2015 - Suomenkielinen opetus Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. : Espoo toimii edelläkävijänä kunnallisten palvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantamisessa. Johtaminen, esimiestyö ja työtyytyväisyys kehittyvät ja ovat hyvällä tasolla. Talouden liikkumavara säilyy ja rahoitusasema on tasapainossa. Espoo toimii edelläkä vijänä kunnallisten pa lvelujen tuottavuuden ja vaikuttavuuden pa rantamisessa.johtam inen, esimiestyö ja ty ötyytyväisyys kehittyv ät ja ovat hyvällä taso lla.talouden liikkuma vara säilyy ja rahoitu sasema on tasapaino ssa. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Tilojen käyttöaste on Sivistystoimen mittari Juha Nurmi selvitetty ja suunnitel : neliömetrejä oppilas Syksystä 2015 alkaen ei e Syksystä 2015 alkaen ei e ma tilojen riittävästä j ta kohden. nää makseta koulun ulkop nää maksettu koulun ulkop a tehokkaasta käytös uolisista tiloista Iltapäivätoi uolisista tiloista Iltapäivätoi tä on tehty. minnan palveluntuottajille. minnan palveluntuottajille. Muissa kuin koulun o missa tiloissa toimivie n iltapäiväkerhoryhmi en määrä. Suunnitelma koulutil ojentilojen oppilaskäy töstä on tehty tuleviks i vuosiksi. Investointiohjelmaa on työ stetty yhdessä tilat ja alue et-yksikön kanssa ja oppil aiden mahtuminen lukuvu onna 2016-17 on varmiste ttu yksityiskohtaisemmalla tarkastelulla. Investointiohjelmaa on työs tetty yhdessä tilat ja alueet -yksikön kanssa ja oppilaid en mahtuminen lukuvuonn a 2016-17 on varmistettu y ksityiskohtaisemmalla tark astelulla. Henkilöstön työhyvin vointi on hyvällä taso lla. Työhyvinvointimatriisi Rehtoreiden työaikas euranta Työhyvinvointimatriisi on k esken. Rehtoreiden työaikaseura nta on käytössä ja työaikoj a seurataan. Työyvinvointimatriisin luvut ovat saatavilla maaliskuus sa 2016. Rehtoreiden työaikaseuran taan on tehty malli, työaika a seurataan ja mallia on ar vioitu. Tavoite toteutuu ja Ilpo S alonen 1
Sukon johtamista keh itetään kaupungin uu den johtamismallin m ukaan Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Linja- ja aluejohtamin en otetaan käyttöön. Tulosyksikön proses sit on ajantasaistettu Sukon ja Siton uudes sa organisaatiossa.d ialogista johtamista k ehitetään PLC-ryhmi ssä. Talousarviossa pysyt ään. Johtamiskoulutukset/ kaupungin johtamisen pilotti Johtamisen vuosikello on tehty Pääprosessien uudist etut kuvaukset Seuranta ja tilinpäätö s Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Sukon johtamisen pilotti et enee suunnitellusti ja saat etaan pilotin osalta loppuu n syksyn 2015 aikana. Joh tamisen vuosikello valmist uu osana johtamissopimu sta, joka valmistuu 19.11. Toimintaohjeiden ja prose ssien uudistaminen on vie lä kesken, mutta työ valmi stuu niin, että ne ovat käy tössä 1.1.2016. Tavoite to teutuu. Talousarviossa pysytään. Oppilasmäärän kasvu ja tu rvapaikanhakijoiden valmi stavat ryhmät lisäävät käyt tömenoja. Lisäksi tietoliike nnekulut tulee osoittaa ET Tn uudistuksen jälkeen tal ousarviossa oikein. Jos ko hta korjataan, talousarvios sa pysytään. Sukon johtamisen pilotti on saatettu loppuun syksyn 2 015 aikana. EsJon mukain en johtamisen kehittämine n jatkuu vuodelle 2016. Jo htamisen vuosikello on val mistunut osana johtamisso pimusta. Toimintaohje on hyväksytty 18.12. ja on käy tössä 1.1.2016 alkaen. Talousarviossa ei pysytä. Sisäisten palvelujen veloit ukset ylittävät talousarvion mm. tilavuokrien, ICT-kulu jen ja kuljetusten osalta. Li säksi oppilasmäärän ennak oitua suurempi kasvu, laste nsuojelulain nojalla kun tiin sijoitettujen lasten opet uksen järjestämisen kustan nukset ja turvapaikanhakijo iden valmistavan opetukse n ryhmät ovat lisänneet kä yttömenoja. TAVOITE EI TOTEUDU Kaisu Toivonen Kaisu Toivonen 2
