Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma

SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 12.11.2013 Kvalt liite Kv 10.12.2013 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2014 2016 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131 18160) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18410 18495) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18510 18570) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 1

1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S 18100 Vaalit 18110 Vaalit 1811000000 Vaalit B 1811100000 Kunnallisvaalit K 1811300000 Valtiolliset vaalit K 1811400000 EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S 18110 Tarkastustoimi 18111 Tarkastustoimi 1811110000 Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S 18120 Yleinen luottamushenkilöhallinto 18121 Luottamushenkilöhallinto 1812100000 Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S 18130 Kunnanhallitus 18131 Luottamushenkilöhallinto S 1813110000 Kunnanhallitus B+K 1813120000 KH:n käyttövara ja edust. B+K 1813125000 Johtoryhmä B+K 1813126000 Työryhmät B+K 1813130000 Sponsorisopimukset B+K 1813135000 Yhtiökokousedustajat B+K 1813145000 Leht.viikonloppujak. B+K 1813150000 Kansainväl.toiminta B+K 1813155000 Hiljaisen Kansan vuokra B+K 1813170000 Vah.rah.käyttö B+K 1813180000 Stipendirah.käyttö B+K 1813190000 Koulutusrah.käyttö B+K 1813200100 Kunnan historiakirja B+K 18133 Hallintopalvelut S 1813300000 Keskushallinto B+K 18134 Henkilöstöpalvelut S 1813410000 Henkilöstöhallinto B+K 1813420000 Työsuojelu B+K 1813430000 Yhteistoiminta B+K 1813440000 Ennen 1.1.05 siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu 18135 Talouspalvelut 1813460000 Kunnan yhteiset K eläkemaksut 1813510000 Talouden seur.+suun. B+K 1813520000 Kunnallisverotus B+K 1

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18136 Tietoliikennepalvelut 1813600000 Tietoliikennepalvelut B+K 1.1.2013 18137 Tukipalvelut 1813710000 Tukipalveluostot S+B+K 18140 18141 Yrityspalvelut S+B 1814110000 Hallinto K 1814120000 KAINUUN ETU K 1814130000 Kuntamarkkinointi K 1814140000 LEADER K 1814150000 Vuokraustoiminta K yrityksille 1814160000 Elinkeinopol.invest. K suunnittelu 1814170000 Varaus yhteistyöpr. K 1814180000 Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen 1814199000 Elinkeinojen keh.rah.käyttö K 18142 Matkailupalvelut S+B 1814210000 Matkailutoimisto K 1814220000 Domnan Pirtti K 1814230000 Raatteentie K 1814240000 Turjanlinna K 18143 Maatalouspalvelut S+B 1814310000 Maatalouspalvelut K 18150 Projektit S 18151 Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S 1815190000 Projektien loppuselvitykset K 1815121000 Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. B+K 1815121100 Laajakaista B+K av. 30.7.12 1815121200 Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av. 23.5.13 1815121300 Kuntalaiset keskiöön B+K 1815122000 Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. B+K av. 28.8.13 1815122100 Puuteollisuuden kehittäminen B+K Suomussalmella 1815123000 Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. B+K 1815124000 Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. B+K 1815125000 Työllistämisen proj. ja rah.os. B+K 18152 Eu-projektit S 1815230000 Varaus EU-projekteihin B+K 1810024 1815380000 Jalonnaiset 28.3.2011 1810025 1815390000 Maasuurpeto 4.4.2011 1810027 1815410000 Kostamuksen tie 28.4.2011 1810028 1815420000 Ruokapuisto, kalankäs.koneet 1810030 1815440000 KK:n kehittämishanke 12.1.2012 1810031 1815450000 Suomussalmen keskustan kehittämishanke 19.3.2013 1810034 1815480000 Raatteen Portti K 2

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18160 Työllisyyden hoitaminen S 18161 Työllistämistukipaikat S+B 1816110000 Ruokapalvelut K 1816120000 Työll.Nuorten työpaja K 1816130000 Työll.Nuorisotalo K 1816140000 Työll.Kiannon Kuohut K 1816150000 Työll.Oilola K 1816160000 Työll.Museo K 1816170000 Työll.Perusop. K 1816180000 Työll.koul.iltap.toim. K 1816190000 Työll.tilapalvelut K 1816192000 Hallintopalvelut K 1816193000 Sivistyspalvelut K 1816200000 Työll.ympäristötekn. K 1816201000 Päivähoito K 1816203000 Kainuun rastiviikko K 18162 Kesätyöpaikat B 1816210000 Kesätyöpaikat K 18163 Kunnan varoin työllistettävät B 1816310000 Kunnan varoin työllist. K 18164 Siviilipalvelumies B 1816410000 Siviilipalvelumies K 18165 Yhdistykset B 1816510000 Suomut ry K 18166 Kela, työmarkkinatuki 1816610000 Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus av. 2.5.2012 18167 Työpalvelukeskus S+B 1816710000 Työpalvelukeskus K av. 11.1.2013 1816720000 Kuntouttava työtoiminta K Uusi 1.1.2013 1818 Maakunnallinen yhteistoiminta 18180 Kainuun Liitto S 18181 Kainuun Liitto 1818110000 Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi 18190 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S 18191 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K 1819110000 Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta 18400 Sivistyspalvelut S 18401 Sivistyslautakunta 1840100000 Hallinto + lautakunta B+K av. 11.9.2012 1840200000 Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 3

