Palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 Käsitelty kaupunginhallituksessa X.2.2017
1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset... 2 2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017... 2 3. Kehittämisprojektit... 4 4. Riskienhallinta... 4 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2017... 4 4.2. Riskien hallitsemisen keinot... 4 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma... 5 6. Resurssien kuvaus... 6 7. Tunnusluvut... 6 8. Tuloslaskelma... 7 9. Rahoituslaskelma... 8 10. Investoinnit... 9
2 1. Pirkanmaan pelastuslaitoksen esittely ja toimintaympäristön muutokset Pirkanmaan pelastuslaitos huolehtii Pirkanmaan alueen 22 kunnan pelastustoimesta. Palvelutasopäätöksen mukaan pelastuslaitoksen keskeiset tehtävät ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, ihmisten ja omaisuuden pelastaminen, ympäristön suojaaminen sekä normaaliajan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautuminen. Pelastuslaitos tuottaa myös ensihoitopalveluita Tampereen, Pirkkalan, Nokian, Lempäälän, Valkeakosken, Vesilahden, Ylöjärven ja Akaan kuntien alueella sekä vastaa osaltaan ensivastetoiminnasta lähes koko Pirkanmaalla. Osana mittavaa sosiaali- ja terveystoimen muutosta on maan hallitus päättänyt perustaa maahan 18 itsehallintoaluetta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuotetaan tukeutuen edellä mainittuihin alueisiin kuitenkin siten, että kolme itsehallintoaluetta järjestää sote-palvelut yhdessä toisen alueen kanssa. Edelleen on maan hallitus päättänyt, että pelastustoimi järjestetään 18 itsehallintoalueen toimesta vuoden 2019 alusta, jolloin ko. alueet aloittavat toimintansa. Tämä tarkoittaa Pirkanmaalla sitä, että vastuu pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta perustettavalle itsehallintoalueelle. Muutoksessa pelastuslaitoksen toiminnan vastuualue pysyy ennallaan, kuitenkin siten, että joitakin kuntamuutoksia raja-alueilla saattaa tapahtua. Muutos on merkittävä ja sen valmistelua varten on sisäministeriö kansallisella tasolla käynnistämässä hanketta, jossa muutoksen eri osaalueita valmistellaan. Pirkanmaan pelastuslaitos valmistelee osaltaan muutosta liittyen em. kansalliseen hankkeeseen sekä paikallisesti. 2. Toiminnan tavoitteet vuodelle 2017 Talousarviossa asetetut Pirkanmaan pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Mittarit Tavoitteet vuodelle 2017 Suoritetut määräaikaiset palotarkastukset. Palotarkastukset on suoritettu valvontasuunnitelman mukaisesti. Pelastustoimen toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut työyhteisötaitoja kehittämällä vuoteen 2015 verrattuna. 1. yksikön ja pelastustoiminnan toimintavalmiusajan saavuttaminen riskiluokittain. Työhyvinvoinnin matriisin tulokset. Toimintavalmiusaikavaatimus on saavutettu pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaisesti. Työhyvinvointi on parantunut vuoteen 2016 verrattuna.
