Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2011 Tekninen lautakunta

SISÄLLYSLUETTELO Sivunro ELINKEINO- JA LIIKETOIMINTA Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 6 Kuntatekniikka. 8 Tilapalvelu 34 Investointien seuranta. 48 Kuntatekniikan tuloskertomus.. 51 Valmistuneet ja aloitetut talonrakennuskohteet 55 (suunnittelu ja rakentaminen)

ELINKEINO- JA LIIKETOIMINTA TEKNINEN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET VASTUUALUEET Tekninen lautakunta Jäsenet: Puolue Varajäsenet: Teemu Aho, puheenjohtaja KOK Reijo Murto Allan Jaakkola, varapj SDP Arto Nurminen Timo Adamsson VAS Jarmo Vesa Seppo Grönroos PS Kimmo Viitanen Tiina Rosberg VIHR Nanni Mamia Anna-Maria Länsimies KOK Taru von Zansen Juha Mielonen KOK Joni Böös Virpi Pellosmaa-Kuisma VAS Eila Rantanen Jukka Rimo SDP Matti Hänninen Marjatta Tuominen SDP Impi Naski Merja Ylivarvi SDP Satu Vallema Atte Yläsuutari KESK Lasse Kytömäki Kaupunginhallituksen edustaja: Raimo Hynninen SDP Nuorisovaltuuston edustaja: Aki Nykänen Valtteri Repo Lautakunnan kokoonpanossa vuoden aikana tapahtuneet muutokset: Kv 11.4.2011 Jarmo Vesan tilalle valittiin Pentti Lämsä Esittelijät: Risto Virtanen Hannele Tolonen Osmo Pehkonen Sihteeri: Riitta Eskola liiketoimintajohtaja kuntatekniikan johtaja tilapalvelujohtaja johdon assistentti Lautakunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa

1 TEKNINEN LAUTAKUNTA Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Seutustrategian mukaisen yhteistyön toteuttaminen Satamafuusio toteutettu (laadullinen arvio etenemisestä) Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Uuden yhtiön toiminta alkaa Asukaskyselytutkimukseen osallistui 18 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 4., katuvalaistuksessa 6. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 13. Puistojen hoidossa Kotka oli toinen. Eli kaikissa osa-alueissa tavoite saavutettiin. HaminaKotka Satama Oy aloitti toimintansa 1.5.2011 Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Seudun päämääriä Kotolahden ratapihan Ratapihan 6 raidetta ja Kaupungin teollisuusraide on käytössä. tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutu- arvio etenemisestä) lisuusraide on toteutet- Ratapihan raiteiden toteutus (laadullinen Kotkan kaupungin teolvatu. Tökkerin ylikulkusilta toteutetaan viimeistelytyöt ovat tekeillä (VR). Tökkerin ylikulkusillan toteutus E18 moottoritiehankkeen valmistuminen (laadullinen arvio etenemisestä) Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Päätökset kaupungin osallistumisesta hankkeeseen on tehty. Rakennussuunnitelmat valmiina ja hankkeen toteutusmalli on päätetty. Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin on vuonna 2012. Kaupungin päätökset ovat olemassa. Koskenkylä - Kotka (Kyminlinna) -hanke on käynnissä. Kyminlinna - Leikari välille on erillismääräraha vuosien 2012-2015 valtion talousarviossa. Hanke on VN:n liikennepoliittisessa selonteossa kirjattu käynnistyväksi vuoden 2011 jälkeen.

2 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group Oy) (sijoitus) Kotka parempi kuin 25 % vertailukaupungeista, paitsi puistoissa parhaiden joukossa Asukaskyselytutkimukseen osallistui 18 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 4., katuvalaistuksessa 6. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 13. Puistojen hoidossa Kotka oli toinen. Eli kaikissa osa-alueissa tavoite saavutettiin. Kriittiset menestystekijät Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Liikenneonnettomuuksien lukumäärä Uusiutuvan energian määrä ja osuus energiatuotannon polttoaineista (%) Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (MWh/vuosi) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (kg/hlö/vuosi) Kaupungin hankintojen ekologisuus Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ) Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. Kuolleiden ja loukkaantuneiden yhteismäärä on 10 % pienempi kuin vuonna 2010 40 % 37 % Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Koko vuoden alustavien tulosten mukaan heva -onnettomuuksia oli 63 (vuonna 2010 56) eli tavoitetta ei saavutettu. Kylmästä talvesta johtuen lämmityksessä ei päästy suunniteltuun tavoitteeseen. 200 Loppu- ja biojätteenmäärä yhteensä 206 kg/asukas 1.1. - 31.12.2011. Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatetta noudattaen Hankinnoissa on noudatettu kestävää kehitystä sekä kierrätystä. Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. 16 M Investointirahojen niukkuuden seurauksena korjausvelka on kasvanut ja on nyt 21,6 M. Valtuuston hyväksymässä strategiassa korjausvelan määrän tuli v. 2016 olla 0. Tähän päästään vain mikäli peruskorjauksen määrärahoja merkittävästi

3 lisätään. Talousarvion toteutuma TP 2011 TA 2011 Tot.% Ero Toimintatuotot 18 105 011 16 826 470 107,6 % 1 278 541 Toimintakulut -51 621 849-50 076 897 103,1 % -1 544 952 Ulk. toimintakate -33 516 838-33 250 427 100,8 % -266 411 Sisäiset erät 31 135 651 31 266 688 99,6 % -131 037 Toimintakate -2 381 187-1 983 739 120,0 % -397 448 Investointitulot 1 818 801 3 128 000 58,1 % -1 309 199 Investointimenot -18 916 954-23 471 000 80,6 % 4 554 046 Nettoinvestoinnit -17 098 153-20 343 000 84,0 % 3 244 847 Investoinneissa ei ole mukana kiinteän omaisuuden ostoja ja myyntejä. Kuntatekniikan tekemät vene- ja liikuntapaikkatyöt sisältyvät lukuihin. Teknisen lautakunnan tuloslaskelma TP 2011 TA 2011 Tot-% TP 2010 Muutos-% ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot 7 810 667 6 167 552 127 % 8 385 702-7 % Maksutuotot 328 676 281 000 117 % 336 215-2 % Tuet ja avustukset 714 112 703 223 102 % 875 168-18 % Muut toimintatuotot 7 469 697 7 654 446 98 % 7 460 746 0 % Valmistus omaan käyttöön 1 781 859 2 020 249 88 % 2 184 447-18 % Toimintatuotot 18 105 011 16 826 470 108 % 19 242 277-6 % Toimintakulut Henkilöstökulut -17 553 777-17 480 020 100 % -17 573 481 0 % Palvelujen ostot -17 657 428-15 860 672 111 % -17 886 339-1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 431 147-11 001 891 95 % -9 813 093 6 % Avustukset -2 096 873-2 333 000 90 % -2 063 981 2 % Muut toimintakulut -3 882 624-3 401 314 114 % -2 882 204 35 % Toimintakulut -51 621 849-50 076 897 103 % -50 219 098 3 % Sisäiset erät 31 135 651 31 266 688 100 % 29 172 373 7 % Toimintakate -2 381 187-1 983 739 120 % -1 804 448 32 % Korot ja poistot Korkokulut, sis. -6 944 981-7 069 734 98 % -6 841 424 2 % Muut rahoituskulut 966 1 135-15 % Poistot -14 385 615-14 508 763 99 % -14 722 233-2 % Korot ja poistot -21 329 630-21 578 497 99 % -21 562 522-1 % Hallinnon vyörytykset -209 973-215 708-3 %

4-23 920 790-23 562 236 102 % -23 582 679 1 % ULKOINEN TULOSLASKELMA Tekninen lautakunta TP 2011 TA 2011 Tot-% TP 2010 muutos-% ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot 7 810 667 6 167 552 127 % 8 385 702-7 % Maksutuotot 328 676 281 000 117 % 336 215-2 % Tuet ja avustukset 714 112 703 223 102 % 875 168-18 % Muut toimintatuotot 7 469 697 7 654 446 98 % 7 460 746 0 % Valmistus omaan käyttöön 1 781 859 2 020 249 88 % 2 184 447-18 % Toimintatuotot 18 105 011 16 826 470 108 % 19 242 277-6 % Toimintakulut Henkilöstökulut -17 553 777-17 480 020 100 % -17 573 481 0 % Palvelujen ostot -17 657 428-15 860 672 111 % -17 886 339-1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 431 147-11 001 891 95 % -9 813 093 6 % Avustukset -2 096 873-2 333 000 90 % -2 063 981 2 % Muut toimintakulut -3 882 624-3 401 314 114 % -2 882 204 35 % Toimintakulut -51 621 849-50 076 897 103 % -50 219 098 3 % Toimintakate -33 516 838-33 250 427 101 % -30 976 821 8 % Korot ja poistot Muut rahoituskulut 966 1 135-15 % Poistot -14 385 615-14 508 763 99 % -14 722 233-2 % Korot ja poistot -14 384 649-14 508 763 99 % -14 721 098-2 % LAUTAKUNTA YHTEENSÄ -47 901 487-47 759 190 100 % -45 697 919 5 %

