TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-6 KK 2014
Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-6 kk 2014 Talousjohtajan katsaus Hoitopäivien määrä on toteutunut 51,5 % verrattuna talousarviolukuun ja vähentynyt 3,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitopäivien määrä on toteutunut hieman arvioitua korkeampana. Hoitojaksojen määrä on toteutunut 50,5 % verrattuna arvioituun ja vähentynyt 0,4 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan toteumaan. Hoitojaksot ovat toteutuneet arvion mukaisina. Käyntimäärä on toteutunut 52,0 % mukaan ja kasvanut edellisen vuoden toteumaan verrattuna 2,1 prosenttia. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet jonkin verran arvioitua suurempina. Sosiaalipalvelujen suoritemäärät ovat toteutuneet 49,2 % verrattuna arvioituun ja vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 0,5 %. Sitovuustason määrärahat Tilikauden tulos on n. 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-6/2013 tulos oli +0,1 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaanhoito +6,0 Me, SataDiag +2,1 Me ja sosiaalipalvelut +0,2 Me. Kesäkuun tuloksessa näkyvät jo maksetut lomarahat, ja lisäksi tulos normaalisti heikkenee vielä alkusyksyn aikana kesäajan tuotannon supistumisen vuoksi. Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 50,4 %. Menokehitys on kesäkuun lopun tilanteessa budjetin mukainen. Investointien toteuma on 34,8 %, joka on linjassa investointikustannusten muodostumistahdin kanssa. Työpanosten määrä on laskenut 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Työpanos kuvaa tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu myös lisä- ja ylityöt. Työpanos tarkoittaa siis ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja. Henkilötyövuosien määrä on laskenut 0,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän työntekijän koko vuoden työskentelyä. Palvelumaksut Kesäkuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset palvelumaksut (erityistason ostot tilanne toukokuu) ovat toteutuneet 53,6 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 12,1 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset palvelumaksut ovat kasvaneet 8,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityistason ostopalveluiden kasvu on peräti 26,6 % (n. 3,4 Me), johon vaikuttaa mm. potilaan valinnanvapauteen liittyvä kuntalaskutuksen muutos. Palveluhinnaston mukainen ns. oman toiminnan laskutus on tuottanut alkuvuonna arvioitua enemmän kuntatuloa, mikä selittää sairaanhoitopiirin ylijäämän kesäkuun tilanteessa. Effican käyttöönoton myötä voimaan astuvassa uudessa palveluhinnastossa on laskettu vuodeosastojen DRG-hintoja n. 1,0 prosenttiyksikön verran. Tiivistäen Vuoden 2014 tammi-kesäkuun toiminnan ja talouden toteuma vastaa pääosin suunniteltua. Erityistason ostopalvelut ovat arvioitua suuremmat, minkä vuoksi kesäkuun yhtymävaltuusto on myöntänyt 9.6.2014 / 17 5,0 Me:n lisäyksen ostopalveluiden määrärahaan. Toiminnan ja talouden raportin 1-6 kk / 2014 perusteella esitetään sairaanhoidon sekä yleislääketieteen päivystyksen hyvitystä/palautusta palveluostojen suhteessa yhteensä 3,0 Me. Liikelaitos Satadiagin johtokunta on päättänyt 1,0 Me:n hyvityksestä /palautuksesta palveluostojen suhteessa johtokunnan kokouksessa 18.8.2014.
Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitopäivät 149 327 77 673 145 660 74 943 51,5 % -3,5 % Hoitojaksot 32 805 16 487 32 560 16 427 50,5 % -0,4 % Käynnit 384 612 195 453 383 700 199 626 52,0 % 2,1 % Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 65 505 132 538 65 182 49,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymävaltuusto Tilikauden tulos -2,840 8,335-293,5 % Käyttötalouden menot 259,716 130,827 50,4 % Investoinnit 20,800 7,231 34,8 % Työpanokset 2 012,8 1 965,2 1 943,8-21,4-1,1 % Henkilötyövuodet 3 800,4 1 845,2 1 842,7-2,4-0,1 % Palvelumaksut ( Me) 2013 1-6/2013 2014 *) 1-6/2014 % 2013/2014 Jäsenkunnat 262,513 128,053 267,954 143,539 53,6 % 12,1 % Palveluhinnaston mukaan 220,134 111,008 221,952 120,464 54,3 % 8,5 % Erityisvelvoitemaksut 12,614 4,322 11,252 5,601 49,8 % 29,6 % Erityistason ostopalvelut 29,766 12,722 31,750 16,112 50,7 % 26,6 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 3,000 1,362 45,4 % Muut 6,402 3,189 6,350 2,973 46,8 % -6,8 % Täyskustannusmaksut 1,672 0,664 1,950 0,894 45,9 % 34,7 % Muut palvelumaksut 4,729 2,525 4,400 2,079 47,3 % -17,7 % Palvelumaksut yhteensä 268,915 131,242 274,304 146,512 53,4 % 11,6 % *) sisältää valtuuston 9.6.2014 17 myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 1
Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Talous (Me) 2013 1-6/2013 2014 *) 1-6/2014 % 2013/2014 Toimintatuotot 314,118 152,354 320,344 168,104 52,5 % 10,3 % Myyntituotot 297,279 145,282 303,210 160,433 52,9 % 10,4 % Lääkeh. ulk. myynti 5,916 2,982 6,399 2,927 45,7 % -1,9 % Lääkeh. sis. myynti 15,310 7,750 15,953 7,596 47,6 % -2,0 % Maksutuotot 10,684 4,776 10,966 5,448 49,7 % 14,1 % Tuet ja avustukset 2,427 0,639 2,386 0,423 17,7 % -33,7 % Muut toimintatuotot 3,729 1,657 3,783 1,800 47,6 % 8,6 % Toimintakulut 308,235 148,684 315,512 156,394 49,6 % 5,2 % Henkilöstökulut 174,155 87,655 177,525 88,983 50,1 % 1,5 % Palkat ja palkkiot 135,502 68,681 138,269 69,569 50,3 % 1,3 % Henkilösivukulut 38,653 18,973 39,256 19,414 49,5 % 2,3 % Materiaalit 55,099 27,825 57,077 27,731 48,6 % -0,3 % Apteekkivalmisteet 19,266 9,815 20,578 9,447 45,9 % -3,8 % Lääkkeet 14,976 7,456 7,216-3,2 % Palvelujen ostot 70,814 29,884 72,262 35,979 49,8 % 20,4 % Avustukset 0,248 0,141 0,222 0,116 52,4 % -17,9 % Muut toimintakulut 7,920 3,179 8,428 3,585 42,5 % 12,8 % Toimintakate 5,883 3,670 4,831 11,710 242,4 % 219,1 % Rahoitustuotot ja - kulut 0,308-0,065 0,495-0,062-12,6 % -4,2 % Vuosikate 5,575 3,735 4,336 11,772 271,5 % 215,2 % Poistot ja arvonalentumiset 7,577 3,607 7,176 3,437 47,9 % -4,7 % Tilikauden tulos -2,002 0,128-2,840 8,335-293,5 % 6411,1 % Sivu 2