2015 - Suomenkielinen opetus Asukkaat ja palvelut Päämäärä: Espoolaiset ovat aktiivisia ja omatoimisia huolehtien itsestään, läheisistään ja lähiympäristöstään, mutta kukaan ei jää tukea vaille, mikäli voimat eivät riitä. Espo o järjestää palvelut asukaslähtöisesti yhteistyössä kuntalaisten kanssa. : Palveluvalikoima muodostaa ennaltaehkäisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, varhaisen puuttumisen, kuntalaisten omatoimisuutta tukevien ja asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. Palveluja ja lähiympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Palveluja tuotetaan yht eistyössä kumppaneiden kanssa, palvelukanavat mahdollistavat palvelujen saatavuuden ja saavuttamisen. Espoo toimii edelläkävijänä kansallisen palveluväylän kehittäm isessä ja käyttöönotossa. Palveluvalikoima muo dostaa ennaltaehkäis evien, terveys- ja hyvi nvointieroja kaventav ien, varhaisen puuttu misen, kuntalaisten o matoimisuutta tukevie n ja asiakkaan valinn anvapautta lisäävien palvelujen kokonaisu uden.palveluja ja lähi ympäristöä kehitetään yhteistyössä kuntalai sten kanssa.palveluja tuotetaan yhteistyöss ä kumppaneiden kans sa, palvelukanavat mahdollistavat palvel ujen saatavuuden ja s aavuttamisen.espoo t oimii edelläkävijänä k ansallisen palveluväy län kehittämisessä ja käyttöönotossa. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Kaikille ilman toisen a Koulutus-, lisäopetusja Juha Nurmi steen koulutuspaikka työpajapaikat suht a jääneille tarjotaan li eessa tarpeeseen. säopetusta tai muuta koulutusta. Sähköisen ylioppilask irjoituksen vaatimat to imenpiteet saatetaan päätökseen. Rehtori johtaa yksikkö ään niin, että oppilaid en/opiskelijoiden kan ssa käydään säännöl lisesti keskustelua op pimisesta. Lasten ja nuorten tas apainoista kasvua on tuettu tarjomalla harra stusmahdollisuuksia j a positiivisia sosiaalisi a verkostoja ja rakent avaa toimintaa omass a kasvuympäristössä. Sähköisen ylioppilaski rjoitusten pilotointi. Koulujen määrä joiss a on aloitettu arviointi keskustelut oppilaide n/opiskelijoiden ja hu oltajien kanssa. Koulussa tarjottavien kerhojen määrä. Koulujen kerhotarjonn an portaali. 3 Yhteishaun tulosten perus teella lukioon pääsy tiuken tui. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään kuite nkin tarjoamaan kaikille pe ruskoulun päättäville nuor ille, jotka eivät saa muuta toisen asteen koulutuspai kkaa. Sähköisten ylioppilaskirjoi tusten pilotointi on toteutu nut. Toteutuu kaikissa kouluis sa. Kerhoihin osallistuu alakou luissa noin 6000 ja 1500 o ppilasta yläkouluissa yhtee nsä 500 kerhossa.. Kerhotoiminnan koulukoht ainen portaali on käytössä. Yhteishaun tulosten perust eella lukioon pääsy tiukent ui. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään kuiten kin tarjoamaan kaikille peru skoulun päättäville nuorille, jotka eivät saa muuta toise n asteen koulutuspaikkaa. Sähköisten ylioppilaskirjoit usten pilotointi on toteutun ut. Toteutuu kaikissa kouluiss a. Kerhoihin osallistuu alakoul uissa noin 6000 ja 1500 op pilasta yläkouluissa yhteen sä 500 kerhossa. Kerhotoiminnan koulukohta inen portaali on käytössä. ja Ilpo S alonen Ilpo Salonen