5 TEKNISEN HALLINTO Yleishallinnon kuluissa on mukana elinkeino- ja liiketoiminnan alaiset kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut. Talousarvion toteutuma

6 Hallinto TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT SISÄISET ERÄT TOIMINTA- KATE Yleishallinto 20 716-655 513 14 554-620 243 Luottamuselimet 757-21 956-3 285-24 484 Yhteensä 21 473-677 469 11 269-644 727 Tuloslaskelma Hallinto TP 2011 LTA 2011 Tot-% TP 2010 Muutos % ed.vuoteen Toimintatuotot Maksutuotot 549 0 0 Muut toimintatuotot 20 924 0 17 528 19 % Toimintatuotot yht. 21 473 0 17 528 23 % Toimintakulut Henkilöstökulut -634 856-680 370 93 % -662 128-4 % Palvelujen ostot -41 674-7 000 595 % -37 345 12 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -329 0-156 111 % Muut toimintakulut -610-1 000 61 % -457 33 % Toimintakulut yht. -677 469-688 370 98 % -700 087-3 % Sisäiset erät Sisäiset tuotot 14 553 0 15 161-4 % Sisäiset kulut -3 285-4 500 73 % -4 829-32 % Sisäiset erät yht. 11 268-4 500-250 % 10 332 9 % Toimintakate -644 728-692 870 93 % -672 227-4 % Hallinnon vyörytykset 0 0-634 Hallinto yhteensä -644 728-692 870 93 % -672 861-4 % Osuus pelastuslaitokselle Toimintakulut Henkilöstökulut -431 810-456 651 95 % -447 697-4 % Palvelujen ostot -4 530 234-4 600 000 98 % -4 488 771 1 % Toimintakulut yht. -4 962 044-5 056 651 98 % -4 936 468 1 % Toimintakate -4 962 044-5 056 651 98 % -4 936 468 1 % Korot ja poistot Korkokulu, sisäinen 0 0-2 381-100 % Poistot 0 0-158 747-100 % Korot ja poistot yht. 0 0-161 128-100 % Osuus pelastuslaitokselle yht. -4 962 044-5 056 651 98 % -5 097 596-3 %

7 KUNTATEKNIIKKA Vuonna 2011 kuntatekniikka huolehti (suunnitteli, rakensi ja kunnossapiti) kaduista, puistoista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitoksesta. Se teki tai teetti Kymen Vesi Oy:n siltä tilaamat vesihuoltoverkoston suunnittelu- ja rakentamistyöt ja Kotkan Satama Oy:n/HaminaKotka Satama Oy:n ja kaupunkisuunnittelun siltä tilaamat kauppasatamien ja venesatamien kunnossapito- ja rakennustyöt sekä liikuntayksikön ulkoliikuntapaikkojen suunnittelun ja rakennuttamisen. Myös muille kaupungin yksiköille ja yksityisille tilauksesta tehdyt suunnittelu- ja rakentamistyöt työllistivät kuntatekniikkaa. Kuntatekniikka hoiti sopimuksilla yksityisteitä ja myönsi avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja omalta osaltaan liikenneturvallisuudesta. Kunnan vastuulla oleva asukkaiden jätehuollon järjestäminen kuului kuntatekniikalle. Lisäksi sille kuului joukkoliikenneasioiden hoito tavoitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Kotkassa kohtuullisina. Kuntatekniikka tarjosi myös kone- ja kuljetus- sekä metallityöpalveluja. Teknisten palveluiden kaikilla osa-alueilla (katujen ja puistojen hoito, katuvalaistus ja jätehuollon järjestelyt) saavutettiin valtuuston asettamat palvelutasotavoitteet. Liikenneturvallisuustavoitetta ei saavutettu vaan Kotkassa muun maan tapaan henkilövahinko-onnettomuuksien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Vuonna 2011 kuntatekniikan toimintakate oli negatiivinen noin 11,4 M (vuonna 2010 noin 9,9 M ) eli toimintakulut olivat suuremmat kuin toimintatulot. Mm. sekä alku- että loppuvuoden erittäin runsaat lumisateet, katuvalosähkölaskutuksen tasaukset ja Jumalniemen pilaantuneen maaperän ennakoitua suuremmat puhdistuskustannukset aiheuttivat sen, että käyttötalouden raami toimintakatteen osalta ylittyi 506 220 (4,7 %). Kaupungin muille yksiköille ja yksityisille osasto teki laskutustöitä noin 4,9 M :lla. Määrään sisältyvät Kymen Vesi Oy:n vesihuoltoverkostojen saneeraukset (noin 1,3 M ) sekä hoito- ja kunnossapitotyöt Kotkan Satama Oy:lle/HaminaKotka Satama Oy:lle (noin 2,6 M ). Kymen Vesi Oy:n tilaamien vesihuollon saneerausten ja sorakatujen päällystysten suunnittelua jatkettiin. Suurin konsulttisuunnittelukohde oli Hortolan alueen vesihuollon ja katujen suunnittelu. Liikuntatoimelle laadittiin Sunilan kentän kunnostussuunnitelma. Kuntatekniikan investointeihin (sisältäen uusien asunto- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistojen, venesatamien ja ulkoliikuntapaikkojen rakennus- ja perusparannustyöt) käytettiin noin 6,6 M (vuonna 2010 8,5 M ). Kustannuksista laskutettiin samoihin hankkeisiin osallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi Oy:ltä noin 1,8 M. Uusia omakotitontteja varten rakennettiin kunnallistekniikkaa Otsolaan, Ruonalanrantaan ja Petäjäsuolle. Korelan Saukonkatu rakennettiin liikerakennusten tontteja varten. Katutöistä suurin kohde oli Hallantie-Suulisniemenkatu liittymän järjestelyt. Vesihuollon saneerauksia tehtiin mm. Katariinassa, Koivulassa, Tiutisessa ja Korkeakoskella.

8 Kuntatekniikan omat rakennustyömaat lakkautettiin vuoden lopussa, osa työntekijöistä siirrettiin Kymen Vesi Oy:n palvelukseen ja osa kuntatekniikan muihin yksiköihin. Jatkossa kaikki rakentaminen teetetään yksityisillä rakennusliikkeillä. Karhulan jokirannat -hanketta jatkettiin Korkeakoskenhaaran rannalla Ystävyydenpuiston peruskunnostuksella. Lautakatonpuiston leikkipaikka kunnostettiin ja Pekkasenpuiston kunnostus valmistui. Osastolla oli 31.12.2011 vakinaisessa työsuhteessa 132 työntekijää (edellisessä vuoden vaihteessa 143). Toimenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Yhdyskuntateknisten palveluiden taso Henkilöstön hyvinvointi Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group Oy) Liikenneväylien ylläpidossa, jätehuollon järjestelyissä yleensä ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Pienempi kuin 2010 Asukaskyselytutkimukseen osallistui 18 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 4., katuvalaistuksessa 6. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 13. Puistojen hoidossa Kotka oli toinen. Eli kaikissa osa-alueissa tavoite saavutettiin. Sairauspoissaolojen määrä pv/vakituinen työntekijä Sairauspoissaolopäiviä vuonna 2011 20,6/hlö (vuonna 2010 24,8/hlö) Koko kaupungin henkilöstöllä 2011 19,9 pv/hlö Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Infra-hankkeiden toteuttaminen (teollisuusalueet ja liikenne) Valtion ja kaupungin omien hankkeiden toteutuminen Talousarvio-kohteiden toteutuminen Tammikadun katutyöt siirtyivät vuoteen 2012 lisääntyneiden vesihuoltotöiden vuoksi

