TALOUSARVION 2014 SEURANTARAPORTTI

1 TALOUSARVION 2014 SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2014 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2014... 3 1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2014-2017 TULOSALUEITTAIN... 12 1.1 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä... 13 1.2 Hallinto-tulosalue... 24 1.3 Keskitetyt yhteiset palvelut... 32 1.4 Perhepalveluiden tulosalue... 36 1.5 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue... 44 1.6 Terveyden- sairaanhoidon palvelut... 49 1.7 Vanhuspalvelut... 55 1.8 Ympäristöterveydenhuolto... 61 2. LIIKELAITOS... 67 2.1 Kainuun Työterveys... 67

3 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2014 Sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 toimintasuunnitelma 2015 2017 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 18.12.2013 26. Käyttösuunnitelma on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 23.4.2014 94. TOIMINTATUOTOT Talousarvion (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 2014 yhteensä 321,7 milj. euroa. Käyttösuunnitelmassa (ilman liikelaitosta) toimintatuotot ovat 322,0 milj. euroa. Toimintatuotto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 210,8 milj. euroa, joka on 65,5 % koko vuoden käyttösuunnitelmasta. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa paremmin. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulu on kertynyt elokuun loppuun mennessä 104,3 milj. euroa. Tämä on 64,1 % koko vuodelle käyttösuunnitelmassa varatusta määrärahasta 162,8 milj. euroa. Arvio lomakorvauksista lomapalkkavarauksen lisäyksestä on ksotettu kuukausikohtaisesti. Kertymästä puuttuvat kuitenkin yhden kuukauden työvuorolisät. Näiden mukaan ennustettuna henkilöstökulut tulevat alittamaan käyttösuunnitelman 0,4 milj. euroa. Selityksenä alitukseen on se, että kaikkia budjettiin varattu vakansse ei ole saatu täytettyä. Henkilötyövuositavoite koko vuodelle on ilman liikelaitosta 3.198 htv2. Elokuun lopun HTV2 on 3.197 eli 1 HTV2 pienempi kuin tavoite. Huomioitavaa on, että suurin alitus (39 HTV2) on keskitetyissä yhteisissä palveluissa HTV2 ylitykset ovat sairaanhoidonpalvelujen, terveyden- sairaanhoidon palvelujen sekä vanhuspalvelujen tulosalueilla. Asiakaspalvelujen osto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 32,1 milj. euroa. Tämä on 65,2 % budjetoidusta. Toteumasta arvioidaan puuttuvan osto yhteensä 2,3 milj. euroa. Asiakaspalvelujen ostot ylittävät käyttösuunnitelman tämän hetken arvion mukaan 2,4 milj. euroa. Varsinkin ostoissa OYS:lta on kevään kesän aikana ollut huomattavaa nousua verrattuna alkuvuoteen OYS:n ostojen arvioidaan ylittävän budjetoidun 11,1 milj. euroa noin 3,4 milj. eurolla eli vuosiarvio on tällä hetkellä 14,5 milj. euroa. Alitusta arvioidaan vastaavasti tulevan muissa suurissa asiakaspalvelujen ostoissa kuten tehostetussa palveluasumisessa KVL pitkäaikaisessa hoidossa. Muiden palvelujen osto on kertynyt elokuun loppuun mennessä 29,6 milj. euroa, joka on 63,2 % budjetoidusta. Laskutukset ovat jäljessä toimituksista noin 2 viikkoa 1 kuukausi eli toteumasta arvioidaan puuttuvan osto yhteensä 2,5 milj. euroa. Elokuun ennusteen mukaan muiden palvelujen ostojen arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 1,3 milj. euroa. Ennusteessa on huomioitu kuluvalle vuodelle tuleva potilasvahinkovakuutusmaksujen nousu. Huomioitavaa on, että perhepalvelujen kehitysvammapalveluissa on ateriamaksujen palautusten käsittely menossa. Palautuksen suuruus tulee olemaan vuonna 2014 noin 0,5 milj. euroa tätä summaa ei ole huomioitu käyttösuunnitelmassa. Tarvikehankinnat ovat toteutuneet elokuun loppuun mennessä 64 % budjetoidusta eli 14,7 milj. euroa. Aineiden tavaroiden arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman 0,2 milj. euroa. Avustukset ovat toteutuneet 64,0 % budjetoidusta eli 10,3 milj. euroa. Avustuksiin kirttava omaishoidontuen maksatus on jäljessä kuukauden se on huomioitu ennusteessa. Avustusten arvioidaan toteutuvan lähes käyttösuunnitelman mukaisesti.

4 Vuokrat ovat toteutuneet 62,1 % budjetoidusta eli 8,5 milj. euroa. Vuokrissa on huomioitava, että esim. leasingvuokrista osa laskutetaan puolivuosittain tai neljännesvuosittain. Vuokrien arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Muiden kulujen arvioidaan toteutuvan 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Käyttöomaisuuden poistot toteutuvat tämän hetken arvion mukaan 0,1 milj. euroa budjetoitua pienempinä. TULOSENNUSTE Alkuperäinen talousarvio on -4,4 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmassa on korttu vuoden 2014 talousarviota huomioiden 2013 tilinpäätöksen hyvä tulos. Käyttösuunnitelman laadinnan tavoitteena oli, että toimintakulut nousevat enintään 6 % 2013 tilinpäätöksen toimintakuluista. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen, mutta kuluvan vuoden tilikauden tulos, ilman liitelaitosta, näyttää jäävän elokuun ennusteen mukaan ainoastaan 0,5 milj. euroa ylijäämäiseksi. Tilinpäätös 2013 KS 2014 Tot. 1-8.2013 Tot. 1-8.2013 / TP 2013, % TA muut.jälk. 1-8.2014 Tot. 1-8.2014 1-8.2014 /TA2014 muut.jälk % ENNUSTE VUOSI 2014 Ylitys/ Alitus Muutos TA-14/ENN- 14 * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR % MYYNTITUOTOT 268 370 285 163 181 158 67,5 190 109 189 224 66,4 285 259 96 0,0 MAKSUTUOTOT 23 384 24 970 14 640 62,6 16 647 15 391 61,6 24 968-2 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 7 670 8 195 3 821 49,8 5 464 3 759 45,9 8 201 6 0,1 MUUT TOIMINTATUOTOT 3 908 3 684 1 950 49,9 2 456 2 467 67,0 3 813 130 3,5 T O I M I N T A T U 303 332 322 013 201 569 66,5 214 675 210 842 65,5 322 241 228 0,1 Palkat palkkiot -120 699-126 539-79 411 65,8-84 359-81 927 64,7-127 478-939 0,7 Henkilösivukulut -33 493-36 226-21 667 64,7-24 151-22 414 61,9-34 876 1 350-3,7 HENKILÖSTÖKULUT -154 192-162 765-101 078 65,6-108 510-104 341 64,1-162 354 411-0,3 Asiakaspalvelujen os -50 104-49 309-31 840 63,5-32 873-32 154 65,2-51 698-2 389 4,8 Muiden palvelujen os -39 990-46 848-26 335 65,9-31 232-29 593 63,2-48 183-1 335 2,8 PALVELUJEN OSTOT -90 094-96 157-58 175 64,6-64 105-61 747 64,2-99 881-3 724 3,9 AINEET, TARVIKKEET J -23 318-22 953-15 142 64,9-15 302-14 686 64,0-23 194-241 1,0 AVUSTUKSET -15 090-16 142-9 731 64,5-10 762-10 327 64,0-16 164-21 0,1 Vuokrat -11 685-13 695-7 941 68,0-9 130-8 511 62,1-13 695-0 0,0 Muut toimintakulut -693-1 091-448 64,7-727 -244 22,4-872 218-20,0 T O I M I N T A K U -295 073-312 803-192 515 65,2-208 536-199 856 63,9-316 161-3 357 1,1 T O I M I N T A K A 8 259 9 210 9 054 109,6 6 140 10 985 119,3 6 079-3 131-34,0 RAHOITUSTUOTOT JA -K -172-356 -42 24,2-237 78-22,0-458 -102 28,8 V U O S I K A T E 8 087 8 854 9 012 111,4 5 903 11 063 124,9 5 621-3 233-36,5 POISTOT JA ARVONALEN -4 642-5 189-2 805 60,4-3 459-3 381 65,1-5 073 116-2,2 T I L I K A U D E N 3 445 3 665 6 207 180,2 2 443 7 683 209,6 548-3 117-85,0

