TALOUSARVIO 2016
KANSANTALOUDEN KEHITYSENNUSTE (VM) BKT ja inflaatio BKT inflaatio 2012-1,4% 2,8% 2013-1,3 % 1,5 % Nordea 1.9. VM? 2014-0,1 % 1,0 % -0,3% -0,2 2015 0,3 % 0,1 % +0,5% 1,3 2016 1,4 % 1,2 % +0,5 % 2017 1,4 % 1,4 % Johtopäätös: Kasvu on hidasta, VM ennustetta tullaan laskemaan Suomi Euroopan heikoimpia, ellei heikoin Kasvu hidasta myös keskipitkällä aikavälillä, ainakin vuoteen 2019 asti (JTS) Verotulot kasvavat kituliaasti; kunnat yhteensä +0,5 % v.2016
JULKISEN TALOUDEN TILANNEKUVA (VM, JTS) EU-lainsäädännön asettamat raja-arvot ylittyvät Suomessa Julkisen talouden alijäämä 3,4 % v.2015 (raja-arvo 3 %) Julkisen talouden velka 64,4 % v.2016 (raja-arvo 60 %) Kestävyysvaje hallitusohjelmassa 1o mrd. Päätökset tällä hallituskaudella, toteutuu n. 15 vuoden kuluessa Julkisen talouden vahvistaminen 4 mrd. :lla vuoden 2019 tasossa ja 6 mrd. vuoden 2021 tasossa Lisäksi pitkän tähtäimen toimet 4 mrd. ; sote 3 mrd. ja kuntien tehtävät 1 mrd. Koko kuntatalouden tilikauden tulos on alijäämäinen Menojen ja tulojen epäsuhta kasvaa vuosi vuodelta ainakin vuoteen 2019 saakka >> vähäinen talouskasvu ei riitä tasapainottamaan kuntataloutta Lainakanta kasvaa nopeasti ja paine veronkorotuksiin on tuntuva Korjausvelka, mittavat sairaalainvestoinnit ja kasvukeskusten suuret investointihankkeet kiihdyttävät lainanottoa
VALTION JA KUNTIEN SUHDE V.2016 Valtionosuudet Ei uusia tehtäviä kunnille 2016-2019; jos tulee, niin 100 % valtionosuus Tehtävämuutokset +46 milj. netto Jos valtionosuusleikkauksia, niin tehtäviä karsitaan saman verran Uuden valtionosuuslain mukainen kustannustenjaon tarkistus joka vuosi, toteutuu ensimmäisen kerran v. 2016 >> +310 milj. pp-vos + 30 milj. OKM Veroperustemuutokset + 245 milj. Valtionosuuden indeksitarkistusta ei tehdä v.2016-2019 (-60 milj. v. 2016)) Valtionosuusleikkaus (-40 milj., ed. hallitus) Verotus V. 2016 veroperustemuutokset vähentävät verotuloja 245 milj. Työtulovähennyksen korotus tästä 212 milj. Yhteisöveron tilapäinen 5 %-yksikön jako-osuus kunnille päättyy vuonna 2015 Ansiotuloverotukseen ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus vuonna 2016 Kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen 1 mrd. :lla; esitykset vuoden 2015 loppuun mennessä Kuntatalouden parantaminen: 2016: 255 milj., 2017: 525 milj., 2018:614 milj., 2019:708 milj., 2020:829 milj.
JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUS Tasepuskuria 22 milj., joka pieni Pohjois-Karjalankin mitassa Jos puskuri olisi esim. Kontiolahden tasolla, sitä pitäisi olla kominkertaisesti (65 milj. ) Vuosien 2013-2014 talous tyydyttävällä tasolla, mutta kertaluonteisia tuloja molempina vuosina poikkeustoimenpiteet vuonna 2013 veronkorotus vuonna 2014 Iskunkestävyys ei ole riittävä tulevaisuutta ajatellen Kuluva vuosi toteutunee talousarvion mukaan (-2 milj. )
TALOUSARVIO 2016 - LÄHTÖKOHTIA Vuonna 2014 toimintakatteen kasvu oli 3,6 %, kolminkertainen koko maahan nähden Vuonna 2015 toimintakatteen kasvu on 3,8 % (tp 2014 verrattuna) Toimintakatekasvut korkeita kustannuspaineisiin verrattuna Selittäviä tekijöitä löytyy, mutta kasvu silti korkea Kustannuspaine vuonna 2016 vähäinen Palkankorotukset erittäin maltillisia; vanhat hännät 0,2 % + kesäkuussa sovittu II jakso 0,59 % /13 kk (1.1.2016-31.1.2017) Inflaatio nollassa tai alle (heinäkuu -0,3 %, elokuu -0,2 %) Sisäiset vuokrat eivät nouse Maksut Päivähoitomaksut nousevat: 22/54 milj., 1.8.2016 lukien Sote-asiakasmaksuihin korotus 150 milj. v.2016
TALOUSARVION LAADINTALINJAUKSET Tämä valtuusto jättää perintönään edellistä valtuustoa paremman talouden Vuonna 2016 tavoitellaan tulosta, joka kattaa v. 2015 mahdollisen alijäämän Veroja ei koroteta Kaupungin päätösvallassa olevia maksuja esitetään korotettavaksi 2 % (2015 ei tehty korotuksia) Pienten kustannuspaineiden johdosta: Vuoden 2016 talousarvio = vuoden 2015 talousarvio teknisin korjauksin Yksittäisiä poikkeuksia kysyntälisäyksiin, pakkomenoihin tms. vain painavista syystä; erilliset esitykset (muutospaketit) Kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevan kehyksen ytimen muodostavat muutospaketit
KEHYSLUKUJA Tekniset korjaukset parantavat katetta 2,9 milj., josta soten asiakasmaksujen lisäys on 1,9 milj. Muutospakettien nettomenoja nostava vaikutus on 8,7 milj. Sote 4,7 milj. Koulu ja varko 2,6 milj. Kaupunkirakenne 0,8 milj. (joukkoliikenne) Tekninen keskus 0,25 milj. Peruskaupungin toimintakatekasvu on +1,6 % Kuopion valmistelu: -0,2 % Tampereen valmistelu: +1,7 %
TULOSTAVOITTEET (TILIKAUDEN TULOS, 1000 ) TA 2016 TA 2015 TP 2014 TP2013 Peruskaupunki - 3543-8146 2615-1250 Työterveysliikelaitos 50 50 170 53 Pelastusliikelaitos -95 50 110 487 Joensuun Vesi 2500 2250 3060 2502 Rahastot 1) 4040 3940 5160 1606 Koko kaupunki 2952-1856 10668 3370 Valtionosuusleikkaus 2013-2016 yht. 11,1 milj. Veronkorotus 10 milj. v. 2014 alusta 1) Tulevaisuusrahastosta otettiin 2,12 milj. vuonna 2013 ja vuoden 2014 tulokseen vaikutti kertaluontoinen erä
KONSERNIYHTIÖT TULOSTAVOITE 2016, 1000 Islo Oy 0 Joensuun Kodit Oy 0 Joensuun Pysäköinti Oy 100 000 Joensuun Yrityskiinteistöt Oy 300 000 Joensuun Tiedepuisto Oy 150 000 Josek Oy 0 Karelia amk Oy 0 Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli - 73 000 Puhas Oy Senioripiha Oy