9 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group Oy) (sijoitus) Kotka parempi kuin 25 % vertailukaupungeista, puistoissa parhaiden joukossa Asukaskyselytutkimukseen osallistui 18 kuntaa. Kotka oli liikenneväylien ylläpidossa 4., katuvalaistuksessa 6. ja jätehuoltojärjestelyissä yleensä 13. Puistojen hoidossa Kotka oli toinen. Eli kaikissa osa-alueissa tavoite saavutettiin. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Vuotuisella raamilla pystytään tuottamaan vaadittu palvelutaso Arviointikriteerit/ mittarit Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. Toimintakate Raami Määräraha ylittyi 506 220 eli 4,7 % (alkutalven runsaat lumisateet, Jumalniemen puhdistustyöt, katuvaloenergialaskutuksen tasaukset) Talousarvion toteutuma Kuntatekniikka TOIMINTA- TUOTOT TOIMINTA- KULUT SISÄISET ERÄT TOIMINTA- KATE Hallinto 90 890-956 282-51 744-917 136 Suunnittelutoimi 246 167-464 443-67 423-285 699 Liikennetuki 703 223-2 416 867-857 -1 714 501 Rakennustoimi 4 598 452-4 543 069-280 202-224 819 Liikenneväylät 207 131-4 113 143-2 493 832-6 399 844 Pysäköintilaitos 207 319-59 618-3 791 143 910 Puistotoimisto 702 536-2 969 335 377 353-889 446 Jätehuolto 1 837 352-1 527 673 43 249 266 430 Konekeskus 169 187-3 351 687 2 749 329-433 171 Yhteensä 8 762 257-20 402 117 185 584-11 454 276

10 Kuntatekniikan tuloslaskelma TP 2011 LTA 2011 Tot-% TP 2010 Muutos % ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot 6 981 276 5 848 052 119 % 7 729 434-10 % Maksutuotot 327 893 281 000 117 % 336 215-2 % Tuet ja avustukset 712 578 703 223 101 % 864 739-18 % Muut toimintatuotot 151 777 20 000 759 % 30 438 399 % Valmistus omaan käyttöön 588 733 647 869 91 % 923 582-36 % Toimintatuotot 8 762 257 7 500 144 117 % 9 884 408-11 % Toimintakulut Henkilöstökulut -6 986 258-6 497 472 108 % -6 835 668 2 % Palvelujen ostot -7 939 350-6 592 623 120 % -7 944 853 0 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 109 989-2 635 191 118 % -2 937 802 6 % Avustukset -2 096 873-2 333 000 90 % -2 063 981 2 % Muut toimintakulut -269 647-190 260 142 % -250 309 8 % Toimintakulut yht. -20 402 117-18 248 546 112 % -20 032 612 2 % Sisäiset erät Sisäiset tuotot 4 618 340 3 117 353 148 % 5 316 025-13 % Sisäiset kulut -4 432 756-3 317 007 134 % -4 943 223-10 % Sisäiset erät 185 584-199 654-93 % 372 802-50 % Toimintakate -11 454 276-10 948 056 105 % -9 775 403 17 % Korot ja poistot Korkokulu, sisäinen -1 346 255-1 414 347 95 % -1 361 627-1 % Rahoitustuotot ja -kulut -1 581 0-392 303 % Poistot -4 929 998-5 227 038 94 % -5 055 675-2 % Korot ja poistot yht. -6 277 834-6 641 385 95 % -6 417 694-2 % Hallinnon vyörytykset -192 604 0-181 449 6 % Kuntatekniikka yht. -17 924 714-17 589 441 102 % -16 374 546 9 %

11 Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) 9 016 7 544 1 349 1 049 516 Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (tonnia) 1 383 7 915 8 795 9174 Biojäte (t) 1 479 1 638 1 790 1 669 1610 Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) 1 873 1 887 1 881 1 881 1 837 Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja 8 790 10 522 7 181 7 542 6 863 - Korjaamo 4 336 4 697 4 836 5 853 5 167 - Kuljetukset 35 601 38 187 37 960 49 054 37 696 Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km 8 975 10 148 10 410 13 056 12 598 Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka 292 319 348 289 315 Konekeskuksen liikkuvan kaluston käyttöaste % 85 87 84 93 84 Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) 495 500 502 505 508 Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) 457 457 457 457 457 Hoidettavat viheralueet (ha) 165 167 167 168 168,2 Rakennettu tai saneerattu vesihuoltoverkosto (putkikm) 5,7 18,6 16,1 15,1 10,3 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) 150 150 144 143 132 Liikenne Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus Liikennevirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetoja. Seuraavalla sivulla olevissa taulukoissa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuosina 2005-2011 kaikkien ajoneuvojen (KVL) sekä raskaan liikenteen (KVLras) osalta.

12

13 Liikenneonnettomuuksien määrä Kotkan alueella kasvoi noin 5 % vuodesta 2010. Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä kasvoi 12,5 % vuodesta 2010. Liikenneonnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v. 2006-2011 Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v. 2006-2011

14 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v. 2006-2011 Joukkoliikenne Linja-autoliikenne Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2011 yhteensä 1 545 135 kaupungin tukemaa linja-automatkaa ja 292 721 kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä pieneni 2,0 % eli 31 241 matkaa. Kertalipuilla pudotusta edellisvuoteen oli 12 278 matkaa, eli -3,8 %. Kokonaismatkustus putosi vuoden aikana 2,3 % eli 43 519 matkaa.

15 Muutos 10->11 v.2006 v.2007 v.2008 v.2009 v.2010 v.2011 kpl % Aikuisen kausikortti 596 040 564 530 575 128 568 692 561 133 576 778 15 645 2,7 % Nuorisokortti 627 045 595 574 613 481 622 478 611 566 581 543-30 023-4,9 % Lasten kausikortti 30 166 26 862 26 735 24 447 23 892 24 267 375 1,4 % Kesäkortti 219 013 224 064 217 186 228 846 241 619 221 511-20 108-9,3 % Veteraanilippu 22 189 17 893 16 852 13 559 10 456 9 541-915 -5,4 % Lastenvaunut 32 624 32 314 35 278 35 249 36 980 37 847 867 2,5 % Seutulippu 64 000 75 597 78 340 82 326 90 730 93 648 2 918 3,7 % Yhteensä 1 591 077 1 536 834 1 563 000 1 575 597 1 576 376 1 545 135-31 241-2,0 % Käteismatkat 353 104 336 607 324 335 305 825 305 000 292 721-12 278-3,8 % Yhteensä 1 944 181 1 873 441 1 887 335 1 881 422 1 881 376 1 837 856-43 519-2,3 % Matkoissa ei ole mukana koulutoimen maksamat, joukkoliikenteellä tehtävät koulumatkat eikä Matkahuollon valtakunnallisilla sarjakorteilla tehtävät matkat, joihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkot jaettiin kaikkiin talouksiin. Pysäkkikatoksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikarttoja.

16 Raideliikenne Vesiliikenne Valtionrautatiet liikennöi välillä Kotka Kouvola arkisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavuoroa päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa on voitu käyttää rataosalla Tavastila Kotka, jonka pituus on 14 km. Kotkan kaupungin alueella on 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti rataosuudella Kotka Kouvola henkilöjunilla jatkuu. Kotkansaarelta on valtion järjestämänä hoidettu asiointiliikenne säännöllisesti Kuutsaloon, Haapasaareen ja Kaunissaareen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista kohteista suurimpia olivat: - Töyryläntie - Vanhamäentie saneeraus - Kiilatien jatke - Sorakatujen päällystykset Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet olivat: - Tammikatu - Mäntykatu (Ramboll Finland Oy) - Hortolan alueen pohjarakennussuunnittelu (Destia Oy) - Ristiniementien pohjoisosa (Ramboll Finland Oy) - Tökkärinraitti (Ramboll Finland Oy) Suunnittelutoimisto antoi v. 2011 vesihuollon liitoslausuntoja 158 kpl (154 kpl v. 2010 ), kaivuilmoituksia käsiteltiin 168 kpl (194 kpl v. 2010) sekä sijoituslupalausuntoja annettiin 98 kpl (108 kpl v. 2010).

17 Kunnallistekniikan rakentaminen Vuotuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskohteisiin ilmenee alla olevasta diagrammista ja liitteenä olevasta taulukosta: Kunnallistekniikan tuloskertomus 2011. Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistorakentamista.

