2016 - Kulttuuri Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet: Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaupunkikonserni n talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo toimii edelläkäivjänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa Kulttuurin palveluiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. KulttuuriEspoo-ima go tunnetaan. (Näkyvyys) Asiakasmäärien muutos %:eina. Ensikertaisten kävijöiden määrä. Kuntapalvelututkimu s (kulttuuripalveluiden käyttö viimeisten 12 kk:n aikana). Verkkosivujen kävijämäärät. Tweettien, linkkaamisen ja jakamisen määrät. Kulttuurin palveluiden asiakasmäärissä suhteessa viime vuoden vastaavaan ajankohtaan esiintyy vaihtelua toiminnasta riippuen. Tyytyväisyys palveluihin vaihteli 57-90 % välillä (kuntapalvelututkimu s). Viestintästrategiaa viimeistellään ja KulttuuriEspoo.fi-siv ustoa työstetään, Landing page kulttuurin tapahtumiin on avattu. Kaupunkitoimittajien kulttuuriteemaiseen tapaamiseen helmikuussa osallistui 12 Uusien yleisöryhmien huomioiminen/etsimine n. Yhteisen asiakaskyselyn suunnittelu (toteutus 2017). Kirjaston omatoimi-aukioloaikoje n lisääminen. Yhteistyö. Toimintojen järkiperäistäminen, toisin tekeminen. Digitaalisten toimintamallien ja -tapojen määritys ja suunnittelu. Toimivat kulttuurin nettisivut aukeavat. Somessa näkyminen. Viestintä ja tiedotus. Palvelualueet ja esikunta 1
toimittajaa. Johtamista ja esimiestyötä kehitetään ja henkilöstön hyvinvointiin panostetaan. Työhyvinvointi kasvaa. Lähiesimiestyö paranee. (Tehokkuus) Koulutuspäivien määrä. Kyselytutkimukset johtamisesta. Ensikertaiset koulutuksissa kävijät. Työhyvinvointimatriis i. Terveysperusteiset poissaolot. Esimies- / lähiesimieskysely on tehty. Työkykyjohtamisen malli on käytössä. Työhyvinvointimatriis in tiedot saadaan myöhemmin. Kaupunginorkesterin muusikot osallistuvat sairaalamuusikkoko ulutukseen. Kehityskeskusteluja käydään vielä. Museon johtoryhmän työohjaus jatkuu. Johtamistaitojen ja koulutustoiveiden kartoitus. Tiiminvetäjät ja lähiesimiehet osallistuvat koulutuksiin. Kaikilla työntekijöillä mahdollisuus kehittää osaamistaan. Palvelualueet ja esikunta Kulttuurin tilat optimaalisessa käytössä sekä kuntalaisilla mahdollisuus tilojen itsenäiskäyttöön. Tehostetaan tilojen käyttöä tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. (Tehokkuus) Käyttöaste. Käynnistyneet yhteistyöhankkeet. KulttuuriEspoo 2030 -toimenpiteiden mukaisesti tilojen yhteiskäytön kumppaneiden kartoitus alkaa. Omatoimilaitteistojen mahdollistama omatoimikäyttö kirjastoissa laajenee. Museo on aloittanut keskustelut kaupunkikehitysyksi kön kanssa tyhjinä olevista merkittävistä tiloista ja niiden Hallintokuntien välisen yhteistyön käynnistäminen (KulttuuriEspoo 2030). Tunnistetaan projektisalkussa olevat hankkeet. Omatoimiaukiolo otetaan käyttöön kaikissa lähikirjastoissa. Palvelualueet. 2
käytöstä. Projektisalkkua käsitellään ja päivitetään 2-3 kertaa/v. Toimintakate on alkuperäisen talousarvion mukainen. (Tehokkuus) Toimintakate. Tulosyksikkö pysyy asetetussa talousarviossa. Palvelualueet ja esikunta. 3
2016 - Kulttuuri Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Valtuustokauden tavoitteet: Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittämisessä ja käyttöönotossa. Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espoo järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevie n, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Taide- ja kulttuurikokemukset kuuluvat jokaisen espoolaisen lapsen ja nuoren arkeen. Yhteistyö nuorisopalvelujen kanssa toimii. Lisätään maksutonta matalan kynnyksen tarjontaa. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Yhteishankkeet nuorten kanssa, määrä. Nykyiset KULPS!-mittarit. Uudet KULPS!-kävijät. Kävijämäärät ilmoitetaan seurantatilanteessa 31.7. Palvelualueet ovat toteuttaneet yhteistyössä liikuntaja nuorisopalvelujen kanssa tapahtumia, mm. Ystävyysluistelu-tap ahtuma Tapiolassa, Loiste-festivaali (pks-projekti). Kirjasto ja nuorisopalvelujen tiimi tekevät yhteistyötä palvelutorilla. KULPS!-video on valmistunut ja KULPS!-kysely on tehty. Espoo-päivä. Kaikukortti. KULPS! Nuorten osallistuminen tapahtumien suunnitteluun. Nuorisopalvelujen ja kulttuurin yhteinen tapaaminen kerran vuodessa. Kärkitavoite. Esikunta (KULPS!, -neuvola, -kaveri, TPO) ja palvelualueet. 4
