Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma

SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 22.11.2012 Kvalt liite 2 KV 4.12.2012 Suomussalmen kunnan Taloussuunnitelma 2013 2015 Määrärahat ulkoiset ja sisäiset: meno-tulolajeittain 1. Tulosyksikkö -tilikartta 2. Koko kunta (tuloslaskelma ulkoiset ja ulkoiset ja sisäiset) 3. Rahoituslaskelma 4. Lainanhoitokulut 5. Keskusvaalilautakunta 6. Tarkastuslautakunta 7. Kunnanvaltuusto 8. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131 18160) 9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto 10. Sosiaali- ja terveystoimi 11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18410 18495) 12. Tekninen lautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt (18510 18570) 13. Ympäristölautakunta 14. Eriytetty vesihuoltolaitos 15. Investoinnit 16. Rahoitus 1

1. Tulosyksikkö -tilikartta Suomussalmen kunta TOIMIALA 2+2 Yritys+toimiala Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1810 Keskusvaalilautakunta S 18100 Vaalit 18110 Vaalit 1811000000 Vaalit B 1811100000 Kunnallisvaalit K 1811200000 Maakuntavaalit K 1811300000 Valtiolliset vaalit K 1811400000 EU-vaalit K 1811 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus S 18110 Tarkastustoimi 18111 Tarkastustoimi 1811110000 Tilintarkastus B+K 1812 Kunnanvaltuusto S 18120 Yleinen luottamushenkilöhallinto 18121 Luottamushenkilöhallinto 1812100000 Kunnanvaltuusto B+K 1813 Kunnanhallitus S 18130 Kunnanhallitus 18131 Luottamushenkilöhallinto S 1813110000 Kunnanhallitus B+K 1813120000 KH:n käyttövara ja edust. B+K 1813125000 Johtoryhmä B+K 1813126000 Työryhmät B+K 1813130000 Sponsorisopimukset B+K 1813135000 Yhtiökokousedustajat B+K 1813145000 Leht.viikonloppujak. B+K 1813150000 Kansainväl.toiminta B+K 1813155000 Hiljaisen Kansan vuokra B+K 1813170000 Vah.rah.käyttö B+K 1813180000 Stipendirah.käyttö B+K 1813190000 Koulutusrah.käyttö B+K 18133 Hallintopalvelut S 1813300000 Keskushallinto B+K 18134 Henkilöstöpalvelut S 1813410000 Henkilöstöhallinto B+K 1813420000 Työsuojelu B+K 1813430000 Yhteistoiminta B+K 1813440000 Ennen 1.1.05 siirtynei- B+K den eläkeper.el.maksu 1813460000 Kunnan yhteiset K eläkemaksut 18135 Talouspalvelut 1813510000 Talouden seur.+suun. B+K 1813520000 Kunnallisverotus B+K 1813550000 Vanha Sote-toiminta K 1

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18136 Tietoliikennepalvelut 1813600000 Tietoliikennepalvelut B+K Uusi 1.1.2013 18137 Tukipalvelut 1813710000 Tukipalveluostot S+B+K 18140 18141 Yrityspalvelut S+B 1814110000 Hallinto K 1814120000 KAINUUN ETU K 1814130000 Kuntamarkkinointi K 1814140000 LEADER K 1814160000 Elinkeinopol.invest. K suunnittelu 1814170000 Varaus yhteistyöpr. K 1814180000 Elinkeinopol.toimien K toteuttaminen 1814199000 Elinkeinojen kehittäminen K 18142 Matkailupalvelut S+B 1814210000 Matkailutoimisto K 1814220000 Domnan Pirtti K 1814230000 Raatteentie K 1814240000 Turjanlinna K 18143 Maatalouspalvelut S+B 1814310000 Maatalouspalvelut K 18150 Projektit S 18151 Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet S 1815190000 Projektien loppuselvitykset K av. 19.10.10 1815121000 Kunnanhallituksen proj. ja rah.os. B+K av. 19.10.10 1815121100 Laajakaista B+K av. 30.7.12 1815121200 Koillisen ulottuvuuden raideliikenne B+K av. 19.10.10 1815122000 Yrityspalvelujen proj. ja rah.os. B+K av. 19.10.10 1815123000 Matkailupalvelujen proj. ja rah.os. B+K av. 19.10.10 1815124000 Maatalouspalvelujen proj. ja rah.os. B+K av. 19.10.10 1815125000 Työllistämisen proj. ja rah.os. B+K av. 19.10.10 1815125100 Kuntouttava työtoiminta B+K 18152 Eu-projektit S 1815230000 Varaus EU-projekteihin B+K 1810024 1815380000 Jalonnaiset 28.3.2011 1810025 1815390000 Maasuurpeto 4.4.2011 1810026 1815400000 Kalevalan lammas 28.4.2011 1810027 1815410000 Kostamuksen tie 28.4.2011 av. 13.6.2011 1810028 1815420000 Ruokapuisto, kalankäs.koneet av. 13.6.2011 1810029 1815430000 Ruokapuisto, suunnitteluhanke av. 5.7.2011 1810030 1815440000 KK:n kehittämishanke av. 12.1.2012 1810031 1815450000 Suomussalmen keskustan kehittämishanke av. 9.2.2012 1810032 1815460000 Domnan Pirtin uusi aika K av. 30.7.2012 1810033 1815470000 Muikun perkauskone K 2

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi Työllisyyden hoitaminen S Työllistämistukipaikat S+B 18161 1816110000 Ruokapalvelut K 1816120000 Työll.Nuorten työpaja K 1816130000 Työll.Nuorisotalo K 1816140000 Työll.Kiannon Kuohut K 1816150000 Työll.Oilola K 1816160000 Työll.Museo K 1816170000 Työll.Perusop. K 1816180000 Työll.koul.iltap.toim K 1816190000 Työll.tilapalvelut K 1816192000 Hallintopalvelut K 1816193000 Sivistyspalvelut K 1816200000 Työll.ympäristötekn. K 1816201000 Päivähoito K 1816203000 Kainuun rastiviikko K 1816204000 Pajatoiminta K Kesätyöpaikat B 18162 1816210000 Kesätyöpaikat K Kunnan varoin työllistettävät B 18163 1816310000 Kunnan varoin työllist. K Siviilipalvelumies B 18164 1816410000 Siviilipalvelumies K Yhdistykset B 18165 1816510000 Suomut ry K Kela, työmarkkinatuki 18166 1816610000 Työmarkkinatuen rah. kuntaosuus av. 2.5.2012 18167 Työpalvelukeskus S+B 1816710000 Työpalvelukeskus K 1818 Maakunnallinen yhteistoiminta 18180 Kainuun Liitto S 18181 Kainuun Liitto 1818110000 Kainuun Liitto B+K 1819 Sosiaali- ja terveystoimi 18190 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä S 18191 Sos.- ja terv.huollon kuntayhtymä B+K 1819110000 Maksuosuudet K 1840 Sivistyslautakunta 18400 Sivistyspalvelut S 18401 Sivistyslautakunta 1840100000 Hallinto + lautakunta B+K av. 11.9.2012 1840200000 Siv.ltk:n projektit ja rah.osuudet B+K 18410 Varhaiskasvatus S 18410 Varhaiskasvatuksen hallinto B+K 1841000000 Varhaiskasv.hallinto B+K 3

