Talousarvion toteutuminen 2014 Raportti I 13.05.2014. Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu
1. Kunnanjohtajan katsaus Yleistä Tammikuun 2014 valtuustossa päätettiin kuntahistoriamme merkittävimmistä asioista. Kuntajakoselvittäjän esitystä viiden kunnan kuntaliitoksesta Joensuun seudulla ei hyväksytty Liperin valtuustossa niin kuin ei muissakaan Joensuun ympäristökunnissa, Joensuun kaupunkia lukuunottamatta. Samassa valtuuston kokouksessa päätettiin yhdistää kaksi yläkoulua yhdeksi yläkouluksi, siten että Viinijärven yläkoulun oppilaat siirtyvät syksystä 2014 Liperin koulun oppilaiksi. Viinijärven koulussa käyvistä yläkoulun oppilaista noin 70 % on Ylämyllyltä. Säästövaikutus päätöksellä olisi 9-10 opetushenkilön työpanoksen verran. Samassa kokouksessa valtuusto teki päätöksen Käsämän kyläkoulun lakkauttamisesta ja oppilaiden siirtämisestä Viinijärven pienten kouluun, johon kiinteistöön siirtyvät myös Viinijärven alueen päivähoidon ja esiopetuksen lapset. Helmikuun valtuustossa käsiteltiin kuntalaisaloite neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä Liperin kunnan liittämisestä Joensuun kaupunkiin. Valtuusto päätti, että valtuustolla on mahdollisuus järjestää syksyllä kuntalaiskysely, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä halukkuudesta toteuttaa kuntaliitos Joensuun kaupungin kanssa ja vastata samalla palvelutarvekyselyyn. Talouden tasapainottamistyötä on jatkettu hallintokunnissa. Oman haasteensa kuntatalouteen tuovat seutu- ja maakuntatasoiset toimijat ja niiden sitoutuminen talouden tasapainottamiseen. Seudullisten ja maakunnallisten toimijoiden lisäresursoinnit seuraavat kuntalaskutuksiin. Tässä vaiheessa vuotta lisämäärärahaa esittää hallintokunnista vain sosiaali- ja terveystoimi erikoissairaanhoidon menojen ennakoitua suuremman laskutuksen vuoksi. Valtuusto on hyväksynyt kuntastrategian, vapaa-ajan asumisen tavoiteohjelman sekä elinkeino-ohjelman huhtikuun valtuustossa. Uuden terveyskeskuksen suunnittelu on edennyt hyvällä aikataululla; yksityiskohtaisemmat suunnitelmat hyväksytään kesäkuussa 2014. Työllisyys ja elinkeinopolitiikka Joensuun seutukunnalla oli maaliskuun lopussa 8.485 työtöntä työnhakijaa, 17 henkilöä (0,2 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 200 henkilöä vähemmän kuin helmikuussa 2014. Työttömien osuus työvoimasta oli Joensuun seutukunnassa 14,9 prosenttia. Kunnittain tarkastellen työttömien osuus työvoimasta oli maaliskuussa korkein Tohmajärvellä (20,6 %) ja alhaisin Kontiolahdella (10,8 %) ja Liperissä (12,5 %). Joensuun työttömyysaste oli 15,5 %. Liperin työvoimasta (5820) työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 12,5. Työttömiä työnhakijoita oli 727, joista miehiä 438 ja naisia 289. Alle 20-vuotiaita oli 12 ja alle 25-vuotiaita oli 83 henkilöä. Avoimia työpaikkoja oli 27 kpl. Vuoden takaiseen tilanteeseen nähden työn hakijoita oli Liperissä 20 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Nuorten kesätyöpaikkoja saatiin reilut 100 kpl 16-17 vuotiaille liperiläisille nuorille. Liperin väestön osalta syntyneiden enemmyys oli maaliskuun lopussa 9 enemmän kuin kuolleisuus. Tulomuuttoa oli 10 enemmän kuin lähtömuuttoa. Liperin kunnan asukasluku oli maaliskuun lopun tilanteessa 12.415 asukasta. Alkuvuosi 2014 on näyttänyt vilkkaalta yrityspuolella. Asiakkuuksia on ollut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 58 kappaletta, joiden kanssa on ollut 113 tapaamista, yhteydenottoa tai taustatyötä. Uusia yrityksiä perustettiin kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 13 yritystä eikä lopettaneita yrityksiä ollut yhtään. Kevään 2014 aikana on kaikkiin Liperin yrityksiin tehty tiedustelut yritysten palvelutarpeista ja samassa yhteydessä on päivitetty yhteystiedot. Josek Oy:n hallinnoimat tai toteuttamat EU-hankkeet: HYMY, Kaupaks, Lisää Potkua Venäjän kauppaan, Place for Growth ja Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen uusiutumisohjelma ovat edelleen meneillään. Liperiläisistä yrityksistä 20 on ollut näiden hankkeiden ja jo päättyneiden hankkeiden toimenpiteissä mukana vuoden 2013 alusta alkaen. Josek Oy:n toimesta järjestettiin metallialan yritysten tapaaminen 20.3. Elinkeinoyhtiö Lipertek käynnisti kahdelle yritykselle yritystilojen investointisuunnittelun. Joensuun kaupunkiseudun uusi elinkeino-ohjelma vuosille 2014 2017 on valmistunut. Se on järjestyksessään neljäs elinkeino-ohjelma Joensuun kaupunkiseudulla ja se on elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämistä linjaava asiakirja. Samoin Liperin kunnan oma elinkeino-ohjelma vahvistettiin huhtikuun valtuustossa. Maankäytön työryhmässä on ennakoitu tulevia elinkeinoelämän maankäytön tarpeita niin maakuntakaavan kuin yleiskaavojen valmisteluprosesseissa. Elinkeinotoimikunta on tehnyt useita yritysvierailuja ja kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Moottoriurheilukeskuksen kehittämiseen liittyen järjestettiin tapaaminen eri toimijoiden kanssa. Liperin
kunnan esimiesten koulutustilaisuuksissa on perehdytty hankintojen seudullisiin ja paikallisiin yritysvaikutuksiin sekä työllisyystoimenpiteiden vaikutuksesta kuntarahoitusosuuteen. Henkilöstö Kunnan henkilöstömäärä oli huhtikuun lopussa 878 henkilöä. Lasku edellisen vuoden tilanteeseen johtuu vuoden vaihteessa tapahtuneesta OkuLi yhteistoiminnan purkautumisesta. Verrattaessa sairauspoissaoloja edellisiin vuosiin, tulee huomioida henkilöstömäärän vähennys. Tarkastelu on vertailukelpoinen edellisten vuosien kanssa, kun tarkastellaan lukua sairauspoissaolot kalenteripäivää/henkilö sekä poissaoloprosenttia, joissa sairauspoissaolot on suhteutettu henkilömäärään. Työtapaturmat ovat suhteessa henkilömäärään lisääntyneet. 