Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton kuntapäivä, Tampere Ajankohtaista kuntataloudesta. Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous

Transkriptio

1 Pirkanmaan liiton ja Kuntaliiton kuntapäivä, Tampere Ajankohtaista kuntataloudesta Ilari Soosalu Johtaja, kuntatalous

2 Rakenne Talouden fundamentteja Kuntatalouden tila ja näkymät Hallituksen kuntatalouden linjaukset Julkisen talouden suunnitelma, Kuntatalousohjelma Pirkanmaa 2

3 Talouden fundamentteja

4 4

5 BKT:n määrä, 2007=100 Lähde: Nordea Markets, Macrobond 5

6 Pitkän aikavälin kasvuarvio 1 % Suomen Pankki: Suomen talouskasvu keskimäärin noin yksi prosentti vuosina » Ed. arvio keskimäärin 1½ % v

7 Ikäsidonnaisten menojen muutos vuodesta 2014, suhteessa BKT:een, % Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy

8 Kestävyysvajearvio jaettuna eri sektoreille, % BKT:sta Valtio Kunnat Yhteensä Velan hoitomenot 0.0 0,7 0,1 0,9 Perusjäämä -1,0 0,5 0,7 0,2 Omaisuustulot 0,7 0,2 0,3 1,2 Tulonsiirrot -0,7 0,4 0,4 0,0 Ikäsidonnaiset menot -1,2 0,7 1,5 1,0 Työeläkerahastot Kestävyysvaje -2,2 2,5 3,1 3,3 Kevät Lähde: valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy

9 Kuntatalouden tila ja näkymiä

10 Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuosi 2014 Tilastokeskus, vuosien ennusteet VM (Kuntatalousohjelma ) Prosenttia: BKT, määrän muutos -0,4 0,2 1,3 1,4 1,3 1,2 Palkkasumman muutos 0,3 0,5 1,5 1,7 2,2 2,5 Ansiotasoindeksin muutos 1,4 1,1 1,2 1,2 1,7 2,1 Työttömyysaste 8,7 9,6 9,4 9,1 8,7 8,3 Kuluttajahintojen muutos 1,0-0,1 1,1 1,5 1,8 2,0 Kuntien kustannustason muutos 0,5 0,6 1,2 1,1 1,7 2,1 Valtionosuusindeksin muutos 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuntien ansiotasoindeksin muutos 0,7 0,8 1,1 1,2 1,7 2,0 Ennusteet huhtikuussa 2015 (Kuntatalousohjelma): BKT, määrän muutos -0,1 0,5 1,4 Palkkasumman muutos Ansiotasoindeksin muutos 0,6 1,4 1,5 1,2 1,6 1,3 Työttömyysaste Kuluttajahintaindeksin muutos 8,7 1,0 8,8 0,3 8,6 1,4 Kuntien kustannustason muutos 0,8 0,9 1,3 Useita heikentyneitä arvioita 1,5 1,9 1,5 8,3 1,7 1,4 1,3 2,3 1,8 7,9 1,8 1,8 1,2 2,5 2,0 7,6 1,8 2,0 10

11 Kuntien verotulot vuosina , mrd. (painelaskelma, kuntien veroprosentit pidetty samoina) Verolaji Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero Verotulot yhteensä ,97 1,31 1,36 20, * 18,19 1,47 1,51 21, ** 18,60 1,57 1,61 21, ** 18,69 1,32 1,66 21, ** 19,04 1,35 1,72 22, ** 19,67 1,40 1,79 22, ** 20,43 1,46 1,84 23,73 Muutos, %: Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero 6,7 8,2 7,2 1,3 12,0 11,0 2,2 7,1 6,5 0,5-15,9 2,8 1,9 1,8 3,9 3,3 4,2 3,8 3,8 4,1 3,1 Verotulot yhteensä Tuloveroprosentti, keskim. Yhteisöveroprosentti Osuus yhteisöverosta, % 6,8 19,38 24,5 29,49 2,6 19,74 20,0 35,56 2,9 19,84 20,0 36,87 1) -0,5 19,84 20,0 30,92 2) 2,1 19,84 20,0 30,34 1) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtoa kunnille on kompensoitu nostamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta vuodesta 2015 lähtien 1,81 prosenttiyksikköä 2) Kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiksikön määräaikainen korotus päättyy vuonna ,4 19,84 20,0 30,34 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM ,8 19,84 20,0 30,34

