Talousarvioesitys vuodelle 2017 taloussuunnitelma vuosille 2017-2020 investointiohjelma vuosille 2017-2021 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen palvelu- ja kaupunkirakennetta kehittämällä ja uudistamalla sekä valmistautumalla vuoden 2019 muutoksiin sekä kiinteistöjen ja infran kunnon ylläpitämisellä.
Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.. Elinvoima ja työpaikat Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoja Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia VISIO 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vakavarainen talous Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia
Asukasluku Työllisyystilanne
Väestön muutos ikäryhmittäin Ikäluokka 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 31.12.2014 2 677 3 022 3 068 3 118 2 394 2 409 2 948 3 333 3 344 3 867 31.12.2015 2 450 3 043 3 025 3 085 2 370 2 323 2 817 3 254 3 278 3 818 Muutos 2014-2015 (hlö) -227 21-43 -33-24 -86-131 -79-66 -49 Muutos (%) -8,48 % 0,69 % -1,40 % -1,06 % -1,00 % -3,57 % -4,44 % -2,37 % -1,97 % -1,27 % 30.6.2016 2 338 3 022 3 049 3 089 2 385 2 339 2 749 3 207 3 302 3 762 Muutos 2015-2016 (hlö) -112-21 24 4 15 16-68 -47 24-56 Muutos (%) -4,57 % -0,69 % 0,79 % 0,13 % 0,63 % 0,69 % -2,41 % -1,44 % 0,73 % -1,47 % Ikäluokka 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90- Yht. 31.12.2014 3 741 3 810 4 087 4 194 2 666 2 310 1 614 1 106 530 54 238 31.12.2015 3 794 3 730 4 038 4 295 2 943 2 288 1 645 1 149 545 53 890 Muutos 2014-2015 (hlö) 53-80 -49 101 277-22 31 43 15-348 Muutos (%) 1,42 % -2,10 % -1,20 % 2,41 % 10,39 % -0,95 % 1,92 % 3,89 % 2,83 % -0,64 % 30.6.2016 3 807 3 723 3 986 4 295 3 042 2 362 1 650 1 152 564 53 823 Muutos 2015-2016 (hlö) 13-7 -52 0 99 74 5 3 19-67 Muutos (%) 0,34 % -0,19 % -1,29 % 0,00 % 3,36 % 3,23 % 0,30 % 0,26 % 3,49 % -0,12 %
Tuloslaskelma TA 2017 Toimintatuotot (2016 / 94,0) 93 001 804 Myyntituotot 44 201 394 Maksutuotot 18 338 812 Tuet ja avustukset 4 532 885 Muut toimintatuotot 25 928 713 Toimintakulut (2016 / 377,0) -376 416 006 Henkilöstökulut -161 866 676 Palkat ja palkkiot -124 730 992 Henkilösivukulut -37 135 684 Palvelujen ostot -157 009 056 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -17 371 657 Avustukset -18 299 411 Muut toimintakulut -21 869 206 Toimintakate (2016 / -283,0) -283 414 202 Verotulot (2016 / 192,3) 186 850 000 Valtionosuudet (2016 / 108,3) 105 000 000 Rahoitustuotot ja -kulut -1 627 659 Korkotuotot 441 000 Muut rahoitustuotot 1 756 646 Korkokulut -2 250 000 Muut rahoituskulut -1 575 305 Vuosikate (2016 / 15,7) 6 808 139 Poistot ja arvon alentumiset -15 258 282 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos -8 450 143 Varausten ja rahastojen muutos 534 598 Tilikauden yli/alijäämä (2016 / 0) -7 915 545
Keskeiset tunnusluvut Asukasluku 53 656 Toimintatuotot 93,0 Toimintakulut -376,4 Toimintakate -283,4 Vuosikate 6,8 Tilikauden alijäämä -7,9 Verorahoitus Kunnallisvero 164,5 Kiinteistövero 14,4 Yhteisövero 8,0 Verotulot yhteensä 186,8 Valtionosuudet 105,0 Verorahoitus 291,8 Nettolainanotto 8,4 Lainaa yhteensä 107,3 Lainaa/asukas 2 000 Investoinnit netto -15,4 Henkilöstömenot 161,9 2015 2016 2017 Taseen ylijäämä 15 201 13 900 6 000 Konsernitaseen ylijäämä 33 136 31 800 23 900 Veroprosentit: % Kunnallisvero 20,75 Kiinteistöverot: yleinen 0,93 vakinaiset asuinrakennukset muut asuinrakennukset rakentamaton rakennuspaikka tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistaman rakennuksen ja sen maapohjan 0,00 0,55 1,30 3,00
Uusi kunta 2019 Salo2021-hankekokonaisuus Hankkeen alle koottiin keskeiset uuteen kuntaan valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa elinvoiman kehittäminen, johtamisjärjestelmän, luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation sekä strategiatyön linjaukset. Sote- ja maakuntauudistus Salo on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen maakuntatason esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2017 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon. Kaupunki osallistuu myös maakuntatason esivalmisteluihin.
Elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskittymä Talousarviossa valmistaudutaan perustamaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa teolliseen internetin ja digitaalisen liiketoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, jotta osaaminen ja osaajat, tutkimus ja koulutus, tilat ja laitteet sekä palvelut kohtaisivat mahdollisimman hedelmällisesti. Asia on siirretty joulukuun valtuustoon
Vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna 2017. Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Verotus Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymäarviot on tehty ottaen huomioon väestömuutokset ja edelleen jatkuva korkea työttömyys. Arvioihin liittyy toiveikkuutta siitä, että viimeiset vuodet vallalla ollut kehityssuunta pysähtyy ja kääntyy nousuun. Kunnallisveroprosentti säilyy nykyisessä 20,75. Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,90 prosentista 0,93 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asunnon prosenttia 1,15 prosentista 1,30 prosenttiin. Näiden korotusten yhteisvaikutus on noin 350 000 euroa.
Verorahoitus 2014 2015 2016 Ennuste 2017 2018 2019 Kunnallisvero 157 542 169 873 160 000 167 000 164 500 162 000 66 000 Yhteisövero 9 271 10 665 9 500 10 000 8 000 8 000 5 000 Kiinteistövero 13 939 13 947 14 200 14 000 14 350 15 500 14 500 Valtionosuudet 91 064 103 235 108 000 108 000 105 000 109 000 30 000 271 816 297 720 291 700 299 000 291 850 294 500 115 500 Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen verotusperusteet vuonna 2017 ovat seuraavat: Kunnallisvero 20,75 % Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % Yleinen kiinteistövero 0,93 % (v. 2016 0,90 %) Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,30 % (v. 2016 1,15 %) Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 %
Kunnallisvero Kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 164,5 milj. euroa, joka on vuoden 2016 kertymäennustetta pienempi. Kunnallisveron kertymäarvioissa on otettu huomioon asukasluvun muutos, huoltosuhteen heikkeneminen ja heikko työllisyystilanne. Viimeaikaiset työpaikkojen menetyksistä ja ytneuvotteluista kertovat uutiset muodostavat riskin arvioiduille kertymille Kiky sopimuksen ja valtion ensi vuoden budjettipäätökset on myös huomioitu Valtakunnallisen ennusteen mukaan kunnallisverojen tilitykset kunnille pienenevät vuodesta 1,5 % Yhteisöveron kasvuksi ennakoidaan 1,3 % Kiinteistövero + 6,7 %
Valtionosuus Kiky sopimuksesta johtuen valtionosuuksia leikataan Kikyn yhteisvaikutus kuntatalouteen on negatiivinen ( 90 milj. euroa) Aikaisemmin sovittujen leikkausten kanssa Salon osuus on yhteensä -2,15 milj. euroa Perustoimentulon siirto tehdään kustannusneutraalisti eli Salon vos leikkaus -1,9 milj. euroa Leikkaukset yhteensä -4,1 milj. euroa Ammatillisen koulutuksen kuntien maksuosuteen kohdistetaan 190 milj. euron säästöt Salon maksuosuus pienenee 1,9 milj. euroa Saaristokuntaosalisä 207 600 euroa
Vakavarainen talous Investoinnit Investoinnit liittyvät suurelta osalta jo meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupunkirakenteen kehittäminen ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen sekä tulevan kasvun mahdollistaminen koko kaupungin alueella. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 8,4 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n. 2000 euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon.
Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v. 2017 Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Tekninen ltk 8 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Kaupunkisuunn.ltk 3 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 114,7 (Esh 68,9) Perusopetus 47,9 Vanhuspalvelut 40,8 Sosiaalityön palvelut 39,2 Varhaiskasvatus 32,4 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,2 Tilapalvelut 11,1 Toinen aste 6,6 Maaseututoimi 4,6
Toimintakulut menolajeittain v. 2017 Avustukset; 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,6 % Muut toimintakulut; 5,8 % Henkilöstökulut; 43,0 % Palvelujen ostot; 41,7 %
Henkilöstömenot 161,9 Ei sopimuskorotuksia 2017 Lomarahojen leikkaus (Kiky) -2,6 Palkkoihin ei ole tehty sopeuttamisleikkauksia Vapaaehtoiset vapaat - 0,7 Velvoitetta jatketaan. Leikkaus tehty vakituisten, ei opettajien palkoista Työnantajamaksut maksut (Kiky sopimus) -1,0
Henkilöstösuunnitelma Vakituisen henkilökunnan määrä laski v. 2016 alle 3000. Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan luonnollisesta poistumasta johtuen Uusista vakansseista suurin osa kohdentuu toiminnan uudelleen järjestelyihin Painopisteenä ovat vanhuspalvelut, jonne esitetään 17 vakanssia. Sosiaalityön palveluihin esitetään kolmea vakanssia sekä terveyspalveluihin yhdeksän. Tilapalvelujen sisäilmaasiantuntija ei sisälly kaupunginhallituksen esitykseen. Määräraha siirrettiin ostopalveluihin. Määräaikaisia esitetään 107 Nimikkeen muutoksia 26 Lakkautettavia 45 Vuoden 2017 aikana aloitetaan tukiasumiskokeilu, nostetaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta, Salon sairaalaan perustetaan geriatrinen arviointiosasto ja Perniön vuodeosasto 3 muutetaan 20 paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen dementiayksiköksi. Henkilöstösuunnitelmassa Perniöön esitetään 9 lähihoitajaa. Lisäksi Halikon sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto lakkaa.
Palvelujen ostot 157 milj. TP2015 TA2016 HKE KJE Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä -72 757 040-70 348 292-71 544 626-71 544 626 Asiakaspalvelujen ostot muilta -19 274 891-19 641 860-23 087 669-23 037 669 Erikoissairaanhoito 68,2 milj. euroa Muilta: Lastensuojelu 7,1 milj. euroa Vammaispalvelu 5,0 milj. euroa Vanhustenhuolto 4,0 milj. euroa
Muita menokohtia TP2015 TA2016 HKE KJE Työmarkkinatuen kuntaos.kelall -5 047 464-4 500 000-5 000 000-5 000 000 Toimitilavuokrat -18 630 388-18 714 457-18 584 634-19 194 051 Ravitsemis-ja ateriapalvelut -11 190 476-11 098 005-11 039 024-11 039 024 Puhtaanapito-,pesula ja siivou -5 396 367-5 227 123-5 366 452-5 366 452 Kuljetuspalvelut -9 083 282-10 153 388-9 728 673-9 728 673 Leasing -vuokrat -1 272 163-1 373 757-1 488 778-1 565 531 Toimitilavuokrat on tarkistettu vastaamaan nykykustannuksia Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelujen sisäiset ostot ovat 14,8 milj. euroa ja ulkoiset 0,6 milj. euroa. Kuljetuspalveluita on kilpailutettu Leasing vuokrissa näkyy uusien ohjelmistojen maksut
Investoinnit Omarahoitusaste 44 % Selitys Kust. yht. KHE 2017 HKE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot yhteensä -69 347 000-15 802 000-20 542 000-18 591 000-18 149 000-10 510 000-7 610 000 Investointitulot yhteensä 1 500 000 380 000 530 000 320 000 300 000 0 0 Investoinnit, netto -67 847 000-15 422 000-20 012 000-18 271 000-17 849 000-10 510 000-7 610 000
Poimintoja investointiohjelmasta Osakkeet 4,5 milj. euroa (osaamiskeskittymä) siirretty joulukuun valtuustoon Maan hankinta 250 000 euroa Talonrakennus Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut 2,5 milj. euroa ja irtaimistoon 0,2 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 4,0 milj.) Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä 350 000 euroa Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus 350 000 euroa (kokonaiskustannusarvio 900 000 euroa) Sisäilmaongelmat 300 000 euroa Perniön dementiayksikkö 135 000 euroa Kirkonkylän koulun peruskorjaus 50 000 euroa Armfeltin koulun kotitalousluokka 75 000 euroa Suomusjärven paloaseman katto 60 000 euroa Muurlan kirjaston automatisointi 57 000 euroa
