TA 2016 TEKNINEN KESKUS (1000 ) 730 Tekninen keskus Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja VASTUUALUE: Kiinteistöpalvelut Kiinteistöjen hoito ja -ylläpitopalvelut Tilakeskus 5 560 1 332 24,0 5 560 0,0 5 325 1 091 22,1 kiinteistönhoito 2 768 692 25,0 2 768 0,0 2 768 692 0,0 talotekniikka 660 165 25,0 660 0,0 659 165 0,0 rakennustekniikka/vuosihuollot ja työohjelman työt 1 400 195 13,9 1 400 0,0 780 195 0,0 talotekniikka/ hankkeet 532 133 25,0 532 0,0 182 0 rakennustekniikka/ hankkeet* 200 147 73,3 200 0,0 936 39 276,1 Koulujen vahtimestarit ja kalustonh Varko 376 94 25,0 376 0,0 376 94 0,0 MAS liikuntapaikkojen hoito Vapaa-aika 294 74 25,0 294 0,0 294 74-0,7 Tekninen huolto Sote 254 64 25,0 254 0,0 254 64-0,8 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 6 484 1 563 24,1 6 484 0,0 6 249 1 322 18,2 Muu palvelutuotanto yhteensä 308 12 4,0 308 0,0 353 10 24,0 Määrätiedot Hoidettavien kiinteistöjen pinta-ala h-m²/kk 281 606 261 890 93,0 261 890-7,0 265 737 303 196-13,6 Lämmön ominaiskulutus kwh/rm³/a 40,0 38,6 96,4 39,0-2,5 38,5 42,5-9,3 Yksikkökustannukset /suorite Raportoidaan tilinpäätöksessä Kiinteistönhoito /m² 9,8 0,0 9,8 0,0 9,7 9,5-100,0 Rakennustekninen kunnossapito /m² 5,0 0,0 5,0 0,0 6,9 4,2-100,0 Talotekninen kunnossapito /m² 2,3 0,0 2,3 0,0 2,8 1,9-100,0 Kiinteistöpalvelut Tuotot yhteensä 6 792 1 575 23,2 6 792 0,0 6 602 1 332 18,2 Kulut yhteensä 6 792 1 580 23,3 6 792 0,0 6 756 1 398 13,0 Toimintakate 0-5 0 0,0-155 -66-92,4 * tp2015 ja tot 2016 luvuissa mukana muut tilakeskuksen tilaustyöt
VASTUUALUE: Siivouspalvelut Sisäiset siivouspalvelut KH 89 23 25,4 89 0,0 81 20 12,9 krak 41 10 24,8 41 0,0 40 10 1,5 Sote 1434 357 24,9 1434 0,0 1369 367-2,7 Tilakeskus 32 8 25,3 32 0,0 31 8 1,3 Vapaa-aika 316 79 25,0 316 0,0 330 85-7,0 Varko 2747 686 25,0 2747 0,0 2800 736-6,8 Tekninen k 50 13 25,1 50 0,0 55 14-10,5 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 4710 1175 25,0 4710 0,0 4707 1240-5,2 Muu palvelutuotanto yhteensä 468 108 23,1 468 0,0 475 0 Määrätiedot m²/kk Siivottavat neliöt yhteensä 211 645 211 808 100,1 211 645 0,0 209 953 209 290 1,2 Oman työn neliöt 146 927 148 332 101,0 146 927 0,0 148 376 151 676-2,2 Ostopalveluneliöt 64 718 63 476 98,1 64 718 0,0 61 577 57 614 10,2 Yksikkökustannukset /m²/v Siivouspalvelujen neliökustannus yhteensä 24,39 22,09 90,6 24,39 0,0 23,33 22,13-0,2 Oman työn neliökustannus 25,81 23,26 90,1 25,81 0,0 24,71 21,89 6,3 Ostopalvelun neliökustannus 21,15 19,34 91,4 21,15 0,0 20,02 20,24-4,4 Tilatyyppikohtaiset tiedot /m2/v Opetustilat 20,49 18,89 92,2 20,49 0,0 19,77 18,98-0,5 Sos.