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18411 Perhepäivähoito S+B 1841110000 Perhepäivähoito K 1841120000 Ämmänsaaren ryhmis K 1841130000 Kirkonkylän ryhmis K 1841140000 Esikoululaisten päiväh. K 18412 Päiväkodit S+B 1841210000 Pitämän päiväkoti K 1841220000 Ruukinkankaan päiväkoti K 1841230000 Kiertävä päiväkoti K 18413 Esiopetus S 1841310000 Varhaiskas.esiopetus B+K 18414 Lasten kotihoidon tuki S 1841410000 Lasten kotihoidon tuki K+B 18420 Perusopetus S 1842150000 Kirkonkylä E-6 lk S 1842150890 KK esiopetus S 1842170000 Nivan koulu S 1842170890 Nivan Esiopetus S 1842191000 Ruhtinan koulu S 1842191890 Ruhtinan esiopetus S 1842192000 Taivalalasen koulu S 1842192890 Taiv. esiopetus S 1842193000 Ruukinkangas E-6lk S 1842193890 R-kang. E-6 esiopetus S 1842194800 Ruukinkangas 7-9 lk S 1842196000 Kirkonkylä (Eha) S 1842196890 KK (Eha) esiopetus S 1842198000 Koulujen yhteiset menot S + B 1842198895 YPO-koulutus K 1842198896 OPS-työryhmä K 1820002 1842198897 KELPO-eritysop.kehitt. K 1820003 1842198898 Kerhotoiminnan kehitt. K 1842198899 JOPO-Joustava opetus K 1842198900 Kainuun kielo K 1820001 1842198901 Op.ryhmäkoon pienentäm. K 1842198902 Saksankielen op.kehm K 1842198903 Venäjän etäopetus K 1820004 Av. 17.1.2012 1842198904 Perusopetuksen laatukriteerit K 1820005 Av. 17.1.2012 1842198905 Kielitivoli K 1820009 Av. 22.8.2012 1842198906 Energy for live K 18430 Koululaisten iltapäivätoiminta B 18431 Iltapäiväkerhot S 1843110000 Pitämä K 1843120000 Ruukki K 1843130000 Kirkonkylä K 4

TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosyksikkö/tehtävä/vaihe K=kirjaustaso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/Tehtävä S=summataso Nro NimNro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18440 Toisen asteen koulutus S 18441 Lukiokoulutus S 1844100000 Suomussalmen lukio S+K 18442 Sivistyspalvelujen muut projektit S 18445 Ammatillinen koulutus S 1844510000 Amm.koulut. Maksuosuudet B+K 18450 Vapaa sivistystyö S 18451 Kianta-Opisto S 1845110000 Hallinto ja opetus B+K 18452 Kainuun kesäyliopisto B 1845190000 Share-projekti K 1845191000 Laatu- ja kehittämishanke K 18460 Kulttuuripalvelut S 18461 Hallinto B+S 1846110000 Kulttuuripalv. hallinto K 18462 Laitokset S 18463 Tapahtumat B+S 18465 Tuet ja avustukset 18466 Rahastot 18467 Projektit 18470 Nuorisotoimi S 18471 Nuorisopalvelut B+S 18472 Laitokset S 18474 Projektit S 18475 Rahastot 18480 Liikuntapalvelut S 1848100000 Toiminta B+S 1848210000 Liikuntahalli B+S 1848300000 Uimahalli Kiannon Kuohut B+S 18490 Kirjastopalvelut B+S 18491 Kirjastopalvelut 18495 Kainuun Musiikkiopisto B+S 18495 Kainuun Musiikkiopisto 1849510000 S-salmen toimipiste K 5

Suomussalmen kunta teknisen osaston tulosyksiköt v. 2013 TOIMIALUE 2+2 Yritys+toimialue Tasot TULOSALUE 2+3 Yritys+tulosalue B=budjettitaso VASTUUALUE 2+3 Yritys+vastuualue T=tehtävätaso TULOSYKSIKKÖ/TEHTÄVÄ/VAIHE 2+8 Yritys/tulosy./teht.vaihe K=kirjaustaso S=summataso Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 1850 Tekninen lautakunta S 18510 Tekninen lautakunta S 1851100000 Tekninen lautakunta B+K 1851200000 HHallinto B+K 1851200050 Teklan lomapalkat 1851200051 Teklan muut palkal. vapaat 1851300000 Monistuspalvelut B+K 1.1.2009 1851700000 Yleinen suunnittelu B+K 1.1.2009 1851800000 Kiantajärven eteläosan yleiskaava B+K 23.2.2012 1851900000 Kortteli 201 asemakaavamuutos B+K 18511 Ympäristötekniikka S 18520 Mittaustoimi B 1852010000 Hallinto K 1852020000 Kaava-alueen mittaustyöt K 1852030000 Kaavojen maaperätutkimukset K 1852040000 Maanjakotoimitukset K 1852040001 Paikkatieto K 18521 Pientieverkko B+S 1852110000 Talontiet K 1852120000 Valtionapukelpoiset tiet S 18522 Liikuntapaikat 18523 Puistot ja yleiset alueet B+S 18524 Maa ja metsätilat B+S 18525 Jätehuolto B+S 18526 Joukkoliikenne B+S 18527 Puutarhat 1852700000 Puutarhat B+S+K 18528 Yksityisteiden rakentaminen ja suunnittelu S+B 18529 Kaavatiet 18530 Tilapalvelut S 18533 Kunnossapitomenot S 1853310000 Asunnot B 1853320000 Toiminnassa olevat koulut S 1853330000 Hallintorakennukset S 1853340000 Laitosrakennukset S 1853350000 Teollisuus-ja liiketoim. tilat S 1853360000 Vapaa-ajan rakennukset S 1853370000 Muut rakennukset S 1853380000 Tilapalvelujen hallinto B+K 6

Toimiala Tulosalue Vastuualue Tulosyksikkö Tulosyksikkö/tehtävä Nro Nimi Nro Nimi Nro Nimi 18534 Vuokratut alueet B+S 18540 Liiketoiminta S 18541 Kaukolämpölaitos S+B 18542 Varikko S+B 18543 Konekeskus S+B 18550 Palo- ja pelastustoimi S+B 18551 Projektit 18560 Ruoka- ja siivouspalvelut S 18561 Ruokapalvelut T 18562 Siivouspalvelut S 18570 Projektit 18571 EU-projektit 1860 Ympäristölautakunta S 18610 Luottamushenkilöhallinto T 18611 Hallinto S 1861110000 Lautakunta B+K 18620 Rakentamisen ohjaus ja valvonta S 18621 Rakennusvalvonta T 1862110000 Rakennusvalvonta B+K 18640 Ympäristönsuojelu S+B 18641 Ympäristönsuojelu T 1864110000 Ympäristönsuojelu K 18650 Asuminen 18651 Asuminen 1865110000 Toimisto K+B 1865120000 Korjausneuvonta K+B 1870 Eriytetty vesihuoltolaitos S 18710 Vesi-ja viemärilaitos T 18711 Vesilaitos B 1874 Laskutettavat työt 18741 Kaavatiet 18712 Viemärilaitos B 1890 Rahoitus 18910 Suomussalmen kunnan rahoitusosa S 18911 Verotulot S 18921 Valtionosuudet S 18931 Rahoitustuotot ja -kulut S 18941 Satunnaiset tuotot ja kulut S 18951 Varaukset S 7