Perusopetuksen, peru skoulun lisäopetukse n ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyö on tehty ja uudet ope tussuunnitelmat on ot ettu käyttöön. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Opetussuunnitelmaty ötä tehdään osallistav in menetelmin. Perusopetuksen kunt akohtainen opetussu unnitelma valmistuu j a koulukohtainen ope tussuunnitelmatyö kä ynnistyy. Lukiokouluksen kunta kohtainen opetussuun nitelmatyö käynnistyy. Vuonna 2015 käynnis tetään Espoossa maa hanmuuttajien lukioon valmistava koulutus. Lasten ja nuorten hyv invointisuunnitelman tav toteutetaan yhteistyössä sivistyst oimen muiden tulosyk siköiden sekä sosiaal i- ja terveystoimen ka nssa. Kasvatuskumpp anuuden tueksi laadit aan vanhempien osall istamista tukevia toim intamalleja. Opiskeluhuoltolaissa mainitut määräajat pa lveluun pääsystä tote utuvat Toteutuu/ei toteudu Lasten ja nuorten uud et alueelliset hyvinvoi ntiryhmät ja toisen as teen hyvinvointiryhmä ovat aloittaneet toimi ntansa. Vuosisuunnitelma on tehty. Toimintamallit laaditt u. Määräaikojen toteutu minen kohderyhmittäi n (esiopetus, perusop etus ja toisen asteen koulutus) 4 Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Osallistuvat menetelmät to teutuvat. Perusopetuksen kuntakoht aisen OPSin yleiset osat o n hyväksytty lautakunnass a kesäkuussa ja ainekohta iset osat viedään hyväksyt täväksi joulukuussa. Lukiokoulutuksen OPS-työ on käynnistynyt. Lukion valmistava koulutu s käynnistyi Leppävaara lu kiossa syyslukukauden 20 15 alusta. Lasten ja nuorten alueellis et hyvinvointiryhmät toimiv at. Toisen asteen hyvinvoi ntiryhmä on perustettu. To iminnan vuosisuunnitelma on tehty. Toimintamallia o n arvioitu elokuussa 2015 j a toimintaa on kehitetty. Määräajat ovat toteutunee t. Yksikkökohtaiset opiskelu huoltosuunnitelmat ovat va lmistuneet ja ne päivitetää n syksyllä. Osallistuvat menetelmät to teutuvat. Perusopetuksen kuntakoht aisen OPSin yleiset osat o n hyväksytty lautakunnass a kesäkuussa ja ainekohtai set joulukuussa lukuunotta matta vähemmistöuskontoj en opetussuunnitelmia. Lukiokoulutuksen OPS-työ on käynnistynyt. TAVOITE EI TOTEUDU Lukion valmistava koulutus käynnistyi Leppävaara luk iossa syyslukukauden 201 5 alusta. Lasten ja nuorten alueellis et hyvinvointiryhmät toimiv at. Toisen asteen hyvinvoi ntiryhmä on perustettu. Toi minnan vuosisuunnitelma o n tehty. Toimintamallia on arvioitu elokuussa 2015 ja t oimintaa on kehitetty. Oppilas- ja opiskelijahuolto palveluiden piiriin pääsi m ääräajassa 98,7 prosenttis esti. (Ylitys 1,3 prosenttia o n 39 henkilöä.) Ilpo Salonen ja Tapio Erma Kaisu Toivonen Juha Nurmi Ilpo Salonen
Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Yksikkökohtaiset opis Laadittujen suunnitel keluhuoltosuunnitelm mien määrä ja päivity at on laadittu ja otettu sprosessin käynnisty käyttöön kaikissa yk minen. siköissä. Suunnitelmi en arviointi ja päivitys lasten ja nuorten hyv invointisuunnitelman mukaisiksi on käynnis tynyt. Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Pääsääntöisesti ylitykset o vat johtuneet kuraattoreide n tai psykologien asiakasru uhkista ja akuuttien tapauk sien priorisoinneista. Määr äaika ei toteutunut ammatt ihenkilön sairauden vuoksi 0,1 prosentissa. Yksikkökohtaiset opiskeluh uoltosuunnitelmat ovat val mistuneet. Tulostavoite ei toteudu 5
2015 - Suomenkielinen opetus Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Päämäärä: Kaupunki on kansainvälisesti houkutteleva ja kiinnostava. Osaavat ihmiset, yrittäjät ja kaikenkokoiset yritykset juurtuvat Espooseen. : Espoon vetovoimaisuus kansainvälisesti kiinnostavana osaamisen sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaatioympäristönä kehittyy. Osana me tropolialuetta Espoon verkostomaista kaupunkirakennetta kehitetään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Palvelukeskittymien saavutettavuutta joukkoliiken neyhteyksin parannetaan. Kaupunkikeskuksia kehitetään niiden omiin vahvuuksiinsa tukeutuen viihtyisiksi ja sujuviksi asumisen, asioinnin, työssäkäynnin ja vapaa-ajan koht aamispaikoiksi. Torjutaan segregaatiota ja vastataan espoolaisten laisiin asumistarpeisiin tarjoamalla edellytykset edulliselle ja monimuotoiselle asuntotuotannolle ja tonttit arjonnalle. Yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvinvointia ja vaurautta metropolialueelle ja koko Suomeen. 6