12 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj * Tämän lisäksi OKM:n valtionosuusrahoitusta on leikattu noin 400 milj. euroa vuosina Kaudella OKM:n leikkaukset ovat noin 200 milj. euroa 12 Tehdyt leikkaukset pienentävät valtionosuutta vuoden 2019 tasolla 1,9 mrd. euroa eli noin 18 %. Leikkausten johdosta kunnilta jää saamatta 10,5 mrd. euroa peruspalvelujen valtionosuutta vuosina Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksujen korotusten hyödyn (40 milj. ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. Ko. vuoden indeksikorotuksen jäädyttämisen vaikutus (arvio) Aikaisempien vuosien indeksikorotusten jäädyttämisten kumulatiivinen vaikutus (arvio) sl/hp

13 Vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkausten vaikutus kuntasektorin vuosikatteeseen Mrd. 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 0,76 1,12 1,39 1,47 1,60 1,72 1,85 2,0 0,63 1,5 1,0 0,5 0, Vuosikate Valtionosuusleikkaukset vuositasolla Poistot Nettoinvestoinnit Ilman vuosien peruspalvelujen valtionosuusleikkauksia kuntatalous olisi myös vuosina tasapainossa (vuosikate suhteessa poistoihin keskimäärin 134 %) ja vuosikate riittäisi myös kattamaan nettoinvestoinnit. 13 Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

14 Kuntien ja kuntayhtymien talous, mrd. (painelaskelman mukaan) Toimintakate Verotulot Käyttötalouden valt.os. Muut rahoituserät, netto Vuosikate Poistot Satunnaiset erät, netto Tilikauden tulos Tulorah. korjauserät -0,62-2,56-0,45-0,45-0,45-0,45-0,45 Tulorahoitus 2,44 2,24 2,00 2,00 2,11 2,07 1,89 Investoinnit, netto -3,53-2,34-3,57-3,61-3,61-3,61-3,61 Rahoitusjäämä 2) -1,09-0,10-1,57-1,61-1,50-1,54-1,72 Lainakanta Rahavarat ,45 20,63 8,29 0,21 2,69-2,63 0,37 0,43 15,55 5, * -26,67 21,18 8,20 0,17 2,88-2,64 1,92 2,16 16,53 5, ** -28,07 21,78 8,23 0,24 2,18-2,64 0,27-0,19 18,20 5, ** -28,54 21,67 8,84 0,21 2,18-2,74 0,27-0,29 19,91 5, ** -28,64 22,11 8,64 0,19 2,30-2,84 0,27-0,27 21,51 5,30 1) Kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen parantaa vuonna 2014 tilikauden tulosta arviolta noin 1,7 mrd. euroa. Vuonna 2015 liikelaitosten yhtiöittäminen heikentää toimintakatetta arviolta 0,45 mrd. euroa. 2) Rahoitusjäämä = Toiminnan ja investointien rahavirta = Tulorahoitus + investoinnit, netto Tulorahoitus = Vuosikate + satunnaiset erät, netto + tulorahoituksen korjauserät 14 1) 1) 2018** -29,45 22,86 8,70 0,15 2,26-2,94 0,27-0,42 23,15 5, ** -30,29 23,73 8,54 0,10 2,07-3,04 0,27-0,70 24,97 5,30 Tasapaino/ alijäämä/rahoitusasema kriteeri!! Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