18 Katukunnossapito Hoidettavia väyliä oli seuraavasti: Kadut Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 331 km 72 km 106 km 509 km LIIKENNEVÄYLIEN TILINPÄÄTÖS TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tulot 249 310 169 500 207 131 Menot -3 712 652-3 928 110-4 113 143 Ulkoinen kate -3 463 342-3 758 610-3 906 012 Sisäiset erät -3 129 989-1 705 293-2 493 832 Toimintakate -6 593 331-5 463 903-6 399 844 Korot ja poistot -5 249 841-5 509 462-5 210 273 Alijäämä -11 843 172-10 973 365-11 610 117 Hallinnon vyörytykset -36 797 0-41110 Yhteensä -11 879 969-10 973 365-11 651 227 Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityistielle, yhteensä 80 000. Talvihoitosopimuksia yksityisteiden kanssa oli 20 kpl. Jalkakäytävien talvihoitosopimuksia yksityisten kiinteistöjen kanssa oli 30 kpl, yhteensä noin 4 080 m. Romu- ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen käsittely: 2007 2008 2009 2010 2011 Käsitellyt ajoneuvot 154 79 80 62 85 Varastosiirrot 84 44 71 27 61 Romuajoneuvot 29 9 16 1 6

19

20

21

22

23 Pysäköintilaitos Maksullisia pysäköintipaikkoja oli käytössä noin 457 kpl. Määrään ei sisälly Toriparkki Oy:n 497 maksullista paikkaa. Matkakujan 114-paikkainen pysäköintitalo oli maksuton. PYSÄKÖINTILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tulot 201 293 211 300 207319 Menot -66 336-58 172-59 618 Ulkoinen kate 134 957 153 128 147 701 Sisäiset erät -2 853-12 634-3791 Toimintakate 132 104 140 494 143 910 Korot ja poistot -57 100-56 520-54593 Ylijäämä 75 004 83 974 89 317 Hallinnon erät -2 538-2 439 Yhteensä 72 466 83 974 86 878 Pysäköintilaitoksen arvo 31.12.2010 1 433 581

24 Ylijäämä 86 878 Pysäköintilaitoksen arvo 31.12.2011 1 520 459 Jätehuolto JÄTEHUOLLON TILINPÄÄTÖS TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tulot 1 804 633 1 600 200 1 837 352 Menot -1 611 604-1 399 856-1 527 673 Ulkoinen kate 193 029 200 344 309 679 Sisäiset erät -51 346-55 430-43 249 Toimintakate 141 683 144 914 266 430 Korot ja poistot -137 712-35 916-32 946 Ali/Ylijäämä 3 971 108 998 233 484 Hallinnon erät -10 785-10 689 Yhteensä -6 814 108 998 222 795

25

26 Lisäksi sähkö- ja elektroniikkaromua kerättiin Heinsuon jäteasemalla 2011 yhteensä 477 tonnia.

27 Konekeskus KONEKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS TP 2010 TA 2011 TP 2011 Tulot 330 060 492 000 169 187 Menot -3 385 196-2 727 342-3 351 687 Ulkoinen kate -3 055 136-2 235 342-3 182 500 Sisäiset erät 3 409 048 1 802 013 2 749 329 Toimintakate 353 912-433 329-433 171 Korot ja poistot -348 705-345 872-347 737 Alijäämä 5 207-779 201-780 908

28

29 LIIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2011 Kpl v.- 11 Käyttöaste % v.-10 Käyttöaste % v.-11 Tulos v.-10 Tulos v.-11 Muutos edelliseen vuoteen Postiauto 1 100 100 306 2 534 2 228 Kuorma-autot 13 95 83 223 823 41 260-182 563 Tiehöylät 5 71 56 121 526 42 636-78 890 Pyöräkuormaajat 3 100 87 34 685-41 607-76 292 Monitoimitraktori 6 76 64 52 992-3 014-56 006 Kaivinkone 1 100 95 10 865 7 279-3 586 Kaivurikuormain 2 100 86 59 442 25 647-33 795 Huoltoautot, laitteet yms 11-43 972-23 935 20 037 Kuukausiveloitt. Autot 9 100 100 9 500-16 794-26 294 Imulakaisuauto 2 95 82 18 357 17 619-738 Yhteensä 93 84 487 524 51 625-435 899 Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot.

30 Puistotoimisto Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttänsä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hallinto Puistotoimen koko toiminta on sertifioitu joulukuussa vuonna 2001. Viherympäristöliitto myönsi jatkosertifikaatin puistotoimelle 21.4.2011. Laatuprosessia on jatkettu tiiviisti ja paranneltu koko henkilökunnan voimin varsinkin talvikautena. Maisema- ja vihersuunnittelu Rakentaminen Puistotoimessa tehdään lähes kaikki kaupungin maisemasuunnittelu ja kaikki vihersuunnittelu. Puistosuunnitelmia tehtiin 5 kpl ja kiinteistöjen pihasuunnitelmia 13 kpl. Lisäksi tehtiin pienempiä suunnitelmia mm liikenneväyliin liittyen. Kustannukset olivat yhteensä ilman hallintomenoja 98 111 ja tulot 32 610. Rakennusvalvontaa on konsultoitu pihasuunnitelmien osalta kerrostalo- ja muissa keskeisimmissä kohteissa. Omat rakentamiskulut olivat 439 875 euroa. Omana ja tilaustyönä vuosina 2000 2011 rakennettujen (valmistuneiden) puistotoimen hoitoon jäävien puistojen, leikkipaikkojen, liikennevihreän ja pallokenttien pinta-ala on vuosittain lisääntynyt seuraavasti: 2000 6,0 ha 2006 1,9 ha 2001 2,1 ha 2006 4,0 ha 2002 3,1 ha 2008 1,6 ha 2003 0,7 ha 2009 0,1 ha 2004 2,4 ha 2010 1,6 ha 2005 3,8 ha 2011 0,2 ha Puistotoimen omat työt vuonna 2011 Käyttö 2011 Kokonaiskäyttö Huom. Pienet parannustyöt 126 352 126 352 Katariinanniemi 54 123 1 042 854 Kesken Karhulan jokirannat 151 595 262 911 Kesken Toivo Pekkasen puisto 53 283 140 375 Lautakatonpuiston leikkipaikka 54 522 54 522 Yhteensä (ilman hallintomenoja) 439 875 1 627 014

31 Kunnossapito Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti. Hoidettavien A1, A2, A3 ja B2 kohteiden pinta-ala vuosina 2001 2011: Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat 2002 130,5 ha 2007 165,0ha 2003 124,6 ha 2008 166,6ha 2004 127,9 ha 2009 166,4ha 2005 159,1 ha 2010 168,0 ha 2006 161,1 ha 2011 168,2ha Vuonna 2003 pinta-ala on pienentynyt, koska osa liikennevihreäalueista siirtyi Tiehallinnolle. Vuonna 2005 pinta-alat on tarkistusmitattu, jolloin pinta-alaa on tullut huomattavasti lisää. Vuonna 2009 osa B2 alueista on siirretty C ryhmään. Leikkipaikkojen ja lasten pallokenttien lukumäärä vuoden 2011 lopussa oli 69 kpl ja luistinkenttien 18 kpl. Hoitotöiden yksikkökustannukset ja pinta-alat on esitetty valtakunnallisen ABCluokituksen mukaisesti hoitoluokittain 2007 2011 vuoden 2011 tasossa (ilman hallintomenoja, yhteisiä kustannuksia, kuten varasto ja oma konekorjaus ja työllistettyjen osuutta puistojen hoidossa): Hoitokustannukset: Hoitoluokka 2007 2008 2009 2010 2011 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 A1 Edustusviheralue 4,286 4,535 5,219 4,452 4,661 A2 Käyttöviheralue 0,933 0,775 1,040 1,047 1,100 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 0,406 0,420 0,424 0,415 0,415 B2 Maisemaniityt 0,025 0,030 0,022 0,020 0,022

32 Pinta-alat Hoitoluokka 2007 2008 2009 2010 2011 Rakennetut viheralueet: ha ha ha ha ha A1 Edustusviheralue 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 A2 Käyttöviheralue 32,1 38,2 29,9 29,7 29,7 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 84,3 81,7 84,6 85,8 86,1 Avoimet viheralueet: B2 Maisemaniityt 44,2 42,5 47,7 48,3 48,2 Taajamametsät ja luontopolut Puunkaatoluvat Piha-alueiden hoito Vihertuotanto Taajamametsien yhteispinta-ala on 1154 ha. Hoitokulut olivat 305 030 euroa. (Sisältää puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja) Vuoden 2011 aikana harvennettiin taajamametsiä 12 ha:n alueella. Pieniä erillisiä puunkaatotoimeksiantoja on ollut noin 50 kpl. Puistotoimi antoi yksityispihoille 390 puunkaatolupaa ja teki 14 kielteistä päätöstä. Lisäksi tehtiin asukkaiden pyynnöstä noin 80 maastokäyntiä yksityispihoihin rajoittuviin puistometsiin. Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 105 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2011 alussa 100 ha. Laskutettu yhteensä 488 130 eli 0,49 /m 2. Taimisto Toiminta-ajatuksena on istuttaa jatkokasvatukseen koristepuita, jotka myöhemmin siirretään lopulliselle kasvupaikalleen. Kustannukset olivat ilman hallintomenoja 8343 euroa ja tulot 763 euroa.