Espoon vetovoimaisu us kansainvälisesti kii nnostavana osaamise n sekä tieteen, taiteen ja talouden innovaati oympäristönä kehittyy.osana metropolialue tta Espoon verkostom aista kaupunkirakenn etta kehitetään taloud ellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäv äksi.palvelukeskittymi en saavutettavuutta jo ukkoliikenneyhteyksin parannetaan.kaupun kikeskuksia kehitetää n niiden omiin vahvuu ksiinsa tukeutuen viih tyisiksi ja sujuviksi as umisen, asioinnin, työ ssäkäynnin ja vapaa -ajan kohtaamispaikoi ksi.torjutaan segrega atiota ja vastataan es poolaisten laisiin as umistarpeisiin tarjoam alla edellytykset edulli selle ja monimuotoise lle asuntotuotannolle ja tonttitarjonnalle.yrit täjyyteen ja innovatiiv isuuteen kannustava Espoo rakentaa hyvin vointia ja vaurautta m etropolialueelle ja kok o Suomeen. Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Espoolaisten koululai sten oppimistulokset ovat kärkisijoilla valta kunnallisissa vertailui ssa. Englanninkielinen per usopetus on keskitett y Opinmäkeen. Valtakunnallisten kok eiden ja ylioppilaskirjo itusten tulokset. Toiminnan aloittamin en. Yhteistyön määrä. Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Valtakunnalliseen matema tiikan oppimistulosten arvi ointiin on osallistuttu. Tulo kset saadaan loppuvuode sta. Kevään ylioppilaskirjoitust en tulosten arviointi valmis tuu loppuvuodesta. Englanninkielisen opetuks en keskittäminen toteutui s uunnitellusti ja koulu aloitti Opinmäessä 1.8.2015. Oppimistulokset matematii kan valtakunnallisissa koke issa olivat kansallista keski arvoa paremmat. Ylioppilaskirjoitusten puolto äänet olivat myös kansallis ta keskiarvoa paremmat. Tulostavoite toteutuu Englanninkielisen opetukse n keskittäminen toteutui su unnitellusti ja koulu aloitti O pinmäessä 1.8.2015. ja Ilpo S alonen Ilpo Salonen 7
Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikrite Seuranta 31.10. Seuranta 31.12. Toimenpiteet / vastu Osallistutaan sivistys toimen Twinning-han kkeeseen Kosovon k anssa sekä Shanghai - ja Kanada-yhteistyö hön. Yhteistyö on toteutunut. S yksyllä Espoosta lähtee ry hmä Kanadaan aiheenaan Digital Learning. Kaikilla Espoon lukiolla on nyt kumppanikoulu Shang haissa ja 8 lukion rehtoria vieraili sopimassa yhteist yöstä Shanghaissa huhtik uussa. Yhteistyö on toteutunut. Sy ksyllä Espoosta vieraili ryh mä Kanadassa aiheenaan Digital Learning. Kaikilla Espoon lukiolla on nyt kumppanikoulu Shang haissa ja 8 lukion rehtoria vieraili sopimassa yhteisty östä Shanghaissa huhtikuu ssa. Kosovon yhteistyö on ollut aktiivista. Kosovon yhteistyö on ollut aktiivista. Kaikkiin kouluihin luo daan kestävän kehity ksen suunnitelma. Espoon lukiot edistäv ät yrittäjyyttä. Suunnitelman tekemi nen Nuori Yrittäjyys -proje ktiin osallistuminen Tavoite toteutuu osana luk uvuosisuunnitelmaa. Nuori Yrittäjyys ry:n kanss a on sovittu, että 7 lukiota aloittaa 24h-leirit lukuvuon na 2015-16. Koulutus järje stettiin toukokuussa 2015. TAVOITE TOTUTUU Tavoite toteutettu osana lu kuvuosisuunnitelmaa. Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa on sovittu, että 7 lukiota al oittaa 24h-leirit lukuvuonna 2015-16. Leirien pitäminen on aloitettu. Koulutus järje stettiin toukokuussa 2015. TAVOITE TOTUTUU Ilpo Salonen 8