittari: Koulujen, lukioiden ja hallinnon kv-hankkeiden ja vierailujen määrä. Kansainvälisten vierailujen määrä on kasvanut kouluilla ja lukioissa., Ilpo Salonen, Tapio Erma. 6