5 35 000 Toimintakulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) 1000 30 000 25 000 20 000 Toteuma 2013 Toteuma 2014 15 000 Tavoite 2014 10 000 5 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Toimintakulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta) 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TP 2013 Tav 2014 Tot 2014

6 Tulosalue Tammijoulukuu 2012 HTV 2 TOTEUMA 2013 Tammi- Joulukuu TAVOITE Tammijoulukuu 2014 HTV 2 Muutok set v 2014 tavoitte eseen TAVOITE Korttu 2014 HTV2 HTV/ MÄÄRÄ ERO 13-14 Muutos % HTV 2 TOTEUMA 2014 Tammielokuu Kuntayhtymän hallinto 50 42 48-3 45 3 6,6 44-1 Keskitetyt yhteiset palvelut 364 351 382-11 371 20 5,8 332-39 Yhteensä 414 393 430-14 416 23 5,9 376-40 Perhepalvelut 626 619 641 641 22 3,5 632-9 Sairaanhoidon palvelut 306 265 246 19 265 0 0,1 289 24 Terveyden- sh-palvelut 957 953 981-5 976 22 2,3 988 12 Ympäristöterveydenhuolto 39 41 42 42 1 3,4 41-1 Vanhuspalvelut 901 827 859 859 32 3,9 871 12 Sote yhteensä 2 829 2 704 2 768 14 2 782 78 2,9 2 821 38 Kuntayhtymä yhteensä 3 243 3 097 3 198 3 198 101 3,3 3 197-1 Kainuun Työterveys LL 54 52 52 52 0 0,0 52 0 Kaikki yhteensä 3 297 3 149 3 250 3 250 101 3,2 3 249-1 2014 Ero 18 000 000 Henkilöstökulut kk:ttain (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus ksotus 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTEUMA 2013 TOTEUMA 2014 TAVOITE 2014

7 180 000 000 Henkilöstökulut; kumulatiivinen (ilman liikelaitosta) Tehty lomapalkka + varaus ksotus 160 000 000 140 000 000 120 000 000 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 v 2013 Tav 2014 Tot 2014 Palvelussuhteiden lukumäärä kuukauden lopussa (ilman liikelaitoksia) Sosiaali- terveystoimiala 2005-2013; v 2013 sis myös yht palv, vakinaiset määräaikaiseet 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 2005 2816 2795 2905 2872 2915 3052 3054 2906 2883 2858 2882 2935 2006 2857 2867 2909 2941 2971 3125 3082 2930 2907 2910 2927 3003 2007 2897 2899 2904 2955 3021 3087 3060 2956 2899 2879 2919 2940 2008 2897 2919 2959 2973 3001 3118 3085 3011 2939 2940 2947 3079 2009 3037 3059 3069 3078 3113 3219 3197 3058 3039 3056 3048 3113 2010 3079 3113 3161 3145 3237 3352 3320 3213 3178 3183 3197 3263 2011 3174 3206 3236 3273 3359 3469 3414 3363 3315 3305 3320 3361 2012 3266 3285 3282 3280 3347 3441 3391 3316 3253 3284 3328 3309 2013 3298 3324 3374 3366 3440 3616 3555 3441 3380 3386 3420 3491 2014 3433 3421 3467 3473 3559 3694 3666 3543

8 3000 Vakinaisten palvelussuhteiden määrä (sote) kuukauden lopussa v 2005-2013: v 2013 sisältää myös yhteiset palvelut 2500 2000 1500 1000 500 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 05 2170 2138 2135 2170 2140 2142 2145 2156 2160 2162 2167 2164 06 2162 2173 2161 2150 2168 2168 2174 2153 2174 2165 2167 2158 07 2170 2184 2186 2173 2206 2218 2224 2224 2247 2260 2264 2270 08 2291 2288 2302 2309 2325 2336 2331 2339 2340 2354 2359 2371 09 2415 2420 2397 2433 2428 2410 2422 2427 2427 2463 2464 2461 10 2489 2498 2516 2528 2535 2544 2549 2549 2570 2575 2583 2580 11 2597 2609 2611 2615 2632 2639 2639 2645 2653 2668 2673 2677 12 2691 2692 2688 2691 2690 2693 2688 2680 2673 2678 2683 2681 13 2787 2784 2782 2791 2802 2806 2809 2800 2800 2807 2823 2824 14 2825 2826 2834 2841 2846 2849 2849 2857 1200 Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä (Sote) kuukauden lopussa v:na 2005-2014, v 2013-2014 sisältää myös yhteiset palvelut 1000 800 600 400 200 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 05 646 657 770 702 775 910 909 750 723 696 715 771 06 695 694 748 791 803 957 908 777 733 745 760 845 07 727 715 718 782 815 869 836 732 652 619 655 670 08 606 631 657 664 676 782 754 672 599 586 588 708 09 622 639 672 645 685 809 775 631 612 593 584 652 10 590 615 645 617 702 808 771 664 608 608 614 683 11 622 644 670 702 774 887 834 717 662 637 647 684 12 575 593 594 589 657 748 703 636 580 606 645 628 13 511 540 592 575 638 810 746 641 580 579 597 667 14 608 595 633 632 713 845 817 686

9 3 000 000 Oys:n ostojen kehitys v:na 2008-2014 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 665 435 760 143 624 403 675 688 595 043 569 723 400 223 656 864 871 615 955 493 876 168 807 182 Vuosi 2009 743 226 900 649 767 396 603 652 832 693 648 187 757 187 565 235 957 488 830 469 923 918 1 065 978 Vuosi 2010 684 963 1 026 094 1 205 736 1 086 113 1 171 117 994 554 806 418 908 629 1 187 648 1 086 026 1 022 610 458 669 Vuosi 2011 622 850 1 168 488 891 699 1 025 819 1 102 095 1 085 343 1 087 955 1 031 595 1 235 832 1 324 596 878 629 1 064 190 Vuosi 2012 1 291 133 1 402 192 1 202 076 907 488 1 086 280 811 891 769 898 899 379 1 319 534 1 439 077 1 047 108 1 106 278 Vuosi 2013 7 553 951 593 1 167 954 816 293 1 104 251 948 992 1 137 511 1 302 866 1 056 411 1 172 480 1 151 196 2 653 984 Vuosi 2014 5 123 997 885 1 086 147 1 601 634 1 006 653 2 070 351 757 316 902 425 Muutos% ed vuosi -32,2 4,9-7,0 96,2-8,8 118,2-33,4-30,7-100,0-100,0-100,0-100,0 Vuosien 2013-2014 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 OYS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2008-2014 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2008 Vuosi 2009 Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Nousu-% ed.v Vuosi 2008 665 435 1 425 578 2 049 981 2 725 669 3 320 712 3 890 435 4 290 658 4 947 522 5 819 137 6 774 630 7 650 798 8 457 980 Vuosi 2009 743 226 1 643 875 2 411 272 3 014 924 3 847 616 4 495 803 5 252 990 5 818 225 6 775 713 7 606 182 8 530 101 9 596 078 13,5 Vuosi 2010 684 963 1 711 057 2 916 793 4 002 906 5 174 023 6 168 578 6 974 996 7 883 625 9 071 273 10 157 299 11 179 909 11 638 578 21,3 Vuosi 2011 622 850 1 791 338 2 683 038 3 708 856 4 810 951 5 896 294 6 984 250 8 015 845 9 251 677 10 576 273 11 454 902 12 519 093 7,6 Vuosi 2012 1 291 133 2 693 325 3 895 401 4 802 890 5 889 170 6 701 061 7 470 958 8 370 337 9 689 871 11 128 948 12 176 056 13 282 334 6,1 Vuosi 2013 7 553 959 146 2 127 100 2 943 393 4 047 643 4 996 635 6 134 147 7 437 013 8 493 424 9 665 903 10 817 099 13 471 082 1,4 Vuosi 2014 5 123 1 003 008 2 089 155 3 690 788 4 697 441 6 767 792 8 449 374 9 246 677 Vuosien 2013-2014 luvut on otettu SAP BI-taloushallinnon järjestelmästä 14 410 405