1-4 1-4 1-4 1-4 1-12 2011 2012 2013 2014 2013 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 1166 1172 1190 878 1130 Sairauspoissaolot kal.pv. 7369 7610 7723 4144 18712 Sairauspoissaolot kal. pv./hlö 6,32 6,49 6,48 4,7 16,6 Sairauspoissaolo% yht. 6,0 6,4 5,9 4,4 5,2 - hallinto-osasto 6,9 7,1 7,8 5,6 5,8 - sivistysosasto 5,2 4,8 3,8 2,9 3,4 - tekninen osasto 7,8 5,3 7,7 5,4 6,4 - sosiaali- ja terveysosasto 5,8 7,2 6,2 5,1 6,1 Työtapaturmapoissaolot kal.pv. 350 276 170 193 379 Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on käyty koulujen yhdistämisen vuoksi laajat yhteistoimintaneuvottelut. Koulujen yhdistämisen tuloksena sivistysosastolla on odotettavissa säästöjä 9-10 opetushenkilön työpanoksen verran. Yhteistoimintamenettelyissä sovittiin henkilöiden työpisteiden ja tehtävien siirroista sekä yhdenmukaistettiin virkanimikkeet. Yhtään vakituista henkilöä ei irtisanottu. Varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveysosaston yhteistyötä jatketaan edellisen vuoden tavoin ja kesäajan työsiirroista on käyty oma yhteistoimintamenettely. Kesäaikana hoitoa tarvitsevan lapsimäärän vähenemisen vuoksi työ vähenee varhaiskasvatuksessa ja 10 henkilöä siirtyy varhaiskasvatuksesta kesän ajaksi sosiaali- ja terveystoimen palvelukseen. Työn siirtomahdollisuutta tarjottiin kaikille varhaiskasvatuksen lähihoitajille, mutta osa lähihoitajista valitsi kesän ajaksi lomautuksen tai palkattoman vapaan. Henkilöstöstrategia on viimeistelyä vaille valmis, uusi strategia on laadittu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Yhteistoiminnassa on laadittu lakisääteinen koulutussuunnitelma, joka on hyväksytty maaliskuussa. Koulutussuunnitelman myötä henkilöstön osaamisen kehittäminen on entistä suunnitelmallisempaa. Esimiehiä koulutetaan neljä kertaa vuodessa ajankohtaisista teemoista ja henkilöstöasioista. Työhyvinvoinnin saralla tyhy-toimikunta on jatkanut toimintaansa. Alkuvuodesta tyhy-toimikuntaa on työllistänyt erityisesti sisäilmaongelmat. Vuoden alusta kunnassa on aloittanut kokopäiväinen työsuojeluvaltuutettu. Uuden työsuojeluvaltuutetun ajankäyttösopimuksen myötä panostukset työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin ovat entistä suuremmat. Lopuksi Kaksi seminaaria on alkuvuoden aikana pidetty maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuuden rakenteista. Kansallisella tasolla tehty ratkaisu on linjauksena suuri ja vaatii vielä monella tasolla määrittelyjä. Maakunnassa on perustettu poliittinen työryhmä jatkovalmistelemaan Pohjois-Karjalan mallia. Hannele Mikkanen kunnanjohtaja
2. TULOSLASKELMA HUHTIKUU 2014/08.05.2014 Liperin kunta Tuloslaskelma TA 2014 TOT 1-4 2014 Tot % TOT 1-4 2013 Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 13 256 498 4 176 902 31,5 17 807 173-76,5-13 630 271 Maksutuotot 4 287 211 1 039 526 24,2 1 616 998-35,7-577 472 Tuet ja avustukset 1 200 157 274 103 22,8 376 130-27,1-102 027 Muut toimintatuotot 5 957 579 2 013 896 33,8 2 201 958-8,5-188 062 Toimintatuotot yhteensä 24 701 445 7 504 427 30,4 22 002 259-65,9-14 497 832 Toimintakulut Henkilöstökulut -34 848 404-10 590 680 30,4-14 219 791-25,5-3 629 111 Palkat ja palkkiot -26 374 254-7 917 102 30,0-10 840 833-27,0-2 923 731 Henkilöstösivukulut -8 474 150-2 673 578 31,5-3 378 958-20,9-705 380 Eläkekulut -7 070 972-2 176 340 30,8-2 688 855-19,1-512 515 Muut henkilöstösivukulut -1 403 178-497 238 35,4-690 103-27,9-192 865 Palvelujen ostot -38 045 709-11 640 260 30,6-21 130 245-44,9-9 489 985 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 184 462-1 151 482 27,5-1 671 471-31,1-519 989 Avustukset -3 907 060-1 053 234 27,0-1 804 853-41,6-751 619 Muut toimintakulut -5 198 337-1 732 577 33,3-1 934 489-10,4-201 912 Toimintakulut yhteensä -86 183 972-26 168 233 30,4-40 760 849-35,8-14 592 616 Toimintakate -61 482 527-18 663 806 30,4-18 758 590-0,5-94 784 Verotulot 38 400 000 13 296 345 34,6 12 350 698 7,7 945 647 Valtionosuudet 25 800 000 8 452 536 32,8 8 622 064-2,0-169 528 Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot 77 000 4 571 5,9 4 174 9,5 397 Muut rahoitustuotot 340 000 7 188 2,1 11 233-36,0-4 045 Korkokulut -750 000-282 781 37,7-262 370 7,8 20 411 Muut rahoituskulut -20 000-47 0,2-46 2,2 1 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -353 000-271 069 76,8-247 009 9,7 24 060 Vuosikate +/- 2 364 473 2 814 006 119,0 1 967 163 43,0 846 843 Poistot -2 247 084-800 200 35,6-735 709 8,8 64 491 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos 117 389 2 013 806 1715,5 1 231 454 63,5 782 352 Poistoeron muutos 109 458 39 700 36,3 39 184 1,3 516 Tilikauden alijäämä-/ylijäämä+ 226 847 2 053 506 905,2 1 270 638 61,6 782 868 Huhtikuun lopussa tasainen käyttöaste on 33,3 %. Meno- ja tulolajit eivät ole vertailukelpoisia viime vuoteen verrattuna johtuen OKULI:n purkautumisesta. Toimintakatteen muutos on -0,5 %, verotulojen + 7,7 % ja valtionosuuksien -2,0 %. Kokonaisuutena talousarvio on toteutumassa hyväksytyn suunnitelman mukaisesti lukuun ottamatta erikoissairaanhoitoa (määrärahan lisäystarve on 500.000 ). Tällöin uutta alijäämää syntyisi noin 274.000 euroa.
Verotulot ja valtionosuudet Verotilitykset; ennuste 1000 Verolaji 2011 2012 2013 2014/KL TA 2014 TA II 2014 Kunnallisvero 30 050 30 613 33 897 35 851 35 300 35 700 Muutos % 4,3 1,9 10,7 5,8 4,1 5,3 Yhteisövero 1 287 828 956 1 095 1 000 1 050 Muutos % 14,7-35,7 15,5 14,5 4,6 9,8 Kiinteistövero 1 836 1 925 1 999 2 256 2 100 2 100 Muutos % 2,2 4,9 3,8 12,8 5,1 5,1 VEROTULOKSI KIRJATTAVA 33 172 33 367 36 853 39 201 38 400 38 850 Muutos % 4,5 0,6 10,4 6,4 4,2 5,4 Kuntaliiton (=KL) 08.05.2014 laatiman veroennusteen mukaan talousarvioon varattu verotulo ylittyisi vuoden 2014 osalta. Kuntaliiton edellinen ennuste helmikuulta päätyi lukuun 38,0 M. Huhtikuun 2014 lopussa verotulojen muutos on viime vuoteen verrattuna ollut +7,7 % ja + 0,95 M. Verotulomäärärahaan esitetään hyväksyttäväksi +450.000 :n lisäys, jonka jälkeen vuoden 2014 verotulomuutos olisi +5,4 %. Valtionosuudet eivät toteudu hyväksytyn talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia esitetään pienennettäväksi - 450.000, jolloin verorahoitus (=>verotulot+valtionosuus) kokonaisuutena pysyy talousarvion mukaisena. I Ennuste tilinpäätöksestä 2014 Tuloslaskelma 1000 tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 etp 2014 Toimintakate -49 086-50 758-52 167-55 779-60 165-60 003-61 983 Verotulot 29 227 30 090 31 720 33 159 33 289 36 922 38 850 Valtionosuudet 22 075 23 010 24 656 25 170 24 915 27 018 25 350 Rahoituserät -487-627 -267-213 -157-201 -353 Vuosikate 1 729 1 715 3 941 2 337-2 118 3 737 1 864 Poistot -1 688-1 932-2 215-2 099-2 243-2 272-2 247 Tilikauden tulos 41-218 1 726 238-4 361 1 464-383 Muut erät 111 117 119 119 119 119 109 Ali/ylijäämä 152-101 1 845 357-4 242 1 584-274 Kumulat.ali-ylijäämä -2 618-2 719-873 -517-4 758-3 175-3 449 Muutos % tp 2008 tp 2009 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 etp 2014 Toimintakate 9,0 3,4 2,8 6,9 7,9-0,3 3,3 Verotulot 10,6 3,0 5,4 4,5 0,4 10,9 5,2 Valtionosuudet 12,4 4,2 7,2 2,1-1,0 8,4-6,2 Ennusteessa on huomioitu verotuloihin ja valtionosuuksiin tehtävä muutokset. Lisäksi toimintakatteessa on huomioitu erikoissairaanhoitoon esitetty 500.000 euron määrärahamuutos. Vaikka laskelma osittaa 274.000 euron alijäämää, niin tavoitteena pidetään, että uutta alijäämää ei synny vuonna 2014. Tavoite edellyttää talouden tasapainottamisohjelman noudattamista.