2. Koko kunta SUOMUSSALMEN KUNTA TULOSLASKELMA, ULKOISET 21.11.2012 TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 11 590 11 969 11 653 11 688 10 583 10 569 MYYNTITUOTOT * 1.000 EUR 4 903 4 987 5 249 5 254 5 247 5 247 * 1.000 EUR 241 156 155 160 155 155 * 1.000 EUR 709 530 657 662 656 656 TUET JA AVUSTUKSET * 1.000 EUR 1 605 2 226 1 727 1 752 953 953 MUUT TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 4 373 4 226 4 020 4 020 3 727 3 713 * 1.000 EUR 3 707 3 875 3 541 3 541 3 541 3 526 Muut toimintatuotot * 1.000 EUR 666 350 479 479 186 187 * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -62 288-62 905-68 094-67 854-67 912-69 912 HENKILÖSTÖKULUT ULKOINEN * 1.000 EUR -15 732-15 971-17 064-16 832-16 580-16 580 Palkat ja palkkiot * 1.000 EUR -11 126-11 111-11 910-11 830-11 660-11 660 Henkilösivulut * 1.000 EUR -4 605-4 860-5 154-5 002-4 920-4 920 PALVELUJEN OSTOT * 1.000 EUR -38 810-39 348-44 099-44 285-44 586-46 573 Asiakaspalvelujen ostot * 1.000 EUR -1 218-1 364-1 554-1 554-1 542-1 546 Muiden palvelujen ostot * 1.000 EUR -37 592-37 984-42 544-42 731-43 044-45 028 * 1.000 EUR -32 454-32 468-36 500-36 750-37 822-39 822 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * 1.000 EUR -4 469-4 677-4 552-4 480-4 482-4 485 AVUSTUKSET * 1.000 EUR -2 563-1 637-1 759-1 688-1 688-1 688 MUUT TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -713-1 272-620 -568-576 -585 VUOKRAT * 1.000 EUR -346-489 -308-268 -254-255 Muut toimintakulut * 1.000 EUR -368-783 -312-300 -322-330 TOIMINTAKATE * 1.000 EUR -50 698-50 936-56 441-56 166-57 329-59 343 VEROTULOT * 1.000 EUR 25 228 24 791 24 765 24 993 25 731 26 339 VALTIONOSUUDET * 1.000 EUR 29 945 30 228 32 730 32 730 32 200 32 200 * 1.000 EUR -660-69 -185-185 -206-207 Korkotuotot * 1.000 EUR 115 80 14 14 13 13 Muut rahoitustuotot * 1.000 EUR 205 144 135 135 121 120 Korkokulut * 1.000 EUR -203-252 -292-292 -300-300 Muut rahoituskulut * 1.000 EUR -776-41 -41-41 -40-40 VUOSIKATE * 1.000 EUR 3 815 4 014 870 1 373 396-1 010 POISTOT JA ARVONALENTUMISET * 1.000 EUR -3 416-3 504-3 201-3 558-3 942-3 849 Suunnitelman mukaiset poistot * 1.000 EUR -3 416-3 504-3 201-3 558-3 942-3 849 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TILIKAUDEN TULOS * 1.000 EUR 399 510-2 331-2 186-3 545-4 859 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR * 1.000 EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR 2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 401 510-2 331-2 186-3 545-4 859 TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 18,6 19,0 17,1 17,2 15,6 15,1 VUOSIKATE / POISTOT, % 111,7 114,5 27,2 38,6 10,1-26,3 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS 427 452 100 158 46-119 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 11 762 12 272 9 941 10 086 6 541 1 682 Asukasluku vuoden lopussa AS 8 943 8 888 8 689 8 689 8 569 8 465 8

SUOMUSSALMEN KUNTA TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET 21.11.2012 TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 16 059 16 361 16 659 16 694 15 596 15 582 MYYNTITUOTOT * 1.000 EUR 7 465 7 635 8 009 8 014 8 006 8 006 * 1.000 EUR 241 156 155 160 155 155 * 1.000 EUR 726 547 674 679 673 673 TUET JA AVUSTUKSET * 1.000 EUR 1 605 2 226 1 727 1 752 953 953 MUUT TOIMINTATUOTOT * 1.000 EUR 6 263 5 953 6 249 6 249 5 964 5 949 * 1.000 EUR 5 595 5 603 5 770 5 770 5 778 5 763 Muut toimintatuotot * 1.000 EUR 668 350 479 479 186 187 * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -66 757-67 298-73 099-72 859-72 917-74 916 HENKILÖSTÖKULUT * 1.000 EUR -15 732-15 971-17 064-16 832-16 580-16 580 Palkat ja palkkiot * 1.000 EUR -11 126-11 111-11 910-11 830-11 660-11 660 Henkilöstösivukulut * 1.000 EUR -4 605-4 860-5 154-5 002-4 920-4 920 PALVELUJEN OSTOT * 1.000 EUR -40 545-40 994-45 932-46 119-46 419-48 406 Asiakaspalvelujen ostot * 1.000 EUR -1 218-1 364-1 554-1 554-1 542-1 546 Muiden palvelujen ostot * 1.000 EUR -39 327-39 630-44 378-44 565-44 877-46 861 * 1.000 EUR -32 454-32 468-36 500-36 750-37 822-39 822 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT * 1.000 EUR -5 437-5 767-5 587-5 516-5 518-5 521 AVUSTUKSET * 1.000 EUR -2 563-1 637-1 759-1 688-1 688-1 688 MUUT TOIMINTAKULUT * 1.000 EUR -2 480-2 928-2 757-2 705-2 712-2 721 Vuokrat * 1.000 EUR -2 103-2 145-2 444-2 404-2 390-2 391 Muut toimintakulut * 1.000 EUR -377-784 -313-301 -323-331 TOIMINTAKATE * 1.000 EUR -50 698-50 936-56 441-56 166-57 321-59 334 VEROTULOT * 1.000 EUR 25 228 24 791 24 765 24 993 25 731 26 339 VALTIONOSUUDET * 1.000 EUR 29 945 30 228 32 730 32 730 32 200 32 200 * 1.000 EUR -660-69 -185-185 -206-207 Korkotuotot * 1.000 EUR 115 80 14 14 13 13 Muut rahoitustuotot * 1.000 EUR 205 144 135 135 121 120 Korkokulut * 1.000 EUR -203-252 -292-292 -300-300 Muut rahoituskulut * 1.000 EUR -776-41 -41-41 -40-40 VUOSIKATE * 1.000 EUR 3 815 4 014 870 1 373 404-1 002 POISTOT JA ARVONALENTUMISET * 1.000 EUR -3 416-3 504-3 201-3 558-3 942-3 849 Suunnitelman mukaiset poistot * 1.000 EUR -3 416-3 504-3 201-3 558-3 942-3 849 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TILIKAUDEN TULOS * 1.000 EUR 399 510-2 331-2 186-3 537-4 851 POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) VARAUSTEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR * 1.000 EUR RAHASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) * 1.000 EUR 2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 401 510-2 331-2 186-3 537-4 851 TOIMINTATUOTOT / TOIMINTAKULUT, % 24,1 24,3 22,8 22,9 21,4 20,8 VUOSIKATE / POISTOT, % 111,7 114,5 27,2 38,6 10,3-26,0 VUOSIKATE/ASUKAS EUR / AS 427 452 100 158 47-118 KERTYNYT YLI-/ALIJÄÄMÄ * 1.000 EUR 11 762 12 272 9 941 10 086 6 549 1 698 Asukasluku vuoden lopussa AS 8 943 8 888 8 689 8 689 8 569 8 465 9