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18410 Varhaiskasvatus S 18410 Varhaiskasvatuksen hallinto B+K 1841000000 Varhaiskasv.hallinto B+K 18411 Perhepäivähoito S+B 1841110000 Perhepäivähoito K 1841120000 Ämmänsaaren ryhmis K 1841130000 Kirkonkylän ryhmis K 1841140000 Esikoululaisten päiväh. K 18412 Päiväkodit S+B 1841210000 Pitämän päiväkoti K 1841220000 Ruukinkankaan päiväkoti K 1841230000 Kiertävä päiväkoti K 18414 Lasten kotihoidon tuki S 1841410000 Lasten kotihoidon tuki K+B 18420 Perusopetus S 1842150000 Kirkonkylä E-6 lk S 1842150890 KK esiopetus S 1842170000 Nivan koulu S 1842170890 Nivan Esiopetus S 1842191000 Ruhtinan koulu S 1842191890 Ruhtinan esiopetus S 1842192000 Taivalalasen koulu S 1842192890 Taiv. esiopetus S 1842193000 Ruukinkangas E-6lk S 1842193890 R-kang. E-6 esiopetus S 1842194800 Ruukinkangas 7-9 lk S 1842196000 Kirkonkylä (Eha) S 1842196890 KK (Eha) esiopetus S 1842198000 Koulujen yhteiset menot S + B 1842198895 YPO-koulutus K 1842198896 OPS-työryhmä K 1820002 1842198897 KELPO-eritysop.kehitt. K 26.4.2013 1820013 1842198898 Kerhotoiminnan kehitt. K 1842198899 JOPO-Joustava opetus K 1820001 1842198901 Op.ryhmäkoon pienentäm. K 1842198902 Saksankielen op.kehm K 1842198903 Venäjän etäopetus K 1820004 Av. 17.1.2012 1842198904 Perusopetuksen laatukriteerit K 1820005 Av. 17.1.2012 1842198905 Kielitivoli/Kkainuun Kielo 2 K 1820009 Av. 22.8.2012 1842198906 Energy for live K 1820010 Av. 03.1.2013 1842198907 Tasa-arvoinen koulutus K Av- 24.9.2013 1842198908 Kainuun osaajat K 4

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18430 Koululaisten iltapäivätoiminta B 18431 Iltapäiväkerhot S 1843110000 Pitämä K 1843120000 Ruukki K 1843130000 Kirkonkylä K 18440 Toisen asteen koulutus S 18441 Lukiokoulutus S 1844100000 Suomussalmen lukio S+K Uusi 4.7.12 18445 Ammatillinen koulutus S 1844510000 Amm.koulut. Maksuosuudet B+K 18450 Vapaa sivistystyö S 18451 Kianta-Opisto S 1845110000 Hallinto ja opetus B+K 18460 Kulttuuripalvelut S 18461 Hallinto B+S 1846110000 Kulttuuripalv. hallinto K 18462 Laitokset S 18463 Tapahtumat B+S 18465 Tuet ja avustukset 18466 Rahastot 18467 Projektit 18470 Nuorisotoimi S 18471 Nuorisopalvelut B+S 18472 Laitokset S 18473 Tapahtumat B+S 18474 Projektit S 18475 Rahastot 18480 Liikuntapalvelut S 1848100000 Toiminta B+S 1848210000 Liikuntahalli B+S 1848300000 Uimahalli Kiannon Kuohut B+S 1848410000 Krv uusi 23.8.13 1848420000 KRV-15 18490 Kirjastopalvelut 18491 Kirjastopalvelut 18495 Kainuun Musiikkiopisto 18495 Kainuun Musiikkiopisto 1849510000 S-salmen toimipiste K B+S B+S 5

Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v. 2014 TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S 18510 Tekninen lautakunta S 1851100000 Tekninen lautakunta B+K 1851200000 HHallinto B+K 1851200050 Teklan lomapalkat 1851200051 Teklan muut palkal. vapaat 1851300000 Monistuspalvelut B+K 1851700000 Yleinen suunnittelu B+K 1851800000 Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K 23.2.2012 1851900000 Kortteli 201 asemakaavamuutos B+K 1.11.2012 1851910000 Risteen alueen kaavamuutos B+K 18515 Projektit 1855151000 YTY -Projekti K 1855152000 Luhta-hanke K av. 13.9.13 1855153000 Sile II-hanke B+K 18520 Mittaustoimi B 1852010000 Hallinto K 1852020000 Kaava-alueen mittaustyöt K 1852030000 Kaavojen maaperätutkimukset K 1852040000 Maanjakotoimitukset K 1852040001 Paikkatieto K 18521 Pientieverkko B+S 1852110000 Talontiet K 1852120000 Valtionapukelpoiset tiet S 1852121100 Yksityisteiden hallinto K 18522 Liikuntapaikat 18523 Puistot ja yleiset alueet B+S 18524 Maa ja metsätilat B+S 18525 Jätehuolto B+S 18526 Joukkoliikenne B+S 18527 Puutarhat 1852700000 Puutarhat B+S+K 18528 Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B 18529 Kaavatiet 18530 Tilapalvelut S 18533 Kunnossapitomenot S 1853320000 Toiminnassa olevat koulut S 1853330000 Hallintorakennukset S 1853340000 Laitosrakennukset S 1853350000 Teollisuus-ja liiketoim. tilat S 1853360000 Vapaa-ajan rakennukset S 1853370000 Muut rakennukset S 1853380000 Tilapalvelujen hallinto B+K 18534 Vuokratut alueet B+S 1853400000 Tontinvuokrat K 6

Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18540 Liiketoiminta S 18541 Kaukolämpölaitos S+B 18542 Varikko S+B 18543 Konekeskus S+B 18550 Palo- ja pelastustoimi S+B 18560 Ruoka- ja siivouspalvelut S 18561 Ruokapalvelut T 18562 Siivouspalvelut S ei kirj. 18570 Projektit 18571 EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S 18610 Luottamushenkilöhallinto T 18611 Hallinto S 1861110000 Lautakunta B+K 18620 Rakentamisen ohjaus ja valvonta S 18621 Rakennusvalvonta T 1862110000 Rakennusvalvonta B+K 18640 Ympäristönsuojelu S+B 18641 Ympäristönsuojelu T 1864110000 Ympäristönsuojelu K 18650 Asuminen 18651 Asuminen 1865110000 Toimisto K+B 1865120000 Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S 18710 Vesi-ja viemärilaitos T 18711 Vesilaitos B 18712 Viemärilaitos B 1874 Laskutettavat työt 18741 Kaavatiet 1874111000 Murskeen seulonta K 1874112000 Jaappaan soramonttu K 1890 Rahoitus 18910 Suomussalmen kunnan rahoitusosa S 18911 Verotulot S 18921 Valtionosuudet S 18931 Rahoitustuotot ja -kulut S 1893100000 Rahoitustuotot S 1893500000 Rahoituskulut S 18941 Satunnaiset tuotot ja kulut S 1894100000 Satunnaiset tuotot B 1894200000 Satunnaiset kulut B 18951 Varaukset S 7