3 Palvelutasopäätöksestä johdetut tavoitteet Mittarit Tavoitteet vuodelle 2017 Onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja tekniset palvelut (pelastuspäällikkö Seppo Männikkö) Paloasemaverkoston kehittäminen Iäkkäiden ja muiden toimintakyvyltään merkittävästi alentuneiden turvallisen kotona asumisen tukemista jatketaan. Uudisrakennusaloitukset ja varavoimalla varmennettujen asemien määrä. Kotipalveluhenkilöstön koulutus ja pelastuslaitoksen kotikäynnit. Pelastustoiminta ja valmiussuunnittelu (pelastuspäällikkö Esko Kautto) Maakunta- ja pelastustoimen uudistuksen valmisteluun osallistuminen valtakunnan ja maakunnan tasolla. Erica-hätäkeskusjärjelmän käyttöönotto ja vastaanottotestauksessa mukanaolo valtakunnan tasolla. Pirkka -17 valmiusharjoitukseen osallistuminen. Tietoturvahankkeen- ja tilaturvallisuusohjeistuksen uusinta. Selvitysten valmistuminen, 28.2. ja 31.5. 2017 Kolmen paloaseman rakennustöiden aloitus (Ikaalinen, Valkeakoski ja Kangasala) sekä kuuden valmiuspaloaseman energiansaannin varmistaminen (Nokia, Vammala, Parkano, Virrat, Vilppula ja Orivesi). Toimenpiteet laajennettu kattamaan koko Pirkanmaan. Esivalmistelun asettamat organisaatiokohtaiset selvitykset valmiina. Ilmoitetun aikataulun pitävyys Järjestelmä käytössä, syksy 2017 Suuronnettomuusharjoituksen valmistelu Ensihoitopalvelut (pelastuspäällikkö Matti Isotalo) Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Sähköisen ensihoitokertomuksen ja viranomaisten yhteisen kenttäjohtojärjestelmän käyttöönottoon valmistautuminen. Ensihoidon yhteistoimintasopimuksen mukaisten uusien toimintamallien ja alueiden järjestelmien vakiinnuttaminen palvelutuotannossa Esimiestyön kehittäminen. Käyttöönotto ja 'jalkautus' koko henkilöstölle. Palvelutasopäätös. Käyttöönotto on toteutunut suunnitelman mukaan. Kolmannesvuosiraportointi. Kehityskeskusteluissa todettu lähiesimiestyön kehitys. Harjoituksen toteutus 11/2017 Paloasemat ohjeistettu ja henkilöstö koulututettu. Toteutetaan ensihoitoa PSHP:n kanssa solmitun palvelutasopäätöksen mukaisesti. Uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat on koulutettu henkilöstölle ja otettu käyttöön ensihoidon toimintojen osalta. Toimintamallit ja järjestelmät on vakiinnutettu. Esimiestyön kehittäminen.
4 3. Kehittämisprojektit Taloussuunnitelmakautena isoin projekti on pelastuslaitoksen siirtyminen maakunnalle. Pelastuslaitoksen henkilöstöä on vuoden 2016 ja 2017 aikana sidottu esivalmistelutyöhön sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla. Uudistuksen edetessä yhä useampi henkilö työskentelee muutoksen onnistumiseksi. Muutosvalmennusta järjestetään vuosien 2017 2018 aikana koko henkilöstölle. Vuonna 2017 on tarkoitus aloittaa johdon ja keskijohdon muutosjohtamisvalmennus. Valmennukset toteutetaan ostopalveluna. Vuonna 2017 aloitetaan pelastustoimen kumppanuushankkeen teettämän pelastustoimen tietoturvasuunnitelman käyttöönotto. Hanke on kaksivuotinen ja tarkoitus ottaa käyttöön hallinnollista tietoturvallisuutta, henkilöstöturvallisuutta, tietoaineistoturvallisuutta sekä tilaturvallisuutta koskevat osiot täysimittaisena käyttöön. Vuoden 2017 aikana pelastuslaitos jatkaa yhteistoiminnan kehittämistä sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa kotona asuvien ikäihmisten ja muiden toimintakyvyltään merkittävästi alentuneiden henkilöiden paloturvallisuuden edistämiseksi. ERICA-järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön valtakunnallisesti vuonna 2017. Pelastuslaitos on aktiivisesti mukana valtakunnallisissa tietojärjestelmähankkeissa (esim. Varanto, Kejo). 