Kesäkuu 2014 / Sairaanhoito Alustava kuntalaskutus*) (Me) 2013 1-6/2013 2014 **) 1-6/2014 % 2013/2014 Eura 12,810 5,816 14,606 7,059 48,3 % 21,4 % Eurajoki 5,676 2,785 6,681 3,135 46,9 % 12,6 % Harjavalta 10,136 5,028 9,133 5,096 55,8 % 1,4 % Honkajoki 2,053 0,990 2,156 1,176 54,6 % 18,8 % Huittinen 10,586 4,812 10,199 5,363 52,6 % 11,5 % Jämijärvi 2,158 1,042 2,188 1,007 46,0 % -3,3 % Kankaanpää 14,079 6,897 13,664 6,947 50,8 % 0,7 % Karvia 2,951 1,582 2,847 1,329 46,7 % -16,0 % Kokemäki 9,280 4,854 9,592 5,380 56,1 % 10,8 % Köyliö 2,191 1,079 2,944 1,179 40,0 % 9,2 % Lavia 2,105 1,013 2,153 1,066 49,5 % 5,3 % Luvia 4,004 1,947 3,461 1,890 54,6 % -2,9 % Merikarvia 3,615 1,756 3,847 2,106 54,8 % 20,0 % Nakkila 6,886 3,143 6,563 3,888 59,2 % 23,7 % Pomarkku 2,489 1,154 2,946 1,539 52,3 % 33,4 % Pori 95,166 47,873 98,516 52,131 52,9 % 8,9 % Rauma 31,067 14,752 32,048 17,305 54,0 % 17,3 % Siikainen 1,722 0,747 1,868 1,023 54,8 % 36,9 % Säkylä 3,759 1,745 3,968 2,592 65,3 % 48,6 % Ulvila 15,145 6,992 14,202 8,738 61,5 % 25,0 % Jäsenkunnat yht. 237,879 116,006 243,580 129,950 53,4 % 12,0 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut **) sisältää valtuuston 9.6.2014 17 myöntämän 5 Me lisämäärärahan vuodelle 2014 Sivu 3
Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelut Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 1,268 0,657 1,311 0,508 38,8 % -22,6 % Eurajoki 1,112 0,532 1,105 0,555 50,2 % 4,4 % Harjavalta 1,224 0,609 1,248 0,551 44,2 % -9,4 % Honkajoki 0,028 0,018 0,034 0,011 32,2 % -37,7 % Huittinen 1,359 0,628 1,325 0,775 58,5 % 23,3 % Jämijärvi 0,066 0,023 0,051 0,041 81,2 % 79,4 % Kankaanpää 0,827 0,407 0,811 0,549 67,7 % 35,1 % Karvia 0,065 0,037 0,073 0,030 40,5 % -20,8 % Kokemäki 1,521 0,727 1,507 0,729 48,4 % 0,3 % Köyliö 0,364 0,187 0,378 0,173 45,8 % -7,7 % Lavia 0,139 0,069 0,143 0,073 50,7 % 5,5 % Luvia 0,368 0,203 0,413 0,145 35,1 % -28,6 % Merikarvia 0,328 0,157 0,319 0,164 51,5 % 4,3 % Nakkila 0,818 0,406 0,810 0,415 51,3 % 2,2 % Pomarkku 0,136 0,063 0,130 0,090 69,6 % 43,9 % Pori 5,294 2,554 5,240 2,975 56,8 % 16,5 % Rauma 1,403 0,686 1,407 0,717 51,0 % 4,6 % Siikainen 0,025 0,013 0,025 0,002 9,7 % -81,2 % Säkylä 0,440 0,212 0,432 0,238 55,2 % 12,5 % Ulvila 2,032 0,993 2,042 1,007 49,3 % 1,4 % Jäsenkunnat yht. 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 4
Kesäkuu 2014 / Yleislääketieteen päivystys Alustava kuntalaskutus*) (Me) Eura 0,212 0,094 0,181 0,160 88,5 % 70,7 % Eurajoki 0,146 0,073 0,141 0,095 67,0 % 28,8 % Harjavalta 0,198 0,098 0,189 0,123 65,2 % 25,6 % Honkajoki 0,012 0,006 0,012 0,007 59,6 % 12,2 % Huittinen 0,084 0,038 0,073 0,078 107,1 % 106,1 % Jämijärvi 0,017 0,007 0,013 0,012 90,5 % 76,9 % Kankaanpää 0,116 0,047 0,091 0,067 74,1 % 42,2 % Karvia 0,020 0,007 0,014 0,010 71,9 % 38,8 % Kokemäki 0,195 0,094 0,181 0,129 71,5 % 37,6 % Köyliö 0,026 0,013 0,026 0,021 80,6 % 55,7 % Lavia 0,071 0,035 0,068 0,039 57,9 % 11,1 % Luvia 0,097 0,048 0,092 0,067 72,9 % 39,7 % Merikarvia 0,127 0,065 0,125 0,091 72,4 % 39,6 % Nakkila 0,166 0,085 0,164 0,101 61,7 % 18,7 % Pomarkku 0,058 0,030 0,058 0,041 70,9 % 35,5 % Pori 3,714 1,880 3,620 2,457 67,9 % 30,7 % Rauma 0,049 0,021 0,040 0,024 59,8 % 14,4 % Siikainen 0,023 0,009 0,018 0,019 104,0 % 98,6 % Säkylä 0,037 0,018 0,035 0,023 65,1 % 26,7 % Ulvila 0,440 0,222 0,428 0,299 69,9 % 34,8 % Jäsenkunnat yht. 5,810 2,893 5,570 3,864 69,4 % 33,6 % *) Toteutumaluvut sisältävät kesäkuun loppuun mennessä kunnilta laskutetut palvelumaksut Sivu 5
