HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS... 2 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 Toiminnan tunnusluvut... 2 1.2 Talouden tunnusluvut... 3 1.3 Sitovat tavoitteet... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 Visio... 3 2.2 Liiketoiminta-ajatus... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 4 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset... 4 3.2 Keskeiset budjettioletukset... 4 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET... 4 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit... 4 4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi... 6 5 PALVELUTAVOITTEET... 6 6 TALOUS... 7 6.1 Tuloslaskelma... 7 7 INVESTOINTIOSA... 8 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma... 8 8 RAHOITUSOSA... 8 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 9 9.1 Henkilöstösuunnitelma... 9 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma... 10 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma... 10 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 10

HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Palvelutuotanto 1000 eur Poikkeama-% TAE 2016 / TA 2015 TAE 2016 / ENN 2015 Hoito- ja yleistarvikkeet 149 678 138 426 153 695 150 929 9,0 % -1,8 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 453 368 530 479 30,2 % -9,6 % Tavarankuljetukset 5 804 5 770 5 880 6 033 4,6 % 2,6 % Sairaankuljetukset 7 603 7 600 8 300 7 735 1,8 % -6,8 % Palvelut yhteensä 163 538 152 164 168 405 165 176 8,6 % -1,9 % Tuottavuustavoite 6,0 % Tarvikkeiden toimitusrivit / htv 13 820 13 724 16 000 16 960 23,6 % 6,0 % Sairaan- ja invataksikuljetukset / htv (oma toiminta) 743 735 773 819 11,4 % 6,0 % Varastojen palveluaste % 97,50 % 98,00 % 98,00 % 98,00 % Varastojen palautusrivi % 0,59 % 0,60 % 0,69 % 0,60 % Varastojen kiertonopeus 7,70 8,50 7-17,6 % Varastojen arvo 1000 eur 10 661 7 500 7 100 7 500 0,0 % 5,6 % Välitetyt potilaskuljetukset (Välke) Sairaankuljetukset 67 999 68 000 71 400 72 000 5,9 % 0,8 % Invataksikuljetukset 32 629 32 000 30 000 30 000-6,3 % 0,0 % Välitetyt potilaskuljetukset yhteensä 100 628 100 000 101 400 102 000 2,0 % 0,6 % Sairaankuljetusten tehostaminen, yhdistely % 29,19 % 29,50 % 32,00 % 32,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) 305 300 307 314 1,7 % 2,3 % Henkilötyövuodet 267,1 260,0 270,0 276 2,7 % 2,2 % Henkilötyövuoden hinta 42 621 42 011 43 304 42 395 1,5 % -2,1 % 2

1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) KOKO VUOSI TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 HUS-Logistiikan vuoden 2015 ennustettua tulosta parantaa liikelaitoksen eduksi ratkenneet toimistokalusteiden markkinaoikeusratkaisu sekä korkeimman oikeuden ratkaisu rintaimplanttien hankinnasta. Tilinpäätöksessä 2014 tehdyt pakolliset varaukset yhteensä 552 000 euroa purettiin maaliskuulle 2015. Muutos % TAE16/ TA15 - Liikevaihto 163,5 152,2 169,8 165,2-2,7 % 8,6 % - Ulkoinen myynti 12,5 11,8 12,9 15,0 16,0 % 26,8 % - Toimintakulut 162,0 151,8 167,2 164,5-1,6 % 8,4 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 2,0 0,0-100,0 % -88,6 % - Investoinnit 1,9 0,8 0,8 0,6-25,0 % -25,0 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 151,0 140,3 156,8 150,2-4,3 % 7,0 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,5 11,8 12,9 15,0 16,0 % 26,8 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 163,5 152,2 169,8 165,2-2,7 % 8,6 % 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Tilikauden tulos *) 0 0 2 000 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 2,0 % 4,0 % 11,0 % 6,0 % Hintatason muutos-% -1,9 % -3,6 % -3,6 % -0,6 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 169 169 169 169 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta-, logistiikka- ja sairaankuljetuspalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakaskeskeisen suorittamisen. 3