10 1 800 000 HUS:lta ostot, kumulatiivinen v:na 2010-2014 1 600 000 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Vuosi 2010 Vuosi 2011 Vuosi 2012 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu %-nousu Vuosi 2010 26 269 82 063 106 741 138 158 161 052 210 252 272 736 298 798 321 084 343 357 381 496 495 376 Vuosi 2011 69 897 149 805 225 315 307 269 477 436 557 343 676 160 833 965 1 077 709 1 120 197 1 390 837 1 492 479 201,3 Vuosi 2012 35 470 166 127 201 563 233 208 855 698 969 550 1 066 531 1 236 523 1 281 933 1 441 687 1 562 559 1 679 440 12,5 Vuosi 2013 0 121 425 526 543 943 864 971 766 1 006 085 1 006 299 1 273 660 1 306 692 1 306 692 1 393 463 1 605 712-4,4 Vuosi 2014 0 278 187 306 771 316 312 455 847 454 332 601 988 699 968 900 000 Toimeentulotukimenojen kehitys yhteensä v:na 2006 2014 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2014 (viivadiagrammi) 2 000 800 000 700 000 600 000 1 344 1 540 1 585 1 526 1 508 1 695 1 638 1 417 1 500 500 000 1 000 400 000 300 000 200 000 500 100 000 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu 0 v. 2006 v. 2007 v. 2008 v. 2009 v. 2010 v. 2011 v. 2012 v. 2013 v. 2014 Kotitaloudet

11 Huom! Puolanka mukana luvuissa 31.12.2012 asti. Vuosi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä 2006 382 992 391 570 435 600 409 860 442 454 500 530 537 022 463 830 410 754 429 653 432 110 487 358 5 323 732 2007 470 022 469 029 500 091 491 645 521 454 586 754 610 173 497 945 436 960 495 652 444 958 434 127 5 958 810 2008 537 994 607 176 506 902 629 956 596 034 653 651 663 349 557 780 525 949 589 773 507 309 565 627 6 941 501 2009 602 292 626 099 706 833 712 507 647 123 803 571 791 604 624 202 656 289 642 416 643 470 685 792 8 142 198 2010 624 928 669 389 757 000 697 950 627 472 799 993 781 422 643 279 626 088 564 747 565 641 623 600 7 981 509 2011 572 736 634 982 752 718 622 510 666 048 782 680 703 067 693 752 629 677 616 837 622 808 634 707 7 932 523 2012 677 685 689 496 696 584 601 707 712 133 745 785 721 722 629 852 599 190 641 514 570 667 612 865 7 899 202 2013 597 333 651 486 628 663 594 458 628 562 704 082 662 614 559 731 528 046 581 562 541 448 531 149 7 209 134 2014 564 582 680 219 603 628 593 007 567 140 716 344 685 948 562 751 0 0 0 0 7 460 427 TA 2014 7 206 821 Kasvu% ed.v -5,5 4,4-4,0-0,2-9,8 1,7 3,5 0,5-100,0-100,0-100,0-100,0 3,5 Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä yhteensä vuonna 2014 ajettu Pro Consonasta/ajolla 'kaikki kotitaloudet' HUOM! Yhteensä luku ei ole = perus, täydent., ennaltaehk. yht., vaan 'kaikki kotitaloudet' ajon yht. luvusta on vähennetty kuntouttavan osuus TTTUKI Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Perustttuki 1 203 1 415 1 472 1 421 1 391 1 549 1 518 1 294 1 408 Täydtttuki 299 295 248 252 240 312 248 247 268 Enn.ehk.tttuki 57 45 53 56 64 65 56 48 56 YHTEENSÄ (m 1 344 1 540 1 585 1 526 1 508 1 695 1 638 1 417 1 532 Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneiden määrä yhteensä vuonna 2014 KUNTOUTTAVA Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Keskim. Toimintaraha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Matkakorvaus 36 40 35 31 35 37 28 22 33 Muu (palv.osto 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 1. KÄYTTÖTALOUSOSA 2014-2017 TULOSALUEITTAIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (sis. liikelaitoksen ilman eliminointe) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KY Muutos % TP-13/ KS -14 Toteutumine n 1.1.- 31.8.2014 1 000 TP 2013 TA 2014 KS 2014 Toteuma-% TOIMINTATUOTOT 307 940 327 368 155 327 523 6,4 213 668 65,2 Myyntituotot 272 965 290 727-54 290 673 6,5 192 050 66,1./. Jäsenkunnilta 252 455 268 499 0 268 499 6,4 179 010 66,7 Maksutuotot 23 384 24 782 189 24 971 6,8 15 391 61,6 Tuet avustukset 7 683 8 448-253 8 195 6,7 3 760 45,9 Muut tuotot 3 908 3 411 273 3 684-5,7 2 467 67,0 TOIMINTAKULUT 299 723 325 844-7 752 318 094 6,1 203 200 63,9 Palkat palkkiot 122 908 131 297-2 439 128 858 4,8 83 407 64,7 Henkilösivukulut 34 065 37 314-474 36 840 8,1 22 750 61,8 Henkilöstökulut 156 973 168 611-2 913 165 698 5,6 106 157 64,1 Asiakaspalvelujen ostot 50 106 51 624-2 315 49 309-1,6 32 154 65,2 Muut palvelujen ostot 41 511 47 345 1 469 48 815 17,6 30 877 63,3 Palvelujen ostot 91 617 98 969-846 98 124 7,1 63 031 64,2 Aineet tavarat 23 403 25 622-2 581 23 042-1,5 14 754 64,0 Avustukset 15 090 17 309-1 167 16 142 7,0 10 327 64,0 Vuokrat 11 928 14 290-295 13 995 17,3 8 672 62,0 Muut kulut 712 1 043 50 1 093 53,5 259 23,7 TOIMINTAKATE 8 217 1 524 7 907 9 429 14,8 10 468 111,0 Rahoituskulut -tuotot -174-358 0-358 105,7 80-22,3 VUOSIKATE 8 043 1 166 7 907 9 071 12,8 10 548 116,3 POISTOT -4 654-5 206 0-5 206 11,9-3 386 65,0 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0,0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 3 389-4 040 7 907 3 865 14,1 7 162 185,3 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN 5 0 0 0 0,0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 3 394-4 040 7 907 3 865 13,9 7 162 185,3 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (ilman TTH) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KY TP 2012 (sis Pgan) TP 2013 Tamuutokset Tamuutokset KS 2014 Muutos % TP-13/ KS -14 Toteutumine n 1.1.- 31.8.2014 1 000 TA 2014 Toteuma-% TOIMINTATUOTOT 304 395 303 332 321 658 355 322 013 6,2 210 841 65,5 Myyntituotot 269 951 268 370 285 017 146 285 163 6,3 189 224 66,4./. Jäsenkunnilta 248 010 252 455 268 499 0 268 499 6,4 179 010 66,7 Maksutuotot 23 063 23 384 24 782 188 24 970 6,8 15 391 61,6 Tuet avustukset 8 059 7 670 8 448-253 8 195 6,8 3 759 45,9 Muut tuotot 3 322 3 908 3 411 273 3 684-5,7 2 467 67,0 TOIMINTAKULUT 297 308 295 072 320 553-7 752 312 803 6,0 199 857 63,9 Palkat palkkiot 119 899 120 699 128 978-2 439 126 539 4,8 81 927 64,7 Henkilösivukulut 34 272 33 493 36 700-474 36 226 8,2 22 414 61,9 Henkilöstökulut 154 171 154 192 165 678-2 913 162 765 5,6 104 341 64,1 Asiakaspalvelujen ostot 52 718 50 104 51 624-2 315 49 309-1,6 32 154 65,2 Muut palvelujen ostot 40 561 39 990 45 378 1 469 46 848 17,1 29 593 63,2 Palvelujen ostot 93 279 90 094 97 002-846 96 157 6,7 61 747 64,2 Aineet tavarat 20 814 23 318 25 533-2 581 22 953-1,6 14 686 64,0 Avustukset 16 689 15 090 17 309-1 167 16 142 7,0 10 327 64,0 Vuokrat 11 448 11 685 13 990-295 13 695 17,2 8 511 62,1 Muut kulut 907 693 1 041 50 1 091 57,4 244 22,4 TOIMINTAKATE 7 087 8 260 1 105 8 106 9 210 11,5 10 984 119,3 Rahoituskulut -tuotot -442-173 -356 0-356 105,8 78-21,9 VUOSIKATE 6 645 8 087 749 8 106 8 854 9,5 11 062 124,9 POISTOT -4 264-4 642-5 189 0-5 189 11,8-3 381 65,2 SATUNNAISET ERÄT 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2 381 3 445-4 440 8 106 3 665 6,4 7 681 209,6 VARAUSTEN JA RAHASTOJEN M 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄM 2 381 3 445-4 440 8 106 3 665 6,4 7 681 209,6