Parannetaan saavutettavuutta ottamalla huomioon asiakasryhmien erilaiset vaatimukset. (Saavutettavuus) Kävijämäärät. Ensikertaiset kävijät. Kävijämäärät ilmoitetaan seurantatilanteessa 31.7. Kaikukortti- ja Kulttuurikaveriesittee t on tehty ja toimitettu jakoon, Kulttuuriketju-ohjelm a on jaettu vanhusten hoivalaitoksiin. Esikunta järjestti huhtikuussa saavutettavuuskoulu tuksen (Työpaja erilaisten asiakkaiden kohtaamisesta taideja kulttuuriyhteisöissä). Kaikukortti. Kulttuurikaveri. Kulttuuriketju. Viestintä. Maksat, jos jaksat kokeilu. Esikunta ja palvelualueet. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Lisätään erilaisia osallisuuden muotoja kaikilla palvelualueilla. Asukkaat osallistuvat palvelujen suunnitteluun ja toteutumiseen. (Asiakaskokemus) Käynnit/kävijät. Osallistumismäärät/tilaisuuksien määrä. Kuntapalvelututkimus. Asukkaat osallistuvat mm. antamalla museolle tietoja, joita voidaan tallentaa Kauko- ja kansallisen Finna-kokoelmahalli ntajärjestelmiin. Opas kaupunkitapahtumie n järjestäjille tukee ja auttaa kaupunkilaisia omien Sähköinen asiointi. Kokoelmahallintajärjestelmä. Kulttuuriespoo.fi. Näkyvyys somessa. Vapaaehtoistyön vaihtoehtoja. Järjestetään tilaisuuksia asukkaiden kanssa. Palvelualueet ja 5
tapahtumien järejstämisessä. Suomi 100 ja Espoo-päivän tapahtumiin osallistamisen edistämiseksi, verkostoitumiseen ja informaation jakoon järjestettiin neljä tilaisuutta. esikunta Palveluja tuotetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa, eri palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. Yhteistyö kulttuuriyhteisöjen ja kulttuurilaitosten sekä kumppaneiden kanssa on tiivistä ja vuorovaikutteista. (Asiakaskokemus) Tulos- ja kehityskeskustelut on pidetty. 2 yhteistapaamista on järjestetty. Tulos- ja kehityskeskustelut suurimpien toimijoiden/kulttuuriy hteisöjen kanssa ovat käynnissä. Yhteistapaamiset järjestetään toukokuussa ja syksyllä. Tapaamiset kulttuuriyhteisöjen kanssa. KulttuuriEspoo 2030 sitouttaminen. Kärkitavoite. Esikunta Kulttuurin palveluja tuotetaan ja tarjotaan monikulttuurista identiteettiä vahvistaen. Espoolanen kulttuuriverkosto muodostuu alueiden Espoon alueilla on kulttuuritaustasta ja kielestä riippumattomia saavutettavia ja kiinnostavia kulttuuripalveluita. (Asiakaskokemus) Monikulttuuristen/kie lestä ja kulttuurista riippumattomien tapahtumien lukumäärä. Avustussummat ja saajien lukumäärä. Tiedottamisessa käytetyt kielet, kpl. Tiedot ilmoitetaan seurantatilanteessa 31.7. Asiaksryhmät huomioitava tiedottamisessa. Kannustetaan kohdeavustusten hakijoita moninaisen aluekulttuurin tekemiseen. Palvelualueet ja 6
omaleimaisesta lähikulttuurista. esikunta 7
2016 - Kulttuuri Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Valtuustokauden tavoitteet: Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliikenneyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan kohtaamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten erilaisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Päämäärä Valtuustokauden tavoitteet Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Seuranta 31.7. Toimenpiteet / vastuuhenkilö Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympärist önä kehittyy. Siton valtuustotavoite: Espoolainen kulttuuriverkosto muodostuu kansainvälisen tason huipputaiteesta Kansainvälisen huipputaiteen tarjoaminen. (Yhteistyö) Asiakastyytyväisyyskyselyt. Määrät: avustustettavien yhteisöjen kv-festivaalit, Sinfoniettan kv-vierailut, kv-näyttelyt. Numeeriset tiedot ilmoitetaan seurantatilanteessa 31.7. Kaupunginorkesterill a on ollut kansainvälisiä vierailevia kapellimestareita, April Jazz -festivaalia vietettiin 30. kerran, EMMAssa Carol Raman näyttely päättyyi tammikuussa ja jälkeen helmikuussa avattiin Ad Reinhardtin näyttely. WeeGeen uudistuminen on käynnissä. Yhteistyö Aalto-yliopiston ja Innovation Garden -hankkeen kanssa etenee. Yhteistyön jatkaminen ja laajentaminen oman alan kv-yhteisöjen kanssa. Kärkitavoite. Palvelualueet 8