33 Kompostimullan myynti Tilaustyöt Kompostimultaa myytiin 16451 m 3 ja tulot olivat 167 745,5 euroa vuonna 2011. Puistotoimi on vuoden aikana pitänyt kunnossa ja rakentanut useita kohteita tilaustöinä, joista suurimpia kohteita olivat: Kunnossapitotyöt: Kotkan Asunnot, piha-alueiden hoito 38 246 Kotkan Satama Oy, Mussalon Syväsatama, istutusalueiden hoito 8 200 Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kymenlaaksonk. 27 364 piha-alueen kesä- ja talvihoito Tekniikan ja liiketalouden oppilaitos, istutusalueiden hoito 3 230 Terveydenhoito-oppilaitos, istutusalueiden hoito 1 950 Rakentamistyöt: Kotkan Asunnot, Päivärannantien pihatyöt 39 672 Rakennuspartio, Merenkulun toimipiste, E-talo, pihatyöt 11 990 Ruotsinsalmen Rakennus, Merenkulun toimipiste, D-talo, pihatyöt 11 600 Työmiehenkatu 13, pihatyöt 20 447 Kymenlaakson Rakennus, Lyseon pihatyöt 21 000 Kotkan Asunnot, Korkeavuorenkatu 14, pihan nuputus 11 374 Kotkan Asunnot, Raitin talot, pensaiden poisto 6 563 Kotkan Asunnot, Metsärinne, aita, bk., penkit 4 880 Kuntatekniikka: Räskintien viimeistely 25 691 Ruonalan asuntokatujen vihreytys 6 649 Kotkan tori, pollarien asennus 12 223 Katutoimisto: Lumikoneiden aiheuttamat vauriot 14 182 Tilapalvelu: Keskuskoulun pihatyöt 100 859 Otsonkallion pk:n pihatyöt 20 072 Karhuvuoren kirjaston pihatyöt 30 512 Puistotoimen jätekatos ja pihatyöt 22 034 Malmingin pk, pihatyöt 14 995 Laajakosken terv.talo, pihatyöt 13 868 Metsolan pk, pihatyöt 12 292 Lankilan pk, varaston muutos ja korjaus, kasvualustat 10 752 Ruonalan urheiluhalli, seinustan muutostyöt 12 310 Mussalon koulu, pihatyöt 11 146 Ympäristötalo, pyöräkatos ja penkit 8 505 Metsolan koulu, pihatyöt 7 963 Santalahti, kivituhkan levitys ja väline 6 562 Tilaustöiden tulot olivat vuonna 2011 yhteensä 675 004. Työnjohtokulut ja osa hallintomenoista eivät ole sisältyneet omaan menoseurantaan.

34 TILAPALVELU Tilapalvelu on vastannut keskitetysti tilahallinnon isännöinnistä, ylläpidosta, vuokrauksesta ja puhelinvaihteesta sekä kaupungin investointi- ja perusparannus-ohjelmiin sisältyvien rakennusten ja toimistojen suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta sekä tilojen siivouksesta. Toiminnan tarkoituksena on aikaansaada tarkoituksenmukainen ja turvallinen toimintaympäristö sekä rakennusten arvon säilyminen. Rakennuskohteista valmistui Lyseon I-vaihe eli entinen maakuntamuseo peruskorjattiin koulukäyttöön. Loppuvuodesta Pelastuskeskuksen monivaiheinen peruskorjaus saatiin valmiiksi ja osa palomiehistä muutti joulukuussa takaisin rakennukseen. Kotkantie 2 toimistorakennuksen peruskorjaus valmistui opiskelijatyönä. Omana työnä valmistui Karhuvuoren kirjaston uusi paikka entisen päiväkotirakennuksen peruskorjattuihin tiloihin. Tämän lisäksi toteutettiin useita tilamuutos / perusparannuskohteita sekä julkisivukorjauksia. Uusina kohteina aloitettiin Aittakorven koulun laajennus- ja peruskorjaus sekä Lyseon 2-vaiheen peruskorjaus. Uudisrakennuskohteena aloitettiin Länsi-Kotkan päiväkodin rakentaminen Karhuvuoreen. Lisäksi aloitettiin omana työnä Savotan ilmanvaihdon parantaminen ja Karhulan sairaalan ilmanvaihdon parantaminen jäähdytysjärjestelmällä sekä toteutettiin koko joukko pienempiä rakennus- ja korjaushankkeita. Suunnittelutyössä jatkettiin Länsi-Kotkan päiväkodin ja Lyseon 2-vaiheen suunnittelua sekä Aittakorven koulun suunnittelua. Uutena suunnittelukohteena aloitettiin Karhulan päiväkodin suunnittelu. Lisäksi suunniteltiin useita pienempiä tilamuutoksia ja korjaussuunnitelmia. Alkuvuodesta valmistui kaupungin ja Carean yhteisen Hyvinvointipuiston hankesuunnitelma. Tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia valmistui kertomusvuonna useita. Kotkansaaren sairaalan pitkäaikaishoidon tarvitsemien tilojen osalta valmistui Paimenportille toisessa vaiheessa 60-paikkainen Paulakoti 2 syyskuussa. Kertomusvuoden aikana myytiin mm. Tapanilantie 38, Kotkantie 10, Keisarinmajantie 8 ja Satamatalot Oy:lle useita rakennuksia satama-alueelta sekä lisäksi asuntoosakkeista Asunto Oy Karhulan Rauhalanpuisto 3:n huoneisto. Myytyjen rakennusten ja osakkeiden myyntihinta oli 968 500. Kertomusvuonna purettiin mm. Ahlströmintie 14, 16 ja 18 sekä rakennuksia Taka- Ruonalasta. Vuoden lopussa vuokraamatonta tilaa oli 34 785 m². Suurimpina mm. Kotkansaaren sairaala ja Kantasataman varastotiloja. Merikeskus Vellamon osalta käsiteltiin riita-asiaa Kymenlaakson käräjaoikeudessa valmistelevilla istunnoilla. Vuoden lopulla käytiin Lemminkäinen Oyj:n ja kaupungin välillä sovintoneuvotteluja. Sovintoon päästiin ja vuoden 2012 alussa molemmat osapuolet vetivät riita-asian pois käräjäoikeudesta. Tilapalvelu avusti rakennuttajatehtävissä Satamatalot Oy:tä. Tilapalvelun henkilökunta väheni eläköitymisillä ja määräaikaisten vähenemisellä 22 henkilöllä. Henkilökuntaa oli vuoden lopussa 275 henkilöä, joista vakinaisia 236 henkilöä.

35 Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Rakennuttamisen ja suunnittelun pätevöityminen Seurataan kerran/3kk koulutusohjelman toteutumista Kiinteistönhoitajien ammattitaidon kehittyminen Jatketaan arkkitehtisuunnittelussa ns. 3Dvalmiuteen siirtymistä Arkkitehtisuunnittelun, rakennuttamisen, talokunnossapidon, kiinteistönhoidon (isännöinnin), toimiston ja siivouksen toiminnassa tapahtuvat virheet poistuvat Talonsuunnittelun laatu Seurataan kerran/3kk koulutusohjelman toteutumista Seurataan kerran/3kk 3D-mallinnuksen toteutumista Koulutus joka yksikössä Hinta-/laatusuhteen arviointi Jatketaan suunnittelussa ja rakennuttajayksikössä henkilökohtaisten pätevöitymisohjelmien toteuttamista. Jatketaan kiinteistönhoitajille henkilökohtaisten koulutustavoitteiden laadintaa. Käynnistetään suunnittelu 3D-järjestelmällä Koulutussuunnitelma toteutettu Suunnittelijat kilpailutetaan ja valitaan lautakunnan hyväksymän pisteytysmenettelyn mukaan Koulutusohjelmaa jatkettu ja henkilökohtaisia pätevöitymisiä on hyväksyttävästi toteutettu 3 kpl. Kiinteistönhoitajien koulutusohjelman kartoitusta jatkettu ja henkilökohtaisten koulutustavoitteiden laadinta on aloitettu Toteutettu 3Dmallintamisella 5 kpl Toteutettu mm. rakennusten siivoukseen liittyvää koulutusta paikallisesti. Osallistuttu valtakunnallisiin koulutuksiin. Suunnittelijavalinnat on toteutettu pisteytysmenettelyllä. Menettely korostaa laatua sekä sertifiointijärjestelmien käyttöä. Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. menestystekijät mittarit Hankitaan osaamista sisäilma-asioissa Koulutuspäivien lukumäärä/laatu/hlö Osallistuminen Eko- Kotka -hankkeen koulutukseen Koulutusta kaikkiin yksiköihin Jokainen yksikkö hankkii omaa osaamista kehittävään sisäilmakoulutukseen Valaisimissa siirrytään energiasäästövalaisimiin normaalin lampunvaihdon yhteydessä Osallistuttu useisiin valtakunnallisiin koulutuksiin. Koulutettu henkilöstö energiatodistusten laadintaan. Osallistuttu energiasäästökoulutuksiin.