13 1.1 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä Strategiakartta 2014 2020 (kaksi valtuustokautta) Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 04.12.2013 Näkökulmat Asiakas asukas Strategiset päämäärät 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin Henkilöstö uudistuminen 3. Henkilöstön hyvinvointi 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö (tarkoituksenmukainen henkilöstöresurssi) Johtaminen, palvelujen järjestäminen 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden) Talous 7. Tasapainoinen talous 8. Toimintatapojen -tarpeiden yhteensovittaminen kustannustehokkaasti Kaavio 1. Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2014 2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain Toiminta-atus Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti vaikuttavasti. Arvot Asiakaslähtöisyys, avoimuus luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus Visio 2020 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

14 Asiakas asukas Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 1.1 Ennaltaehkäisevään työhön panostetaan 2014 (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 1.1 Tunnistetaan kohdennetaan palvelut eniten palvelu tarvitseville ajoissa aktiivisesti (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 1.1 1.2 Kansantautien vakioitu summaindeksi, vakioitu sairastavuusindeksi, sijoittuminen TEA - viisarin vertailussa, PYLL -indeksi Toteuma 1.1.-31.8.2014 Tieto ei käytettävissä 1.2 Terveyden hyvinvoinnin edistäminen perustuu näyttöön väestön palvelutarpeeseen 1.2 Näyttöön perustuvat työ- hoitomenetelmät ovat laalti käytössä sosiaali- terveyspalveluissa väestön palvelutarve on selvitetty 1.2 Palvelutarveselvitys, eri asiakasryhmien palvelujen käytön muutos on hallittua 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikeaaikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin 1.3 Osallisuuden yhteisöllisyyden edistäminen, vastuunotto omasta yhteisön hyvinvoinnista 2.1 Sosiaali- terveyspalvelut tuotetaan oikeaaikaisesti hoitoonpääsy toteutuu 1.3 Kuntayhtymä tekee vanhuspalvelulain edellyttämää yhteistyötä kuntien vanhusneuvostojen muiden yhteistyöverkostojen kanssa. Osallistutaan hyvinvointikertomuksen laatimiseen seurataan hyvinvoinnin kehitystä sekä aktivoidaan omahoitoon 2.1 Hoito- palvelutakuun toteutumista seurataan 1.3 Yhteistyöverkostojen kehittäjäasiakkaiden määrä laatu sekä omahoito-asiakkaiden määrä 2.1. Hoito- palvelutakuu toteutuvat poikkeamat raportoidaan Kehittäjäasiakkaita kokemusasiantuntijoita lähes 38, prosesse toteutunut 2 Lähipalveluprojektissa n 50 osallistua 2.1 Hoitoa yli 3/6 kk odottaneita oli 31.8.2014 yhteensä 18 (käsikirurgia 4, plastiikkakirurgia 14). Hoidontarpeen arvioon pääsy yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 37 (kirurgia 33, sisätaudit 4). 2.2 Riittävä, osaava, palvelualtis henkilöstö, asiakaskeskeinen työote 2.2 Asiakaspalvelu-koulutuksen järjestäminen 2.2 Asiakaspalvelukoulutukseen osallistut 2.2 Kaikessa koulutuksessa punaisena lankana on asiakaslähtöisyys 2.2 Reaaliaikaisen asiakaspalautejärjestelmän ke- 2.2 Asiakaspalautekyselyn palautteesta 90 % tasolla hyvä tai 2.2 QPro palautteiden määrä oli 431 keskiarvo koko kuntayhtymässä oli 4.0 eli hyvä.

15 hittäminen erinomainen sekä palautteet on käsitelty, analysoitu tiedotettu asiakkaalle Perhepalveluissa Qpro Feedbac raportin mukaan alla 1-8/2014 annettiin vain 12 asiakaspalautetta sähköisesti (ka 3,1), sairaanhoidon palveluissa 18 asiakaspalautetta (ka 3,6) terveyden- sairaudenhoitopalveluissa 401 asiakaspalautetta (ka 4,1).Huom. asiakaspalautekysely on käytössä tällä hetkellä vain keskussairaalassa, ensihoidossa, aikuisten mielenterveyspalveluiden riippuvuuksien hoidon vastuualueella, vastaanotto- terveyskeskussairaalatoiminnassa sekä suun terveydenhuollossa. 2.3 Kilpailukykyiset, laadukkaat houkuttelevat palvelut muihin verrattuna 2.3 Brändin luominen tunnetuksi tekeminen on aloitettu 2.3. Brändi on luotu 2.3 Kainuun soten yleisesite sekä palveluopas on tehty 2.3 Toimiva yhteistyöverkosto (kehitetään palvelujen käytön suhteessa) 2.3 Käynnistetään oman ostopalvelujen mittaaminen 2.3 Asiakasmäärät palvelujen käyttö 2.3 Eri asiakasryhmien palvelujen käytön muutos on hallittua 2.3 Mittarit tehty 2.3 Kainuu Helsingissä hanke on toteutunut aikataulussa Henkilöstö uudistuminen Strategiset päämäärät 2014 Toteuma 1.1.-31.8.2014 3. Hyvinvoiva henkilöstö 3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky työtyytyväisyys; kannustaminen täydennyskoulutukseen 3.1 Ennaltaehkäisevä toiminta työsuojelun kehittäminen 3.1 Sairauspoissaolopäivien määrä vähenee 1 pvä/tt/vuosi. Työtapaturmien vähentyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä nousee 0,5 vuotta/vuosi 3.1 Vuositasolla 3.2 Työilmapiiri, työolosuhteet kannustava henkilöstöpolitiikka, henkilöstön yh- 3.2 Työhyvinvointikartoituksen pohlta tehtävä työhyvinvointisuunnitelma 3.2 Työhyvinvointikyselyn tulos suurempi kuin 3,5 4 (hyvä) 3.2 Työhyvinvointikyselyn tuloksen ka on 3.5.