2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset 11.12.2013 TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 11 381 11 688 10 986 10 986 10 734 10 673 MYYNTITUOTOT * 1.000 EUR 5 100 5 254 5 157 5 157 5 157 5 157 * 1.000 EUR 228 160 227 227 227 227 * 1.000 EUR 628 662 755 755 755 755 TUET JA AVUSTUKSET * 1.000 EUR 1 505 1 752 1 325 1 325 1 087 1 026 MUUT TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 4 149 4 020 3 749 3 749 3 735 3 735 * 1.000 EUR 3 707 3 541 3 446 3 446 3 446 3 446 Muut toimintatuotot * 1.000 EUR 441 479 303 303 288 288 * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -62 762-67 854-68 737-68 697-68 902-69 648 HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN * 1.000 EUR -15 684-16 832-16 615-16 615-16 311-16 296 Palkat ja palkkiot * 1.000 EUR -11 121-11 830-11 494-11 494-11 230-11 215 Henkilösivulut * 1.000 EUR -4 563-5 002-5 121-5 121-5 082-5 082 PALVELUJEN OSTOT * 1.000 EUR -41 605-44 285-45 636-45 634-46 193-46 952 Asiakaspalvelujen ostot * 1.000 EUR -1 275-38 304-40 155-40 155-41 059-42 004 Muiden palvelujen ostot * 1.000 EUR -40 330-5 981-5 480-5 479-5 134-4 948 * 1.000 EUR -34 999 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * 1.000 EUR -4 718-4 480-4 415-4 415-4 406-4 406 AVUSTUKSET * 1.000 EUR 98-1 688-1 519-1 481-1 426-1 426 MUUT TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -852-568 -553-553 -566-567 VUOKRAT * 1.000 EUR -310-268 -261-261 -261-257 Muut toimintakulut * 1.000 EUR -543-300 -291-291 -305-310 TOIMINTAKATE * 1.000 EUR -51 380-56 166-57 751-57 711-58 168-58 975 VEROTULOT * 1.000 EUR 24 145 24 993 27 242 26 742 27 211 26 921 VALTIONOSUUDET * 1.000 EUR 30 820 32 730 33 375 33 375 33 696 34 221 * 1.000 EUR 639-185 -205-205 -289-336 Korkotuotot * 1.000 EUR 58 14 7 7 7 7 Muut rahoitustuotot * 1.000 EUR 828 135 108 108 98 97 Korkokulut * 1.000 EUR -209-292 -276-276 -351-397 Muut rahoituskulut * 1.000 EUR -38-41 -43-43 -43-43 VUOSIKATE * 1.000 EUR 4 224 1 373 2 661 2 201 2 450 1 832 POISTOT JA ARVONALENTUMISET * 1.000 EUR -3 876-3 558-3 589-3 548-3 830-3 874 Suunnitelman mukaiset poistot * 1.000 EUR -3 550-3 558-3 589-3 548-3 830-3 874 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TILIKAUDEN TULOS * 1.000 EUR 348-2 186-928 -1 347-1 380-2 042 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR * 1.000 EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR 10 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 358-2 186-928 -1 347-1 380-2 042 TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 18,1 17,2 16,0 16,0 15,6 15,3 VUOSIKATE / POISTOT, % 109,0 38,6 74,2 62,0 64,0 47,3 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS 479 158 311 257 288 218 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 12 120 9 934 9 007 8 588 7 207 5 165 Asukasluku vuoden lopussa AS 8 813 8 689 8 565 8 565 8 500 8 420 8

SUOMUSSALMEN KUNTA Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset 11.12.2013 TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 15 802 16 694 16 142 16 142 15 856 15 794 MYYNTITUOTOT * 1.000 EUR 7 668 8 014 7 896 7 896 7 862 7 862 * 1.000 EUR 228 160 227 227 227 227 * 1.000 EUR 638 679 777 777 777 777 TUET JA AVUSTUKSET * 1.000 EUR 1 505 1 752 1 325 1 325 1 087 1 026 MUUT TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 5 991 6 249 6 144 6 144 6 130 6 130 * 1.000 EUR 5 550 5 770 5 841 5 841 5 841 5 841 Muut toimintatuotot * 1.000 EUR 441 479 303 303 289 289 * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -67 183-72 859-73 893-73 853-74 013-74 758 HENKILÖSTÖKULUT * 1.000 EUR -15 684-16 832-16 615-16 615-16 311-16 296 Palkat ja palkkiot * 1.000 EUR -11 121-11 830-11 494-11 494-11 230-11 215 Henkilöstösivukulut * 1.000 EUR -4 563-5 002-5 121-5 121-5 082-5 082 PALVELUJEN OSTOT * 1.000 EUR -43 276-46 119-47 416-47 414-47 946-48 705 Asiakaspalvelujen ostot * 1.000 EUR -1 275-38 304-40 155-40 155-41 059-42 004 Muiden palvelujen ostot * 1.000 EUR -42 001-7 815-7 261-7 259-6 887-6 701 * 1.000 EUR -34 999 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * 1.000 EUR -5 745-5 516-5 480-5 480-5 470-5 470 AVUSTUKSET * 1.000 EUR 98-1 688-1 519-1 481-1 426-1 426 MUUT TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -2 576-2 705-2 864-2 864-2 859-2 860 Vuokrat * 1.000 EUR -2 023-2 404-2 572-2 572-2 554-2 550 Muut toimintakulut * 1.000 EUR -553-301 -291-291 -305-310 TOIMINTAKATE * 1.000 EUR -51 380-56 166-57 751-57 711-58 157-58 964 VEROTULOT * 1.000 EUR 24 145 24 993 27 242 26 742 27 211 26 921 VALTIONOSUUDET * 1.000 EUR 30 820 32 730 33 375 33 375 33 696 34 221 * 1.000 EUR 639-185 -205-205 -289-336 Korkotuotot * 1.000 EUR 58 14 7 7 7 7 Muut rahoitustuotot * 1.000 EUR 828 135 108 108 98 97 Korkokulut * 1.000 EUR -209-292 -276-276 -351-397 Muut rahoituskulut * 1.000 EUR -38-41 -43-43 -43-43 VUOSIKATE * 1.000 EUR 4 224 1 373 2 661 2 201 2 461 1 843 POISTOT JA ARVONALENTUMISET * 1.000 EUR -3 876-3 558-3 589-3 548-3 830-3 874 Suunnitelman mukaiset poistot * 1.000 EUR -3 550-3 558-3 589-3 548-3 830-3 874 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TILIKAUDEN TULOS * 1.000 EUR 348-2 186-928 -1 347-1 369-2 031 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR * 1.000 EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR 10 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 358-2 186-928 -1 347-1 369-2 031 TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 23,5 22,9 21,8 21,9 21,4 21,1 VUOSIKATE / POISTOT, % 109,0 38,6 74,2 62,0 64,2 47,6 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS 479 158 311 257 289 219 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 12 120 9 934 9 007 8 588 7 219 5 188 Asukasluku vuoden lopussa AS 8 813 8 689 8 565 8 565 8 500 8 420 9