4. Riskienhallinta 4.1. Merkittävimmät riskit vuonna 2017 1. Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoito- ja pelastustehtävissä. 2. Pelastuslaitoksen toimintakyvyn häiriintyminen laajavaikutteisissa tilanteissa. 3. Toimintaympäristömuutosten vaikutukset pelastuslaitoksen toimintakykyyn. 4.2. Riskien hallitsemisen keinot 1. Yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun kanssa järjestetään koko henkilöstölle Uhka- ja väkivaltatilanteiden ennakointiin ja kohtaamiseen liittyvää koulutusta. Ryhmäpalautekeskusteluiden ja jälkipurkutoiminnan käyttö tilanteiden purkamisessa. 2. Pelastuslaitoksen valmiussuunnitelman mukainen toiminta varautumisessa häiriötilanteisiin. 3. Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi sekä muutosten vaikutusten ennakointi työtehtävien osaamisvaatimuksiin liittyen. 4. Siirrytään aiempaa ennakoivampaan toimintaan ottamalla tuotantokäyttöön vaaratilanteiden ja tapaturmien tutkinnan ohjeistus Pirkanmaan pelastuslaitoksessa
5 5. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Osaamistarpeiden arvio ja ennakointi Arvio henkilöstön ammatillisen osaamisen nykytilasta: Henkilöstön osaamistarpeita arvioidaan ja kartoitetaan säännöllisesti vuosittain käytävien kehityskeskustelujen yhteydessä. Keskustelujen ja työtulosten perusteella henkilöstön ammatillinen osaaminen on tällä hetkellä hyvällä tasolla. Ensihoidon ja pelastustoimen tehtävien edellyttämän osaamisen ylläpidon taustalla on hyvin toimiva organisaation sisäinen ylläpitokoulutusjärjestelmä. Osaamistarpeiden ennankointiin ja tarvittavan osaamisen hankintaan liittyen on pelastuslaitokselle laadittu ohje "Pirkanmaan pelastuslaitoksen henkilöstökoulutus ja omaehtoisen osaamisen kehittäminen". Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja syistä: Sote- ja maakuntauudistuksen tuomat muutokset ja pelastustoimen rakennemuutokset edellyttävät valmiutta omaksua uusia asioita ja toimintatapoja sekä ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan sekä ammattivalmiuksien että työelämätaitojen osalta. Kehittämis- ja koulutussuunnitelma Kriittiset osaamistarpeet: 1. Tietojärjestelmät Henkilöstö- tai ammattiryhmä, johon osaamisen kehittäminen kohdistuu: Osaamisen kehittämisen toimenpiteet: - Kejo pelastustoiminnan johtajat - koulutus, työssä oppiminen - Peke - Erica pelastustoiminnan johtajat, pelastusyksiköiden esimiehet päivystäjät, pelastustoiminnan johtajat - koulutus, työssä oppiminen - koulutus - Titania esimiehet, työvuorosuunnittelijat - sisäinen koulutus, työssä oppiminen - Sähköinen SV210 ensihoidossa työskentelevät - koulutus, työssä oppiminen - Yleiset (mm. Skype, Tasku, Työturva Monitori, Pera) koko henkilöstö tarpeen mukaan - sisäinen koulutus, työssä oppiminen 2. Tietoturvallisuus - Tietoturvan peruskurssi koko henkilöstö - sisäinen koulutus, pelastusopiston kurssi - Turvallisuusselvitysprosessin selkeyttäminen ja yhdistäminen viranomaiskorttien hakuprosessiin koko henkilöstö tarpeen mukaan - sisäinen koulutus - Tietoturvaohjeistus ml. tilaturvallisuus koko henkilöstö - sisäinen koulutus 3. Uhka- ja väkivaltatilanteiden kohtaaminen ensihoito ja pelastustoimi - koulutus yhteistyössä Polamkin kanssa 4. Esimiestaidot - Yksikönjohtajakoulutus 5. Pelastajien ammattitaidon ylläpito päälliköt, asiantuntijaesimiehet ja varahenkilöt ylipalomiehet ja vanhimmat palomiehet - sisäinen koulutus - sisäinen koulutus - Veneenkuljettajakoulutus veneenkuljetustöitä tekevät - ulkoinen koulutus, ostopalvelu - Vesisukelluskurssi palomiehet - sisäinen koulutus 5. Henkilöstön työelämätaitojen vahvistaminen tulevissa muutostilanteissa koko henkilöstö - koulutus -Laajennetun johtoryhmän muutosvalmennus laajennettu johtoryhmä - ostopalvelukoulutus