16 denvertainen kohtelu tasaarvoinen johtaminen 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö 3.3 Oman työn kehittäminen ikäjohtaminen 4.1 Kehittymishalukkuus positiivinen ammattiylpeys 4.2 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus mitoitus 3.3 Osallistuminen oman työn kehittämiseen 3.3 Palkitseva aloitejärjestelmä 4.1 Työyksiköihin tkuvan parantamisen periaate 4.2 Ammattiryhmäkohtaiset rekrytointisuunnitelmat ovat käytössä 3.3 Toimiva aloite kannustejärjestelmä otettu käyttöön 4.1 Täydennyskoulutus on 3 5 tp/hlö (keskiarvo) 4.2. Vakituisten vakanssien täyttöaste Johtaminen palvelujen järjestäminen Strategiset päämäärät 2014 Toteuma 1.1.-31.8.2014 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) 5.1 Keskeiset hoito- palveluketjut sekä prosessit on kuvattu niitä päivitetään 5.1 Prosessien ulkoinen sisäinen auditointi strategian mukaista toteutuu tehdyn suunnitelman mukaan (sisäiset arvioit/tulosalueen johtat) 5.1 Laatujärjestelmän ulkoiset sisäiset auditoinnit toteutuvat kappaletta/vuosi laatu- potilasturvallisuussuunnitelman mukaisesti 5.1 Toteutunut kaksi 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri toimivat kokouskäytännöt 5.2 Avoimuus, yhteisöllisyys, palvelujen laadun kehittäminen, tkuva oppiminen, tkuva panostaminen kannustaminen 5.2 Kehityskeskusteluiden käyntiaste on 100 % 5.2 Seuranta vuositasolla 5.2 Säännölliset kokoukset määriteltynä (paikka) 5.2 Säännöllisten kokousten määrä 5.2 Toteutunut 5.3 Oikeudenmukainen, osaava vastuullinen johtaminen 5.3 Esimieskoulutus lähiesimiestyön tukeminen 5.3 Esimiesten osallistuminen koulutukseen tulosalueilla, vastuualueilla yksiköittäin määriteltyinä 5.4 Selkeät pelisäännöt niiden noudattaminen 5.4 Johtamisen auditointi, johdon katselmukset 5.4 Johdon auditointien/johdon katselmuksien 5.4 Seuranta vuositasolla

17 (päätösvalta on delegoitu selkeästi) itsearviointi tulosalueittain lukumäärät/tulosalue 5.5 Potilas- työturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon palveluiden laatua 5.5 HaiProohjelman käytön tehostaminen 5.5. Haipro - ohjelma käytössä kaikissa yksiköissä (käsiteltyjen ilmoitusten määrä) 5.5 Potilasturvallisuuspuolella 1678 ilmoitusta, joista käsitelty 1361. Työturvallisuuspuolella 474 ilmoitusta, joista 364 käsitelty 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkö-kulma huomioiden) 6.1 Palveluita etuuksia kehitetään uudistetaan tarpeenmukaisesti (esim. sähköiset palvelut) 6.1 Palvelurakenneselvitys 2012 2013 6.1 Palveluiden arviointi tehty 6.2 Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen omana toimintana ostopalveluina 6.2 Päätettävä Itse tuotettavat/ ostopalvelut (palvelustrategia) 6.2 Ostopalvelujen osuus / oma toiminta (strategiassa huomioidaan palvelutarpeiden muutokset) 6.2 Ei vielä määritelty Talous Strategiset päämäärät 2013 Toteuma 1.1.-31.8.2014 7. Tasapainoinen talous 7.1 Kuntien kuntayhtymän talous on sidoksissa tasapainossa toisiinsa 7.1 Talouden hallinta 7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti 7.1. Käyttösuunnitelman loppusumma on 3,7 milj. euroa ylijäämäinen. 1-8 kk:den toteuman pohlta laskettu vuosiennuste on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen eli tulos on 3,2 milj. euroa pienempi kuin käyttösuunnitelmassa. 7.1 Yhteissuunnit-telua palvelujen kehittämisestä peruskuntien operatiivisen toiminnan kanssa 7.1 Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti (Kuntajohtakokoukset, kuntakierrokset, perussopimuksen mukaiset rahoitusneuvottelut, talousjohtajien säännölliset tapaamiset, teknisen puolen säännölliset palaverit kunnissa, kuntayhtymän johdon kuntien säännölliset tapaamiset toteutuvat) 7.1 Toteutunut

18 7.1 Rahoitusmalli-kokeiluun osallistuminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämis-suunnitelman toteuttaminen 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen toteuttaminen 7.1 Rahoitusmalli-kokoiluun hakeminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämis-suunnitelma toteutuu seuranta arvioidaan 1 x valtuustokaudessa 7.1 Erikoissairaanhoidon järjestämis-sopimus toteutuu seuranta arvioidaan 1 x valtuustokaudes-sa 7.1 Ennaltaehkäisevän työn rahoituksen osuus kasvaa 7.1 Osallistutaan suunnitteluun 7.1 Valmisteilla 7.1 Sopimus on tehty. Päivitys on menossa. 7.1 Valmisteilla 8. Toimintatapojen tarpeiden yhteensovit-taminen kustannustehokkaasti 8.1 Huomioidaan väestömäärän -rakenteen muutos 7.1 Resurssien uudelleen kohdentaminen 8.1 Hoito- työmenetelmien vaikuttavuus kustannusvaikuttavuus (tutkimusnäyttö) 7.1 Laitospaikkojen määrä vähenee 8.1 Kustannustietojen valtakunnallisessa vertailussa parhaiden joukossa 8.2 Kustannusrakenne selvitetään 8.2 Palveluiden kustannusrakenteen kehittäminen selvittäminen 8.2 Sosiaali- terveydenhuollon tarvevakioiduissa menoissa olemme parhaassa neljänneksessä 8.2 Suurten kaupunkien keskisuurten kuntien vertailussa Kainuu on tarvevakioiduissa menoissa kolmanneksi edullisin vuonna 2013 8.2 Sote:n nettokustannukset euroa/asukas on korkeintaan valtakunnallisessa keskiarvossa Valtakunnallinen tilasto; saadaan vuositasolla Mittarit / Tunnusluvut Mittarit/Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 tavoite Asukas, asiakas 1.1.-31.8. 2014 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat niitä seurataan pitkällä aikavälillä (THL/SOTKAnet; KELA/Kelasto; sairaanhoitopiirin tiedot; THL:n TEAviisari) Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) laskee yhden yksikön vuo- 128,5 128,2 129,1 < 128,2 Valtakunnallinen tilasto; tieto vuosita-