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Tammikuussa HUS:ssa toteutetaan talouden-, logistiikan ja henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän päivitys (Harppi hanke). Harppi hanke on sitonut paljon henkilöstöä jo vuonna 2015 ja käyttöönotto ja sen jälkeinen kehitystyö vie vielä henkilöpanosta muulta toiminnalta. Vuonna 2016 kuntayhteistyö tulee lisääntymään merkittävästi. Vantaan kaupungin tarvikelogistiikka siirtyy liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan hoidettavaksi. Lisäksi tarvikelogistiikan asiakkaiksi tulevat Espoon kaupungin sairaala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ja Kymenlaakson sairaanhoito - ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea. Keskusteluja hankinta- ja logistiikkayhteistyöstä on käyty myös Päijät-Hämeen keskussairaalan kanssa. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Yleinen palkankorotuksista johtuva henkilöstökustannusten nousu on +0,9 %. Liikelaitoksen tuottavuustavoite on 6,0 %. Prosentuaalinen tuottavuustavoite suoritteissa saavutetaan tuottamalla HUS:n ja jäsenkuntien kasvava myynti ilman merkittävää henkilöstölisäystä. Johtuen toiminnanohjausjärjestelmän päivityksestä (Harppi hanke) HUS-Tietohallinnon veloitukset kasvavat 0,4 milj. euroa (30%). 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit 4

Talousarvio 2016 HUS-Logistiikka liikelaitoksen tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys PTH yhteistyö Kilpailukyky Toiminnan laatu Palvelujen saatavuus Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja Ervaalueen kanssa Kilpailukykyiset tarvikkeiden sisäänostohinnat. Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky huomioiden taloudellisen Tarvikkeiden täyttöpalvelu Myynnin kasvattaminen uusien asiakkuuksien myötä 10%. Tarvikkeiden ostoskoriseuranta Palveluaste % Palautusrivi % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen Vantaan kaupunki, Espoon kaupungin sairaala, Carea ja Eksote tarvikelogistiikan asiakkaaksi 2016. Ostoskorin hinta pysyy ennallaan tai laskee. Palveluaste 98,0 % Palautusrivi < = 0,6 % Tarvikkeiden täyttöpalvelun laajentaminen 10 uudelle asiakkaalle ja laadun kehittäminen. Myynnin euromääräinen kasvu. Kilpailukohtainen seuranta ja raportointi. Säännöllinen mittaus 1 krt/kk 2 krt / vuosi. Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu - Kuukausittain - Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % Kuukausittain Henkilöstö Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % Vuoden 2013 toteuma + 1 % Kuukausittain Maine (TOB) Esimiestyö ja johtaminen (TOB) Suosittelisitko HUS:a työnantajana 85 % Vuosittain Esimiesindeksi 3,9 Vuosittain Urakehitys (TOB) Ammatillinen itsetunto 4 Vuosittain Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Kuukausittain Talous Asiakastyytyväisyys Tuottavuustavoite Tuotteiden toimitusrivit/htv Sairaan- ja invataksikuljetukset/htv Tuottavuuden kasvu 4 % Säännöllinen mittaus 1 krt/kk Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Kuukausittain Rahoitus Sisäiset lainat Talousarvion mukainen Kuukausittain Korkea asiakastyytyväisyys. Palvelu tuotetaan yhteistyössä asikkaiden kanssa sovittujen periaatteiden muikaan Vuosittaiset 4,0 (asteikko 1-5) Asiakaskysely 10/2016. asiakastyytyväisyyskyselyt 5

4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi Tiivis yhteistyö HUS:n jäsenkuntien ja erva - alueiden kanssa Tuottavuuden parantuminen +6% Palvelujen lisääntyvä myynti 4 milj. euroa +6 htv 2016 Tuotetaan kasvavat volyymit ilman Tuottavuuden kasvun merkittäviä toteutuminen 2016 henkilöstölisäyksiä Sairaankuljetusten tehostaminen Logistiikkakeskus nostaa logistiikan tehokkuutta ja tuottavuutta. Yhdistettyjen kuljetusten määrä Yhdistely % 2016 Henkilökunnan vähentäminen 400-10,4 2016 5 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Palveluiden laskutus 1 000 euroa Tulosalueiden toimintatuotot TOT TA ENN TAE 2014 2015 2015 2016 TAE2016 / TOT2014 TAE2016 / TA2015 Sairaanhoitoalueet yhteensä 119 475 110 914 125 591 121 071 1,3% 9,2% HYKS-sairaanhoitoalue 100 669 93 350 106 520 101 971 1,3% 9,2% Hyvinkään sairaanhoitoalue 7 067 6 483 7 050 7 030-0,5% 8,4% Lohjan sairaanhoitoalue 5 344 4 931 5 613 5 647 5,7% 14,5% Länsi-Uudenmaan sha 2 385 2 350 2 440 2 444 2,5% 4,0% Porvoon sairaanhoitoalue 4 011 3 800 3 968 3 979-0,8% 4,7% Tukipalveluyksiköt 30 898 28 750 29 142 28 430-8,0% -1,1% HUS-Kuvantaminen 7 464 6 172 7 274 6 900-7,6% 11,8% HUSLAB 18 572 18 067 18 437 17 700-4,7% -2,0% HUS-Desiko 1 394 1 190 1 425 443-68,2% -62,8% Ravioli 1 285 1 162 1 182 1 134-11,7% -2,4% Muut yksiköt 2 183 2 159 824 2 253 3,2% 4,4% Kuntayhtymä yhteensä 150 373 139 664 154 733 149 501-0,6% 7,0% Muut asiakkaat 13 165 12 500 13 672 15 675 19,1% 25,4% Palveluiden laskutus yhteensä 163 538 152 164 168 405 165 176 1,0% 8,6% 6