3. TOIMIALOJEN TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMA 31. Kunnanhallitus 100 KUNNANHALLITUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 32 000 0 32 000 16 016 50,1 10 745 49,1 Maksutuotot 0 0-126 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 5 064 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 32 000 0 32 000 20 954 65,5 10 745 95,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -250 605 0-250 605-127 324 50,8-80 194 58,8 Palkat ja palkkiot -196 508 0-196 508-55 061 28,0-61 483-10,4 Henkilöstösivukulut -54 097 0-54 097-72 263 133,6-18 711 286,2 Eläkekulut -48 823 0-48 823-69 999 143,4-16 637 320,7 Muu henkilöstösivukulut -5 274 0-5 274-2 264 42,9-2 074 9,2 Palvelujen ostot -854 637 0-854 637-381 360 44,6-382 397-0,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -42 691 0-42 691-4 821 11,3-7 263-33,6 Avustukset -61 000 0-61 000-7 651 12,5-14 900-48,7 Muut toimintakulut -11 490 0-11 490-8 244 71,7-101 019-91,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 220 423 0-1 220 423-529 400 43,4-585 773-9,6 TOIMINTAKATE -1 188 423 0-1 188 423-508 446 42,8-575 028-11,6 Kunnanhallituksen menoihin on kirjattu OKULI:n purkuun liittyviä kustannuksia noin 57.000, mikä nostaa käyttöastetta. Menot kirjataan aikanaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä peritään Oku:lta oma rahoitusosuus. Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia. 130 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 4 503 677 0 4 503 677 1 295 127 28,8 1 639 455-21,0 Maksutuotot 0 0 0 0 110-100,0 Tuet ja avustukset 271 487 0 271 487 22 165 8,2 22 593-1,9 Muut toimintatuotot 500 0 500 3 450 690,0 2 898 19,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 4 775 664 0 4 775 664 1 320 742 27,7 1 665 056-20,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -2 267 257 0-2 267 257-698 384 30,8-757 020-7,7 Palkat ja palkkiot -1 670 731 0-1 670 731-519 080 31,1-556 758-6,8 Henkilöstösivukulut -596 526 0-596 526-179 304 30,1-200 262-10,5 Eläkekulut -504 787 0-504 787-149 658 29,6-166 949-10,4 Muu henkilöstösivukulut -91 739 0-91 739-29 646 32,3-33 313-11,0 Palvelujen ostot -2 173 112 0-2 173 112-618 019 28,4-921 815-33,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat -674 290 0-674 290-228 995 34,0-300 602-23,8 Avustukset -19 360 0-19 360-6 256 32,3-4 558 37,3 Muut toimintakulut -455 483 0-455 483-147 190 32,3-146 886 0,2 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5 589 502 0-5 589 502-1 698 844 30,4-2 130 881-20,3 TOIMINTAKATE -813 838 0-813 838-378 102 46,5-465 825-18,8 Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia.
160 MAASEUTUPALVELUT TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 861 789 0 5 861 789 2 002 398 34,2 1 970 119 1,6 Maksutuotot 630 000 0 630 000 130 275 20,7 136 117-4,3 Tuet ja avustukset 15 500 0 15 500 0 0,0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 6 507 289 0 6 507 289 2 132 673 32,8 2 106 236 1,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -5 469 852 0-5 469 852-1 486 634 27,2-1 622 694-8,4 Palkat ja palkkiot -4 149 733 0-4 149 733-1 143 712 27,6-1 247 148-8,3 Henkilöstösivukulut -1 320 119 0-1 320 119-342 922 26,0-375 546-8,7 Eläkekulut -1 094 868 0-1 094 868-238 515 21,8-264 602-9,9 Muu henkilöstösivukulut -225 251 0-225 251-104 407 46,4-110 944-5,9 Palvelujen ostot -1 077 985 0-1 077 985-231 616 21,5-226 711 2,2 Aineet, tarvikkeet, tavarat -49 555 0-49 555-7 263 14,7-19 574-62,9 Avustukset -65 000 0-65 000-24 754 38,1-24 517 1,0 Muut toimintakulut -41 724 0-41 724-10 783 25,8-11 390-5,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -6 704 116 0-6 704 116-1 761 050 26,3-1 904 886-7,6 TOIMINTAKATE -196 827 0-196 827 371 623-188,8 201 350 84,6 Määrärahamuutos Ei esitetä määrärahamuutoksia. 10 KUNNANHALLITUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 10 397 466 0 10 397 466 3 313 541 31,9 3 620 319-8,5 Maksutuotot 630 000 0 630 000 130 149 20,7 136 227-4,5 Tuet ja avustukset 286 987 0 286 987 22 165 7,7 22 593-1,9 Muut toimintatuotot 500 0 500 8 515 1703,0 2 898 193,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 11 314 953 0 11 314 953 3 474 370 30,7 3 782 037-8,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 987 714 0-7 987 714-2 312 341 28,9-2 459 908-6,0 Palkat ja palkkiot -6 016 972 0-6 016 972-1 717 852 28,6-1 865 389-7,9 Henkilöstösivukulut -1 970 742 0-1 970 742-594 489 30,2-594 519 0,0 Eläkekulut -1 648 478 0-1 648 478-458 171 27,8-448 188 2,2 Muu henkilöstösivukulut -322 264 0-322 264-136 318 42,3-146 331-6,8 Palvelujen ostot -4 105 734 0-4 105 734-1 230 995 30,0-1 530 923-19,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -766 536 0-766 536-241 097 31,5-327 440-26,4 Avustukset -145 360 0-145 360-38 661 26,6-43 974-12,1 Muut toimintakulut -508 697 0-508 697-166 217 32,7-259 296-35,9 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -13 514 041 0-13 514 041-3 989 311 29,5-4 621 541-13,7 TOIMINTAKATE -2 199 088 0-2 199 088-514 941 23,4-839 504-38,7
32. Sivistyslautakunta Hallinto Yleistä Vuoden 2014 alkupuolella on haettu avustuksia meneillään oleviin hankkeisiin, joista kerhotoiminnan kehittämiseen sekä opetusryhmien pienentämiseen kohdennettuun eritysavustukseen on saatu myönteiset päätökset. Muiden hankkeiden osalta ei ole saatu jatkorahoituspäätöstä (romanioppilaiden perusopetuksen kehittäminen sekä kielipesätoiminta ja liikunnan kehittämishanke). Perusopetuksen opettajien täydennyskoulutuksen, Osaava-hankkeen hallinnointi ja koordinointi, on siirtynyt vuoden alusta Joensuulle erillisen koulutussuunnittelijan tehtäväksi. Tulosyksiköiden johtajien kanssa sekä osastopalavereja on pidetty säännöllisiä kokouksia, n. 1-2 kertaa kuukaudessa. Kokouksissa on käsitelty niin toimialan kuin tulosalueidenkin talouden toteutumia sekä toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista sekä tuotu esiin lähiajan suunnitelmia. Sivistyslautakunnassa on saatu asiat päätökseen tavoitteiden mukaan ja käsittelyprosessit ovat joustavia. Lautakuntatyöskentely on asiallista ja lautakunnan jäsenillä on toimialaansa kohtaan innostava ja kehittävä ote. Kuntastrategian pohjalta laadittavaa toimenpideohjelmaa tehdään paneutuneesti ja on osallistuttu KuntaKesu koulutuksiin. Asioiden jatkokäsittelyjä on ollut vain yksittäisiä kertoja. TUKIPALVELUT Liperin sivistystoimeen kuuluvat tukipalvelujen järjestämisen näkökulmasta varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus sekä nuoriso- ja vapaa-aika. Vuonna 2011 voimaan tulleen perusopetuslain hengessä toimitaan tuen kolmiportaisen mallin mukaisesti niin esi- kuin perusopetuksessa. Kolmiportaisen tuen ajatusta toteutetaan myös päivähoidossa. Yhdistämällä osaamista ja yhtenäistämällä toimintakulttuureja on mahdollista säästää resursseja. Tukipalveluja koordinoimalla voidaan liperiläisen lapsen kasvamisen ja oppimisen polulle kohdentaa oikea-aikaista tukea sopivalla volyymilla. Tukipalvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa. Erityisopetuksen sekä avustaja/ ohjaajapalvelujen resurssien käytön suunnittelu ja toteutus perustuu jatkuvaan tarvearviointiin ja tehokkuuteen. Liperin esi- ja perusopetuksessa noudatetaan oppilashuoltostrategiaa, joka on hyväksytty sivistyslautakunnassa toukokuussa 2012 ja se on esitelty myös sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Oppilashuollon strategian toteutumista valvomaan ja moniammatillista yhteistyötä kehittämään on perustettu Oppilashuollon ohjausryhmä, jossa on edustajia sivistys- ja sosiaalitoimesta sekä terveydenhuollosta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii tukipalvelujen koordinaattori. Kunnanhallitus päätti lisätä keväällä 2013 tukipalvelujen koordinaattorin toimenkuvaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.