3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 12.11.2012 MM OK, 20.11.2012 MK 1 000 euroa Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Tulorahoitus Vuosikate 3 815 4 014 1 373 396-1 010 Satunnaiset erät Korjauserät 616 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit -4 879-8 123-7 392-6 787-5 357 Rahoitusosuudet investointeihin 599 875 695 542 250 Käyttöomaisuuden myyntitulot 336 120 100 100 100 Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta 487-3114 -5224-5749 -6017 Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset 12 0 0 0 0 Lainakannan muutokset tp arv. Pitkäaikaisten lainojen lisäys 604 4 000 6 000 6 000 6 600 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1125-1117 -1443-1785 -2055 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1503 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutokset Lyhytaikaisten saamisten muutos 496 Korottomien velkojen muutos 152 Rahoitustoiminnan nettokassavirta 139 1 380 4 557 4 215 4 545 Kassavarojen muutos 626-1 734-667 -1 534-1 472 Kassavarojen muutos TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Kassavarat 31.12. 12 860 9 000 8 333 6 799 5 327 Kassavarat 1. 1 12 234 12 860 9 000 8 333 6 799 muutos 626-3 860-667 -1 534-1 472 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 Investointien tulorahoitus, % 89,1 55,4 20,5 6,3-19,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 70,7 48,0 16,9 4,9-14,1 Lainanhoitokate (ei laskukaavaa hyvä vähintään 3,2 2,9 1,0 0,3-0,3 Kassasta maksut/vuosi,1000 euroa 69 272 72 592 76 779 76 739 77 609 Kassan riittävyys, pv 68 45 40 32 25 Asukasmäärä 8 843 8 813 8 689 8 569 8 465 10

4. Lainanhoitokulut Suomussalmi TAS 2013-2015 7.11.2012 1000 EUROA Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TP TP TP TP Arvio tp Lainanotto 0 4000 318 604 4000 6000 6000 6600 lyhennykset 1081 979 1096 1125 1117 1443 1785 2055 Nettolainanotto -1081 3021-778 -521 2883 4557 4215 4545 lainakanta 6534 9555 8777 8256 11139 15696 19912 24457 korot 409 308 186 195 201 424 595 763 hoitokustannukset 1490 1287 1282 1320 1318 1867 2379 2818 lainojen hoitokate 2,82 4,06 5,56 3,04 3,20 0,96 0,42-0,09 lainat euroa/asukas 693 1024 959 923 1264 1806 2324 2889 asukasluku 9435 9332 9156 8943 8813 8689 8569 8465 vuosikate 3799 4921 6944 3815 4014 1373 396-1010 Investoinnit netto 3878 4917 7512 4280 7248 6698 6345 5107 11

5. Keskusvaalilautakunta (tulosteet 5-6.11.2012, sisältäen ulkoiset ja sisäiset erät) Keskusvaalilautakunta 12 TOIMINTATUOTOT 16 29 14 15 81,9-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 14 29 100,8-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 14 15-100,0 Muut toimintatuotot 2 14 15-100,0 TOIMINTAKULUT -33-82 -1-1 -24-32 147,5-98,8 HENKILÖSTÖKULUT -19-63 234,6-100,0 Palkat ja palkkiot -17-58 239,0-100,0 Henkilöstösivukulut -2-5 187,5-100,0 PALVELUJEN OSTOT -8-13 71,7-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -8-13 71,7-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4-2 -55,7-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -3-5 -1-1 -24-32 59,5-78,0 Vuokrat -2-4 167,4-100,0 Muut toimintakulut -1-0 -1-1 -24-32 -69,2 150,0 TOIMINTAKATE -17-53 -1-1 -10-17 207,9-98,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -17-53 -1-1 -10-17 207,9-98,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -17-53 -1-1 -10-17 207,9-98,1

6. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot 13 TOIMINTAKULUT -22-19 -19-19 -19-19 -11,7 HENKILÖSTÖKULUT -4-4 -4-4 -4-4 -1,4 Palkat ja palkkiot -4-4 -4-4 -4-4 4,9 Henkilöstösivukulut -0-100,0 PALVELUJEN OSTOT -14-15 -15-15 -15-15 10,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -14-15 -15-15 -15-15 10,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4-0 -0-0 -0-0 -93,9 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -22-19 -19-19 -19-19 -11,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -22-19 -19-19 -19-19 -11,7 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -22-19 -19-19 -19-19 -11,7

7. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -21-29 -37-36 -36-36 40,9 23,8 HENKILÖSTÖKULUT -15-19 -19-19 -19-19 25,7 Palkat ja palkkiot -14-19 -19-19 -19-19 33,7 Henkilöstösivukulut -1-100,0 PALVELUJEN OSTOT -3-8 -16-15 -15-15 134,5 87,5 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -3-8 -16-15 -15-15 134,5 87,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2-2 -2-2 -2-2 2,3 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -21-29 -37-36 -36-36 40,9 23,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -21-29 -37-36 -36-36 40,9 23,8 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -21-29 -37-36 -36-36 40,9 23,8 14

8. Kunnanhallitus + kunnanhallituksen alaiset tulosyksiköt Kunnanhallitus kokonaan 15 TOIMINTATUOTOT 1 317 1 782 1 580 1 580 503 503 35,3-11,3 MYYNTITUOTOT 41 23 125 125 125 125-43,2 432,1 5-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 1 129 1 701 1 141 1 141 371 371 50,7-32,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 142 57 314 314 7 7-59,9 451,7 3 0-87,7-100,0 Muut toimintatuotot 139 57 314 314 7 7-59,3 455,6 TOIMINTAKULUT -4 965-6 486-6 488-6 152-5 411-5 405 30,6-5,2 HENKILÖSTÖKULUT -2 682-3 054-3 302-3 135-3 114-3 114 13,9 2,6 Palkat ja palkkiot -1 315-1 370-1 479-1 464-1 443-1 443 4,1 6,9 Henkilöstösivukulut -1 367-1 684-1 822-1 671-1 671-1 671 23,2-0,8 PALVELUJEN OSTOT -1 214-1 465-2 030-1 986-1 281-1 274 20,7 35,6 Asiakaspalvelujen ostot -41-65 -252-252 -251-251 60,9 285,5 Muiden palvelujen ostot -1 173-1 400-1 778-1 734-1 030-1 023 19,3 23,9 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -179-385 -90-88 -88-88 114,9-77,1 AVUSTUKSET -497-571 -624-553 -553-553 14,9-3,2 MUUT TOIMINTAKULUT -393-1 011-442 -390-375 -375 157,5-61,4 Vuokrat -173-343 -227-187 -172-173 98,0-45,6 Muut toimintakulut -219-668 -215-203 -202-202 204,5-69,5 TOIMINTAKATE -3 648-4 705-4 908-4 572-4 908-4 902 29,0-2,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15-23 -15-11 -22-21 52,5-50,8 Suunnitelman mukaiset poistot -15-23 -15-11 -22-21 52,5-50,8 TILIKAUDEN TULOS -3 663-4 728-4 924-4 584-4 930-4 923 29,1-3,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -3 663-4 728-4 924-4 584-4 930-4 923 29,1-3,0