15 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. (käyvin hinnoin) Lainakanta Rahavarat (arviot painelaskelman mukaan) Lähde: Vuodet Tilastokeskus. Vuosien arviot VM

16 Kuntien lainakannan muutos , milj "Syömävelka" 1) Muu lainakannan muutos * 1) Syömävelka on kuntien negatiivisten vuosikatteiden summa. Vuosina syömävelkaa on otettu noin 600 miljoonaa euroa, mikä on 5 % vuosien lainakannan muutoksesta. 16 Lähde: Tilastokeskus, vuosi 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan

17 Työllisyystietoja työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan elokuu/2015 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 17

18 SELVITETÄÄN TYÖVOIMAPALVELUIDEN SIIRTO RESURSSEINEEN VAIKEIMMIN TYÖLLISTYVIEN OSALTA KUNTIEN VASTUULLE TYÖSSÄKÄYNTIALUEITTAIN, TANSKAN MALLIN MUKAISESTI VOIMAVARAT JA TYÖLLISTÄMISVASTUU YHDISTETÄÄN, MIKÄ TEKEE NOPEAN TYÖLLISTÄMISEN KUNNILLE TALOUDELLISESTI HOUKUTTELEVAKSI Kuntien maksuosuus ( ) työmarkkinatuesta

19 Kuntatalouden tila pysyy edelleen kireänä Tarkentuneet tilastotiedot, matala kustannuskehitys ja hallitusohjelman (VM:n TA-esityksen mukaiset) päätökset tuovat pientä helpotusta kuntatalouteen huhtikuiseen painelaskelmaan verrattuna Tänä vuonna tilikauden tulos painuu miinukselle Sen jälkeen tulos heikentyy vuosittain hieman Myös toiminnan ja investointien rahavirta on reilusti alijäämäinen Miten turvapaikkahakijat vaikuttaa? Työttömyys? 19

20 Hallituksen kuntatalouden linjaukset

21 Hallituksen säästö- ja rakenneuudistusohjelman vaikuttavuus M 21

22 Kuntatalouden tavoite Kuntatalouden tasapainotavoite, max.½ % alijäämä / BKT~ 1 mrd., kansantalouden tilinpidon käsittein -> n. 0,7mrd. sopeutustarve Rahoitusasematavoite = tasapainotavoite Velkaisuus Nyt Vuonna 2019 Ei mukana sotea Tehtävien ja velvoitteiden 1 mrd Kilpailukyky esityksiä! Alijäämä -1,7 mrd. Alijäämä n. -1 mrd. Vuoden 2015 loppuun mennessä TASAPAINOTAVOITE 22

23 ½ % Sisältää hallituksen päättämät sopeuttamistoimenpiteet, ne, jotka ovat täsmentyneet siinä määrin, että niiden vaikutus julkiseen talouteen voidaan arvioida luotettavasti. 23

24 Näinhän pitääkin olla jotta tasapaino saavutetaan Myötäsyklisyys vs. vastasyklisyys!? 24

25 HO-tavoite 72% Hallitusohjelman tavoitteissa on työllisyysasteen nostaminen 72 %:iin 25

26 Hallituksen esitys sisältää monia välittömiä sopeutustoimia, mm. Alueellisen erikoissairaanhoidon järjestämisen tehostaminen» Säästö 27 milj. vuoteen 2016 mennessä Lisäys omais- ja perhehoitajien vapaisiin 2016» Säästö 165 milj. euroa v mennessä, kun kalliimpaa laitoshoitoa korvautuu omaishoidolla, milj. euroa? Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen tarkistaminen 2017 lähtien Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (hoitoaika muutos, lapsimäärä sama)-26m menoja ja -6,6 M vos/tulot-> 19 milj. netto Päivähoidon hoitosuhteen nostaminen 1/8 v Asiakasrakenne/kuntakohtainen arvio. -18M ja -6,5 M vos/tulot Omat päätökset 26