19 dessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010). solla Vakioitu sairastavuusindeksi laskee yhden yksikön vuosittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010) 120,3 121,5 Tieto ei ole käytettävissä < 120,3 Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla PYLL -indeksi (id 3138) 8311 (maa 7139) Tieto ei ole käytettävissä Joka neljäs vuosi Yhteistyötapaamiset vanhusneuvostojen muiden yhteistyöverkostojen kanssa Terveyden edistämisen aktiivisuus perusterveydenhuollos-sa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.) - 74 (koko maa 60) TEA-viisari: tieto yhden vuoden viiveellä. Viimeisin tieto v. 2012: Kainuu 74.0 pistettä/ koko maa 60.1 pistettä Suhteellisesti parempi kuin koko maassa Tieto ei käytettävissä Toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana / 1000 asukasta 7,3 (koko maa 6,9) 14,4 (koko maa 7,3) - Vuositasolla 12,6 (koko maa 7,5) 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti on tyytyväinen saamiinsa palveluihin Hoito- palvelutakuun toteutuminen (poikkeamat raportoidaan) Asiakaspalautekysely Henkilöstö uudistuminen 3. Henkilöstön hyvinvointi tieto ei saatavilla Toteutuu 100 % Ei toteudu suun terveydenhuollossa, operatiivisella vastuualueella, puheterapiassa toimintaterapiassa Vuositasolla ka. 4,5 ka 4,3 ESH/TESA toimenpiteeseen pääsyä yli 6 kk jonottaneita 46. Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/htv) Työtapaturmien ammattitautien kehitys (tpv/htv) Keskimääräinen siirtymisikä eläkkeelle nousee 44760 pv 12,2pv/ HTV 278 kpl 44760 pv 15,1 tpv/ HTV Tieto vuositasolla 59,4 v.

20 Työhyvinvointikyselyn kehitys Ennen eläkeikää eläkkeelle siirtyvien lukumäärä 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö Tehdään v. 2014 3.5 Täydennyskoulutus 2.3 pv/hlö Tieto vuositasolla Vakituisten vakanssien täyttöaste Johtaminen, palveluiden järjestäminen tuotantotavat Tieto ei ole käytettävissä 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) Antasaiset hoito- palveluketjut sekä prosessit Laatujärjestelmän ulkoiset sisäiset auditoinnit (kpl/v.) Kehityskeskustelujen toteutuminen (tavoite 100 %) Esimiesten vaihdoksen vuoksi eivät ole kaikilta osin toteutuneet Toteutunut Ulkoiset arvioinnit toteutuneet 50 %, sisäiset arvioinnit toteutuneet 77 % Toteutunut kaksi 100 % Käyty osittain Käyty osittain 6. Palvelut tuotantotavat uudistetaan harkiten (asiakasnäkökulma huomioiden) Vuosittain kehitettävät palvelu- hoitoketjut Talous Toteutunut 7. Tasapainoinen talous Tilinpäätöksen vertailutiedot (toimintakulut) kasvu-% 8,9 kasvu-% 3,3 8. Kustannustehokkuus (THL/SOTKAnet Kuntaliiton tiedot) kasvu-% kasvu-% Sosiaali- terveydenhuollon talous Kainuu (koko maa) (SOTKAnet) Sosiaali- terveystoimen nettokustannukset euroa/asukas Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas 3563 (3272) 3224 (2884) 3222 (2993) korkeintaan valtakunnallinen ka. 1647 (1589) 1343 (1177) 1304 (1218) korkeintaan valtakunnallinen ka. 1916 (1683) 1881 (1712) 1918 (1779) korkeintaan valtakunnallinen ka. Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla

21 Perusterveydenhuollon nettokustannukset, euroa/asukas Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa/asukas Toimeentulotuki, euroa /asukas Työllisyysaste (sis Vaalan) Työttömyysaste(pl Vaala) Sosiaali- terveystoimen kustannusten vertailu (ikävakioidut, tarvevakioidut menot) (Kuntaliitto) - terveyden vanhustenhuollon tarvevakioidut menot (sairaanhoitopiireittäin) [lähde: Kapiainen ym. 2013. CHESS/THL] 737 (631) 674 (654) 685 (654) korkeintaan valtakunnallinen ka. 1166 (1028) 1206 (1058) 1233 (1121) korkeintaan valtakunnallinen ka. 102 (120) 93 (138) 82 (143) korkeintaan valtakunnallinen ka. Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 63,5 % 61,3 % 60,8 % Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 8,4 % 11,4 % 14,9 % Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla kasvu-% Suurten keski-suurten kuntien vertailussa ikävakioitu-jen kustannusten nousu edelliseen vuoteen oli 68 / asukas (v. 2011; 2353 as v. 2012; 2421 /as). Vastaavasti tarvevakioidut kustannukset nousivat 53 /as (v. 2011; 2204 /as v. 2012; 2257 /as.) Kainuun shp:n sijoitus on parhaan neljänneksen sisällä Valtakunnallinen tilasto vuosittain jälkikäteen Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Olennaista toiminnassa 1.1.-31.8.2014 Yleistä

22 Kuntatalouden näkökulmasta kuluva vuosi tulee Kainuussa olemaan vielä vaikea. Toimeentulotukimenojen kehitys on pysynyt vuoden 2013 tasolla. Terveydenhuoltolaki astui voimaan 1.5.2011 tämä on aiheuttanut muutoksia toiminnassa myös vuonna 2013 laki vaikuttaa myös vuonna 2014 mm. perusterveydenhuollon vahvistaminen, potilaan valinnanvapaus laajenee hoitotakuusäännökset ovat tiukentuneet. Ensihoito on järjestetty v:den 2013 alusta ensihoitoasetuksen mukaisesti koko Kainuussa sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän toimesta. Tämä on nostanut ensihoidon tasoa kustannuksia. Ensihoitoon on jouduttu muuttamaan työaikamuoto pois ksotyöstä tämä tulee nostamaan kustannuksia. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteutetaan sovittujen tehtävien mukaisesti päivitys on tekeillä. Kuntakentän odottama sosiaali- terveydenhuollon järjestämislaki tuli lausunnolle lausuntoaikaa on 14.10.2014 saakka. Pohjois-Suomen sote-alueen valmistelu on käynnistetty yhteistyössä kuntien kanssa valmisteluun osallistutaan aktiivisesti. Kuntayhtymän lausunto annettiin 2.10.2014 sosiaali- terveysministeriölle. Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2013. Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan kuntaa, joista seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kaani, Sotkamo Kuhmo) ovat sopineet kaikkien sosiaali- terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta lukuun ottamatta päivähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsenenä erikoissairaanhoidossa, kehitysvammaisten erityishuollossa ympäristöterveydenhuollossa. Tukipalvelut (mm taloushallinto, tietohallinto palkkahallinto) tuotetaan kunnille perussopimuksen mukaisesti. Vanhuspalvelulaki on tullut voimaan 1.7.2013. Kustannusvaikutukset johtuvat pääsääntöisesti kolmen kk:den palvelutakuun toteuttamisesta. Laista tulee taloudellisia vaikutuksia vielä vuosina 2014 2015. Hallitus antoi sosiaalihuoltolakia koskevan esityksen eduskunnalle 18.9.2014. Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2015. Kotipalvelua koskevia säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin jo vuoden 2015 alusta. Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009 Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymä toimii ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluelain mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon laboratorion osalta on huomioitava kuntalain (626/2013) kilpailulain (595/2013) muutokset. Niiden mukaan toiminta on järjestettävä siten, että se täyttää kilpailuneutraliteetin vaatimukset eli käytännössä kuntien laboratoriotoiminta on yhtiöitettävä vuoden 2014 loppuun mennessä. Kunnilta on pyydetty kannanotot yhtiöittämisestä siihen on kuntien taholta suhtauduttu kielteisesti. Kuntayhtymän hallitus on päättänyt 10.9.2014, että valmistelua tketaan aloittamalla neuvottelut Savo-Karlan Ympäristötutkimus Oy:n kanssa vastaanottopisteen perustamisesta Kaaniin laboratoriotoiminnan lopettamisesta 1.1.2015 alkaen. Myös ytneuvottelut laboratoriohenkilöstön Sote kuntayhtymän kanssa käynnistetään. Taloudellinen tiukkuus velvoittaa sosiaali- terveystoimialaa pitämään kiinni keskeisistä

