Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.215 Väestömäärä kesäkuussa 74 941 Joensuun väestömäärä oli kesäkuussa väestötietojärjestelmän mukaan 74 941. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 691 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä on laskenut 1 henkilöllä loppukevääseen ja alkukesään ajoittuvan valmistuvien opiskelijoiden muuttoliikkeen johdosta. Ennakkotietojen mukaan syntyneiden määrä tammi-kesäkuussa oli 367, kun edellisen vuoden vastaavana ajankohtana syntyneitä oli 376. Kuolleiden määrä oli 384, mikä oli samanverran kuin vuoden 214 tammi-kesäkuussa. Nettomuutto siirtolaisuus mukaan lukien oli -122 (-259). 1 8 4 Väestön muutos vuosineljänneksittäin 212-215 Työttömyysaste kesäkuussa 19,2 % Työttömyysaste oli kesäkuussa 19,2 %, mikä oli 2,1 % -yksikköä suurempi kuin vuoden 214 vastaavana ajankohtana. Työttömiä työnhakijoita oli 6722 ja avoimia työpaikkoja 484. 7 65 55 5 45 lkm tammi 8 7 5 4 3 1 215 helmi Työttömyysaste 214-215 (lomautetut ml.) maalis huhti touko kesä heinä elo syys Työttömyyden muutos ed. vuodesta tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka loka marras marras joulu joulu - -4 8 212 I IV* 213 I IV* 214 I IV* Muuttotase vuosineljänneksittäin 212-215 215 Työttömistä työnhakijoista oli naisia 46,8 % (3144), alle 25-vuotiaita 2,7 % (139) ja yli vuoden työttömänä olleita 25,8 % (1736). Työttömien määrä on noussut kaikissa em. ryhmissä. Suhteellisesti eniten on noussut alle 25-vuotiaiden työttömien määrä (+ 291, 26,5 %) 4-212 I IV* 213 I IV* 214 I IV* 215 Joensuun työttömyys on ollut korkealla tasolla, mutta tilanne on monissa suurissa kaupungeissa ollut Joensuuta heikompi. Kesäkuussa työttömyysaste oli suurista kaupungeista Joensuuta -4 1

heikompi kuitenkin vain Jyväskylässä ja Kotkassa. 1 14 1 1 8 4 Alle 25-vuotiaiden työttömien määrän kehitys tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu 213 214 215 Joensuun seutukunnan työttömyysaste oli heinäkuussa 17,6 % (ed. vuonna 15,8 %). Vuoden 215 talousarvio toteutunee Vuoden 215 talousarvio on talousarviomuutoksen jälkeen liikelaitokset ja rahastot mukaan lukien 2,1 milj. euroa alijäämäinen. Seitsemän kuukauden toteutumien perusteella ennustetaan, että tilikauden tulos on talousarvion mukainen tai hieman sitä parempi ennakoitua paremman verotulokehityksen johdosta. Sekä kunnallisveron että yhteisöveron arvioidaan ylittyvän talousarviossa arvioidun. Kiinteistövero jäänee kuitenkin arvioitua pienemmäksi. Valtionosuudet ovat toteutumassa talousarvion mukaisina. 2 Suurimmat riskit talousarvion toteutumiseen kohdistuvat edelleen peruskaupungin käyttötalouteen. Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa erikoissairaanhoidon sekä vammaispalveluiden tilausten toteutuminen on haasteellista. Lisäksi joukkoliikenteen talousarvio on ylittymässä. Liikelaitokset ovat hoitaneet tehtävänsä pääosin talousarviossa suunnitellulla tavalla. Joensuun Vesi ja Joensuun Työterveys ennustavat saavuttavansa kaupunginvaltuuston niille asettamat tavoitteet. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos on ennustanut jäävänsä asetetusta tavoitteesta ensihoidon ennakoitua huonomman talouskehityksen johdosta. KÄYTTÖTALOUS 1-7 kk 215 215 214 muutos ero 14-15 ta tot tot % Me Kaupunginvaltuusto,3,3,2 8,9, Tarkastuslautakunta,1,,1-22,3, Kaupunginhallitus 239,7 139,6 134,7 3,7 4,9 Kaupunkirakenneltk. 5,1 2,6 2,1 23,,5 Sos.ja terv.tilaajajaosto,,, 9,8, Tuottajan neuvottelukunta,4,2,2 12,1, Varh.kasv.ja koul.ltk 17,8 61,1 6,1 1,7 1, Sosiaali- ja terveysltk 1,1-1,6-4,1 59,9 2,5 Vapaa-aikaltk 18,2 1,8 1,3 4,1,4 Liiketoiminnan johtokunta,3 1,6 1,4 9,2,1 Jns alueellinen jäteltk, -,1 -,1-19,3, Rak.ja ymp.ltk,1, -,1-62,,1 YHTEENSÄ 373,1 214,5 24,9 4,7 9,6 Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 31.7.215 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 37,2 milj. euroa ja Seligsonin 3,1 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkinaarvo per 31.7.215 on 17,9 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron

lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 1,9 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvot, milj. Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto 31.3.212 55,72 31.3.212 16, 55,56 16,4 57,25 16,6 58,39 16,93 31.3.213 59,47 31.3.213 17,24 58,81 17,4 6,6 17,29 59,29 17,65 31.3.214 6,39 31.3.214 17,99 62,15 18,57 63,6 18,84 64,24 19,19 31.3.215 68,3 31.3.215 2,22 66,21 19,62 31.7. 67,35 31.7. 19,88 Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 31.7.215: 31.7.215 Tulevaisuusrahasto Elinkeinorahasto* Markkina-arvot EVLI SELIGSON NORDEA Me (%) Me (%) Me (%) Osakkeet 9,59 (26) 8,26 (27) 4,49 (25) Korot 27,65 (74) 21,85 (72) 13,46 (75) Yhteensä 37,24 3,11 17,94 * Elinkeinorahastosta annettu lainaa jäljellä 1,9 Me Henkilötyökuukaudet heinäkuussa Henkilötyökuukausia kertyi heinäkuussa 4443, kun vuoden 214 heinäkuussa henkilötyökuukausien määrä oli 4399. Henkilötyökuukausien kasvu kohdistuu lähes kokonaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, jossa kasvua selittää mm. ostopalveluiden siirto omaksi toiminnaksi (mm. Niinivaaran terveysasema) sekä alkuvuonna toteutuneet Siilaisen ja Kotilahden muutot. Vuoden 215 seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 91,9 milj. euroa, mikä on 2,9 % (2,6 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on pienentynyt,2 % (,1 milj. euroa), mutta tilapäisten ja sijaisten palkkasumma on kasvanut 19,6 % (2,8 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on kasvanut 8,5 % (,5 milj. euroa). Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien kehitys kuukausittain ja toimialoittain. Henkilötyökuukaudet 215 KK KH Kaupunkirakenne Tuot. neuv. kunta Varko Sote Vapaaaika Liiketoiminta ymp.ltk Jäteltk Rak.- ja Pk pel. laitos Jns Vesi Jns Työterv. Yhteensä Tammi 183 51 4 1 47 1 765 231 413 2 24 265 49 41 4 497 Helmi 186 52 4 1 472 1 715 232 413 2 24 269 48 38 4 454 Maalis 183 52 4 1 476 1 742 233 413 2 24 272 48 39 4 488 Huhti 211 55 2 1 448 1 765 237 421 2 22 27 5 4 4 521 Touko 193 54 4 1 51 1 827 23 443 3 25 271 48 41 4 639 Kesä 25 54 4 1 3 1 935 253 453 3 27 298 54 4 4 627 Heinä 167 51 4 1 28 1 89 256 449 3 24 31 53 39 4 443 Keskim. Kk 19 53 4 1 411 1 85 239 429 2 24 278 5 4 4 524 3

78, TMT-laskutus vuonna 215 75, 72, 69, 66, 63,, Toteutunut laskutus/kk Budjetoitu euromäärä/kk 4