36 Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Määrärahojen ja henkilöstön riittävyys Kiinteistöjen kunnossapidon määrärahat Arviointikriteerit/ mittarit Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutuminen Tavoitetaso 2011 Toteutuma 31.12. Pysytään talousarviossa ja tehtävät hoidetaan vähenevillä henkilöstöresursseilla. Määräaikaisten henkilöstövähennykset tehdään suunnitellusti. Pystytään palvelemaan asiakkaita erikoisosaamista vaativissa kohteissa. Pystytään mukautumaan asiakkaan muuttuviin tilanteisiin. Vuosittainen perusparannusmääräraha riittävä, vähintään 8,0 M Palvelualueet tuottivat palvelut määrärahojen puitteissa. Henkilöstön osalta on jouduttu sairaslomia teettämään osittain ylitöinä. Peruskorjauksen määrärahat v. 2011 5.0 M. Tästä johtuu, että rakennuskanta rappeutuu ja korjausvelka on kasvanut. Vähimmäistarve olisi n. 8 M /vuosi. Talousarvion toteutuma Tilapalvelu TOIMINTA- TOIMINTA- SISÄISET TOIMINTA- TUOTOT KULUT ERÄT KATE Hallinto 124-505 084-9 966-514 926 Arkkitehtisuunnittelu 258 093-315 004-690 -57 601 Rakennuttaminen 405 470-344 320-36 701 24 449 Puhelinvaihde 85 538-560 369 673 716 198 885 Talokunnossapito 917 027-1 074 341 173 416 16 102 Isännöinti 7 292 345-17 545 290 25 252 662 14 999 717 Siivoustoimi 362 684-5 235 813 4 886 362 13 233 9 321 281-25 580 221 30 938 799 14 679 859 Tilapalvelun tuloslaskelma TP 2011 LTA 2011 Tot-% TP 2010 Muutos % ed.vuoteen Toimintatuotot Myyntituotot 829 391 319 500 260 % 656 268 26 % Maksutuotot 234 Tuet ja avustukset 1 534 0 10 429-85 % Muut toimintatuotot 7 296 996 7 634 446 96 % 7 412 779-2 % Valmistus omaan käyttöön 1 193 126 1 372 380 87 % 1 260 866-5 % Toimintatuotot yht. 9 321 281 9 326 326 100 % 9 340 341 0 %

37 Toimintakulut Henkilöstökulut -9 500 853-9 845 527 96 % -9 627 988-1 % Palvelujen ostot -5 146 170-4 661 049 110 % -5 415 370-5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 320 830-8 366 700 87 % -6 875 135 6 % Muut toimintakulut -3 612 368-3 210 054 113 % -2 631 438 37 % Toimintakulut yht. -25 580 221-26 083 330 98 % -24 549 931 4 % Sisäiset erät Sisäiset tuotot 33 903 085 33 738 006 100 % 32 089 123 6 % Sisäiset kulut -2 964 286-2 267 164 131 % -3 299 884-10 % Sisäiset erät yht. 30 938 799 31 470 842 98 % 28 789 239 7 % Toimintakate 14 679 859 14 713 838 100 % 13 579 649 8 % Korot ja poistot Korkokulu, sisäinen -5 598 726-5 655 387 99 % -5 477 416 2 % Rahoitustuotot ja -kulut 2 547 0 1 527 67 % Poistot -9 455 616-9 281 725 102 % -9 507 811-1 % Korot ja poistot yht. -15 051 795-14 937 112 101 % -14 983 700 0 % Hallinnon vyörytykset -17 370 0-33 625-48 % Tilapalvelu yht. -389 306-223 274 174 % -1 437 676-73 % Tunnusluvut Tunnusluvut 2007 2008 2009 2010 2011 Tehokkuus/taloudellisuus Keskivuokra /m 2 /kk - ulkoa vuokratut 7,14 8,03 9,09 9,96 10,30 - ulos vuokratut 4,90 5,10 5,42 6,19 6,41 Siivoustoimi *) - siivous /m²/v 22,00 23,00 24,00 23,90 22,60 - siivous m²/tunti 252 242 217 221 198 Laajuus Huoneisto m 2 297 951 314 240 351 096 342 551 351 675 - tyhjänä 5 110 5 193 33 797 17 180 34 785 - ulkopuolislta vuokratut m 2 9 392 11 127 12 749 20 155 26 162 - ulkopuolisille vuokratut m 2 78 807 63 360 71 688 99 692 98 110 Siivoustoimi *) - siivottava ala m² 250 200 240 000 230 000 230 000 230 000 - siivous tuntia/pv 993 1 024 1 060 1 040 1160 Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset) 256 246 236 244 236 *) sisältää sairaaloiden siivouksen

38 Arkkitehtisuunnittelu Tilapalvelukeskuksen arkkitehtisuunnittelun tehtävänä on suunnitella ja suunnitteluttaa kaupungin omistamiin kiinteistöihin tarvittavat uudisrakennus-, laajennus- ja peruskorjaussuunnitelmat sekä sisustus- ja toiminnanmuutossuunnitelmat. Koulujen ja päiväkotien suunnittelu on pääasiallista osaamisaluetta. Arkkitehtisuunnitelmat tehdään resurssien sallimissa rajoissa itse, loput kilpailutetaan yksityisillä arkkitehtitoimistoilla. Kaikki rakenne-, LVI- sekä sähkösuunnittelu kilpailutetaan ja suunnittelutetaan yksityisillä suunnittelutoimistoilla. Vuonna 2011 valmistuivat Länsi-Kotkan päiväkodin, Aittakorven koulun sekä Koivulan koulun ja päiväkodin urakka-asiakirjat ja Karhulan päiväkodin suunnittelua aloitettiin. Kartanonkadun kaavoitushanke viivästyi kaavoituksessa esiin nousseiden lisäselvitystarpeiden vuoksi, joten suunnittelu päästiin aloittamaan vasta vuoden 2011 lopulla. Suunnitteluhankkeeseen kilpailutettiin arkkitehtisuunnittelu. Vuoden 2011 aikana arkkitehtisuunnittelu oli mukana laatimassa tarveselvityksiä nuorisotalo Greippiin, kehitysvammahuollon asumispalveluihin, Kantasataman laiturihankkeeseen, Areena-taideopistoon sekä Langinkosken, Korkeakosken ja Metsolan kouluihin. Alkuvuodesta valmistui Kotkan kaupungin ja Carean yhteinen Hyvinvointipuiston hankesuunnitelma sekä nuorten talon hankesuunnitelma. Metsolan koulun hankesuunnitelman laatiminen aloitettiin, mutta kaikki koulujen tarveselvitys- ja hankesuunnitelmat keskeytettiin päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen päivityksen vuoksi. Vuonna 2011 arkkitehtisuunnittelun muita suunnittelukohteita olivat mm Savotan IVsuunnittelu, teatteriravintolan sekä Kolmikulman päiväkodin keittiöiden suunnittelu, Keskuskoulun luokkatilamuutosten, Gutzeitintie 12 LVI-saneerauksen, Karhulan terveysaseman, Karhuvuoren kirjaston, Tiutisen koulun puku- ja pesutilojen, Rauhalan koulun jakelukeittiön, Kotkan uimalan piharakennuksen voimailusalin, Kangaskatu 2 sosiaalitilojen ja teatterin sosiaalitilojen sekä useiden jätekatosten ja muiden pienempien kohteiden suunnittelu. Näistä omana työnä arkkitehtisuunnitelmia laadittiin kaikkiaan 36 kohteeseen sisältäen tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat. Kuntoarvioita ja -tutkimuksia tilattiin useisiin kohteisiin. Lisäksi suunnittelu hankittiin kuuteen julkisivujen ja vesikattojen kunnossapitokohteeseen. Taidehankinta valmistui vuoden 2011 aikana Lyseon Globukseen (ent. maakuntamuseo). Vuonna 2011 suunnittelu ostettiin 20 kohteeseen yhteensä 736 880 eurolla. Vuonna 2010 summa oli 1 120 325 alv 0%. Varsinaisten suunnittelutöiden lisäksi arkkitehtisuunnittelun henkilöstö osallistui mm. julkisivutoimikunnan ja sisäilmatyöryhmän toimintaan. Vuoden 2011 aikana jatkettiin arkkitehtisuunnitelmien laatimista tietomallinnusohjelmalla. Koulutukset ovat olleet lyhyempiä seminaarimuotoisia tilaisuuksia. Arkkitehtisuunnittelun henkilökuntaan kuuluu kuusi vakinaista henkilöä: kaupunginarkkitehti, suunnittelupäällikkö, kaksi toimistoarkkitehtia ja kaksi teknistä avustajaa. Suunnittelupäällikkö jäi eläkkeelle 1.11.2011 alkaen. Arkkitehtisuunnittelun tunnuslukuja v. 2011 - haetut rakennusluvat 23 - suunnittelukohteet kpl/v 36 - voimavarat/henkilökunta 6 (5)