23 strategisista tavoitteista, joita ovat: - väestön terveyden, toimintakyvyn hyvinvoinnin parantuminen - terveyserojen kaventuminen - väestö saa tarpeenmukaiset palvelut. Asukas asiakas Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaventamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palveluiden saatavuudessa saavutettavuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. Väestön osallisuutta palveluiden järjestämiseen kehitetään mm. kuntaliiton lähipalvelut - projektissa. Työ kainuulaisten terveyden hyvinvoinnin edistämiseksi terveyserojen kaventamiseksi tkuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon tiedon kerääminen sekä lostaminen tehdään kunta- maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden sen aiheuttamien haittojen vähentämiseksi tkuvat. Kuntouttava työtoiminta tkuu osassa kuntia edelleen projektin muodossa, jonka kunnat rahoittavat erillisellä määrärahalla vuonna 2014. Henkilöstö uudistuminen Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2014 on tehty silloin, kun se on korvannut ostopalvelu. Päivystysasetuksen toteutumiseksi on perustettu erikoislääkäreiden virko lisää Kainuun keskussairaalaan. Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- terveydenhuollon ky:ssä työskentelee osaava motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdollisuuksiin kehittää uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden sairaalan suunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoito- palveluprosesseissa. Tämän toivotaan parantavan Kainuun sosiaali- terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa haluttuna työnantana. Palveluiden järjestäminen tuotantotavat Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden kasvu. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitilo, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen saneerauksia uuden rakentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan tarpeiden pohlta. Vuonna 2011 on käynnistynyt erikoissairaanhoidon tulevan toiminnan suunnittelu siihen liittyvä tilasuunnittelu. Kaanin alueella on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkaisua, jossa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen erikoissairaanhoidon tilat saatetaan tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logistiikkaa parannetaan tällä tavalla voidaan lisätä tuottavuutta. Uusi potilastietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on tkunut vuoden 2014 aikana kansallisen potilasarkiston käyttöönotolla.

24 1.2 Hallinto-tulosalue Vastuuhenkilö: Sosiaali- terveysjohta Maire Ahopelto Perustehtävä Soite -kuntayhtymän johtaminen sen tukeminen. Kehittämisen suunnittelun ydintehtävänä on tukea organisaatiota tulosten saavuttamisessa tuottaa tietoa päätöksenteon pohksi. Henkilöstön tukeminen resurssien kohdentamisessa suhteessa palvelutarpeeseen palvelujen järjestämisessä. Arvot Asiakaslähtöisyys, Avoimuus Luottamus, Oikeudenmukaisuus, Vastuullisuus Asiakas asukas Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 1. Kainuulaisten terveys, toimintakyky hyvinvointi paranevat sekä hyvinvointi- terveyserot kaventuvat (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 1.1 Riittävä antasainen tietotuotanto päätöksenteon tueksi (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 1.1 Tuotetaan arvioidaan tutkittua/näyttöön perustuvaa tietoa hyvinvoinnin tilasta ennaltaehkäi-sevän työn vaikuttavuudesta sekä käytetään niitä ennakointiin (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 1.1 Hyvinvointikertomus on käytössä kuntayhtymässä Kainuun kunnissa Toteuma 1.1.-31.8.2014 Hyvinvointikertomus valmis Kni, Rvi, S-salmi, muissa kunnissa työn alla. Kuntayhtymässä hyvinvointi-indikaattorit käytössä, ei erillistä hyvinvointikertomusta. Työn tukeminen siirtyy terveyden edistämisen suunnittelille. 1.1 Syntyvät julkaisut, artikkelit, tutkimukset, selvitykset raportit (10 kpl/v) 1 loppuraportti julkaistu, muut valmisteilla. Artikkeleita valmistunut kaksi 1.2 Terveyttä edistävän toiminnan kehittäminen 1.2 Suunnitelma yhdessä kuntien kanssa 1.2 Suunnitelma tehty Valmisteilla 1.3 Asiakkaan vastuunoton kehittäminen omaan hyvinvointiin terveyteen liittyen 1.3 Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa 1.3 Matalan kynnyksen palvelujen lisääntyminen koravien palvelujen tarve vähentynyt Nuorten matalan kynnyksen palvelukokeilu käynnistetty kolmessa kunnassa (Sotkamo, S- salmi, Kuhmo) 1.4 Viestinnän kehittäminen 1.4 Ulkoisen sisäisen viestintäsuunnitelman tekeminen 1.4 Viestintäsuunnitelma tehty Valmistelutyö tehty johtoryhmää hyväksymistä varten

25 2. Asiakas saa tarpeenmukaiset palvelut on tyytyväinen saamiinsa palveluihin 2.1 Asiakkaat antavat palautetta osallistuvat palveluiden kehittämiseen 2.1 Kehittäjäasiakkaiden kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen 2.1 Kehittäjäasiakas kokemusasiantuntiasiakkaita 30 prosessit 5-10 kpl/v, 1 kehittäjäkylä Kehittäjäasiakkaita kokemusasiantuntijoita lähes 38, prosesse toteutunut 2 Lähipalveluprojektissa n 50 osallistua 2.2 Palvelujen suuntaaminen palvelutarpeen mukaan 2.1 Reaaliaikainen asiakaspalautejärjestelmä 2.2 Tuetaan hyvinvointikertomustiedon keräämistä hyväksikäyttöä. 2.1 Toimiva asiakaspalautejärjestelmä käytössä 2.2 Arviointitieto palaute on analysoitu siitä on johdettu toimintaa kehittävät toimenpideehdotukset (5 kpl/v) Asiakaspalautejärjestelmä on Haipro:ssa Valmisteilla 2.3 Asiakaskeskeisen työotteen kehittäminen 2.3 Kehitetään palveluohusta 2.3 Palveluohuksen toimintamalli kehitetty Toteutunut Henkilöstö uudistuminen Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 3. Hyvinvoiva henkilöstö (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 3.1 Henkilöstön hyvä toimintakyky työtyytyväisyys (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) 3.1 Varhaisen puuttumisen menetelmät käyttö kartoitettu (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 3.1 Sairaupoissaolopäivien määrä alle 10 pvä/hlö/v 3.1 Tykytoimintaan osallistuneiden määrä 100 % Toteuma 1.1.-31.8.2014 Toteutunut Yksi tyhy -päivä pidetty 3.1 Riskikartoitukset ergonomiset tarkistukset 3.1 Tehty 100 %:sti Tehty 70 % 3.2 Työilmapiiri, työolosuhteet kannustava henkilöstöpolitiikka, henkilöstön yhdenvertainen kohtelu 3.2 Säännölliset työpaikkakokoukset 3.2 Työpaikkakokoukset säännöllisiä, 5 kertaa/v Toteutunut suunnitelman mukaisesti 3.3 Vaikuttamismahdollisuudet: 3.3 Palaute- /ideapankin to- 3.3 Työntekijöiden antamat Aloitetoiminta valmisteilla