Kunnanhallitus, tulosyksikkö 1813110000 TOIMINTATUOTOT -10-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT -10-100,0 Muut toimintatuotot -10-100,0 TOIMINTAKULUT -443-448 -496-476 -476-476 1,0 6,4 HENKILÖSTÖKULUT -131-134 -155-155 -155-155 2,2 15,6 Palkat ja palkkiot -107-110 -117-117 -117-117 3,0 6,5 Henkilöstösivukulut -24-24 -38-38 -38-38 -1,7 56,9 PALVELUJEN OSTOT -165-148 -153-148 -148-148 -10,3 0,1 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -165-148 -153-148 -148-148 -10,3 0,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -18-5 -5-3 -3-3 -73,1-41,7 AVUSTUKSET -76-104 -129-117 -117-117 36,4 12,5 MUUT TOIMINTAKULUT -53-57 -55-54 -54-54 6,8-6,0 Vuokrat -14-16 -17-17 -17-17 15,2 6,8 Muut toimintakulut -39-41 -38-37 -37-37 3,9-11,0 TOIMINTAKATE -453-448 -496-476 -476-476 -1,2 6,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6-14 -5-16 -21 130,8-64,3 Suunnitelman mukaiset poistot -6-14 -5-16 -21 130,8-64,3 TILIKAUDEN TULOS -459-462 -496-481 -492-497 0,6 4,2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -459-462 -496-481 -492-497 0,6 4,2 16

KH:n käyttövara ja edustus TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 TOIMINTAKULUT -57-55 -55-50 -50-50 -3,6-9,1 HENKILÖSTÖKULUT -0-100,0 Palkat ja palkkiot -0-100,0 Henkilöstösivukulut -0-100,0 PALVELUJEN OSTOT -19-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -19-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6-100,0 AVUSTUKSET -8-100,0 MUUT TOIMINTAKULUT -23-55 -55-50 -50-50 137,0-9,1 Vuokrat -1-100,0 Muut toimintakulut -22-55 -55-50 -50-50 145,4-9,1 TOIMINTAKATE -57-55 -55-50 -50-50 -2,7-9,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -57-55 -55-50 -50-50 -2,7-9,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -57-55 -55-50 -50-50 -2,7-9,1 17

Johtoryhmä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -1-2 -2-2 -2-2 94,5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -1-2 -2-2 -2-2 94,5 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1-2 -2-2 -2-2 94,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1-2 -2-2 -2-2 94,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-2 -2-2 -2-2 94,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-2 -2-2 -2-2 94,5 18

Työryhmät TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -0-5 -1-1 -1-1 939,3-80,0 HENKILÖSTÖKULUT -0-100,0 Palkat ja palkkiot -0-100,0 Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -0-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -0-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-5 -1-1 -1-1 39 115,7-80,0 Vuokrat Muut toimintakulut -0-5 -1-1 -1-1 39 115,7-80,0 TOIMINTAKATE -0-5 -1-1 -1-1 939,3-80,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -0-5 -1-1 -1-1 939,3-80,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -0-5 -1-1 -1-1 939,3-80,0 19

Sponsorisopimukset TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -3-2 -2-1 -1-1 -33,3-50,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -3-2 -2-1 -1-1 -33,3-50,0 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -3-2 -2-1 -1-1 -33,3-50,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -3-2 -2-1 -1-1 -33,3-50,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -3-2 -2-1 -1-1 -33,3-50,0 20

Yhtiökokousedustajat TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -2-2 -2-2 -2-2 4,4 HENKILÖSTÖKULUT -1-2 -2-2 -2-2 139,8 Palkat ja palkkiot -1-2 -2-2 -2-2 142,4 Henkilöstösivukulut -0-100,0 PALVELUJEN OSTOT -1-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -2-2 -2-2 -2-2 4,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -2-2 -2-2 -2-2 4,4 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2-2 -2-2 -2-2 4,4 21

Leht.viikonloppujakelu TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -23-28 -28-25 -25-25 19,5-10,7 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -23-100,0 Asiakaspalvelujen ostot -3-100,0 Muiden palvelujen ostot -21-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -28-28 -25-25 -25 X -10,7 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -23-28 -28-25 -25-25 19,5-10,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -23-28 -28-25 -25-25 19,5-10,7 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -23-28 -28-25 -25-25 19,5-10,7 22

Kansainväl.toiminta TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 TOIMINTAKULUT -3-5 -3-3 -3-3 55,7-40,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -3-5 -3-3 -3-3 98,6-40,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -3-5 -3-3 -3-3 98,6-40,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -1-100,0 Vuokrat -0-100,0 Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -3-5 -3-3 -3-3 87,2-40,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -3-5 -3-3 -3-3 87,2-40,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -3-5 -3-3 -3-3 87,2-40,0 23

Hiljaisen kansan vuokra TOIMINTATUOTOT 0-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -4-6 -7-7 -7-8 53,5 16,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -3-100,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -3-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -0-100,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -1-6 -7-7 -7-8 465,8 16,0 Vuokrat -0-5 -6-6 -6-7 1 401,9 19,2 Muut toimintakulut -1-1 -1-1 -1-1 37,4 TOIMINTAKATE -4-6 -7-7 -7-8 59,9 16,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4-6 -7-7 -7-8 59,9 16,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4-6 -7-7 -7-8 59,9 16,0 24

Vahrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -1-2 -2-2 -2-2 86,6 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -1-2 -2-2 -2-2 86,6 Vuokrat Muut toimintakulut -1-2 -2-2 -2-2 86,6 TOIMINTAKATE -1-2 -2-2 -2-2 86,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-2 -2-2 -2-2 86,6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-2 -2-2 -2-2 86,6 25

Stipendirah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -1-2 -2-2 -2-2 60,0 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -1-2 -2-2 -2-2 60,0 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -1-2 -2-2 -2-2 60,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1-2 -2-2 -2-2 60,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -1-2 -2-2 -2-2 60,0 26

Koulutusrah.käyttö TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -4-3 -3-3 -3-3 -24,1 HENKILÖSTÖKULUT -2-100,0 Palkat ja palkkiot -1-100,0 Henkilöstösivukulut -0-100,0 PALVELUJEN OSTOT Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -2-3 -3-3 -3-3 32,0 MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -4-3 -3-3 -3-3 -24,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -4-3 -3-3 -3-3 -24,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -4-3 -3-3 -3-3 -24,1 27

Keskushallinto TOIMINTATUOTOT 1-100,0 X MYYNTITUOTOT 1-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 0-100,0 Muut toimintatuotot 0-100,0 TOIMINTAKULUT -304-400 -418-417 -417-417 31,9 4,2 HENKILÖSTÖKULUT -239-332 -343-343 -343-343 38,7 3,4 Palkat ja palkkiot -170-243 -246-246 -246-246 43,1 1,1 Henkilöstösivukulut -69-88 -97-97 -97-97 27,9 9,8 PALVELUJEN OSTOT -31-30 -33-32 -32-32 -2,5 4,9 Asiakaspalvelujen ostot -0-1 58,3-100,0 Muiden palvelujen ostot -31-30 -33-32 -32-32 -3,2 7,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2-3 -2-2 -2-2 28,7-33,3 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -31-35 -40-40 -40-40 14,7 13,6 Vuokrat -29-35 -40-40 -40-40 20,5 13,6 Muut toimintakulut -1-100,0 TOIMINTAKATE -302-400 -418-417 -417-417 32,5 4,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -302-400 -418-417 -417-417 32,5 4,2 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -302-400 -418-417 -417-417 32,5 4,2 28

Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT 99 30 317 317 10 10-69,8 957,0 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 26 30 10 10 10 10 16,2-66,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 73 307 307-100,0 Muut toimintatuotot 73 307 307-100,0 TOIMINTAKULUT -1 073-1 440-1 555-1 407-1 407-1 407 34,2-2,3 HENKILÖSTÖKULUT -978-1 400-1 510-1 362-1 362-1 362 43,1-2,7 Palkat ja palkkiot -1-5 -4-4 -4-4 332,9-15,2 Henkilöstösivukulut -977-1 394-1 506-1 358-1 358-1 358 42,7-2,6 PALVELUJEN OSTOT -42-40 -45-45 -45-45 -3,9 11,2 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -42-40 -45-45 -45-45 -3,9 11,2 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -53-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut -53-100,0 TOIMINTAKATE -973-1 410-1 238-1 090-1 397-1 397 44,9-22,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -973-1 410-1 238-1 090-1 397-1 397 44,9-22,7 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -973-1 410-1 238-1 090-1 397-1 397 44,9-22,7 29

Talouspalvelut TOIMINTATUOTOT 1-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 TOIMINTAKULUT -309-309 -316-315 -315-315 -0,2 1,9 HENKILÖSTÖKULUT -80-74 -79-79 -79-79 -7,7 6,2 Palkat ja palkkiot -47-42 -43-43 -43-43 -11,5 1,6 Henkilöstösivukulut -33-32 -36-36 -36-36 -2,2 12,2 PALVELUJEN OSTOT -225-229 -232-231 -231-231 2,0 0,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -225-229 -232-231 -231-231 2,0 0,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2-2 -2-2 -2-2 28,1-13,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -2-3 -3-3 -3-3 15,9 12,3 Vuokrat -2-3 -3-3 -3-3 26,0 12,3 Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -309-309 -316-315 -315-315 0,0 1,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -309-309 -316-315 -315-315 0,0 1,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -309-309 -316-315 -315-315 0,0 1,9 30

Tietoliikennepalvelut TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -30-26 -28-26 -26-26 -13,3 1,8 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -28-23 -26-25 -25-25 -18,0 6,3 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -28-23 -26-25 -25-25 -18,0 6,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1-3 -2-2 -2-2 91,8-40,0 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -30-26 -28-26 -26-26 -13,3 1,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6-6 -6 Suunnitelman mukaiset poistot -6-6 -6 TILIKAUDEN TULOS -30-26 -34-33 -33-26 -13,3 26,3 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -30-26 -34-33 -33-26 -13,3 26,3 31

Tukipalvelut TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT -350-350 -350-350 X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -350-350 -350-350 Asiakaspalvelujen ostot -250-250 -250-250 Muiden palvelujen ostot -100-100 -100-100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -350-350 -350-350 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -350-350 -350-350 X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -350-350 -350-350 X 32

Yrityspalvelut TOIMINTATUOTOT 4 1-84,4-100,0 MYYNTITUOTOT 0-100,0 TUET JA AVUSTUKSET 0 1 1 184,8-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 4-100,0 3-100,0 Muut toimintatuotot 1-100,0 TOIMINTAKULUT -387-426 -386-334 -334-334 10,1-21,6 HENKILÖSTÖKULUT -92-82 -86-86 -86-86 -10,1 4,7 Palkat ja palkkiot -62-54 -55-55 -55-55 -13,0 1,6 Henkilöstösivukulut -30-29 -32-32 -32-32 -3,9 10,6 PALVELUJEN OSTOT -111-169 -160-153 -153-153 52,0-9,6 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -111-169 -160-153 -153-153 52,0-9,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3-2 -2-2 -2-2 -39,0 6,5 AVUSTUKSET -94-44 -44-44 -44-44 -53,1 MUUT TOIMINTAKULUT -88-129 -94-49 -49-49 46,7-61,6 Vuokrat -39-40 -40-0 -0-0 3,0-99,1 Muut toimintakulut -49-89 -54-49 -49-49 82,0-44,6 TOIMINTAKATE -383-425 -386-334 -334-334 11,0-21,4 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -9-9 -9-0 0,0-100,0 Suunnitelman mukaiset poistot -9-9 -9-0 0,0-100,0 TILIKAUDEN TULOS -392-435 -395-334 -334-334 10,8-23,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -392-435 -395-334 -334-334 10,8-23,1 33

Matkailupalvelut TOIMINTATUOTOT 20 18 22 22 22 22-6,5 17,5 MYYNTITUOTOT 14 18 22 22 22 22 28,2 20,1 5-100,0 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 1 0-20,0-100,0 1 0-20,0-100,0 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -235-310 -309-299 -299-299 32,0-3,3 HENKILÖSTÖKULUT -125-143 -137-137 -137-137 14,5-4,2 Palkat ja palkkiot -102-117 -112-112 -112-112 14,1-4,3 Henkilöstösivukulut -23-27 -26-26 -26-26 16,4-3,6 PALVELUJEN OSTOT -54-94 -92-82 -82-82 74,9-12,7 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -54-94 -92-82 -82-82 74,9-12,7 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -11-16 -16-16 -16-16 54,8 0,6 AVUSTUKSET -1-1 -14-14 -14-14 66,7 1 300,0 MUUT TOIMINTAKULUT -45-55 -50-50 -50-50 23,4-10,1 Vuokrat -25-26 -26-26 -26-26 2,0 1,9 Muut toimintakulut -19-29 -23-23 -23-23 51,8-20,7 TOIMINTAKATE -215-291 -288-278 -278-278 35,4-4,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -215-291 -288-278 -278-278 35,4-4,6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -215-291 -288-278 -278-278 35,4-4,6 34

Maatalouspalvelut TOIMINTATUOTOT 13 7 7 7 7 7-49,3 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 7-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 6 7 7 7 7 7 14,5 Muut toimintatuotot 6 7 7 7 7 7 14,5 TOIMINTAKULUT -181-210 -226-198 -217-217 15,9-5,9 HENKILÖSTÖKULUT -78-40 -51-31 -51-51 -49,1-20,4 Palkat ja palkkiot -55-23 -33-17 -33-33 -57,8-25,2 Henkilöstösivukulut -23-17 -18-14 -18-18 -28,2-13,8 PALVELUJEN OSTOT -9-66 -69-69 -69-69 615,8 4,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -9-66 -69-69 -69-69 615,8 4,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1-1 -1-1 -1-1 64,1-12,5 AVUSTUKSET -78-86 -87-79 -79-79 9,8-7,6 MUUT TOIMINTAKULUT -15-17 -18-17 -17-17 11,6-1,6 Vuokrat -5-6 -7-7 -7-7 25,3 12,4 Muut toimintakulut -11-11 -11-10 -10-10 5,6-8,8 TOIMINTAKATE -168-204 -220-191 -211-211 20,9-6,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -168-204 -220-191 -211-211 20,9-6,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -168-204 -220-191 -211-211 20,9-6,1 35

Kunnan omat projektit TOIMINTATUOTOT 9 15 15-100,0 X MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 9 15 15-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -164-229 -175-156 -133-126 39,1-31,8 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -155-229 -175-156 -133-126 47,3-31,8 Asiakaspalvelujen ostot -28-61 118,0-100,0 Muiden palvelujen ostot -127-168 -175-156 -133-126 31,8-7,1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -9-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut -9-100,0 X TOIMINTAKATE -155-229 -161-142 -133-126 47,1-38,1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -155-229 -161-142 -133-126 47,1-38,1 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -155-229 -161-142 -133-126 47,1-38,1 36