400 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 114 0 Tuet ja avustukset 48 500 0 48 500 1 758 3,6 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 63-100,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 48 500 0 48 500 1 872 3,9 63 2871,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -278 048 0-278 048-95 738 34,4-66 239 44,5 Palkat ja palkkiot -224 136 0-224 136-75 511 33,7-52 420 44,0 Henkilöstösivukulut -53 912 0-53 912-20 227 37,5-13 819 46,4 Eläkekulut -43 042 0-43 042-16 200 37,6-11 035 46,8 Muu henkilöstösivukulut -10 870 0-10 870-4 027 37,0-2 784 44,6 Palvelujen ostot -142 687 0-142 687-17 242 12,1-17 537-1,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 800 0-2 800-874 31,2-5 063-82,7 Avustukset -1 500 0-1 500 0 0,0 0 Muut toimintakulut -18 159 0-18 159-5 328 29,3-5 509-3,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -443 194 0-443 194-119 182 26,9-94 348 26,3 TOIMINTAKATE -394 694 0-394 694-117 310 29,7-94 285 24,4 TALOUS Hallinnon tulosalueella seurataan koko sivistystoimen taloutta ja raportoidaan siitä sisäisen valvonnan ohjeistuksen mukaan kuukausittain lautakunnalle. Toimiala kokonaisuudessaan on pysynyt hyväksytyssä talousarviossaan (33,3 %). Tasaisen kulutuksen mukaan käyttöaste voisi olla 33,3%. Valtuuston tekemän yläkoulupäätöksen vuoksi hallintoa on työllistänyt käynnistetty yhteistoimintamenettely. Lautakunnan päättämän tuntikehysleikkausten lisäksi yhteistoimintamenettelyn aikana tuntikehystä leikattiin vielä 46 tuntia. Kokonaisleikkaus on 225 tuntia eli 10 opettajan työmäärä. Koulujen talousarvioon tehtyjen leikkausten kustannusvaikutus alkaa näkyä vasta syksyllä, mutta viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna toimialan menokehitys tänä talvena on ollut maltillisempi. Tätä selittää mm. Ristin ja Vaivion koulujen lakkautukset sekä tuntiperusteiseen laskutukseen siirtyminen varhaiskasvatuksessa. Sivistyslautakunta ei esitä vaiheessa tarkistuksia talousarvoonsa. Suurista muutoksista johtuen tarkennukset tehdään vasta ETP II:ssa. KATSAUS TULEVAAN Tälle vuodelle kohdennetun ylimääräisen 1 % menoleikkauksen vaikutusta toteumaan ei voida vielä arvioida kokonaisuudessaan, koska alkuvuoden tulos näyttää odotettuakin paremmalta. Vuoden 2015 talousarvion rakentamisessa lautakunta joutuu etsimään leikkauksia mm. ei-lakisäteisistä palveluista, koska ennakkotiedon mukaan toimialoilta vaaditaan vähintään 0-kasvua. Tukipalvelujen koordinaattorin tehtävä poistuu 1.8.2014 alkaen ja hallinnossa joudutaan pohtimaan koordinaattorille kuuluneiden työtehtävien uudelleenjakoa ja tehtävien priorisointia. Lainsäädäntö velvoittaa säilyttämään tiettyjä tehtäväkokonaisuuksia, jotka ovat kuuluneet tukipalvelujen koordinaattorin tehtävänkuvaan, mm. hyvinvointikoordinointi ja oppilashuollon ohjausryhmän johtaminen.
Perusopetus YLEISTÄ Oppilaitosverkko on tehtyjen päätösten mukaan harventunut kahdella, Ristin ja Vaivion kouluilla kuluvan lukuvuoden osalta. Tällä on ollut merkitystä talouden tasapainottamisohjelman tavoitteille sekä kiinteistötehokkuuden nostamisessa että ryhmäkokojen kasvattamiselle. Lukuvuodelle 2013-14 voitiin valtion erityisavustuksen turvin rekrytoida kaksi resurssiopettajaa, jotka toimivat suurissa oppilasryhmissä samanaikaisopettajina ja eriyttämisessä. Uudistuva opetussuunnitelmatyö on työllistänyt kouluja tavanomaista enemmän vuoden alkupuoliskolla, koska Liperin perusopetuksen opettajat eivät voineet osallistua seudullisiin ops-vesopäiviin syksyllä lomautusten takia. Opettajat ovatkin joutuneet osallistumaan tiiviimmin sekä ops-koulutuksiin että yhteisiin ops-palavereihin. Erityisopetuksen oppilaita on kyetty edelleen integroimaan yleisopetukseen mm. purkamalla erityisopetuspäätöksiä. Kerhotoiminnan kehittämishanke on lisännyt lasten harrastusmahdollisuuksia, ja jatkorahoitushakemus sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä myönteisen päätöksen. Joustavan perusopetuksen ryhmään, jopo-luokkaan hakijoita on ollut enemmän kuin on voitu ottaa. 420 PERUSOPETUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 31 000 0 31 000 4 104 13,2 12 240-66,5 Maksutuotot 40 000 0 40 000 0 0,0 0 Tuet ja avustukset 101 700 0 101 700 1 947 1,9 82 753-97,6 Muut toimintatuotot 11 400 0 11 400 2 167 19,0 2 328-6,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 184 100 0 184 100 8 218 4,5 97 321-91,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -6 778 870 0-6 778 870-2 249 415 33,2-2 312 463-2,7 Palkat ja palkkiot -5 371 763 0-5 371 763-1 788 530 33,3-1 852 979-3,5 Henkilöstösivukulut -1 407 107 0-1 407 107-460 885 32,8-459 484 0,3 Eläkekulut -1 126 301 0-1 126 301-358 993 31,9-350 250 2,5 Muu henkilöstösivukulut -280 806 0-280 806-101 892 36,3-109 234-6,7 Palvelujen ostot -3 115 485 0-3 115 485-947 759 30,4-1 125 902-15,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -269 000 0-269 000-143 957 53,5-170 899-15,8 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -1 978 580 0-1 978 580-649 168 32,8-692 823-6,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -12 141 935 0-12 141 935-3 990 299 32,9-4 302 087-7,2 TOIMINTAKATE -11 957 835 0-11 957 835-3 982 081 33,3-4 204 766-5,3 TALOUS Talouden osalta alkuvuosi on pysytty annetuissa rajoissa. Viime syksystä alkaen kahden kyläkoulun vähentyminen näkyy pienempinä kuluina kuukausiraporteissa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhden yläkoulun päätös näkyy sekä tuntikehyspäätöksessä että käydyssä yhteistoimintamenettelyssä yhteensä 225 tunnin vähenemisenä kunnan tuntikehyksessä. Tämä merkitsee yhteensä 10 opettajan työmäärän vähenemistä. Koko perusopetuksen tulosalueen talouden toteuma näyttää 33,3 % (/33,3%). Kouluittain tarkastellen toteutumat ovat kutakuinkin samansuuruisia, mutta Liperin osalta 2,4 % (n. 87 500 ) alempana ja Viinijärven osalta n. 7 % (n. 133 000 ) korkeampaa. Tämä selittyy sillä, että talousarvio-ohjelma laskee talouden toteuman tasaisen kulutuksen mukaan suhteessa koulun koko vuoden talousarvioon, kun kouluverkkomuutokset vaikuttavat todellisuudessa vasta syksystä alkaen.