3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 11.12.2013 MK 1 000 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tulorahoitus Vuosikate 4 224 1 373 2 201 2 450 1 832 Satunnaiset erät Korjauserät -2855 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -5 750-7 392-6 683-6 041-3 169 Rahoitusosuudet investointeihin 1058 695 584 250 250 Käyttöomaisuuden myyntitulot 154 100 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -3169-5224 -3898-3 341-1087 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 64 0 0 0 0 Lainakannan muutokset Tp ennuste 3.10.2013 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 4 000 4 000 5 000 4 000 2 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1117-1256 -1666-1834 -2052 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos 34 Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset 91 Lyhytaikaisten saamisten muutos -103 Korottomien velkojen muutos 303 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 3 272 2 744 3 334 2 166-52 Kassavarojen muutos 103-2 480-564 -1 175-1 139 Kassavarojen muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Kassavarat 31.12. 12 963 8 000 11 000 9 825 8 686 Kassavarat 1. 1 12 860 12 963 8 000 11 000 9 825 muutos 103-4 963 3 000-1 175-1 139 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2012 TA 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Investointien tulorahoitus, % 90,0 20,5 36,1 42,3 62,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 73,5 17,3 28,3 32,1 36,9 Lainanhoitokate (ei laskuk. hyvä vähintään 2 3,3 1,0 1,3 1,3 1,0 Kassasta maksut/vuosi,1000 euroa 69 876 76 779 77 276 77 104 75 175 Kassan riittävyys, pv 68 38 52 47 42 Asukasmäärä 8 813 8 689 8 565 8 500 8 420 10

4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS 2014-2016 4.6.2013, 29.8.2013, 3.10.2013, 4.11.2013 1000 EUROA arv tp 3.10.2013 Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TP TP TP TP Lainanotto 0 4000 318 604 4000 4000 5000 4000 2000 lyhennykset 1081 979 1096 1125 1118 1256 1632 1767 1918 Nettolainanotto -1081 3021-778 -521 2882 2744 3368 2233 82 lainakanta 6534 9555 8777 8256 11138 13882 17250 19482 19564 korot 409 308 186 195 209 195 266 332 359 hoitokustannukset 1490 1287 1282 1320 1327 1451 1899 2099 2277 lainojen hoitokate 2,82 4,06 5,56 3,04 3,34 1,08 1,54 1,77 1,44 lainat euroa/asukas 693 1024 959 923 1264 1608 2014 2292 2324 asukasluku 9435 9332 9156 8943 8813 8635 8565 8500 8420 vuosikate 3799 4921 6944 3815 4224 1373 2661 3392 2913 Investoinnit netto 3878 4917 7512 4280 4537 6597 6099 5791 2919 11

5. Keskusvaalilautakunta (tulosteet 1.11.2013, sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 12 TOIMINTATUOTOT 28 684 14 500 14 500 14 500-100 X MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 28 684 14 500 14 500 14 500-100 MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -78 261-1 000-22 172-22 172-20 000-25 000-99 2 117 HENKILÖSTÖKULUT -59 784-14 872-14 872-100 Palkat ja palkkiot -54 596-13 804-13 804-100 Henkilöstösivukulut -5 188-1 068-1 068-100 PALVELUJEN OSTOT -11 819-4 950-4 950-100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -11 819-4 950-4 950-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 229-500 -500-100 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -5 428-1 000-1 850-1 850-20 000-25 000-82 85 Vuokrat -4 682-1 550-1 550-100 Muut toimintakulut -746-1 000-300 -300-20 000-25 000 34-70 TOIMINTAKATE -49 577-1 000-7 672-7 672-5 500-25 000-98 667 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -49 577-1 000-7 672-7 672-5 500-25 000-98 667 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -49 577-1 000-7 672-7 672-5 500-25 000-98 667

6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 13 TOIMINTAKULUT -11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-20 750 66 9 HENKILÖSTÖKULUT -2 790-3 900-2 600-2 600-2 600-2 600 40-33 Palkat ja palkkiot -2 647-3 900-2 600-2 600-2 600-2 600 47-33 Henkilöstösivukulut -143-100 PALVELUJEN OSTOT -8 522-14 900-17 900-17 900-17 900-17 900 75 20 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -8 522-14 900-17 900-17 900-17 900-17 900 75 20 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -138-250 -250-250 -250-250 81 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -45-100 Vuokrat Muut toimintakulut -45-100 TOIMINTAKATE -11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-20 750 66 9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-20 750 66 9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -11 495-19 050-20 750-20 750-20 750-20 750 66 9

7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 14 TOIMINTAKULUT -36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-31 500 1-13 HENKILÖSTÖKULUT -20 710-19 000-19 000-19 000-19 000-19 000-8 Palkat ja palkkiot -19 471-19 000-19 000-19 000-19 000-19 000-2 Henkilöstösivukulut -1 239-100 PALVELUJEN OSTOT -11 912-15 000-10 000-10 000-10 000-10 000 26-33 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -11 912-15 000-10 000-10 000-10 000-10 000 26-33 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 370-2 400-2 500-2 500-2 500-2 500-29 4 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -68-100 Vuokrat -68-100 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-31 500 1-13 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-31 500 1-13 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -36 060-36 400-31 500-31 500-31 500-31 500 1-13