39 Rakennuttaminen Rakennuttamisyksikön tehtävänä on toimia tilaajana ulkopuolisen urakoinnin kohteissa. Rakennuttamisyksikön erillismääräinvestoinneista Lyseo vaihe 1 peruskorjaus sekä Pelastuskeskuksen julkisivukorjaus valmistuivat kokonaisuudessaan vuoden 2011 aikana. Aittakorven väliaikainen koulu otettiin käyttöön syyslukukauden 2011 alkaessa. Syyskuussa 2011 käynnistetty Aittakorven koulun peruskorjaus ja laajennus valmistuu käyttöön marraskuussa 2012. Vuonna 2011 aloitetut Lyseo vaihe 2 peruskorjaus ja Länsi-Kotkan päiväkodin uudisrakennus valmistuvat käyttöön kesällä 2012. Edellä mainittuihin kohteisiin käytettiin rahaa vuonna 2011 yhteensä noin 6 600 000 (alv 0 %). Kohteisiin laadituissa aikatauluissa ja kustannusarvioissa pysyttiin. Peruskorjausmäärärahan alaisista lähinnä julkisivuihin ja vesikattoihin liittyvistä peruskorjauksista merkittävimpiä olivat Karhulan liikuntahallin vesikattokorjaus, Uimala Katariinan vesikattokorjaus sekä Puistolan kentän katsomon maalauskorjaus. Vuonna 2008 valmistunut Karhulan esiintymislava sai kaivatun lasituksen loppukesällä 2011. Rakennuttamisyksikkö osallistui lisäksi kaupungille vuokrattavien hankkeiden toteutukseen, joista Hovinsaaren hoivakoti II valmistui syyskuussa 2011. Vuonna 2011 aloitetut Kymijoen työterveyden toimitilat Asunto Oy Kotkan Lauluheikin yhteyteen, Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluyksikkö Mieku Toukolantielle, Nuorten talo entisen Tietotalon tiloihin Koulukadulle sekä Hovinsaaren hoivakoti III valmistuvat vuoden 2012 aikana. Rakennuttamisyksikön vahvuus on 6 henkilöä.

40 Talokunnossapito Omana työnä rakennettavia suurehkoja ja pienempiä peruskorjaus- ja perusparannustöitä tehtiin toimintavuoden 2011 aikana 32 kpl. Kaikkiaan rakennusten perusparannukseen varattuihin korjausinvestointeihin talokunnossapito käytti rahaa n. 5 milj.. Lisäksi tehtiin tilaustöitä mm. HaminaKotka Satama Oy:lle, Kotkan Asunnot Oy:lle, Kymenlaakson ammattikorkeakoululle, Konserttitalo Oy:lle ja Kymijoen Ravintopalvelut Oy:lle yhteensä 420 521 eurolla. Suurimmat valmistuneet peruskorjauskohteet ja niiden kustannukset vuodelta 2011 olivat Savotan rakennuksen IV-saneerauksen 1-vaihe ja IV-konehuoneet (1,0 M ), Karhulan terveysaseman peruskorjauksen 1-vaihe (0,83 M ), Kotkantie 3 toimistorakennuksen korjaustyö, (Kirakehanke, vuoden 2011 osuus 0,32 M ), Keskuskoulun luokkamuutokset ja alapohjan korjaus (0,25 M ), Karhuvuoren kirjaston tilamuutos (0,16 M ), Gutzeitintie 12, LVI-saneeraus (0,19 M ), Tiutisen koulun liikuntatilojen korjaustyöt ja uudet saniteettitilat (0,13 M ), Teatterin keittiön uusinta (0,13 M ) ja kaupungintalon tilamuutokset sekä tavarahissin saneeraus (0,12 M ). Muita valmistuneita kohteita olivat mm. vuonna 2010 aloitetun Keskuskoulun teknisen työn rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä toteutettu pihatyö (105 000 ) ja keskuskoululle ja puistotoimelle jäte/varastorakennus (84 000 ). Lisäksi valmistuivat vanhan vesitornin kahvilan muutostyö ravintolaksi (124 000 ), pääkirjaston wc-tilojen peruskorjaus ja alakerran vesivahinkojen korjaus (59 000 ), Taimelan vastaanottokodin märkätilojen korjaus (50 000 ), Kolmikulman päiväkodin keittiön muutos- ja korjaustyö (51 000 ), Kyminkartanon koulun varastorakennus (40 000), Ruonalan, Rauhalan ja Mussalon koulun, Palotornin päiväkodin ja Ruonalan urheiluhallin jätekatoksien rakennustyöt (yht. 161 000 ).

41 Syksyllä aloitettuihin Karhulan sairaalan A- ja C-osan jäähdytysjärjestelmien rakentamiseen (136 000 ) ja hoitajakutsujärjestelmän uusintaan (121 000 ), sairaalan varavoimakoneen ja sähköpääkeskuksen uusintatöihin tilamuutoksineen (135 000 ) sekä Rauhalan koulun jakelukeittiön muutostyöhön (178 000 ) käytettiin myös perusparannukseen varattua määrärahaa. Talotekniikan kunnossapitoyksikkö teki toimintavuoden aikana isännöitsijöiden ja eri hallintokuntien tilaustöitä yhteensä 683 385 eurolla. Omana työnä rakennettujen hankkeiden pääsuunnitelmat tehtiin pääosin tilapalvelun arkkitehtisuunnittelussa. Kaikki LVIS-, rakenne- ja muut erikoissuunnitelmat teetettiin kilpailun perusteella tai laskutustyönä ulkopuolisilla suunnittelutoimistoilla. Omien töiden osuus oli rakennustöissä keskimäärin n. 25 % käytetystä määrärahasta. Kilpailutettuina alaurakoina teetettiin mm. maanrakennus-, purku-, asbestipurku-, maalaus-, matto-, lattiapinnoitus-, kaluste-, vesikatto-, teline- ja suojakatostyöt ja suuremmat LVI- ja sähkötyöt sekä sprinkleri- ja jäähdytyslaitetyöt. Korjaus- ja investointihankkeiden taloautomaatiotyöt tehtiin omana työnä. Myös pääosa tilatuista LVIS- kunnossapitotöistä tehtiin omana työnä. Talokunnossapidon palveluksessa oli vuoden lopussa vakinaisia tuntipalkkaisia työntekijöitä 29 ja määräaikaisia työntekijöitä 5. Rakennustyönjohtajia oli 4, kustannuslaskija, LVI-teknikko, sähköteknikko ja kunnossapitopäällikkö sekä 2 toimistosihteeriä yksikön laskutus- ja toimistotehtävissä. Talokunnossapidon koko henkilövahvuus oli vuoden lopussa 44 henkilöä. Kiinteistöjen talotekniikan varallaoloa ja LVIS- päivystystä jatkettiin palveluna entiseen tapaan. Uusi palvelusopimus tehtiin Kymijoen Ravintopalvelun kanssa keskuskeittiön rakennuksen LVI-laitteiden ja taloautomaation huollosta ja valvonnasta.