Kesäkuu 2014 / Ensihoidon ja päivystyksen toimialue Hoitopäivät 6 524 3 191 6 400 3 570 55,8 % 11,9 % Hoitojaksot 5 207 2 543 5 040 2 811 55,8 % 10,5 % Käynnit 64 587 32 276 64 000 32 468 50,7 % 0,6 % - josta yle päivystys 40 541 20 437 42 000 20 038 47,7 % -2,0 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 13,436 7,153 53,2 % Nettoyksikön tulos / Yleislääketieteen päivystys 0,000 0,805 Nettoyksikön tulos / Ensihoitopalvelut 0,000-0,038 Työpanokset 99,0 96,3 101,1 4,8 5,0 % Henkilötyövuodet 181,7 90,5 95,5 5,0 5,5 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 27,049 12,601 27,846 15,780 56,7 % 25,2 % Palveluhinnaston mukaan 19,298 9,557 20,146 11,930 59,2 % 24,8 % Erityisvelvoitemaksut 7,752 3,044 7,699 3,850 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,087 0,455 1,153 0,568 49,3 % 24,8 % Täyskustannusmaksut 0,540 0,222 0,695 0,291 41,9 % 31,1 % Muut palvelumaksut 0,547 0,233 0,458 0,277 60,5 % 18,8 % Palvelumaksut yhteensä 28,137 13,056 28,998 16,348 56,4 % 25,2 % Sivu 6
Kesäkuu 2014 / Konservatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät 52 649 27 290 52 800 26 662 50,5 % -2,3 % Hoitojaksot 10 907 5 538 10 920 5 412 49,6 % -2,3 % Käynnit 140 755 71 932 137 800 70 976 51,5 % -1,3 % -dialyysikäynnit 10 348 5 153 10 000 4 770 47,7 % -7,4 % -sädehoitokäynnit 9 501 4 962 10 500 4 248 40,5 % -14,4 % Sydäntoimenpiteet 2 008 944 0 1 165 23,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 86,121 44,375 51,5 % Nettoyksikön tulos / Apuvälinetoiminta 0,000-0,088 Työpanokset 384,6 396,4 389,6-6,8-1,7 % Henkilötyövuodet 751,0 379,2 369,0-10,2-2,7 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 91,956 44,088 94,819 50,763 53,5 % 15,1 % Palveluhinnaston mukaan 74,076 36,611 75,940 40,991 54,0 % 12,0 % Erityisvelvoitemaksut 0,753 0,292 0,739 0,370 50,0 % 26,5 % Erityistason ostopalvelut 17,126 7,185 17,690 9,147 51,7 % 27,3 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,450 0,256 56,8 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,802 0,323 1,247 0,303 24,3 % -6,3 % Täyskustannusmaksut 0,227 0,085 0,213 0,086 40,3 % 1,1 % Muut palvelumaksut 0,575 0,238 1,034 0,217 20,9 % -9,0 % Palvelumaksut yhteensä 92,757 44,411 96,066 51,066 53,2 % 15,0 % Sivu 7