6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Toimintatuotot 163 538 152 164 169 774 165 176 168 394 170 382-2,7 % 8,6 % joista jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 162 019 151 804 167 154 164 519 167 738 169 734-1,6 % 8,4 % Toimintakate 1 519 360 2 620 656 657 648-74,9 % 82,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 158 138 170 169 169 169-0,5 % 22,3 % Vuosikate 1 361 221 2 449 487 487 478-80,1 % 120,1 % Poistot ja arvonalentumiset 1 358 221 459 487 487 478 6,1 % 120,1 % Tilikauden tulos 3 0 1 991 0 0 0-100,0 % -88,6 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2015 152 164 169 744 Ulkoisille asikkaille välitettävät tarvikkeet ja palvelut 3 169 2,1 % 2 016 1,2 % Sisäisille asikkaille välitettävät tarvikkeet ja palvelut 9 843 6,5 % -6 584-3,9 % Talousarvio 2016 165 176 8,6 % 165 176-2,7 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste 2015 152 025 167 613 Asiakkaille välitettävät tarvikkeet 11 706 7,7 % -3 435-2,0 % Asiakkaille välitettävät sairaankuljetupalvelut 890 0,6 % 320 0,2 % Henkilöstökulut 491 0,3 % 195 0,1 % Muut toimintakulut -372-0,2 % 285 0,2 % Poistot 266 0,2 % 28 0,0 % Talousarvio 2016 165 006 8,5 % 165 006-1,6 % 7

7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2016-2019 investointisuunnitelma, 1 000 euroa Hanke (1000 euroa) Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tietojärjestelmäpäivitys (Kaiku) 210 70 140 Keräilytrukit logistiikakeskukseen 50 50 Invataksi 90 90 2 sairaankuljetusautoa/vuosi 950 240 240 240 230 Vetotrukkeja 120 40 40 20 20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 1 420 0 70 560 280 260 250 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA2015 ENN 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 361 221 2 449 487 487 478 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 413 Investointien rahavirta Investointimenot -1 969-770 -70-560 -280-260 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta -195-549 2 379-73 207 218 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 195 549-2 379 73-207 -218 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 0 0 0 0 0 Rahavarat 1.1. 0 0 0 HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 8

9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteet Hyvä työilmapiiri vaikuttaa henkilöstön työmotivaatioon, työtyytyväisyyteen ja työn tuloksiin. Johtaminen ja esimiehen aito kiinnostus ja tuki ovat työhyvinvointitoiminnan lähtökohtia. HUS-Logistiikassa arvostetaan toisistaan huolehtimista ja tuen antamista työtovereille. Lisäksi jokainen työntekijä myötävaikuttaa hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja ottaa itse vastuuta omasta työ- ja toimintakyvystään. Tavoitteena on parantaa työntekijöiden työhyvinvointia ja jaksamista sekä hyödyntää henkilöstön olemassa olevaa osaamista ja henkilöstövoimavaroja mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Työhyvinvoinnin edistäminen on HUS-Logistiikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä, jossa HUS:n työterveyshuollolla on tärkeä tukirooli. Työterveyshuollon avustuksella jatketaan henkilökunnan vapaaehtoisia terveystarkastuksia, joiden tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä työhön liittyvien oireiden ja sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella pyritään myös vaikuttamaan toimivan työyhteisön sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön kehittämiseen. Riittävät henkilöstöresurssit ja resurssien oikea sekä tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat tuloksellisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään. HUS-Logistiikan palveluksessa työskentelee henkilöstöä, joka taustaltaan edustaa eri kansallisuuksia. Henkilöstön monimuotoisuus on potentiaalinen voimavara, jota pyritään hyödyntämään työntekijän, työyhteisön, organisaation, asiakkaiden ja yhteiskunnan eduksi. HUS-Logistiikassa arvostetaan erilaisuutta ja jokaisella on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on HUS-Logistiikan kriittinen menestystekijä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä sovittavat yhteen työyhteisön osaamistarpeet ja työntekijän henkilökohtaiset kehittymistoiveet. 9