8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt Kunnanhallitus kokonaan 11.12.2013 TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR 15 TOIMINTATUOTOT 1 205 1 580 805 805 658 611 31,1-49,1 MYYNTITUOTOT 28 125 45 45 45 45 338,8-64,3 6 6 6 6 6-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 1 024 1 141 544 544 411 364 11,5-52,3 MUUT TOIMINTATUOTOT 148 314 210 210 196 196 112,3-33,1 13-100,0 Muut toimintatuotot 135 314 210 210 196 196 132,8-33,1 TOIMINTAKULUT -5 247-6 152-5 733-5 733-5 517-5 337 17,3-6,8 HENKILÖSTÖKULUT -2 601-3 135-3 319-3 319-3 234-3 234 20,5 5,9 Palkat ja palkkiot -1 264-1 464-1 480-1 480-1 411-1 411 15,8 1,1 Henkilöstösivukulut -1 337-1 671-1 839-1 839-1 823-1 823 25,0 10,0 PALVELUJEN OSTOT -1 416-1 986-1 500-1 499-1 390-1 214 40,3-24,5 Asiakaspalvelujen ostot -49-252 -260-260 -260-260 410,5 3,4 Muiden palvelujen ostot -1 367-1 734-1 240-1 238-1 130-954 26,9-28,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -220-88 -83-83 -82-82 -59,9-5,5 AVUSTUKSET -533-553 -431-433 -418-418 3,7-21,7 MUUT TOIMINTAKULUT -477-390 -399-399 -394-390 -18,1 2,4 Vuokrat -211-187 -208-208 -208-204 -11,4 11,2 Muut toimintakulut -266-203 -192-192 -186-186 -23,5-5,7 TOIMINTAKATE -4 041-4 572-4 928-4 928-4 860-4 727 13,1 7,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -100-11 -32-32 -51-51 -88,7 180,8 Suunnitelman mukaiset poistot -15-11 -32-32 -51-51 -22,5 180,8-86 -100,0 TILIKAUDEN TULOS -4 141-4 584-4 960-4 960-4 911-4 778 10,7 8,2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4 141-4 584-4 960-4 960-4 911-4 778 10,7 8,2 X

Kunnanhallitus tulosyksikkö 11.12.2013 TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TOIMINTATUOTOT 19-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 7-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 12-100,0 Muut toimintatuotot 12-100,0 TOIMINTAKULUT -493-476 -442-457 -442-442 -3,5-4,1 HENKILÖSTÖKULUT -156-155 -155-155 -155-155 -0,9-0,1 Palkat ja palkkiot -128-117 -117-117 -117-117 -8,5 0,0 Henkilöstösivukulut -28-38 -38-38 -38-38 33,7-0,5 PALVELUJEN OSTOT -220-148 -157-157 -157-157 -32,9 6,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -220-148 -157-157 -157-157 -32,9 6,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5-3 -3-3 -3-3 -44,1 AVUSTUKSET -54-117 -67-82 -67-67 117,8-29,9 MUUT TOIMINTAKULUT -58-54 -60-60 -60-60 -7,5 12,6 Vuokrat -17-17 -24-24 -24-24 -0,4 39,7 Muut toimintakulut -41-37 -37-37 -37-37 -10,5 TOIMINTAKATE -474-476 -442-457 -442-442 0,4-4,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5-20 -20-46 -51 X 300,0 Suunnitelman mukaiset poistot -5-20 -20-46 -51 X 300,0 TILIKAUDEN TULOS -474-481 -462-477 -487-493 1,5-0,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -474-481 -462-477 -487-493 1,5-0,9 X 16

KH:n käyttövara ja edustus TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 2 704-100 MYYNTITUOTOT 634-100 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 2 071-100 Muut toimintatuotot 2 071-100 TOIMINTAKULUT -63 698-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000-22 -20 HENKILÖSTÖKULUT -182-100 Palkat ja palkkiot -150-100 Henkilöstösivukulut -32-100 PALVELUJEN OSTOT -14 780-100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -14 780-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 579-100 AVUSTUKSET -21 361-100 MUUT TOIMINTAKULUT -24 797-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000 102-20 Vuokrat -255-100 Muut toimintakulut -24 542-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000 104-20 TOIMINTAKATE -60 994-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000-18 -20 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -60 994-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000-18 -20 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -60 994-50 000-40 000-40 000-40 000-40 000-18 -20 17

Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -1 406-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 7-33 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -1 257-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 19-33 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 257-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 19-33 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -149-100 Vuokrat -149-100 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 406-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 7-33 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 406-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 7-33 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 406-1 500-1 000-1 000-1 000-1 000 7-33 18

Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -455-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 120 HENKILÖSTÖKULUT -213-1 000-1 000-1 000-1 000-100 Palkat ja palkkiot -180-1 000-1 000-1 000-1 000-100 Henkilöstösivukulut -33-100 PALVELUJEN OSTOT -242-100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -242-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -1 000 X -100 Vuokrat Muut toimintakulut -1 000 X -100 TOIMINTAKATE -455-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 120 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -455-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 120 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -455-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 120 19

Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 X MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 X POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 X 20

Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -2 118-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-6 HENKILÖSTÖKULUT -1 025-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 95 Palkat ja palkkiot -1 025-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 95 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -1 093-100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1 093-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -2 118-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -2 118-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2 118-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-6 21

Kansainväl.toiminta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 455-100 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 455-100 Muut toimintatuotot 455-100 TOIMINTAKULUT -4 156-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-28 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -2 748-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 9 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2 748-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000 9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -1 408-100 Vuokrat Muut toimintakulut -1 408-100 TOIMINTAKATE -3 701-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-19 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -3 701-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-19 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -3 701-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-19 22

Hiljaisen kansan vuokra TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 147-100 MYYNTITUOTOT 147-100 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -9 911-6 960-7 800-7 800-9 000-5 000-30 12 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -7 857-100 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -7 857-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 257-100 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -796-6 960-7 800-7 800-9 000-5 000 774 12 Vuokrat -342-5 960-6 800-6 800-8 000-4 000 1 641 14 Muut toimintakulut -454-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 120 TOIMINTAKATE -9 764-6 960-7 800-7 800-9 000-5 000-29 12 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -9 764-6 960-7 800-7 800-9 000-5 000-29 12 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -9 764-6 960-7 800-7 800-9 000-5 000-29 12 23

Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 Vuokrat Muut toimintakulut -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 TOIMINTAKATE -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4 397-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-66 24

Stipendirah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -1 900-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -1 900-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 5 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1 900-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 900-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 900-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 5 25

Koulutusrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -8 853-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-66 HENKILÖSTÖKULUT -3 284-100 Palkat ja palkkiot -2 856-100 Henkilöstösivukulut -429-100 PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -5 569-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-46 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -8 853-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-66 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -8 853-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-66 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -8 853-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-66 26