EU-projektit TOIMINTATUOTOT 805 1 437 756 756 78,5-47,4 MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 784 1 437 756 756 83,4-47,4 MUUT TOIMINTATUOTOT 22-100,0 Muut toimintatuotot 22-100,0 TOIMINTAKULUT -800-1 476-775 -775-30 -30 84,6-47,5 HENKILÖSTÖKULUT -325-121 -46-46 -62,7-61,7 Palkat ja palkkiot -267-100 -38-38 -62,7-61,8 Henkilöstösivukulut -58-22 -8-8 -62,5-61,3 PALVELUJEN OSTOT -314-427 -682-682 36,2 59,7 Asiakaspalvelujen ostot -10-4 -1-1 -59,8-80,8 Muiden palvelujen ostot -304-423 -682-682 39,2 61,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -117-303 160,0-100,0 AVUSTUKSET X MUUT TOIMINTAKULUT -44-624 -46-46 -30-30 1 306,8-92,6 Vuokrat -39-188 -15-15 383,3-92,0 Muut toimintakulut -5-436 -31-31 -30-30 8 004,8-92,9 TOIMINTAKATE 6-39 -19-19 -30-30 -775,9-50,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 6-39 -19-19 -30-30 -775,9-50,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ 6-39 -19-19 -30-30 -775,9-50,5 37

Työllisyyden hoitaminen TOIMINTATUOTOT 335 283 464 464 464 464-15,3 63,9 MYYNTITUOTOT 103 103 103 103 TUET JA AVUSTUKSET 303 233 361 361 361 361-23,0 54,7 MUUT TOIMINTATUOTOT 32 50 1 1 1 1 57,9-99,0 Muut toimintatuotot 32 50 1 1 1 1 57,9-99,0 TOIMINTAKULUT -906-1 100-1 349-1 302-1 308-1 308 21,4 18,3 HENKILÖSTÖKULUT -626-726 -892-892 -899-899 16,0 22,9 Palkat ja palkkiot -497-674 -830-830 -831-831 35,6 23,1 Henkilöstösivukulut -128-51 -62-62 -67-67 -60,1 20,9 PALVELUJEN OSTOT -4-9 -9-9 -9-100,0 Asiakaspalvelujen ostot -1-1 -1-1 Muiden palvelujen ostot -4-8 -8-8 -8-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -19-50 -61-61 -61-61 161,6 21,4 AVUSTUKSET -234-302 -315-268 -268-268 29,0-11,2 MUUT TOIMINTAKULUT -24-23 -72-72 -72-72 -2,3 210,2 Vuokrat -18-23 -72-72 -72-72 27,9 210,2 Muut toimintakulut -6-100,0 TOIMINTAKATE -572-817 -884-837 -844-844 42,9 2,5 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -572-817 -884-837 -844-844 42,9 2,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -572-817 -884-837 -844-844 42,9 2,5 38

9. Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto Maakunnallinen yhteistoiminta, Kainuun Liitto TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR 39 TOIMINTAKULUT -294-294 -294-294 X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -294-294 -294-294 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -294-294 -294-294 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -294-294 -294-294 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -294-294 -294-294 X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -294-294 -294-294 X

10. Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimi, sote-kuntayhtymä TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR 40 TOIMINTAKULUT -36 500-36 750-37 822-39 822 X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -36 500-36 750-37 822-39 822 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -36 500-36 750-37 822-39 822-36 500-36 750-37 822-39 822 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -36 500-36 750-37 822-39 822 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -36 500-36 750-37 822-39 822 X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -36 500-36 750-37 822-39 822 X

11. Sivistyslautakunta + lautakunnan alaiset tulosyksiköt Sis. ulkoiset ja sisäiset Sivistyslautakunta 41 TOIMINTATUOTOT 1 625 1 128 1 375 1 410 1 371 1 371-30,6 25,0 MYYNTITUOTOT 514 361 444 449 444 444-29,8 24,4 241 156 155 160 155 155-35,1 2,4 640 473 600 605 599 599-26,1 27,9 TUET JA AVUSTUKSET 257 180 205 230 202 202-30,0 27,9 MUUT TOIMINTATUOTOT 213 114 126 126 126 126-46,5 10,7 95 96 107 107 107 107 0,5 11,4 Muut toimintatuotot 118 18 20 20 20 20-84,4 7,3 TOIMINTAKULUT -14 825-14 453-16 227-16 162-16 215-16 220-2,5 11,8 HENKILÖSTÖKULUT -8 851-8 686-9 530-9 465-9 530-9 530-1,9 9,0 Palkat ja palkkiot -6 593-6 466-7 207-7 142-7 207-7 207-1,9 10,5 Henkilöstösivukulut -2 258-2 219-2 322-2 322-2 322-2 322-1,7 4,6 PALVELUJEN OSTOT -3 111-3 136-3 609-3 609-3 597-3 601 0,8 15,1 Asiakaspalvelujen ostot -216-256 -470-470 -458-462 18,3 83,4 Muiden palvelujen ostot -2 895-2 880-3 139-3 139-3 139-3 140-0,5 9,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -484-443 -482-482 -482-482 -8,6 8,9 AVUSTUKSET -593-565 -548-548 -548-548 -4,8-3,0 MUUT TOIMINTAKULUT -1 785-1 625-2 059-2 059-2 059-2 059-9,0 26,7 Vuokrat -1 683-1 516-1 971-1 971-1 971-1 971-9,9 30,0 Muut toimintakulut -102-109 -88-88 -88-88 6,7-19,0 TOIMINTAKATE -13 200-13 326-14 851-14 751-14 844-14 848 1,0 10,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -296-308 -148-196 -145-163 4,1-36,5 Suunnitelman mukaiset poistot -296-308 -148-196 -145-163 4,1-36,5 TILIKAUDEN TULOS -13 496-13 634-15 000-14 947-14 989-15 011 1,0 9,6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -13 496-13 634-15 000-14 947-14 989-15 011 1,0 9,6 X

Sivistyspalvelut=lautakunta ja toimisto TOIMINTATUOTOT 2 2 1 1 1 1-9,1-9,7 MYYNTITUOTOT 1 2 1 1 1 1 47,7-13,3 TUET JA AVUSTUKSET 0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0 0 0-89,7 100,0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 0-89,7 100,0 TOIMINTAKULUT -183-185 -142-142 -142-142 1,1-23,1 HENKILÖSTÖKULUT -153-158 -106-106 -106-106 3,6-33,3 Palkat ja palkkiot -98-105 -65-65 -65-65 7,2-37,8 Henkilöstösivukulut -55-54 -40-40 -40-40 -2,8-24,7 PALVELUJEN OSTOT -19-18 -27-27 -27-27 -6,7 50,5 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -19-18 -27-27 -27-27 -6,7 50,5 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1-1 -1-1 -1-1 6,6 55,6 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -10-8 -8-8 -8-8 -22,4 7,6 Vuokrat -9-7 -7-7 -7-7 -26,5 8,7 Muut toimintakulut -1-1 -1-1 -1-1 25,8 TOIMINTAKATE -181-183 -141-141 -141-141 1,2-23,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -24-48 -128-162 X 100,7 Suunnitelman mukaiset poistot -24-48 -128-162 X 100,7 TILIKAUDEN TULOS -181-207 -141-188 -269-303 14,3-9,0 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -181-207 -141-188 -269-303 14,3-9,0 42