- ja terv.toimen tilat 31,93 28,32 88,7 31,93 0,0 31,21 28,83-1,8 Päiväkodit 38,41 34,17 89,0 38,41 0,0 35,14 35,80-4,6 Kulttuuri- ja nuorisotilat 19,73 18,01 91,3 19,73 0,0 18,88 17,08 5,4 Liikuntatilat 16,48 15,42 93,6 16,48 0,0 16,78 14,53 6,1 Toimisto- ja hallintotilat 17,40 16,39 94,2 17,40 0,0 17,29 15,69 4,5 Varastot ja muut (mm.pelastuslait.) 19,26 18,04 93,7 19,26 0,0 19,84 19,18-5,9 Oman työn tehokkuus m²/mitoitustunti 260 0,0 260 0,0 259 Siivouspalvelut Tuotot yhteensä 5 177 1 284 24,8 5 177 0,0 5 181 1 240 3,5 Kulut yhteensä 5 177 1 173 22,6 5 177 0,0 4 909 1 165 0,6 Toimintakate 0 111 0 0,0 272 75 48,1
VASTUUALUE: Ravintopalvelut Laitos- ja kotipalveluateriat Sote 4 574 783 17,1 4 574 0,0 4 851 781 0,3 Kouluateriat Varko 3 635 809 22,3 3 635 0,0 3 522 769 5,2 Päiväkotiateriat Varko 2 869 500 17,4 2 869 0,0 2 734 499 0,2 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 11 078 2 092 18,9 11 078 0,0 11 107 2 049 2,1 Muu palvelutuotanto yhteensä 629 172 27,3 629 0,0 927 144 19,4 Määrätiedot kpl/vuosi Koulun oppilaiden ateriapäivät 1 230 000 317 288 25,8 1 100 000-10,6 1 073 526 329 384-3,7 Päivähoidon lasten ateriapäivät 371 000 103 951 28,0 380 000 2,4 385 295 108 914-4,6 Tk-sairaalan ateriapäivät 44 900 11 692 26,0 44 900 0,0 56 503 20 218-42,2 Pienten laitosten ateriapäivät 98 000 25 249 25,8 98 000 0,0 101 843 20 050 25,9 Kotipalveluateriat 152 000 35 636 23,4 145 000-4,6 148 016 38 092-6,4 Muut ateriat 250 000 68 464 27,4 250 000 0,0 269 044 69 780-1,9 Ateriapäivät yhteensä/ vuosi 2 145 900 562 280 26,2 2 017 900-6,0 2 034 227 586 438-4,1 Tuotantotiedot Tuotantokeittiöiden lukumäärä 16 16 100,0 16 0,0 17 17-5,9 Ravintopalvelun ateriasuoritteet yhteensä 3 190 000 838 417 26,3 3 190 000 0,0 3 053 483 867 253-3,3 Yksikkökustannukset Ala-asteen oppilasateria /ateria Raportoidaan tilinpäätöksessä 2,92 0,0 2,92 0,0 2,64 2,64-100,0 Yläasteen oppilasateria /ateria 3,02 0,0 3,02 0,0 2,74 2,74-100,0 Lukioiden oppilasateria /ateria 3,14 0,0 3,14 0,0 2,85 2,85-100,0 Päiväkodit /lasten lounas 3,21 0,0 3,21 0,0 3,52 3,52-100,0 Tk-sairaalat /ateriapäivä 13,03 0,0 13,03 0,0 13,52 13,52-100,0 Pienet laitokset /ateriapäivä 19,62 0,0 19,62 0,0 16,99 16,99-100,0 Kotipalveluateriat /ateria 8,24 0,0 8,24 0,0 8,86 8,86-100,0 Elintarvikekulut /ateriasuorite 0,94 0,89 94,7 0,94 0,0 1,05 0,82 8,5 Ravintopalvelut Tuotot yhteensä 11 707 2 264 19,3 11 707 0,0 12 035 2 193 3,2 Kulut yhteensä 11 982 2 816 23,5 11 982 0,0 11 844 2 732 3,1 Toimintakate -275-552 200,7-275 0,0 191-539 2,4