9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma HUS-Logistiikka liikelaitos Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Toimenpiteet 2017-2018 Hankintalainsäädäntö Uudistuva lainsäädäntö Hankintapäällikkö Hankintakoulutus Hankintakoulutus Työturvallisuus Johtaminen ja esimiestyö Tietojärjestelmien hyödyntämien Uusien työntekijöiden koulutus Kustannustietoisuus Henkilöstöjohtaminen Uusien ohjelmaversioiden hallinta (Fusion, Kaiku) Logistiikkapäällikkö, kuljetuspäälliköt Logistiikkakeskuksen ja tavarankuljetuksen trukkien käyttökoulutus. Sairaankuljetuksen ajoneuvojen ennakoivan ajon ja liukkaankelin säännöllinen harjoittelu. Vuosittain esimiehiä osallistuu esimies- ja johtamiskoulutuksiin Logistiikkakeskuksen ja tavarankuljetuksen trukkien käyttökoulutus. Sairaankuljetuksen ajoneuvojen ennakoivan ajon ja liukkaankelin säännöllinen harjoittelu. Vuosittain esimiehiä osallistuu esimies- ja johtamiskoulutuksiin Toimitusjohtaja Hankintapäällikkö, logistiikkapäällikkö, kuljetuspäälliköt, kehittämispäällikkö Koulutukset Koulutukset 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Suunnittelija 2016 Logistiikkapäällikkö 63000 Hankintasihteeri 2016 Kehittämispäällikkö 37000 Logistiikkatyöntekijä (8) 2016 Logistiikkapäällikkö 220000 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Vantaan kaupungin liikkeenluovutuksen ja uusien erva -asiakkuuksien vuoksi tarvitaan lisäresursseja. Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Hoitohenkilökunta 43 38 42 42 10,5 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 262 262 265 272 3,8 % 2,6 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 305 300 307 314 4,7 % 2,3 % 10

Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Hoitohenkilökunta 34 34 34 37 8,8 % 7,6 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 233 226 236 239 5,8 % 1,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 267 260 270 276 6,2 % 2,1 % HTV HTV HTV Peursteu/erittely henkilötyöpanoksen Hoitohenk. muu hlöstö muutos +/- muutoksesta (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste 2015 34,0 236,0 270,0 ENN 2015 Muutokset 5,9 Vantaan kaupungin tarvikelogistiikan liikkeenluovutus ja Carean ja Eksoten tulo 5,9 tarvikelogistiikan asiakkaaksi 0,0 0,0 Muut muutokset 3,0-2,9 0,1 Yhteensä TAE 2016 37,0 239,0 276,0 TAE 2016 2,2 % ennusteesta 11

TA 2015 ENN 2015 Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Hoitohenkilökunta 33,8 34,0 34,3 37,0 8,8 % 7,8 % - Lääkärit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Akateemiset erityistyöntekijät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta 233,3 226,0 235,7 239,0 5,8 % 1,4 % Henkilötyövuodet yhteensä 267,1 260,0 270,0 276,0 6,2 % 2,2 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Hoitohenkilökunta 1 364 1 780 1 465 1 312-26,3 % -10,4 % - Lääkärit 0-20 0 0-100,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät 0-20 0 0-100,0 % 0,0 % - Muu henkilökunta 7 733 7 235 7 489 8 107 12,1 % 8,2 % Palkat yhteensä 9 097 8 975 8 954 9 419 4,9 % 5,2 % Luottamustoimet ja muut palkkiot 14 0 276 0 0,0 % -100,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä 9 111 8 975 9 230 9 419 4,9 % 2,0 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 0,000 #JAKO/0! #JAKO/0! - Muu henkilökunta 33,144 32,012 31,779 33,921 6,0 % 6,7 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 34,108 34,518 34,185 34,127-1,1 % -0,2 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 ENN 2015 TAE 2016 TA 2015 ENN 2015 Henkilötyövuodet (HTV) **) 267,1 260,0 270,0 276,0 6,2 % 2,2 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) 11 380 11 210 11 471 11 701 4,4 % 2,0 % Henkilötyövuoden hinta, 42 600 43 117 42 484 42 395-1,7 % -0,2 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 12