Keskushallinto TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 1 465-100 MYYNTITUOTOT 1 240-100 TUET JA AVUSTUKSET 202-100 MUUT TOIMINTATUOTOT 23-100 Muut toimintatuotot 23-100 TOIMINTAKULUT -395 850-417 135-413 745-413 745-413 745-413 745 5-1 HENKILÖSTÖKULUT -297 196-342 945-343 835-343 835-343 835-343 835 15 0 Palkat ja palkkiot -219 196-245 750-246 855-246 855-246 855-246 855 12 0 Henkilöstösivukulut -78 000-97 195-96 981-96 981-96 981-96 981 25-0 PALVELUJEN OSTOT -34 854-31 890-31 380-31 380-31 380-31 380-9 -2 Asiakaspalvelujen ostot -956-100 Muiden palvelujen ostot -33 899-31 890-31 380-31 380-31 380-31 380-6 -2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 826-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-66 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -57 974-40 300-36 530-36 530-36 530-36 530-30 -9 Vuokrat -35 134-40 300-36 530-36 530-36 530-36 530 15-9 Muut toimintakulut -22 840-100 TOIMINTAKATE -394 385-417 135-413 745-413 745-413 745-413 745 6-1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -394 385-417 135-413 745-413 745-413 745-413 745 6-1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -394 385-417 135-413 745-413 745-413 745-413 745 6-1 27

Henkilöstöpalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 88 387 317 100 73 800 73 800 73 800 73 800 259-77 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 25 526 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200-60 MUUT TOIMINTATUOTOT 62 860 306 900 63 600 63 600 63 600 63 600 388-79 Muut toimintatuotot 62 860 306 900 63 600 63 600 63 600 63 600 388-79 TOIMINTAKULUT -1 088 489-1 406 940-1 570 900-1 570 900-1 570 900-1 570 900 29 12 HENKILÖSTÖKULUT -964 703-1 362 120-1 525 000-1 525 000-1 525 000-1 525 000 41 12 Palkat ja palkkiot -4 319-4 480-5 200-5 200-5 200-5 200 4 16 Henkilöstösivukulut -960 384-1 357 640-1 519 800-1 519 800-1 519 800-1 519 800 41 12 PALVELUJEN OSTOT -43 007-44 820-45 900-45 900-45 900-45 900 4 2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -43 007-44 820-45 900-45 900-45 900-45 900 4 2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -157-100 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -80 622-100 Vuokrat Muut toimintakulut -80 622-100 TOIMINTAKATE -1 000 102-1 089 840-1 497 100-1 497 100-1 497 100-1 497 100 9 37 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 000 102-1 089 840-1 497 100-1 497 100-1 497 100-1 497 100 9 37 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1 000 102-1 089 840-1 497 100-1 497 100-1 497 100-1 497 100 9 37 28

Talouspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 394-100 MYYNTITUOTOT 160-100 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 234-100 Muut toimintatuotot 234-100 TOIMINTAKULUT -314 513-314 660-322 140-322 140-322 140-322 140 0 2 HENKILÖSTÖKULUT -82 518-78 940-78 740-78 740-78 740-78 740-4 -0 Palkat ja palkkiot -48 744-42 597-42 670-42 670-42 670-42 670-13 0 Henkilöstösivukulut -33 774-36 343-36 070-36 070-36 070-36 070 8-1 PALVELUJEN OSTOT -227 351-230 620-240 370-240 370-240 370-240 370 1 4 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -227 351-230 620-240 370-240 370-240 370-240 370 1 4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 908-2 000-900 -900-900 -900 5-55 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -2 736-3 100-2 130-2 130-2 130-2 130 13-31 Vuokrat -2 760-3 100-2 130-2 130-2 130-2 130 12-31 Muut toimintakulut 24-100 TOIMINTAKATE -314 118-314 660-322 140-322 140-322 140-322 140 0 2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -314 118-314 660-322 140-322 140-322 140-322 140 0 2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -314 118-314 660-322 140-322 140-322 140-322 140 0 2 29

Tietoliikennepalvelu TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTAKULUT -20 480-26 300-25 850-25 850-25 850-25 850 28-2 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -20 359-24 800-24 350-24 350-24 350-24 350 22-2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -20 359-24 800-24 350-24 350-24 350-24 350 22-2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -122-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 1 131 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -20 480-26 300-25 850-25 850-25 850-25 850 28-2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 346-6 346-11 863-11 863-5 517 87 Suunnitelman mukaiset poistot -6 346-6 346-11 863-11 863-5 517 87 TILIKAUDEN TULOS -26 826-32 646-37 713-37 713-31 367-25 850 22 16 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -26 826-32 646-37 713-37 713-31 367-25 850 22 16 30

Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTAKULUT -350 000-410 000-410 000-410 000-410 000 X 17 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -350 000-410 000-410 000-410 000-410 000 X 17 Asiakaspalvelujen ostot -250 000-260 000-260 000-260 000-260 000 X 4 Muiden palvelujen ostot -100 000-150 000-150 000-150 000-150 000 X 50 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -350 000-410 000-410 000-410 000-410 000 X 17 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -350 000-410 000-410 000-410 000-410 000 X 17 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -350 000-410 000-410 000-410 000-410 000 X 17 31

Yrityspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 13 016 2 000 2 000 2 000 2 000-100 X MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 13 016 2 000 2 000 2 000 2 000-100 13 016-100 Muut toimintatuotot 2 000 2 000 2 000 2 000 TOIMINTAKULUT -439 065-334 264-331 418-319 418-319 418-319 418-24 -4 HENKILÖSTÖKULUT -95 596-86 194-86 018-86 018-86 018-86 018-10 -0 Palkat ja palkkiot -65 542-54 560-54 596-54 596-54 596-54 596-17 0 Henkilöstösivukulut -30 054-31 634-31 422-31 422-31 422-31 422 5-1 PALVELUJEN OSTOT -102 135-153 050-153 380-146 480-146 480-146 480 50-4 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -102 135-153 050-153 380-146 480-146 480-146 480 50-4 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 670-1 650-1 650-1 650-1 650-1 650-89 AVUSTUKSET -147 164-43 900-43 900-38 800-38 800-38 800-70 -12 MUUT TOIMINTAKULUT -78 500-49 470-46 470-46 470-46 470-46 470-37 -6 Vuokrat -40 146-350 -350-350 -350-350 -99 Muut toimintakulut -38 354-49 120-46 120-46 120-46 120-46 120 28-6 TOIMINTAKATE -426 049-334 264-329 418-317 418-317 418-317 418-22 -5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -93 849-0 -100-100 Suunnitelman mukaiset poistot -8 296-0 -100-100 -85 553-100 TILIKAUDEN TULOS -519 898-334 264-329 418-317 418-317 418-317 418-36 -5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -519 898-334 264-329 418-317 418-317 418-317 418-36 -5 32

Matkailupalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 25 746 21 500 21 200 21 200 21 200 21 200-16 -1 MYYNTITUOTOT 20 246 21 500 15 000 15 000 15 000 15 000 6-30 5 500 6 200 6 200 6 200 6 200-100 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -268 208-299 281-256 848-248 481-248 481-248 481 12-17 HENKILÖSTÖKULUT -133 481-137 451-134 648-134 281-134 281-134 281 3-2 Palkat ja palkkiot -108 927-111 691-109 406-109 106-109 106-109 106 3-2 Henkilöstösivukulut -24 554-25 760-25 242-25 175-25 175-25 175 5-2 PALVELUJEN OSTOT -65 908-81 930-60 480-60 480-60 480-60 480 24-26 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -65 908-81 930-60 480-60 480-60 480-60 480 24-26 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -16 347-16 400-2 570-2 570-2 570-2 570 0-84 AVUSTUKSET -600-14 000-8 800-800 -800-800 2 233-94 MUUT TOIMINTAKULUT -51 872-49 500-50 350-50 350-50 350-50 350-5 2 Vuokrat -25 753-26 430-29 350-29 350-29 350-29 350 3 11 Muut toimintakulut -26 119-23 070-21 000-21 000-21 000-21 000-12 -9 TOIMINTAKATE -242 462-277 781-235 648-227 281-227 281-227 281 15-18 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -242 462-277 781-235 648-227 281-227 281-227 281 15-18 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -242 462-277 781-235 648-227 281-227 281-227 281 15-18 33

Maatalouspalvelut TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 8 005 6 500 4 000 4 000 4 000 4 000-19 -38 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 8 000 4 000 4 000 4 000 4 000-100 MUUT TOIMINTATUOTOT 5 6 500 129 900-100 Muut toimintatuotot 5 6 500 129 900-100 TOIMINTAKULUT -162 339-197 737-152 893-152 893-152 893-152 893 22-23 HENKILÖSTÖKULUT -11 437-31 471-34 143-34 143-34 143-34 143 175 8 Palkat ja palkkiot -17 229-19 513-19 513-19 513-19 513 X 13 Henkilöstösivukulut -11 437-14 242-14 630-14 630-14 630-14 630 25 3 PALVELUJEN OSTOT -69 299-68 910-51 200-51 200-51 200-51 200-1 -26 Asiakaspalvelujen ostot -2 424-100 Muiden palvelujen ostot -66 875-68 910-51 200-51 200-51 200-51 200 3-26 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -510-1 050-700 -700-700 -700 106-33 AVUSTUKSET -66 162-79 386-59 770-59 770-59 770-59 770 20-25 MUUT TOIMINTAKULUT -14 931-16 920-7 080-7 080-7 080-7 080 13-58 Vuokrat -5 848-6 620-6 780-6 780-6 780-6 780 13 2 Muut toimintakulut -9 083-10 300-300 -300-300 -300 13-97 TOIMINTAKATE -154 334-191 237-148 893-148 893-148 893-148 893 24-22 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -154 334-191 237-148 893-148 893-148 893-148 893 24-22 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -154 334-191 237-148 893-148 893-148 893-148 893 24-22 34

Kunnan omat projektit TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 567 14 500 157 360 157 360 46 850 2 458 985 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 14 500 142 860 142 860 46 850 X 885 MUUT TOIMINTATUOTOT 567 14 500 14 500-100 Muut toimintatuotot 567 14 500 14 500-100 TOIMINTAKULUT -167 157-156 000-364 152-369 422-201 998-26 149-7 137 HENKILÖSTÖKULUT -73 080-73 080 Palkat ja palkkiot -59 784-59 784 Henkilöstösivukulut -13 296-13 296 PALVELUJEN OSTOT -141 931-156 000-283 872-289 142-201 998-26 149 10 85 Asiakaspalvelujen ostot -36 648-100 Muiden palvelujen ostot -105 283-156 000-283 872-289 142-201 998-26 149 48 85 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 700-1 700 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -25 226-5 500-5 500-100 Vuokrat -23 124-100 Muut toimintakulut -2 102-5 500-5 500-100 TOIMINTAKATE -166 590-141 500-206 792-212 062-155 148-26 149-15 50 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -166 590-141 500-206 792-212 062-155 148-26 149-15 50 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -166 590-141 500-206 792-212 062-155 148-26 149-15 50 35

EU-projektit TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 680 251 755 810 36 720 36 720 11-95 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 675 364 755 810 36 720 36 720 12-95 MUUT TOIMINTATUOTOT 4 887-100 Muut toimintatuotot 4 887-100 TOIMINTAKULUT -719 079-774 884-64 439-64 439-30 000-30 000 8-92 HENKILÖSTÖKULUT -173 125-46 424-11 689-11 689-73 -75 Palkat ja palkkiot -143 274-38 069-9 598-9 598-73 -75 Henkilöstösivukulut -29 852-8 355-2 090-2 090-72 -75 PALVELUJEN OSTOT -408 976-682 360-21 550-21 550 67-97 Asiakaspalvelujen ostot -8 619-750 -200-200 -91-73 Muiden palvelujen ostot -400 357-681 610-21 350-21 350 70-97 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -115 309-100 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -21 669-46 100-31 200-31 200-30 000-30 000 113-32 Vuokrat -8 851-15 100-1 200-1 200 71-92 Muut toimintakulut -12 818-31 000-30 000-30 000-30 000-30 000 142-3 TOIMINTAKATE -38 828-19 074-27 719-27 719-30 000-30 000-51 45 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -38 828-19 074-27 719-27 719-30 000-30 000-51 45 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -38 828-19 074-27 719-27 719-30 000-30 000-51 45 36