Kesäkuu 2014 / Operatiivisen hoidon toimialue Hoitopäivät 50 423 26 066 50 010 24 568 49,1 % -5,7 % Hoitojaksot 15 193 7 656 15 050 7 523 50,0 % -1,7 % Käynnit 102 686 51 112 100 100 55 062 55,0 % 7,7 % Leikkaustoimenpiteet 13 295 7 071 0 7 070 0,0 % - päiväkirurgia 5 523 3 062 5 930 3 020 50,9 % -1,4 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 77,770 39,574 50,9 % Nettoyksikön tulos / Välinehuolto 0,000 0,039 Työpanokset 417,3 426,0 417,0-9,0-2,1 % Henkilötyövuodet 783,9 392,7 396,3 3,6 0,9 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 83,912 40,742 84,850 45,183 53,3 % 10,9 % Palveluhinnaston mukaan 69,683 35,396 68,206 37,166 54,5 % 5,0 % Erityisvelvoitemaksut 3,178 0,542 1,454 0,727 50,0 % 34,2 % Erityistason ostopalvelut 11,050 4,804 12,640 6,184 48,9 % 28,7 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 2,550 1,105 43,3 % 0,0 % Muut palvelumaksut 1,797 0,796 1,971 0,967 49,1 % 21,5 % Täyskustannusmaksut 0,916 0,357 1,042 0,517 49,6 % 44,9 % Muut palvelumaksut 0,881 0,439 0,929 0,450 48,5 % 2,4 % Palvelumaksut yhteensä 85,708 41,538 86,821 46,150 53,2 % 11,1 % Sivu 8
Kesäkuu 2014 / Psykiatrisen hoidon toimialue Hoitopäivät 39 731 21 126 36 450 20 143 55,3 % -4,7 % Hoitojaksot 1 498 750 1 550 681 43,9 % -9,2 % Käynnit 76 584 40 133 81 800 41 120 50,3 % 2,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 32,919 16,453 50,0 % Työpanokset 285,0 287,8 282,1-5,7-2,0 % Henkilötyövuodet 556,3 277,0 268,0-9,0-3,2 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 39,922 21,024 40,331 21,437 53,2 % 2,0 % Palveluhinnaston mukaan 38,259 20,265 38,855 20,627 53,1 % 1,8 % Erityisvelvoitemaksut 0,074 0,026 0,056 0,028 50,0 % 7,5 % Erityistason ostopalvelut 1,589 0,733 1,420 0,781 55,0 % 6,5 % Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,001 0,0 % 0,0 % Muut palvelumaksut 0,975 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Täyskustannusmaksut -0,011 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,987 0,618 0,529 0,311 58,7 % -49,7 % Palvelumaksut yhteensä 40,897 21,642 40,861 21,747 53,2 % 0,5 % Sivu 9
Kesäkuu 2014 / Sosiaalipalvelujen toimialue Sosiaalipalvelujen suoritteet 132 889 65 505 132 538 65 182 49,2 % -0,5 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Taseyksikön tulos / Sosiaalipalvelut 0,000 0,243 Työpanokset 292,8 220,9 216,3-4,6-2,1 % Henkilötyövuodet 521,6 203,9 210,1 6,2 3,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Palveluhinnaston mukaan 18,818 9,180 18,804 9,749 51,8 % 6,2 % Erityisvelvoitemaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 1,740 0,997 1,450 0,825 56,9 % -17,3 % Palvelumaksut yhteensä 20,559 10,176 20,254 10,574 52,2 % 3,9 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 26,410 13,292 26,527 13,546 51,1 % 1,9 % -sisäiset 2,437 1,479 3,360 1,358 40,4 % -8,1 % Toimintakulut yhteensä 25,850 13,275 25,965 13,034 50,2 % -1,8 % Henkilöstökulut 16,460 8,250 15,089 8,201 54,3 % -0,6 % Aineet ja tarvikkeet 0,367 0,172 0,411 0,183 44,6 % 6,9 % Palvelujen ostot 1,973 0,875 2,086 0,907 43,5 % 3,7 % Muut kulut 1,512 0,752 1,707 0,767 44,9 % 2,0 % -sisäiset 5,537 3,226 6,671 2,975 44,6 % -7,8 % Toimintakate 0,560 0,017 0,562 0,512 91,1 % 2908,3 % Rahoitustuotot ja -kulut -0,024 0,019 0,087 0,010 11,5 % -47,4 % Vuosikate 0,584-0,002 0,476 0,502 105,6 % -27489,7 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,895 0,253 0,476 0,259 54,4 % 2,2 % Tilikauden tulos -0,311-0,255 0,000 0,243 ########## -195,4 % Sivu 10