Palvelualueet rakentavat ja ylläpitävät kv-verkostoja. (Yhteistyö) Kokoelmien käyttö kansainvälisesti. Culture and Regions: tapahtumien ja osallistujien määrät. Arts Equal - osallistumiset. Kv-osallistumiset. Euroopan komission rahoittama Cities & Regions -hanke. Espoo isännöi vierailua maaliskuussa, Espoosta osallistujia kahteen vierailuun Euroopassa. Hanke jatkuu. Lisäksi osallistuttiin Union of the Baltic Cities -seminaareihin. Palvelualueiden edustajat ovat osallistuneet oman alansa seminaareihin ja messuille. Osallistumiset kv-verkostoihin (tapaamiset, seminaarit yms.). Culture and Regions: Espoossa toteutettu tapaaminen ja Espoon osallistuminen muihin kohteisiin. Osallistutaan vuorovaikutuskumppani na Arts Equal -tutkimukseen. Esikunta ja palvelualueet Kestävän kehityksen (ekososiaalinen sivistys) sitoumus on laadittu ja otettu käyttöön. (Uusiutuminen) Sitoumus on käytössä. Sitoumus on laadittu. Tavoite on toteutunut. Sito-tasoiset toimenpiteet tammikuussa 2016. Laaditaan. Esikunta ja palvelualueet Osana metropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennett a kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja Metron asemaseutujen ja uusien alueiden palvelukokonaisuu det on suunniteltu 2015. Espoon kulttuurin isot hankkeet ovat käynnistyneet. (Uusiutuminen) Tapiolan alueella olevat hankkeet: Hankesuunnitelma hyväksytty. Espoonlahden hankkeen etenemisen seuraaminen. Ison Omenan palvelutori avataan elokuussa, samoin kirjasto ja kulttuurin yhteiskäyttöön suunniteltu tila Kohtaamo. Kulttuuri osallistuu aktiivisesti Ison Omenan palvelutori on avattu. Kirjaston, kulttuurikeskuksen, teatterin hankesuunnittelu osana Tapiolan kehittämistä. Espoonlahden 9
ekologisesti kestäväksi. Tapiolan alueen kehittämiseen. Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan hankesuunnitelma on ollut kulttuurilautakunnas sa. aluekirjaston ja kulttuuriareenan hanke on edennyt. Esikunta ja palvelualueet. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. Espoolaiset kulttuurialan yrittäjät ovat osa kaupungin ja kulttuurin tulosyksikön yhteistyöverkostoa. Kulttuuri osana osallistavaa palveluja yrittäjyyskulttuuria. (Uusiutuminen) Palvelun tuottamiseen osallistuneiden määrä. Kulttuuri-TETiin osallistuneiden määrä. Tiedot ilmoitetaan seurantatilanteessa 31.7. Eri alojen harjoittelijoiden ja vapaaehtoisten mukaan ottaminen palvelujen tuottamiseen. Osaamisen jakaminen. Kulttuuri-TET. Esikunta ja palvelualueet. 10
2016 - Kulttuuri Riskit Kaupungin riskienhallintapolitiikan mukaan toimialojen ja yksiköiden tulee kartoittaa toimintaansa ja tavoitteitaan uhkaavia riskejä säännöllisesti. Riskikartoituksen tulokset koostetaan (tai se tehdään) tähän omaan korttiinsa. Riskeinä kuvataan näkökulmittain ne merkittävimmät epävarmuudet, asiat ja olosuhteet, jotka voivat vaarantaa tulostavoitteiden tai tavoitteiden saavuttamisen. Riskien vakavuutta arvioidaan suoraviivaisesti värisymbolien avulla. Riskit kirjataan mahdollisimman käytännönläheisesti ja selkeästi. Myös riskien hallintaan liittyvät toimenpiteet kuvataan lyhyesti ja siten, että asian ydin käy selvästi esille. Riskit ja hallintatoimenpiteet on kirjattava julkaisukelpoisessa muodossa. (Toimialatason riskikortteja hyödynnetään raportoinnissa muiden tuloskorttien tapaan.) Linkki riskienhallintapolitiikkaan: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0929_kaupunkikonsernin%20riskienhallintapolitiikka.pdf Apuväline tarkempaan riskikartoitukseen: http://tyotilat.espoo.fi/yhteiset/verkostot/riskienhallinnan_ohjausryhma/yhteisetdokumentit/2014_0310_riskirekisteri_tyhjä_työkalu_%20riskikartoitukseen.xlsx Näkökulma Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit Arvio riskin merkittä- vyydestä Tavoitteiden toteutumista uhkaavien riskien hallinta Arvio 31.7. Arvio 31.12. Lisätiedot & Liitteet Resurssit ja johtaminen Yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemnen voi laskea tulokertymää (nettobudjetoidut yksiköt). Sopeutetut palvelut / Yhteistyön lisääminen. Asukkaat ja palvelut Palvelut epäonnistuvat tulosyksiköstä riippumattomista syistä. Viestinnän, vuoropuhelun lisääminen / Valmius tilapäisratkaisuihin. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoon isojen hankkeiden eteneminen hidastuu. Taloudellisen tilanteen vaikutus kv-hankkeisiin ja -tapahtumiin. Pyritään turvaamaan palvelujen saatavuus. Kv-hankkeita priorisoidaan. 11
12