Työllisyyden hoitaminen TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 360 824 464 381 509 750 509 750 509 750 509 750 29 10 MYYNTITUOTOT 2 717 103 000 29 500 29 500 29 500 29 500 3 691-71 TUET JA AVUSTUKSET 307 103 360 881 350 250 350 250 350 250 350 250 18-3 MUUT TOIMINTATUOTOT 51 003 500 130 000 130 000 130 000 130 000-99 25 900 Muut toimintatuotot 51 003 500 130 000 130 000 130 000 130 000-99 25 900 TOIMINTAKULUT -1 032 162-1 301 750-1 316 746-1 316 746-1 316 746-1 316 746 26 1 HENKILÖSTÖKULUT -677 711-892 112-873 838-873 838-873 838-873 838 32-2 Palkat ja palkkiot -538 674-830 077-812 248-812 248-812 248-812 248 54-2 Henkilöstösivukulut -139 037-62 035-61 589-61 589-61 589-61 589-55 -1 PALVELUJEN OSTOT -8 787-9 300-17 000-17 000-17 000-17 000 6 83 Asiakaspalvelujen ostot -1 000 X -100 Muiden palvelujen ostot -8 787-8 300-17 000-17 000-17 000-17 000-6 105 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -55 210-60 700-69 400-69 400-69 400-69 400 10 14 AVUSTUKSET -237 005-267 888-245 888-245 888-245 888-245 888 13-8 MUUT TOIMINTAKULUT -53 448-71 750-110 620-110 620-110 620-110 620 34 54 Vuokrat -51 231-71 750-100 620-100 620-100 620-100 620 40 40 Muut toimintakulut -2 217-10 000-10 000-10 000-10 000-100 TOIMINTAKATE -671 338-837 369-806 996-806 996-806 996-806 996 25-4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -671 338-837 369-806 996-806 996-806 996-806 996 25-4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -671 338-837 369-806 996-806 996-806 996-806 996 25-4 37

9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun liitto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 38 TOIMINTAKULUT -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -294 000-277 000-277 000-277 000-277 000 X -6

10. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi, sote-kuntayhtymä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 EUR EUR EUR EUR EUR 39 TOIMINTAKULUT -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 Asiakaspalvelujen ostot -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -36 750 000-38 680 000-38 680 000-39 610 000-40 560 000 X 5 X X

11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (Sis. ulkoiset ja sisäiset) Sivistyslautakunta 11.12.2013 TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TOIMINTATUOTOT 1 544 1 410 1 494 1 494 1 494 1 494-8,7 6,0 MYYNTITUOTOT 465 449 455 455 455 455-3,5 1,3 228 160 227 227 227 227-29,8 41,9 544 605 696 696 696 696 11,3 15,1 TUET JA AVUSTUKSET 306 230 250 250 250 250-24,7 8,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 230 126 93 93 93 93-45,1-26,0 106 107 81 81 81 81 0,8-24,3 Muut toimintatuotot 124 20 13 13 13 13-84,1-35,7 TOIMINTAKULUT -14 455-16 162-15 805-15 765-15 393-15 373 11,8-2,5 HENKILÖSTÖKULUT -8 793-9 465-9 210-9 210-9 024-9 009 7,6-2,7 Palkat ja palkkiot -6 561-7 142-6 907-6 907-6 740-6 725 8,9-3,3 Henkilöstösivukulut -2 232-2 322-2 303-2 303-2 284-2 284 4,1-0,8 PALVELUJEN OSTOT -3 043-3 609-3 420-3 420-3 291-3 286 18,6-5,2 Asiakaspalvelujen ostot -232-470 -366-366 -340-335 102,7-22,0 Muiden palvelujen ostot -2 811-3 139-3 054-3 054-2 951-2 951 11,7-2,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -421-482 -439-439 -437-437 14,6-8,9 AVUSTUKSET -520-548 -548-508 -468-468 5,2-7,3 MUUT TOIMINTAKULUT -1 678-2 059-2 188-2 188-2 173-2 173 22,7 6,3 Vuokrat -1 567-1 971-2 098-2 098-2 083-2 083 25,7 6,5 Muut toimintakulut -111-88 -90-90 -90-90 -20,4 2,1 TOIMINTAKATE -12 910-14 751-14 311-14 271-13 898-13 878 14,3-3,3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -305-196 -122-85 -154-168 -35,9-56,4 Suunnitelman mukaiset poistot -305-196 -122-85 -154-168 -35,9-56,4 TILIKAUDEN TULOS -13 216-14 947-14 433-14 356-14 053-14 046 13,1-4,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -13 216-14 947-14 433-14 356-14 053-14 046 13,1-4,0 X 40

Siv.palv.hallinto+ltk TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TOIMINTATUOTOT 2 762 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400-49 MYYNTITUOTOT 1 114 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 17 TUET JA AVUSTUKSET 207-100 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 441 100 100 100 100 100-93 Muut toimintatuotot 1 441 100 100 100 100 100-93 TOIMINTAKULUT -178 518-151 254-146 655-146 655-146 655-146 655-15 -3 HENKILÖSTÖKULUT -152 181-114 604-114 545-114 545-114 545-114 545-25 -0 Palkat ja palkkiot -99 575-74 146-74 327-74 327-74 327-74 327-26 0 Henkilöstösivukulut -52 607-40 458-40 219-40 219-40 219-40 219-23 -1 PALVELUJEN OSTOT -17 336-26 850-21 970-21 970-21 970-21 970 55-18 Asiakaspalvelujen ostot -50-100 Muiden palvelujen ostot -17 286-26 850-21 970-21 970-21 970-21 970 55-18 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -738-1 400-1 450-1 450-1 450-1 450 90 4 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -8 263-8 400-8 690-8 690-8 690-8 690 2 3 Vuokrat -6 736-7 400-7 690-7 690-7 690-7 690 10 4 Muut toimintakulut -1 528-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-35 TOIMINTAKATE -175 756-149 854-145 255-145 255-145 255-145 255-15 -3 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -47 500-81 833-44 667-130 333-163 667 X -6 Suunnitelman mukaiset poistot -47 500-81 833-44 667-130 333-163 667 X -6 TILIKAUDEN TULOS -175 756-197 354-227 089-189 922-275 589-308 922 12-4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -175 756-197 354-227 089-189 922-275 589-308 922 12-4 41