Kesäkuu 2014 / Liikelaitos SataDiag Laboratoriotutkimukset 2 766 740 1 367 528 2 684 500 1 408 318 52,5 % 3,0 % Kuvantaminen 143 092 68 775 140 000 73 098 52,2 % 6,3 % Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Liikelaitoksen tulos -0,500 2,078-415,6 % Työpanokset 184,1 183,8 190,9 7,0 3,8 % Henkilötyövuodet 352,6 176,0 181,5 5,4 3,1 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Erityistason ostopalvelut*) 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,460 0,249 0,528 0,264 50,0 % 6,0 % Talous (Me) Toimintatuotot yhteensä 56,847 29,703 58,696 30,481 51,9 % 2,6 % -sisäiset 40,016 20,970 40,529 21,654 53,4 % 3,3 % Toimintakulut yhteensä 55,468 27,663 58,034 27,861 48,0 % 0,7 % Henkilöstökulut 17,698 8,994 18,776 9,272 49,4 % 3,1 % Aineet ja tarvikkeet 21,265 10,741 22,837 10,528 46,1 % -2,0 % Palvelujen ostot 6,391 2,780 5,365 2,641 49,2 % -5,0 % Muut kulut 1,081 0,537 1,438 0,798 55,5 % 48,7 % -sisäiset 9,033 4,612 9,618 4,622 48,1 % 0,2 % Toimintakate 1,379 2,040 0,662 2,619 395,4 % 28,4 % Rahoitustuotot ja -kulut 0,282 0,141 0,282 0,141 50,0 % 0,0 % Vuosikate 1,097 1,899 0,381 2,478 651,0 % 30,5 % Suunnitelman mukaiset poistot 0,887 0,463 0,881 0,400 45,4 % -13,5 % Tilikauden tulos 0,210 1,436-0,500 2,078-415,6 % 44,7 % Sivu 11
Kesäkuu 2014 / Huoltokeskus Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 36,487 17,015 46,6 % Taseyksikön tulos / Logistiikkakeskus 0,000 0,002 Nettoyksikön tulos / Hankintapalvelut 0,000 0,095 Työpanokset 275,5 277,5 271,5-6,0-2,2 % Henkilötyövuodet 514,0 256,1 253,4-2,7-1,1 % Sivu 12
Kesäkuu 2014 / Yhtymähallinto Sitovuustason määrärahat (Me) / Yhtymähallitus Käyttötalouden menot 12,186 5,905 48,5 % Työpanokset 74,4 76,4 75,2-1,2-1,6 % Henkilötyövuodet 139,3 69,7 69,0-0,7-1,0 % Palvelumaksut ( Me) Jäsenkunnat 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Palveluhinnaston mukaan 0,000 0,000 0,000 0,000 Erityisvelvoitemaksut 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Erityistason ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Ulkopuoliset ostopalvelut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Täyskustannusmaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Muut palvelumaksut 0,000 0,000 0,000 0,000 Palvelumaksut yhteensä 0,396 0,170 0,776 0,363 46,8 % 113,8 % Sivu 13
Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Hoitotakuu SAAPUNEET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla 1.1. - 30.6.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) Operatiivisen hoidon toimialue 11 225 11 053 172 1,5 % Konservatiisen hoidon toimialue 7 828 7 811 17 0,2 % Psykiatrisen hoidon toimialue 1372 1368 4 0,3 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 20 425 20 232 193 0,9 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE 30.6.