6 6. Resurssien kuvaus Resurssit Määrä Kiinteistönhallintaa edellyttävien paloasemien määrä 42 Ensilähdön kalusto (pelastus- ja sairaankuljetusajoneuvot) 150 Henkilöstö, vakanssien lkm 623 Toimenpidepalkkaiset 133 Sopimuspalokunnat 47 Sopimuspalokuntalaiset 813 7. Tunnusluvut Pirkanmaan pelastuslaitoksen tunnusluvut TP 2015 VS 2016 VS 2017 Suoritteet Valvontatoiminta 25 005 22 000 23 000 Turvallisuusvalistusta saaneet, lkm 102 600 100 000 100 000 - josta turvallisuuskoulutusta saaneet, lkm 33 500 33 500 33 500 Sairaankuljetukset 36 182 39 000 39 000 Tehokkuus / taloudellisuus Pelastustoimen maksuosuus, e/asukas 66,85 69,67 68,75 Ensihoidon maksuosuus, e/asukas (pelastuslaitoksen toiminta) 18,76 20,28 17,14 Tilat yhteensä (m²) 36 298 35 963 35 912 Tilakustannukset (1 000 euroa) 3 922 3 748 3 915 Toiminnan laajuustiedot Palo- ja pelastushälytykset 10 308 10 000 10 000 Liikevaihto, m 43,84 45,82 47,93 Asukasluku (v. 2015-2016 ovat ennakkotietoja as.luvuista) 507 106 510 800 512 835 Pinta-ala (km2) 14 613 14 613 14 613
7 8. Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 Muutettu TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Liikevaihto 43 839 45 821 47 963 48 850 50 600 Liiketoiminnan muut tuotot 486 330 350 400 400 Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat -2 462-2 251-2 450-2 500-2 550 Palvelujen ostot -5 162-5 096-5 306-5 300-5 350 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -25 270-26 484-27 625-27 601-28 301 Henkilösivukulut Eläkekulut -4 518-4 946-5 064-5 100-5 400 Muut henkilösivukulut -1 521-1 846-1 900-2 150-2 300 Poistot ja arvonalentumiset -1 852-1 810-2 000-2 100-2 200 Liiketoiminnan muut kulut -3 541-3 719-3 969-4 500-4 900 Liikeylijäämä (-alijäämä) -1-1 -1-1 -1 Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot 2 1 1 1 1 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 0-0 0 0 0
8 9. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma TP 2015 Alkuper. TA 2016 Muutettu TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -1-1 -1-1 -1-1 -1 Poistot ja arvonalentumiset 1 852 1 810 1 810 2 000 2 100 2 200 2 200 Rahoitustuotot ja -kulut 1 1 1 1 1 1 1 Muut tulorahoituksen korjauserät -137-50 -50-50 -100-50 -100 Investointien rahavirta Investointimenot -1 755-1 800-2 589-1 933-1 850-1 900-1 900 Rahoitusosuudet investointimenoihin 74 64 199 50 0 50 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 217 150 175 84 250 150 230 Toiminnan ja investointien rahavirta 251 110-590 300 450 400 480 Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen 251 110-590 300 450 400 480 Muut maksuvalmiuden muutokset -251-110 590-300 -450-400 -480 Vaikutus rahavaroihin 0 0 0 0 0 0 0
9 10. Investoinnit Investoinnit VS 2017 AINEELLISET HYÖDYKKEET 1 000 euroa Kiinteät rakenteet ja laitteet Varavoimajärjestelmät (6kpl) -220 Koneet ja kalusto Ambulanssit (2kpl) -269 Sammutusautot (2kpl) -530 Säiliösammutusauto -250 Ensikertainen kalustaminen (Ikaalinen) -100 CBRNE-laitteet -170 Tarkastusautot (16kpl) -232 Päivystysauto -30 Huoltokontti -30 Pikkubussi -40 Hydrokopteri -40 Vesihuoltokärry -22 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 933 Rahoitusosuudet CBRNE-laitteet 127 Säiliösammutusauto 72 NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ -1 734 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 84 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 650