27 Hallituksen esitys sisältää muutoksia myös tulopuoleen 2016 Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja korotetaan 2016 (n milj. ), 1,3 mrd. pohja, 11-12% korotuspotentiaali Päivähoitomaksuja korotetaan alkaen (n. 22 milj. ), pohja 329M, kuntakohtainen, potentiaali Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja ajantasaistetaan (n. +10 milj. ) Kiinteistöveron korottaminen (arvio n. +25 milj. ) Yhteisöveron korotetun jako-osuuden poistuminen» pienentää tuloja noin -258 milj. Kustannustenjaon tarkistus (n. +/(-)300 milj. ) Veroperustemuutosten vaikutus kuntien verotuottoihin kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta» n milj. Vos-leikkaukset, aiemmat, -40 milj. Vos-indeksin jäädytys, -35 milj. 27

28 Kuntatalousohjelma

29

30 Kuntatalouden uusi ohjausmalli 1. Kuntataloudelle asetetaan tasapainotavoite Ei koske yksittäistä kuntaa. Yksittäistä kuntaa ja kuntayhtymää ohjataan jatkossa Kuntalain tiukentuneella alijäämän kattamisvelvollisuudella sekä kriisikuntakriteerein 2. Päätetään toimista, joilla tasapainoon päästään Kuntatalouden rahoituskehys Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen Palvelujen tuottavuuden kohottaminen, esim. sote 3. Valtion toimista aiheutuville kuntien kustannuksille asetetaan menorajoite Euromääräinen rajoite valtion kunnille ohjaamalle menorasitukselle Laaditaan vaalikaudeksi, tasapainotavoitteen saavuttamisesta seurataan ja vuosittain 30

31 Pirkanmaa

32 Kuntien vuosikate % poistoista maakunnittain vuonna 2014 sekä vuosien keskiarvo Ahvenanmaa Etelä-Karjala Uusimaa Kainuu Lappi Päijät-Häme Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa KOKO MAA Satakunta Etelä-Savo Kanta-Häme Pirkanmaa Keski-Pohjanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Savo Keski-Suomi Kymenlaakso Etelä-Pohjanmaa ka Lähde: Tilastokeskus

33 % Kuntien vuosikate % poistoista Pirkanmaa Pirkanmaa Koko maa * Lähde: Tilastokeskus 33

34 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Pirkanmaa yhteensä * Vuosikate Poistot Investointien omahankintamenot (investointimenot rahoitusosuudet investointimenoihin) Lähde: Tilastokeskus

35 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Tampereen seutukunta * Vuosikate Poistot Investointien omahankintamenot (investointimenot rahoitusosuudet investointimenoihin) Lähde: Tilastokeskus

36 Kuntien vuosikate, poistot sekä investoinnit, /as. Pirkanmaa pl. Tampereen seutukunta * Vuosikate Poistot Investointien omahankintamenot (investointimenot rahoitusosuudet investointimenoihin) Lähde: Tilastokeskus

37 250 Pirkanmaan kuntien vuosikate sekä tilikauden tulos vuosina , milj Vuosikate Tilikauden tulos * Lähde: Tilastokeskus 37

38 Kuntien lainakanta sekä rahavarat maakunnittain , /asukas Satakunta Pohjois-Karjala Pirkanmaa Kainuu Ahvenanmaa Lappi Varsinais-Suomi Etelä-Karjala Pohjois-Savo Uusimaa KOKO MAA Kanta-Häme Pohjanmaa Etelä-Savo Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Kymenlaakso Pohjois-Pohjanmaa Päijät-Häme Keski-Pohjanmaa Lainakanta Rahavarat Lähde: Tilastokeskus

39 Kuntien lainakanta sekä rahavarat , /as. Pirkanmaa Rahavarat, Pirkanmaa Rahavarat, koko maa Lainakanta, Pirkanmaa Lainakanta, koko maa * Lähde: Tilastokeskus 39

40 KIITOS!