38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 3, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 2, 19, 18, Molempien omaisuudenhoitajien varoista irroitettiin 9/213 2 te ja Seligsonin (tuolloin Deutsche Bankin hoidettavista) varoista 12/213 2,75 me. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo (pääoma+korot), milj. 31.3. 31.3.1 31.3.2 31.3.3 31.3.4 31.3.5 31.3.6 31.3.7 31.3.8 31.3.9 31.3.21 31.3.211 31.3.212 31.3.213 31.3.214 31.3.215 31.7. Evli Seligson 21, 2,5 2, 19,5 19, 18,5 18, 17,5 17, 16,5 16, 15,5 15, 14,5 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 Elinkeinorahastosta irrotettiin 12/21 1,8 milj. euroa Tiedepuiston osakemerkintään Elinkeinorahaston markkina-arvo (pääoma + korot), milj. 31.3. 31.3.1 31.3.2 31.3.3 31.3.4 31.3.5 31.3.6 31.3.7 31.3.8 31.3.9 31.3.21 31.3.211 31.3.212 31.3.213 31.3.214 31.3.215 31.7. 5

167 JOENSUUN KAUPUNKI YHDISTELTY TULOSLASKELMA 1-7/215 1. 8. TOIMINTATUOTOT Kaupunki Elinkeinorahasto Tulevaisuusrahasto Pelastuslaitos Työterveys Vesi MYYNTITUOTOT 47 956 47,71,, 9 252 481,8 2 48 663,37 7 42 741,36 67 91 934,24 MAKSUTUOTOT 12 548 211,11,, 1 33 428,12, 447 537,45 14 29 176,68 TUET JA AVUSTUKSET 7 533 355,45,, 2 419 963,35 -,1,21 9 953 319, MUUT TOIMINTATUOTOT 13 876 516,38,, 221 215,32 1 464,84 17 338,33 14 116 534,87 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 81 914 13,65,, 12 927 88,59 2 482 128,2 7 867 617,35 15 19 964,79 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT 1 485 315,32,,,,, HENKILÖSTÖKULUT -122 189 852,87,, -9 53 317,34-1 215 514,66-1 423 337,2-134 359 22,7 PALVELUJEN OSTOT -132 967 532,57-63,28-1 882,67-1 191 675,18-1 73,77-1 41 27,83-136 22 255,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -12 889 918,13,, -742 13,2-44 931,12-1 421 313,49-15 98 292,94 AVUSTUKSET -22 48 149,27, -2, -39 7,61,, -22 539 156,88 MUUT TOIMINTAKULUT -7 337 333,22,, -1 26 344,46-67 339,57-225 492,2-8 656 59,27 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -297 864 786,6-63,28-21 882,67-12 529 474,79-2 327 859,12-4 111 17,54-316 855 236,46 TOIMINTAKATE -214 465 34,9-63,28-21 882,67 397 613,8 154 269,8 3 756 446,81-21 178 956,35 VEROTULOT 155 759 275,16,,,,, 155 759 275,16 VALTIONOSUUDET 75 34 78,,,,,, 75 34 78, RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Yhteensä (e. kone-elim.) 1 485 315,32 KORKOTUOTOT 481 216,75, 54 434,2 11,31 5,73 17,7 535 684,88 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 268 548,67 533 67,17 2 325 895,66,4, 3 15,47 4 131 265,37 KORKOKULUT -946 387,46,,,, -157 5, -1 13 887,46 MUUT RAHOITUSKULUT -2 672,42-14 395,33-374 387,7-2,7-14, -476 991,13-882 448,2 VUOSIKATE 17 435 42,61 519 211,56 1 984 59,94 397 623,44 14 274,81 3 125 123,22 23 61 713,58 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 829 831,,, -679 583,, -2 321 667, -15 831 81, SATUNNAISET ERÄT SATUNNAISET KULUT,,,,, -6 782,55-6 782,55 TILIKAUDEN TULOS 4 65 589,61 519 211,56 1 984 59,94-281 959,56 14 274,81 796 673,67 7 763 85,3 6