Käsämä 30,7% Mattisenlahti 30,7% Salokylä 32,0% Liperi 30,9% Viinijärvi 40,5% Ylämylly 30,9% KATSAUS TULEVAAN Alkutalven aikana on selvitelty lautakunnan ja teknisen toimen kanssa sekä Viinijärven koulun että Liperin koulun tilamuutoksia ja remonttitarpeita. Yläkouluselvityksessä on todettu kahden luokkatilan tarve, jota on kevään aikana koetettu ratkaista, jotta tekninen toimi pääsee toteuttamaan kesätauon aikana tarvittavat muutostyöt. Keskustelussa on vahvasti mukana Penttilän museotilojen mahdollinen käyttöönottaminen koulun tarpeisiin. Liperin kunta sai Suomen Palloliitolta myönteisen päätöksen ns. Ässäkenttä hankkeesta. Hankkeen turvin voidaan laajentaa Ylämyllyn koulun välituntialuetta ja rakentaa koulun piha-alueelle reunallinen pelikenttä, mikä mahdollistaa niin välitunneille kuin liikuntatunneille lisäaktiviteetteja. Talven aikana on käyty tutustumassa (benchmarkkaamassa) eri paikkakunnilla (mm. Imatra, Hollola, Kangasala) esi- ja alkuopetuksen yhteistyöhön, ns. joustavaan alkuopetukseen. Viinijärven koululla on mahdollisuus aloittaa yhteistyö jo tulevana syksynä, koska esiopetus ja päiväkoti siirtyy koulun samaan siipeen, fyysisesti lähelle toisiaan. Sivistyslautakunnan prosessoinnin alla olevan kuntastrategiaan pohjautuvan toimenpideohjelman tavoitteena on ulottaa joustava alkuopetus kaikkiin taajamiin. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (Laki oppilas- ja opiskelijahuollosta 1287/2013) tulee voimaan ensi elokuun alusta (1.8.2014) alkaen. Uusi laki kattaa oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen. Uusi laki lisää kuntien velvollisuuksia erityisesti (lukiolaisten ja) ammatillisten oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden palvelujen järjestämisessä. Lain voimaan tullessa kunnalla tulee olla tarjolla sen alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin, vastaavan kuraattorin sekä opiskeluhuollon psykologipalvelut. Kunnan tulee järjestää lain mukaiset palvelut kaikille sen alueen oppilaitosten opiskelijoille riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltona järjestettävät palvelut järjestetään terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön nojalla nykyiseen tapaan.
Varhaiskasvatus YLEISTÄ Varhaiskasvatuksessa lasten määrät ovat vuoteen 2013 verrattuna kasvaneet. Taulukossa on kuukauden viimeisen päivän 0-5 -vuotiaiden lasten määrä. 2013 2014 589 630 596 631 609 638 618 639 595 451 437 514 589 604 613 611 440 VARHAISKASVATUS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0 0 0 142 24 491,7 Maksutuotot 945 000 0 945 000 156 695 16,6 169 254-7,4 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 2 169-100,0 Muut toimintatuotot 4 800 0 4 800 128 2,7 0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 949 800 0 949 800 156 965 16,5 171 447-8,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 591 976 0-4 591 976-1 429 154 31,1-1 493 528-4,3 Palkat ja palkkiot -3 624 541 0-3 624 541-1 102 137 30,4-1 162 780-5,2 Henkilöstösivukulut -967 435 0-967 435-327 017 33,8-330 748-1,1 Eläkekulut -773 620 0-773 620-263 760 34,1-261 925 0,7 Muu henkilöstösivukulut -193 815 0-193 815-63 257 32,6-68 823-8,1 Palvelujen ostot -865 314 0-865 314-272 366 31,5-238 360 14,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -57 400 0-57 400-7 770 13,5-14 999-48,2 Avustukset -1 069 600 0-1 069 600-322 801 30,2-348 480-7,4 Muut toimintakulut -637 786 0-637 786-225 844 35,4-242 385-6,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 222 076 0-7 222 076-2 257 935 31,3-2 337 752-3,4 TOIMINTAKATE -6 272 276 0-6 272 276-2 100 970 33,5-2 166 305-3,0 TALOUS Kustannusten osalta on pysytty miltei edellisen vuoden tasolla, huhtikuun lopun tilanne on 33,5%, tosin pientä säästöä on arviolta vielä tulossa. Tuntiperusteinen laskutus ja loma-aikojen hyvityskäytännöt edelleenkin vaikuttavat varhaiskasvatuksen menokehitykseen. Alkuvuodesta on voitu hoitaa noin 30 lasta enemmän samoilla kustannuksilla kuin edellisenä vuonna. Mikäli tuntiperusteinen maksujärjestelmä ei olisi käytössä, olisi jouduttu palkkaamaan 4-5 uutta työntekijää ja uusiin tiloihin olisi pitänyt investoida. KATSAUS TULEVAAN Loppuvuoden talouden ennakoidaan pysyvän talousarvion raamissa. Lasten määrän kehitystä loppuvuodesta on vaikea arvioida. Ikäluokkien koko on pysynyt samana. Alueen talous- ja työllisyystilanne vaikuttavat vanhempien työllistymiseen ja varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön. Alkuvuoden näin iso kasvu lasten määrissä oli yllättävää. Hallituksen ja varhaiskasvatustyöryhmän esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden kaventamisesta, osapäivähoidon suhdeluvun tiukentamisesta ja ryhmäkokokattojen tiukasta säätelystä voivat tuoda isojakin lisäkustannuksia. Päätöksiä uudesta varhaiskasvatuslaista on odotettavissa syksyllä.
Opinto- ja vapaa-aika YLEISTÄ Vapaa-aikatoimen talousarvioon kirjattujen toiminnallisten tavoitteiden osalta ollaan suunnitellussa tilanteessa. Nuorisotaloilla kävijämäärät ovat pysyneet entisellä tasolla, liikuntaryhmissä osallistujamäärä on hienoisessa kasvussa ja myös tapahtumissa kävijöitä on ollut mukavasti. Myös etsivän nuorisotyön hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Asiakaskysely toimialueella toteutetaan vasta syksyllä. Liprakan uimahallin jäätyä pois kuntalaisten käytöstä, allasryhmien kuljetus Outokummun uimahalliin toteutui ja osallistujia on ollut kiitettävästi. Keväällä irtisanoutuneen erityis- ja terveysliikunnanohjaajan toimen täyttämiseen saatiin lupa henkilöstöjaostolta ja uuden valinta on meneillään. Seutuopistolta ostettava tuntimäärä on toteutunut suunnitellusti. Keski-Karjalan musiikkiopiston oppilaspaikkoja on nyt 57. Seutukirjasto, Seutuopisto ja musiikkiopisto etenevät suunnitellusti talousarvioissaan. 460 OPINTO JA VAPAA-AIKA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0 0 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 81 500 0 81 500 36 926 45,3 38 708-4,6 Muut toimintatuotot 10 500 0 10 500 4 809 45,8 13 734-65,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 92 000 0 92 000 41 735 45,4 52 442-20,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -479 176 0-479 176-168 076 35,1-152 001 10,6 Palkat ja palkkiot -325 401 0-325 401-106 364 32,7-100 789 5,5 Henkilöstösivukulut -153 775 0-153 775-61 712 40,1-51 212 20,5 Eläkekulut -136 907 0-136 907-55 706 40,7-45 206 23,2 Muu henkilöstösivukulut -16 868 0-16 868-6 006 35,6-6 006 0,0 Palvelujen ostot -880 360 0-880 360-315 533 35,8-340 211-7,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat -27 200 0-27 200-6 464 23,8-10 666-39,4 Avustukset -49 000 0-49 000 0 0,0 0 Muut toimintakulut -481 522 0-481 522-157 931 32,8-160 120-1,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 917 258 0-1 917 258-648 004 33,8-662 998-2,3 TOIMINTAKATE -1 825 258 0-1 825 258-606 269 33,2-610 556-0,7 TALOUS Vapaa-aikatoimen tulosalueen toteuma osoittaa 33,2 %, kustannuspaikoilla ollaan nettokäyttöprosenteissa hieman alle keskiarvon. Tämä johtuu siitä, että merkittävät kuluerät mm. avustukset ja Pärnävaaran urheilukeskuksen tuki ovat vielä toteutumatta. Lisäksi etsivän nuorisotyön hankkeen avustus näkyy kokonaisuutena tulona. KATSAUS TULEVAAN Vapaa-aikatoimi on hakenut hankerahaa jalkautua yläkoulun arkeen (tennari-hanke). Hankkeella olisi tarkoitus olla mukana opiskelijoiden arjessa ja samalla vastata kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin yläkoululaisia koskeviin huoliin. Päätös tulee toukokuussa. Tulevan vuoden aikana pyritään päivittämään seuroille ja järjestöille myönnettävien avustusten kriteerit yhdessä lautakunnan kanssa. Myös latujenhoidon vaihtoehtoja tullaan selvittämään esim. oman latujenhoitokoneen hankkimisen edellytyksiä.
40 SIVISTYSLAUTAKUNTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 31 000 0 31 000 4 254 13,7 12 264-65,3 Maksutuotot 985 000 0 985 000 156 809 15,9 169 254-7,4 Tuet ja avustukset 231 700 0 231 700 40 631 17,5 123 631-67,1 Muut toimintatuotot 26 700 0 26 700 7 104 26,6 16 125-55,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 274 400 0 1 274 400 208 798 16,4 321 274-35,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 128 070 0-12 128 070-3 942 382 32,5-4 024 232-2,0 Palkat ja palkkiot -9 545 841 0-9 545 841-3 072 542 32,2-3 168 969-3,0 Henkilöstösivukulut -2 582 229 0-2 582 229-869 840 33,7-855 263 1,7 Eläkekulut -2 079 870 0-2 079 870-694 658 33,4-668 415 3,9 Muu henkilöstösivukulut -502 359 0-502 359-175 182 34,9-186 848-6,2 Palvelujen ostot -5 003 849 0-5 003 849-1 552 899 31,0-1 722 010-9,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -356 400 0-356 400-159 066 44,6-201 626-21,1 Avustukset -1 120 100 0-1 120 100-322 801 28,8-348 480-7,4 Muut toimintakulut -3 116 047 0-3 116 047-1 038 271 33,3-1 100 837-5,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -21 724 466 0-21 724 466-7 015 419 32,3-7 397 185-5,2 TOIMINTAKATE -20 450 066 0-20 450 066-6 806 621 33,3-7 075 911-3,8 Määrärahamuutos Sivistyslautakunta ei esitä määrärahamuutoksia.
33. Tekninen lautakunta 500 HALLINTO TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 0 0 0 0 # 0 Maksutuotot 900 0 900 450 50,0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 184 441 0 184 441 61 347 33,3 63 834-3,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 185 341 0 185 341 61 797 33,3 63 834-3,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -180 492 0-180 492-58 844 32,6-58 695 0,3 Palkat ja palkkiot -124 952 0-124 952-39 884 31,9-38 635 3,2 Henkilöstösivukulut -55 540 0-55 540-18 960 34,1-20 060-5,5 Eläkekulut -49 848 0-49 848-17 070 34,2-18 125-5,8 Muu henkilöstösivukulut -5 692 0-5 692-1 890 33,2-1 935-2,3 Palvelujen ostot -943 196 0-943 196-383 318 40,6-302 541 26,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -8 826 0-8 826-974 11,0-1 858-47,6 Avustukset -40 000 0-40 000 0 0,0 0 Muut toimintakulut -15 478 0-15 478-4 843 31,3-5 167-6,3 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 187 992 0-1 187 992-447 979 37,7-368 261 21,6 TOIMINTAKATE -1 002 651 0-1 002 651-386 182 38,5-304 427 26,9 520 TEKNISET PALVELUT TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 220 150 0 220 150 96 908 44,0 95 525 1,4 Maksutuotot 5 340 0 5 340 2 126 39,8 2 126 0,0 Tuet ja avustukset 3 920 0 3 920 0 0,0 2 652-100,0 Muut toimintatuotot 5 072 388 0 5 072 388 1 729 876 34,1 1 799 107-3,8 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 5 301 798 0 5 301 798 1 828 910 34,5 1 899 410-3,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 296 568 0-1 296 568-382 132 29,5-431 987-11,5 Palkat ja palkkiot -885 986 0-885 986-258 363 29,2-283 254-8,8 Henkilöstösivukulut -410 582 0-410 582-123 769 30,1-148 733-16,8 Eläkekulut -362 905 0-362 905-109 114 30,1-131 776-17,2 Muu henkilöstösivukulut -47 677 0-47 677-14 655 30,7-16 957-13,6 Palvelujen ostot -1 410 791 0-1 410 791-433 085 30,7-485 045-10,7 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 994 589 0-1 994 589-528 909 26,5-621 460-14,9 Avustukset -3 300 0-3 300 0 0,0 0 Muut toimintakulut -544 615 0-544 615-191 670 35,2-172 046 11,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -5 249 863 0-5 249 863-1 535 796 29,3-1 710 538-10,2 TOIMINTAKATE 51 935 0 51 935 293 114 564,4 188 872 55,2
540 MAANKÄYTTÖ JA VALVONTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 106 000 0 106 000 56 814 53,6 7 823 626,2 Maksutuotot 155 500 0 155 500 67 080 43,1 54 138 23,9 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 551 000 0 551 000 173 504 31,5 254 727-31,9 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 812 500 0 812 500 297 398 36,6 316 688-6,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -266 946 0-266 946-81 295 30,5-80 373 1,1 Palkat ja palkkiot -209 194 0-209 194-63 392 30,3-61 747 2,7 Henkilöstösivukulut -57 752 0-57 752-17 903 31,0-18 626-3,9 Eläkekulut -46 665 0-46 665-14 324 30,7-14 837-3,5 Muu henkilöstösivukulut -11 087 0-11 087-3 579 32,3-3 789-5,5 Palvelujen ostot -225 683 0-225 683-61 990 27,5-36 560 69,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat -13 960 0-13 960-2 430 17,4-2 628-7,5 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -26 922 0-26 922-1 580 5,9-8 684-81,8 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -533 511 0-533 511-147 295 27,6-128 245 14,9 TOIMINTAKATE 278 989 0 278 989 150 103 53,8 188 443-20,3 560 VESIHUOLTOLAITOS TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 343 280 0 1 343 280 311 182 23,2 297 266 4,7 Maksutuotot 0 0 0 123 0 Tuet ja avustukset 550 0 550 0 0,0 0 Muut toimintatuotot 50 0 50 54 108,0 50 8,0 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 343 880 0 1 343 880 311 359 23,2 297 316 4,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -236 778 0-236 778-75 925 32,1-76 610-0,9 Palkat ja palkkiot -176 305 0-176 305-56 005 31,8-55 630 0,7 Henkilöstösivukulut -60 473 0-60 473-19 920 32,9-20 980-5,1 Eläkekulut -51 077 0-51 077-16 740 32,8-17 732-5,6 Muu henkilöstösivukulut -9 396 0-9 396-3 180 33,8-3 248-2,1 Palvelujen ostot -522 360 0-522 360-113 492 21,7-131 662-13,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -239 950 0-239 950-36 479 15,2-56 222-35,1 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -7 258 0-7 258-2 656 36,6-2 758-3,7 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -1 006 346 0-1 006 346-228 552 22,7-267 252-14,5 TOIMINTAKATE 337 534 0 337 534 82 807 24,5 30 064 175,4
50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2014 MUUTOS TA II 2014 TOT 2014 1-4 TOT % TOT 2013 1-4 MUUTOS % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 669 430 0 1 669 430 464 903 27,8 400 614 16,0 Maksutuotot 161 740 0 161 740 69 779 43,1 56 264 24,0 Tuet ja avustukset 4 470 0 4 470 0 0,0 2 652-100,0 Muut toimintatuotot 5 807 879 0 5 807 879 1 964 781 33,8 2 117 717-7,2 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 643 519 0 7 643 519 2 499 463 32,7 2 577 247-3,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -1 980 784 0-1 980 784-598 195 30,2-647 664-7,6 Palkat ja palkkiot -1 396 437 0-1 396 437-417 644 29,9-439 265-4,9 Henkilöstösivukulut -584 347 0-584 347-180 551 30,9-208 399-13,4 Eläkekulut -510 495 0-510 495-157 247 30,8-182 471-13,8 Muu henkilöstösivukulut -73 852 0-73 852-23 304 31,6-25 928-10,1 Palvelujen ostot -3 102 030 0-3 102 030-991 885 32,0-955 808 3,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 257 325 0-2 257 325-568 888 25,2-682 167-16,6 Avustukset -43 300 0-43 300 0 0,0 0 Muut toimintakulut -594 273 0-594 273-200 749 33,8-188 655 6,4 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -7 977 712 0-7 977 712-2 359 717 29,6-2 474 294-4,6 TOIMINTAKATE -334 193 0-334 193 139 746-41,8 102 953 35,7 Määrärahamuutos: Tekninen lautakunta ei esitä toiminnallisten tavoitteiden eikä määrärahojen muutoksia.