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Ajanvarauskäyntiä odottavat (kpl) Alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 1 195 1 137 58 4,9 % Konservatiisen hoidon toimialue 997 937 60 6,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue 0 0 0 Satakunnan sairaanhoitopiiri 2 192 2 074 118 5,4 % ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE 30.6.2014 (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Hoitoa odottavat (kpl) Alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) Operatiivisen hoidon toimialue 2 671 2 660 11 0,4 % Konservatiisen hoidon toimialue 446 446 0 0,0 % Psykiatrisen hoidon toimialue 74 65 9 12,2 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 3 191 3 171 20 0,6 % Sivu 14
Kesäkuu 2014 / Sairaanhoitopiiri Avohoitotoiminta Päivystyskäynnit 69 827 34 828 64 000 35 258 55,1 1,2 josta yleislääketieteen päivystyskäynnit 40 541 20 437 42 000 20 038 47,7-2,0 Ajanvarauskäynnit yhteensä 314 785 160 625 319 700 164 368 51,4 2,3 -Ensikäynnit 35 680 17 984 18 348 2,0 -Uusintakäynnit 145 906 74 953 77 758 3,7 -Toimenpidekäynnit 8 145 4 060 4 156 2,4 -Päiväkirurgiset käynnit 6 323 3 454 3 409-1,3 -Käynnin korvaavat soitot 62 344 31 314 32 579 4,0 -Sarjahoitokäynnit 41 780 21 521 20 714-3,7 josta dialyysikäynnit 10 348 5 153 4 770-7,4 josta sädehoitokäynnit 9 501 4 962 4 248-14,4 -Konsultaatiokäynnit 10 303 5 154 4 951-3,9 -Muut ajanvarauskäynnit 4 304 2 185 2 453 12,3 Käynnit yhteensä 384 612 195 453 383 700 199 626 52,0 2,1 Ensikäynnit/elektiiviset käynnit 11,3 11,2 11,2-0,3 Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät 149 426 77 673 145 660 74 943 51,5-3,5 Toimialueen hoitojaksot 32 808 16 487 32 560 16 427 50,5-0,4 Päivystyssisäänotot yhteensä 20 167 10 000 9 551-4,5 Sairaansijat käytössä keskim. 471 #JAKO/0! Kuormitusprosentti 87,0 #JAKO/0! Keskimääräinen hoitoaika 4,6 4,7 4,6-3,2 Laboratoriotutkimukset 2 766 752 1 393 574 2 684 500 1 434 233 53,4 2,9 Kuvantaminen -MRI 6 436 3 149 3 623 15,1 -CT 15 123 7 246 8 405 16,0 -Angiografia 172 83 101 21,7 -Varjoaine 713 362 345-4,7 -Toimenpideradiologia 1 464 760 733-3,6 -Ultraäänet 9 988 5 038 5 530 9,8 -Muut (sis. natiivitutkimukset) 109 196 56 333 50 842-9,7 Kuvantaminen yhteensä 143 092 72 971 140 000 69 579 49,7-4,6 Päiväkirurgian hoitojaksot 5 828 3 226 5 930 3 182 53,7-1,4 Sydäntoimenpiteet 2 068 975 1 194 22,5 Leikkaustoimenpiteet Kaikki käynnit yhteensä 16 638 8 810 8 777-0,4 Käynnit (ei T, U, W, X, Anes) 13 381 7 118 7 110-0,1 - Käynneistä päiväkirurgiaa 5 524 3 062 3 023-1,3 Päiväkirurgia/elekt, tmp:t (%) 52,2 53,8 52,3-2,8 Puoliavoimet hoitomuodot Päivätoimintakäynnit 16 418 8 838 4 100 2 601 63,4-70,6 Päiväosastopäivät 11 750 6 822 11 650 6 002 51,5-12,0 Asuntolapäivät 1 591 903 1 500 966 64,4 7,0 Sosiaalipalvelut Asumispalvelujen kpvät 117 763 57 677 119 037 58 212 48,9 0,9 Asiantuntijapalvelujen suoritteet 2 130 1 132 856 315 36,8-72,2 Työtoiminnan käyttöpäivät 12 996 6 696 12 645 6 655 52,6-0,6 Sivu 15