Varhaiskasvatus=lasten päivähoito TOIMINTATUOTOT 289 234 261 261 261 261-19,0 11,5 MYYNTITUOTOT 28-100,0 2-100,0 250 234 261 261 261 261-6,5 11,5 TUET JA AVUSTUKSET 5-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 6-100,0 Muut toimintatuotot 6-100,0 TOIMINTAKULUT -2 838-2 833-2 908-2 908-2 908-2 908-0,2 2,6 HENKILÖSTÖKULUT -1 942-1 965-1 996-1 996-1 996-1 996 1,2 1,6 Palkat ja palkkiot -1 415-1 436-1 468-1 468-1 468-1 468 1,5 2,3 Henkilöstösivukulut -527-529 -528-528 -528-528 0,4-0,2 PALVELUJEN OSTOT -245-234 -281-281 -281-281 -4,6 20,5 Asiakaspalvelujen ostot -0-30 -30-30 -30-100,0 Muiden palvelujen ostot -245-234 -251-251 -251-251 -4,5 7,6 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -26-35 -28-28 -28-28 32,2-20,9 AVUSTUKSET -533-500 -500-500 -500-500 -6,3 MUUT TOIMINTAKULUT -92-100 -103-103 -103-103 9,2 2,8 Vuokrat -83-100 -103-103 -103-103 20,4 2,8 Muut toimintakulut -9-0 -0-0 -0-0 -98,8 TOIMINTAKATE -2 549-2 599-2 647-2 647-2 647-2 647 2,0 1,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4-0 -1-1 -1-93,7 349,2 Suunnitelman mukaiset poistot -4-0 -1-1 -1-93,7 349,2 TILIKAUDEN TULOS -2 553-2 600-2 649-2 649-2 649-2 647 1,8 1,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2 553-2 600-2 649-2 649-2 649-2 647 1,8 1,9 43

Perusopetus TOIMINTATUOTOT 426 223 252 277 252 252-47,6 24,0 MYYNTITUOTOT 239 156 155 155 155 155-34,6-0,8 239 156 155 155 155 155-34,6-0,8 TUET JA AVUSTUKSET 96 50 80 105 80 80-47,7 110,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 92 17 17 17 17 17-81,5 22 17 17 17 17 17-21,3 Muut toimintatuotot 70-100,0 TOIMINTAKULUT -8 521-8 347-8 302-8 262-8 302-8 302-2,0-1,0 HENKILÖSTÖKULUT -5 150-5 008-4 883-4 843-4 883-4 883-2,8-3,3 Palkat ja palkkiot -3 847-3 758-3 713-3 673-3 713-3 713-2,3-2,3 Henkilöstösivukulut -1 304-1 251-1 170-1 170-1 170-1 170-4,1-6,5 PALVELUJEN OSTOT -2 324-2 375-2 357-2 357-2 357-2 357 2,2-0,8 Asiakaspalvelujen ostot -148-153 -135-135 -135-135 3,4-11,5 Muiden palvelujen ostot -2 177-2 223-2 222-2 222-2 222-2 222 2,1-0,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -231-199 -217-217 -217-217 -13,8 9,1 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -815-765 -845-845 -845-845 -6,2 10,5 Vuokrat -795-747 -827-827 -827-827 -6,0 10,8 Muut toimintakulut -20-18 -18-18 -18-18 -12,0-2,8 TOIMINTAKATE -8 094-8 123-8 050-7 985-8 050-8 050 0,4-1,7 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -208-204 -137-137 -13-1 -2,0-32,9 Suunnitelman mukaiset poistot -208-204 -137-137 -13-1 -2,0-32,9 TILIKAUDEN TULOS -8 302-8 327-8 186-8 121-8 063-8 051 0,3-2,5 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -8 302-8 327-8 186-8 121-8 063-8 051 0,3-2,5 44

Koululaisten iltapäivätoiminta TOIMINTATUOTOT 22 18 22 22 22 22-19,6 22,2 MYYNTITUOTOT 22 18 22 22 22 22-19,0 22,2 TUET JA AVUSTUKSET 0-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -101-107 -97-97 -97-97 5,5-9,2 HENKILÖSTÖKULUT -90-98 -89-89 -89-89 9,1-9,2 Palkat ja palkkiot -74-81 -73-73 -73-73 9,3-9,4 Henkilöstösivukulut -16-18 -16-16 -16-16 8,4-8,4 PALVELUJEN OSTOT -9-8 -7-7 -7-7 -19,3-5,8 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -9-8 -7-7 -7-7 -19,3-5,8 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1-1 -1-1 -1-1 -37,1-33,3 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -0-100,0 Vuokrat Muut toimintakulut -0-100,0 TOIMINTAKATE -79-89 -75-75 -75-75 12,7-15,6 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -79-89 -75-75 -75-75 12,7-15,6 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -79-89 -75-75 -75-75 12,7-15,6 45

Toisen asteen koulutus, sis. lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus Toisen asteen koulutus 46 TOIMINTATUOTOT 75 80 75 75 X MYYNTITUOTOT 63 68 63 63 5 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 12 12 12 12 12 12 12 12 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -2-10 -1 506-1 506-1 506-1 506 528,9 14 962,3 HENKILÖSTÖKULUT -925-925 -925-925 Palkat ja palkkiot -746-746 -746-746 Henkilöstösivukulut -179-179 -179-179 PALVELUJEN OSTOT -2-387 -387-387 -387-100,0 Asiakaspalvelujen ostot -200-200 -200-200 Muiden palvelujen ostot -2-187 -187-187 -187-100,0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -13-13 -13-13 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -10-182 -182-182 -182 X 1 719,7 Vuokrat -180-180 -180-180 Muut toimintakulut -10-2 -2-2 -2 X -85,0 TOIMINTAKATE -2-10 -1 431-1 426-1 431-1 431 528,9 14 162,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -2-10 -1 431-1 426-1 431-1 431 528,9 14 162,8 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -2-10 -1 431-1 426-1 431-1 431 528,9 14 162,8

Lukiokoulutus * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TOIMINTATUOTOT 75 80 75 75 X MYYNTITUOTOT 63 68 63 63 5 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT 12 12 12 12 12 12 12 12 Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT -7-1 306-1 306-1 306-1 306 X 18 187,2 HENKILÖSTÖKULUT -925-925 -925-925 Palkat ja palkkiot -746-746 -746-746 Henkilöstösivukulut -179-179 -179-179 PALVELUJEN OSTOT -187-187 -187-187 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -187-187 -187-187 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -13-13 -13-13 AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT -7-182 -182-182 -182 X 2 447,6 Vuokrat -180-180 -180-180 Muut toimintakulut -7-2 -2-2 -2 X -79,0 TOIMINTAKATE -7-1 231-1 226-1 231-1 231 X 17 067,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -7-1 231-1 226-1 231-1 231 X 17 067,9 TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -7-1 231-1 226-1 231-1 231 X 17 067,9 47

Ammatillinen koulutus TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR * 1.000 EUR TOIMINTAKULUT -200-200 -200-200 X HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut PALVELUJEN OSTOT -200-200 -200-200 Asiakaspalvelujen ostot -200-200 -200-200 Muiden palvelujen ostot AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT Vuokrat Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -200-200 -200-200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -200-200 -200-200 X TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ -200-200 -200-200 X 48