34. Sosiaali- ja terveyslautakunta Osavuosikatsaus I/2014 on tehty tammi-maaliskuun tilanteen perusteella ja tavoitteita on arvioitu talousarvioon nähden. Talousarvio vuodelle 2014 on suunniteltu sidottujen menojen mukaisesti, jonka vuoksi osavuosikatsauksessa tuodaan esille poikkeamat suunniteltuun nähden. Sosiaali- ja terveystoimen tulojen ja menojen vertailua edellisiin vuosiin nähden ei voida suoraan tehdä yhteistoiminnan purun ja Liperin sosiaali- ja terveystoimen uudelleen organisoitumisen vuoksi. Vertailukelpoinen luku on vain koko sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelman toimintakate. Vastaavan ajankohdan (tammi-maaliskuu) vertailua edelliseen vuoteen ei voi myöskään tehdä, koska vuonna 2013 taloussykli oli erilainen suhteessa tähän vuoteen. Liperin sosiaali- ja terveystoimen oman toiminnan menokehitys on ollut lähes suunnitellun mukaista alkuvuoden aikana. Erikoissairaanhoidon menojen kasvu asettaa merkittäviä haasteita talousarvion riittävyydelle vuoden 2014 aikana. Erikoissairaanhoidon määrärahavaraus vuodelle 2014 on alhaisempi kuin vuoden 2013 toteuma. Kriittisiä kohtia kokonaisuudessaan ovat erikoissairaanhoidon menojen kasvu, lääkäripalvelujen ostot hammashuollossa ja vastaanotolla, vammaispalvelujen henkilökohtainen apu, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ostot sekä työmarkkinatuen kuntaosuus. Osavuosikatsauksessa esitellään talouden ja toiminnan tilanne vastuualueittain. HALLINNON VASTUU-/TULOSALUE 6100 Hallintopalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 465 006 117 749 347 257 25,3 Myyntituotot 455 006 113 750 341 256 25,0 Muut toimintatuotot 10 000 3 999 6 001 40,0 Toimintakulut -465 007-94 375-370 632 20,3 Henkilöstökulut -373 979-82 459-291 520 22,0 Palkat ja palkkiot -301 442-65 597-235 845 21,8 Henkilösivukulut -72 537-16 862-55 675 23,2 Eläkekulut -57 621-13 206-44 415 22,9 Muut henkilösivukulut -14 916-3 655-11 261 24,5 Palvelujen ostot -54 500-6 519-47 981 12,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 400-1 173-2 227 34,5 Muut toimintakulut -33 128-4 224-28 904 12,8 Toimintakate -1 23 374-23 375 ***** Hallinnon tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti. Toiminnallisesti alkuvuosi on painottunut Liperin oman sosiaali- ja terveystoimen rakentamiseen ja kehittämistyöhön. Alkuvuoden aikana on ollut edelleen yhteistoiminnan purkuun liittyviä selvityksiä ja jatkunevat osaltaan edelleen. Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisesti. Hallinnon myyntituotot ovat sisäisiä eriä, kun hallinnon kustannukset laskutetaan sosiaali- ja terveystoimen muilta yksiköiltä. Muut toimintatuotot ovat vanhoihin elatustukimaksuihin liittyvää valtion tuloa. Toimintakulut ovat toteutuneet suunnitellusti.
TERVEYSPALVELUJEN TULOSALUE 630 Terveyspalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 1 036 896 255 909 780 987 24,7 Myyntituotot 578 596 160 373 418 223 27,7 Maksutuotot 453 300 93 746 359 554 20,7 Muut toimintatuotot 5 000 1 790 3 210 35,8 Toimintakulut -20 406 693-4 858 742-15 547 951 23,8 Henkilöstökulut -3 887 958-776 232-3 111 726 20,0 Palkat ja palkkiot -2 646 310-504 395-2 141 915 19,1 Henkilösivukulut -1 241 648-271 838-969 810 21,9 Eläkekulut -1 099 689-243 208-856 481 22,1 Muut henkilösivukulut -141 959-28 629-113 330 20,2 Palvelujen ostot -15 748 504-3 928 159-11 820 345 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -470 850-81 307-389 543 17,3 Avustukset -2 700 0-2 700 0,0 Muut toimintakulut -296 681-73 044-223 637 24,6 Toimintakate -19 369 797-4 602 832-14 766 965 23,8 Tarkempi kuvaus tulosalueen talouden ja toiminnan toteutumisesta vastuualueittain. AVOTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6200 Avoterveydenhuolto Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 1 036 896 255 909 780 987 24,7 Myyntituotot 578 596 160 373 418 223 27,7 Maksutuotot 453 300 93 746 359 554 20,7 Muut toimintatuotot 5 000 1 790 3 210 35,8 Toimintakulut -5 973 449-1 209 193-4 764 256 20,2 Henkilöstökulut -3 380 833-658 053-2 722 780 19,5 Palkat ja palkkiot -2 646 310-504 395-2 141 915 19,1 Henkilösivukulut -734 523-153 658-580 865 20,9 Eläkekulut -592 564-125 029-467 535 21,1 Muut henkilösivukulut -141 959-28 629-113 330 20,2 Palvelujen ostot -1 843 477-401 986-1 441 491 21,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -470 850-81 307-389 543 17,3 Avustukset -2 700 0-2 700 0,0 Muut toimintakulut -275 589-67 847-207 742 24,6 Toimintakate -4 936 553-953 284-3 983 269 19,3 Avoterveydenhuollon vastuualueen toimintatuotot ovat toteutuneet 24,7 %, mutta maksutuotot jäävät alle arvioidun hammaslääkärivajeen vuoksi. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti, mikäli loppuvuonna saadaan oikaistua alkuvuoden henkilöstövaje. Kokonaisuutena palvelujen ostot näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti, mutta asiakaspalveluiden ostot kunnilta sekä lääkäri- että hammaslääkäripalveluiden ostot tulevat ylittämään arvioidun talousarvion. Asiakaspalveluiden ostojen ylitykseen vaikuttaa se, että Liperin, Outokummun ja Polvijärven iltapäivystyksessä ristiinkäyntejä ei ole aikaisempina vuosina laskutettu. Vuoden 2014 alusta lähtien laskutus on tehty, jota talousarvion laadintavaiheessa ei vielä tiedetty. Laki kuntalaisten oikeudesta vaihtaa terveysasemaa tuli voimaan vuoden 2014 alusta. Terveysasemaa vaihtavien osalta kustannuksia ei pystytä vielä tässä vaiheessa arvioimaan. Hammashuollon osalta hammaslääkärivaje ei ollut talousarvion laadintavaiheessa tiedossa ja tämän vuoksi alkuvuonna on jouduttu käyttämään hammaslääkäripalveluja ostopalveluna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset sekä muut toimintakulut näyttäisivät toteutuvan suunnitellusti.