42 Isännöinti Vuonna 2011 valmistuivat peruskorjaustöistä mm. Lyseo I-vaihe eli entinen museorakennus ja Pelastuskeskuksen monivuotinen peruskorjaus. Toimintavuoden aikana aloitettiin Länsi-Kotkan päiväkodin uudisrakennus ja Aittakorven koulun ja Lyseo IIvaiheen peruskorjaustyöt, mitkä jatkuvat vuodelle 2012. Peruskorjausmäärärahoilla korjattiin mm. Savotan ilmastointityö, Karhulan Sairaalan terveysasemaosan peruskorjaus ja IV-jäähdytystyöt, Keskuskoulun muutostyöt, Vanhan Vesitornin kunnostustyöt ja Karhuvuoren kirjaston ent. päiväkoti peruskorjaus. Toimintavuonna saatiin valmiiksi kaupungin ja Rakennusteollisuuden Lahti- Kymenpiiri ry:n yhteinen Kirake-hanke, Kotkantie 3. Hanke toteutettiin Ekamin oppilastyönä. Kertomusvuoden aikana myytiin seuraavat kiinteistöt: Tapanilantie 38, Kotkantie 10 ja Keisarinmajantie 8, sekä Satamatalot Oy osti useita satama-alueiden rakennuksia. Kiinteistöjä ostettiin: Kantasataman varastohalli P1 sekä tilat Ruohoranta 2:86, Mussalo, Kivelä 3:6, Kyminkartano, Takala 3:31 ja 3:32, Kyminkartano, Kallioniitty 1:214, Kaukola, Tuomela 3:14, Kyminkartano. Puretut kiinteistöt: Ahlströmintie 14, 16 ja 18 sekä Taka Ruonalantie tila Ruonala 10:11. Kantasataman 8 varastohallista: E-12, I-4, I-9, I-11, I-13, I-14, I-15 ja P1 (37 737 + 5 000 = 42 737 m²) on vuokrattu 31.12.2011 mennessä 30 613 m² yht. 71,6 %. Isännöinnin henkilömäärä 31.12.2011 on 51 vakinaista ja 8 määräaikaista.

43 KIINTEISTÖT 31.12.2011 Rakennukset ja huoneistot Rakennusten Asuntoja Hm 2 lukumäärä Julkiset rakennukset 62 9 102 408 Koulut 30 5 87 709 Päiväkodit 20 11 395 Sairaalat ja terveyskeskukset 3 26 456 Hoivakodit 2 62 9 690 Muut sos. rakennukset 12 47 12 910 Liikuntatilat - Urheilutalo, -halli, Mussalon luola 3 8 016 - uimalat 2 1 6 572 - muut liikuntatilat 8 465 Osakehuoneistot 20 10 3 681 Muut vuokralle annetut rakennukset 89 71 24 701 Sataman rakennukset 15 49 672 Yhteensä 351 675

44 Ominaiskulutuslukemat ovat sääkorjattuja.

45 RAKENNUSTEN ENERGIANKULUTUS 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 Julkiset rakennukset kpl 17 18 *18 ****17 17 tilavuus m3 232 866 262 281 374 490 370 250 370 250 lämpö Mwh 10 811 11 096 13 835 13 373 13 534 ominaiskulutus kwh/m3 46,43 42,31 36,94 36,12 36,55 vesi m3 17 218 17 525 24 850 23 668 16 356 kulutus l/m3 74 67 66 64 44 Sairaalat kpl 3 3 3 3 3 tilavuus m3 94 210 94 210 94 210 94 210 94 210 lämpö Mwh 5 199 5 302 5 689 5 587 5 445 ominaiskulutus kwh/m3 55,19 56,28 60,39 59,30 57,80 vesi m3 9 162 20 189 21 446 20 202 20 079 kulutus l/m3 203 214 228 214 213 Vanhainkodit kpl 3 3 3 ******3 *******1 tilavuus m3 48 010 48 010 48 010 43 470 17 650 lämpö Mwh 2 032 2 064 2 162 1 767 1 086 ominaiskulutus kwh/m3 42,32 42,99 45,03 40,65 61,53 vesi m3 15 597 14 584 15 725 16 099 7 083 kulutus l/m3 325 304 328 370 401 Päiväkodit kpl 15 15 15 15 15 tilavuus m3 37 392 37 392 37 392 37 392 38 647 lämpö Mwh 1 983 2 013 2 151 2 017 2 279 ominaiskulutus kwh/m3 53,03 53,84 57,53 53,94 58,97 vesi m3 8 469 7 990 7 663 7 926 6 260 kulutus l/m3 226 214 205 212 162 koulut kpl 25 25 **23 *****23 22 tilavuus m3 387 079 387 079 392 589 395 659 388 879 lämpö Mwh 14 220 14 162 16 646 16 724 15 548 ominaiskulutus kwh/m3 36,74 36,59 42,40 42,27 39,98 vesi m3 27 873 28 393 26 566 27 230 26 362 kulutus l/m3 72 73 68 69 68 Liikuntahallit kpl 7 7 ***6 ***6 7 tilavuus m3 235 941 235 941 223 641 223 641 236 666 lämpö Mwh 6 802 6 799 5 646 5 051 6 365 ominaiskulutus kwh/m3 28,83 28,82 25,25 22,59 26,89 vesi m3 42 087 53 449 30 229 35 691 59 367 kulutus l/m3 178 227 135 160 251 kaikki yhteensä kpl 70 71 68 68 69 tilavuus m3 1 035 498 1 064 913 1 170 332 1 164 622 1 146 302 lämpö Mwh 41 047 41 436 46 129 44 519 44 257 ominaiskulutus kwh/m3 39,64 38,91 39,42 38,23 38,61 vesi m3 130 406,00 142 130,00 126 479,00 130 816,00 135 507,00 kulutus l/m3 125,94 133,47 108,07 112,32 118,21 lämmönkulutus muunnettu astepäiväluvulla vastaamaan normaalivuoden kulutusta öljylämmitteisten kiinteistöjen kulutus muunnettu Mwh:ksi vertailua varten * Uusi kohde Merikeskus Vellamo, vanha museo poistettu ** Mukana Mussalon koulun laajennus, Velhonkallion ala-asteen poisto ja Kyminkartano poistettu toistaiseksi remontin vuoksi *** Karhulan Uimahalli remontin vuoksi poistettu toistaiseksi **** Tietotalo poistettu kohteista ***** Tavastilan koulun tilavuus ajantasaistettu ****** Oivakoti poistettu ******* Paimenportin päiväkeskus poistettu Aittakorven päiväkoti poistettu ja Haukkavuorenpäiväkoti lisätty Karhulan Uimahalli lisätty takaisin listaan Aittakorven koulu ja Lyseo poistettu ja Kyminkartanon koulu lisätty listaan Siivoustoimi

46 Siivoustoimi on vastannut pääosin kaupungin eri hallintokuntien tilojen siivouksesta. Siivottavaa pinta-alaa oli kaikkiaan noin 230 000 m² yhteensä 205 kiinteistössä. Kokonaismenot olivat 5,2 M ja keskimääräiset kustannukset neliötä kohti olivat 22,60 /m²/v. Ulkoisia laskutustöitä tehtiin 295 000 :lla.. Vakinaisia siivoojia / laitoshuoltajia oli vuoden lopussa 128, määräaikaisia 28. Vuoden 2011 lokakuussa vakinaistettiin 13 siivoojaa. Eläkkeelle jäi 6 henkilöä ja osaaikaeläkkeelle jäi 7 henkilöä. Kiinteistöissä tehtiin laatukierroksia, joissa seurattiin puhtauspalvelun tasoa. Kierroksiin osallistui siivoustoimen ja asiakkaan edustajat. Siivoustoimen laatukäsikirjan pohjalta jatkettiin itsearviointia. Työhyvinvointikeskusteluja käytiin 21 eri siivoojan / laitoshuoltajan kanssa yhteensä 29 kertaa. Kymijoen Työterveys järjesti 10 siivoojalle Elämäsi eväillä-työn voimaa työhyvinvointikoulutusta. Lisäksi siivoustoimi osallistui Kelan, Kymijoen Työterveyden ja Kotkan kaupungin Kyky- yhteistyöhankkeeseen. Siivoustoimiston edustaja osallistui kaupungin sisäilmatyöryhmään ja rekrytyöryhmään. Lisäksi siivoustoimesta oli edustus Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston ammatillisen neuvottelukunnan MARATA- alan toiminnassa. Siivoustoimi osallistui valtakunnalliseen Ura-avain -hankkeeseen sekä Opetushallituksen kustantaman OOTA- projektin (Osaavalla ohjauksella tutkintoon ja ammattiin) ohjausryhmään. Siivoustoimessa tehtiin Aluehallintoviraston työsuojelutarkastus. Tarkastuksen aikana tarkastettiin siivoustoimiston lisäksi City-koti, Kyminkartanon koulu ja Karhulan uimahalli. Vuoden 2011 teemana jatkettiin aseptista työskentelyä ja koulutusta kohdennettiin hygieniaosaamiseen. Lisäksi 12 siivoojalle ja 6 työnjohtajalle tarjottiin koulutusta monikulttuurisuudesta OOTA-hankkeen puitteissa. Kaksi siivoojaa suoritti laitoshuoltajan ammattitutkinnon ja yksi siivoustyönjohtaja johtamisen erikois-ammattitutkinnon. Työturvallisuuskorttikoulutuksen suoritti 60 siivoojaa / laitos-huoltajaa.

47