26 oman työn kehittäminen monen ikäisen organisaation jäsenten kyvykkyyden hyödyntäminen huomioiminen teuttaminen 3.3 Kehityskeskustelut 3.3 Työhyvinvointisuunnitelman laatiminen palautteet/ kehittämisideat 100 kpl/vuosi 3.3 Kehittämiskeskustelut toteutuvat 100 %:sti 3.3 Työhyvinvointisuunnitelma on tehty Toteutunut osittain Tehty kehittämis- suunnitteluyksikössä hallinnossa tarkistetaan 4. Osaava, motivoitunut riittävä henkilöstö 3.4 Osatyökykyisten huomioiminen (työkierto) 4.1 Kehittymishalukkuus positiivinen ammattiylpeys 3.4 Osatyökykyisten sijoittumiskartoitus tehty 4.1 Osaamisen kehittäminen 3.4 Uudelleen sijoitettujen työntekijöiden määrä 4.1 Täydennyskoulutus ka 3-5 tpv/hlö 2 pvä/hlö 4.2 Innovaatiokyvykkyyden lisääminen yksikön organisaation tasolla 4.2 Mentorointi - ohus otetaan käytäntöön hilisen tiedon hyödyntäminen 4.2 Mentorontityöparien määrä 2/v 7 työparia 4.3 Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus mitoitus 4.3 Suunnitelmallinen rekrytointi ennakointi Rekrytoinnin kehittäminen 4.3 Tehtävät saatu täytettyä 100 %:sti Toteutunut Johtaminen, palvelujen järjestäminen tuotantotavat Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) 5. Hyvä yhteistoiminta, esimiestyö johtaminen (toimiva johtamisjärjestelmä) (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) 5.1 Keskeiset hoito- palveluketjut sekä prosessit on kuvattu niitä päivitetään (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa/vastaa) 5.1 Kuvataan keskeisiä prosesse (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) 5.1 Prosessikuvauksia 1/vuosi Toteuma 1.1.-31.8.2014 Valmisteilla 5.2 Vuorovaikutteinen johtamiskulttuuri toimivat kokouskäytännöt 5.2 Säännölliset palaverit, toimivat videoneuvotteluvälineet työpisteille 5.2 Säännölliset palaverit toteutuvat Palaverit toteutuneet suunnitelman mukaisesti 5.3 Oikeudenmukainen, osaava vastuullinen johtaminen 5.3 Työhyvinvointikysely 5.3 Työhyvinvointikyselyn tulos parempi kuin edellisessä kyselyssä Tehty 1/2014 keskiarvo 3,9 5.3 Esimies- 5.3 Esimiesten

27 koulutus lähiesimiestyön tukeminen osallistuminen koulutuksiin 5.4 Selkeät pelisäännöt niiden noudattaminen (päätösvalta on delegoitu selkeästi) 5.4 Johdon auditointi, johdon katselmukset itsearviointi tulosalueittain 5.4 Johdon auditointien/ johdon katselmuksien lkm/tulosalue 6. Uudistuvat palvelut tuotantotavat 5.7 Potilas- työturvallisuus ovat keskeinen osa hoidon palveluiden laatua 6.1 Palveluita etuuksia kehitetään uudistetaan tarpeenmukaisesti 5.7 Potilas- työturvallisuussuunnitelma käytössä 5.7 Riskikartoitukset ergonomiset tarkistukset 6.1 Palvelurakenneselvitys 2012 2013 6.1 Kehitetään sähköistä toimeentulotukipäätöstä johtamisen toiminnanohusjärjestelmää 5.7 Potilas- työturvallisuussuunnitelma tehty 5.7 Riskikartoitukset tehty 100 %:sti 6.1 Palveluiden arviointi tehty 6.1 Suunnittelu etenee käyttöönoton valmistelu Tehty Toteutunut 70 % Sähköinen toimeentulotukipäätös ei toteutunut, toiminnanohusjärjestelmän käyttöönotto on valmisteilla 6.2 Palveluiden tarkoituksenmukainen järjestäminen omana toimintana ostopalveluina 6.2 Laaditaan palvelustrategia 6.2 Uusien ideoiden innovaatioiden tuominen toimijoiden tietoon. 6.2 Palvelustrategia laadittu 6.2 Tuotujen uusien ideoiden innovaatioiden määrä 5 kpl/vuosi Valmisteilla Valmisteilla 6.3 Palvelumuotoilumenetelmän käyttäminen 6.3 Käytetty palvelumuotoilua kehittämisessä 2 prosessissa Käytetty 1 prosessissa 6 valmisteilla (palveluluotain) Talous Strategiset päämäärät (sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa) (missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään) (mitä on tehtävä sitovien tavoitteiden toteutumiseksi kuka toteuttaa) (millä sitovien tavoitteiden onnistumista toteutumista mitataan) Toteuma 1.1.-31.8.2014

28 7. Tasapainoinen talous 7.1 Kuntien kuntayhtymän talous on sidoksissa tasapainossa toisiinsa 7.1 Talouden hallinta 7.1 Yhteissuunnittelua palvelujen kehittämisestä peruskuntien operatiivisen toiminnan kanssa 7.1 Talousarvio toteutuu suunnitellusti 7.1 Kuntajohdon tapaamiset säännöllisesti Toteutunut Toteutunut 7.1 Rahoitusmallikokeiluun osallistuminen 7.1 Rahoitusmallikokeiluun hakeminen Monikanavarahoituksen tutkimushanke on käynnissä 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman toteuttaminen 7.1 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Käynyt kunnissa lausunnolla tarkistetaan. 7.1 Erikoissairaan-hoidon järjestämissopimuksen toteuttaminen 7.1 Erikoissairaan-hoidon järjestämissopimus tehty Tehty tarkistetaan 7.1 Resurssien uudelleen kohdentaminen 7.1 Tulosalueiden, vastuualueiden kasvu- % Toteutunut 8. Toimintatapojen tarpeiden yhteensovittaminen kustannustehokkaasti 8.1 Huomioidaan väestömäärän - rakenteen muutos 8.1 Hoito- työmenetelmien vaikuttavuus kustannusvaikuttavuus (tutkimusnäyttö) 8.1 Kustannustietojen valtakunnallisessa vertailussa keskiarvo Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla 8.2 Kustannusrakenne selvitetään 8.2 Palveluiden kustannusrakenteen kehittäminen selvittäminen 8.2 Sosiaali- terveydenhuollon tarvevakioidut menot Suurten kaupunkien keskisuurten kuntien vertailussa Kainuu on tarvevakioiduissa menoissa kolmanneksi edullisin vuonna 2013 8.3 Palvelujen tarpeen toimenpiteiden yhteen sovittaminen 8.3 Osallistutaan palvelujen kehittämisen suunnitteluun yhdessä operatiivisen toiminnan kanssa. 8.2 Sote:n nettokustannukset euroa/asukas vrt. valtakunnallinen kehitys 8.3 1-2 prosessia/ tulosalue, 2 ylisektorirajojen menevää palveluprosessia Valtakunnallinen tilasto; tieto vuositasolla Valmisteilla 8.4 Laatu 8.4 Kehittämistyön taloudellisten vaikutusten esille tuominen 8.4 Toiminta budjetin mukainen Toteutunut