VASTUUALUE: Kuntatekniikan palvelut Katujen hoito krak 1 767 726 41,1 1 767 0,0 2 051 730-0,6 Talvihoito 1 032 630 61,0 1 032 0,0 1 080 660-4,5 Kesähoito 420 8 1,9 420 0,0 440 0 Puhtaanapito 85 13 15,3 85 0,0 100 14-7,1 Kunnostus 170 15 8,8 170 0,0 375 0 Lumenajo 60 60 100,0 60 0,0 56 56 7,1 Torinhoito 74 17 23,0 74 0,0 Puistojen hoito krak 669 114 17,1 669 0,0 725 120-5,0 Erillislaitteet krak 35 3 8,6 35 0,0 35 3 0,0 Maastomittaus krak 245 17 6,9 245 0,0 162 33-48,5 Maastomittaus/inv.kohteiden työt krak 70 15 21,4 70 0,0 128 36-58,5 Metsänhoito krak 512 87 17,0 512 0,0 504 86 1,2 Investointikohteiden työt/ kadut krak 3 100 355 11,5 3 100 0,0 2 724 321 10,6 Investointikohteiden työt/ puistot krak 320 34 10,7 320 0,0 382 0 Logistiikkapalvelut/ sisäinen posti hallintokun 477 186 38,9 477 0,0 486 144 29,0 Logistiikkapalvelut/ Myk ja kuljetukset sote 934 234 25,0 934 0,0 919 59 295,8 Logistiikkapalvelut/ autot hallintokun 595 151 25,4 595 0,0 684 85 77,9 Logistiikkapalvelut/koulukuljetukset varko 1 400 0 0,0 1 400 0,0 0 0 0,0 Sisäinen tukipalvelutilaus yhteensä 10 198 1 938 19,0 10 198 0,0 8 800 1 617 19,9 Muu palvelutuotanto yhteensä 2 378 859 36,1 2 378 0,0 3 916 691 24,4 Kuntatekniikan palvelut Tuotot yhteensä 12 576 2 799 22,3 12 576 0,0 12 716 2 308 21,2 Kulut yhteensä 12 738 2 750 21,6 12 738 0,0 12 373 2 464 11,6 Toimintakate -162 49-29,9-162 0,0 343-155 -131,3
VASTUUALUE: Hallinnon palvelut Yhteiset Teknisen keskuksen sisäiset 412 103 25,0 412 0,0 454 116-11,2 Hallinnon palvelut (1000 ) Tuotot yhteensä 412 105 25,6 412 0,0 462 116-9,2 Kulut yhteensä (sis.johtokunnan) 480 118 24,7 480 0,0 581 128-7,4 Toimintakate -68-13 19,3-68 0,0-120 -12 9,3 730 Tekninen keskus Yhteensä Tuotot yhteensä 36 664 8 028 21,9 36 664 0,0 36 996 7 189 11,7 Kulut yhteensä 37 169 8 438 22,7 37 169 0,0 36 464 7 887 7,0 Toimintakate -505-409 81,0-505 0,0 532-698 -41,3 INVESTOINNIT 730 Tekninen keskus 1 000 euroa Investointimenot 1 052 0 0,0 1 052 0,0 396 Investointitulot 0 0 0,0 0 0,0 0 Nettoinvestoinnit 1 052 0 0,0 1 052 0,0 396 Henkilötyökuukaudet Ta 2016 Keskim.kk Ennuste Poikkeama % Keskim.kk Muutos 1-3/2016 2016 1- keskim. - hallinto 7,0 8,0 7,0 0,0 8,6 9,2-1,2 - ravintopalvelut 159,7 170,8 159,7 0,0 166,9 170,8 0,0 - siivouspalvelut 93,4 81,1 93,4 0,0 83,9 84,9-3,8 - kiinteistöpalvelut 77,5 71,9 77,5 0,0 74,1 72,6-0,7 - kuntatekniikan palvelut 82,0 73,4 82,0 0,0 87,3 75,6-2,2 Yhteensä 419,6 405,2 419,6 0,0 420,8 413,2-8,0