Lääkäreiden ja sairaanhoitajien vastaanottopalvelut ovat olleet keskitettyinä muutoin Liperin terveyskeskukseen, paitsi diabeteshoitajien vastaanottoja on myös Viinijärvellä ja Ylämyllyllä. Lääkäreiden viroista on huhtikuun alkuun mennessä täytettynä viisi. Lääkäritilanne paranee syksyyn mennessä siten, että kaikki virat ovat täynnä. Medinet sähköinen omahoito palvelu otettiin käyttöön 1.4.2014. Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden vastaanoton osalta käyntimäärät näyttäisivät tässä vaiheessa alittavan arvioidun. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VASTUUALUE 6360 Ympäristöterveydenhuolto Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintakulut -264 477-74 959-189 518 28,3 Henkilöstökulut -18 358-6 652-11 706 36,2 Henkilösivukulut -18 358-6 652-11 706 36,2 Eläkekulut -18 358-6 652-11 706 36,2 Palvelujen ostot -225 027-63 110-161 917 28,0 Muut toimintakulut -21 092-5 197-15 895 24,6 Toimintakate -264 477-74 959-189 518 28,3 Ympäristöterveydenhuollon vastuualueen toimintakulut ylittävät talousarvion. Henkilöstökuluissa eläkemenoperusteiset maksut ylittyvät noin 8 000 euroa. Palvelujen ostoissa ympäristöterveydenhuollon maksuosuus Joensuun kaupungille ylittyy noin 28 000 euroa. Yhteensä ympäristöterveydenhuollon vastuualueen ylitys tulee olemaan noin 36 000 euroa, mutta syksyllä tehtävän osavuosikatsauksen yhteydessä arvioidaan uudelleen lisämäärärahan tarve ympäristöterveydenhuoltoon. ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE 6390 Erikoissairaanhoito Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintakulut -14 168 767-3 574 590-10 594 177 25,2 Henkilöstökulut -488 767-111 527-377 240 22,8 Henkilösivukulut -488 767-111 527-377 240 22,8 Eläkekulut -488 767-111 527-377 240 22,8 Palvelujen ostot -13 680 000-3 463 062-10 216 938 25,3 Toimintakate -14 168 767-3 574 590-10 594 177 25,2 Erikoissairaanhoidon toimintakulujen nousu edelliseen vuoteen verrattuna on ollut merkittävä. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan menojen kasvu maaliskuun lopun tilanteen perusteella on ollut + 8,2 % vuoteen 2013 verrattuna. Määrällisesti erikoissairaanhoidon oma toiminta on ollut 3,2 milj., kun vuonna 2013 vastaavana ajankohtana erikoissairaanhoidon oma toiminta oli 2,96 milj.. Vuoteen 2013 verrattuna muutos johtuu pitkälti psykiatrian erikoisalojen kasvusta sekä yhteispäivystyksen maksuosuudesta (alkoi 1.4.2013). Yhteispäivystyksen maksuosuus maaliskuun loppuun on ollut noin 238 000 euroa ja koko vuoden varaus on 688 000 euroa. Vuonna 2013 yhteispäivystyksen maksuosuus oli 656 000 euroa ajalta huhti-joulukuu. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan toteutumisprosentti maaliskuun lopussa on 29,00 %. Erityistason toteuma on vielä alhainen vuoteen 2013 verrattuna, mutta erityistaso on puutteellinen vielä laskutusviiveistä johtuen. Erityistason toteumaa ei voida vielä arvioida. Vuodelle 2014 erikoissairaanhoitoon on varattu vähemmän määrärahaa kuin oli vuoden 2013 toteuma. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan (erikoisalat) menokehitys Liperin osalta on seuraavanlainen: TP 2011 TP 2012 + 8,0 % (+0,8 milj. ) TP 2012 TP 2013 +5,6 % (+0,6 milj. ) TP 2013 TA 2014-3 % (-0,35 milj. ) Erikoissairaanhoidon määräraha on riittämätön ja vastuualue tulee ylittämään talousarvion alkuvuoden menokehityksen perusteella. Erikoissairaanhoidon menoihin haetaan lisämäärärahaa 500 000 ja tilannetta arvioidaan edelleen osavuosikatsauksen II yhteydessä syksyllä.
HOITO- JA HOIVAPALVELUJEN TULOSALUE 660 Hoito- ja hoivapalvelut Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 1 967 371 398 734 1 568 637 20,3 Myyntituotot 52 000 17 555 34 445 33,8 Maksutuotot 1 878 371 373 167 1 505 204 19,9 Tuet ja avustukset 32 000 6 590 25 410 20,6 Muut toimintatuotot 5 000 1 422 3 578 28,4 Toimintakulut -11 623 388-2 463 789-9 159 599 21,2 Henkilöstökulut -6 936 336-1 533 630-5 402 706 22,1 Palkat ja palkkiot -5 307 376-1 158 639-4 148 737 21,8 Henkilösivukulut -1 628 960-374 990-1 253 970 23,0 Eläkekulut -1 342 925-306 849-1 036 076 22,8 Muut henkilösivukulut -286 035-68 141-217 894 23,8 Palvelujen ostot -3 697 892-699 128-2 998 764 18,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -283 371-45 354-238 017 16,0 Avustukset -248 000-62 169-185 831 25,1 Muut toimintakulut -457 789-123 509-334 280 27,0 Toimintakate -9 656 017-2 065 055-7 590 962 21,4 Tarkempi kuvaus tulosalueen talouden ja toiminnan toteutumisesta vastuualueittain. TUETUN KOTONA ASUMISEN VASTUUALUE 6550 Tuettu kotona asuminen Ta 2014 Toteutunut 1-3/2014 Ta-Tot.2014 TA-% Toimintatuotot 821 950 130 948 691 002 15,9 Myyntituotot 40 000 5 400 34 600 13,5 Maksutuotot 765 450 122 278 643 172 16,0 Tuet ja avustukset 15 000 2 960 12 040 19,7 Muut toimintatuotot 1 500 310 1 190 20,7 Toimintakulut -4 222 922-954 842-3 268 080 22,6 Henkilöstökulut -2 807 653-661 870-2 145 783 23,6 Palkat ja palkkiot -2 208 034-514 227-1 693 807 23,3 Henkilösivukulut -599 619-147 644-451 975 24,6 Eläkekulut -480 385-116 844-363 541 24,3 Muut henkilösivukulut -119 234-30 800-88 434 25,8 Palvelujen ostot -979 822-181 564-798 258 18,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -45 900-14 373-31 527 31,3 Avustukset -248 000-62 169-185 831 25,1 Muut toimintakulut -141 547-34 866-106 681 24,6 Toimintakate -3 400 972-823 894-2 577 078 24,2 Tuetun kotona asumisen vastuualueen toimintatuotot ja toimintakulut maaliskuun tilanteen perusteella toteutuvat suunnitellusti. Tuetun kotona asumisen vastuualueen tavoitteissa painottuu vanhuspalvelulain toimeenpano käytännön tasolla; runsaasti palveluja käyttävien ja riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluohjauksen tehostamiseksi on aloitettu kotiutushoitajamallin kehittäminen monialaisena yhteistyönä, samoin vastuutyöntekijätoiminnan organisointi. Menumat- ateriapalvelun pilotointi aloitettiin Viinijärven ja Ylämyllyn alueella 1.2.2014. Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärä on alittunut, mikä johtuu sitä, että yksi sairaanhoitaja on sijaistanut muistihoitajaa, eikä ulkopuolista sijaista ole ollut.