Poimintoja investointiohjelmasta Kunnallistekniikan rakentamiskohteita vuonna 2017 ovat mm: Metsäjaanun kunnallistekniikka 1,6 milj. euroa ja vesihuoltoon 200 000 euroa Urheilupuiston peruskorjaus 980 000 euroa (kokonaiskustannusarvio 3,0 milj.) Katujen päällystämiseen 550 000 euroa Kokoojakatu Tupuri MT110 450 000 euroa (kokonaiskustannusarvio 900 000) Uudet kunnostettavat puistot 350 000 euroa Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle 60 000 euroa Matildan puistotien KLV:n rakentaminen 64 000 euroa Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen 120 000 euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 4,3 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 2,8 milj. euroa ja Pullassuon vedenkäsittelylaitoksen saneeraukseen 1,3 milj. euroa. Hajalan alueen vesihuolto 20 000 euroa Salo-Muurla vesihuolto 200 000 euroa Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus 100 000 euroa Viemäriverkon laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla 100 000 euroa Kaukola-Tuohittu vesihuolto 200 000 euroa
Rahoituslaskelma 2017 KJE 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 6 808 139 Tulorahoituksen korjauserät 0 6 808 139 Investointien rahavirta Investointimenot -15 802 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 380 000 Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot -15 442 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -8 613 861 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -130 000 Antolainasaamisten vähennykset 130 000 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 22 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -13 600 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 8 400 000 Rahoituksen rahavirta 8 400 000 Rahavarojen muutos -213 861 Rahavarat 31.12. 26 409 373 Rahavarat 1.1. 26 623 534
Tilikauden alijäänä -7,9 milj. Valtuuston tuloskortti (Vakavarainen talous) Talous on tasapainossa eli vuosikate on yhtä suuri kuin poistot Konsernitase on ylijäämäinen Investointien omarahoitustaso on lähellä 100 % ja kunta ei velkaannu merkittävästi Kunnallisveroprosentti enintään 1 %-yksikköä yli maan keskiarvon Konsernin velkataso / asukas alle maan keskiarvon Tasapainottamistavoitteen edellyttämät välttämättömät sopeuttamistoimet pannaan täytäntöön Optimaalinen palveluverkko talouden, toiminnan ja kokonaisedun näkökulmasta sekä uudistuneet toimintatavat Oman toiminnan jatkuva kehittäminen Päätöksentekoa tukevan tiedon laatu paranee
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot 100 Aineeton käyttöomaisuus 100 Arvopaperit Osakkeet -50 000-4 550 000-50 000 0 0 100 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä -50 000-4 550 000-50 000 0 0 0 150 Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit -700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 150 Kiinteä omaisuus yhteensä -700 000-500 000-700 000-700 000-700 000-700 000 200 Talonrakennus 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet xxxx Perniön dementiayksikkö -135 000-135 000 xxxx Anninkartanon pihan kunnostustyö -50 000-50 000 3011 Pääterv.aseman hammash. saneeraus 0-200 000 3012 Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj. 0-1 500 000 3033 Pääterveysaseman ulkoseinäremontti -2 000 000 0-2 000 000 210 Sos. ja terv.palvelut yhteensä -2 185 000-185 000-3 700 000 0 0 0 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut -2 000 000-2 500 000 3239 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000 0-100 000 3240 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus 0 0-500 000-500 000 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut -400 000-200 000-200 000 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut -40 000 0-40 000-1 100 000 3243 Sirkkulan koulun peruskorjaus 0 0 0-800 000 xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus -50 000-50 000-1 000 000-1 500 000 xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka -75 000-75 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -2 665 000-2 825 000-1 840 000-3 100 000-800 000 0
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palv. Hankkeet 4602 Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus -350 000-350 000-550 000 225 Vapaa-ajan palvelut yhteensä -350 000-350 000-550 000 0 0 0 230 Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Paloilmoitinlaitteistojen ajantasaistaminen -70 000-70 000-70 000-70 000-50 000-50 000 3403 Keittiöiden saneeraustyöt -50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 3406 Energiasäästökorjaukset -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 3408 Kiinteistöjen hälytysjärj. -150 000-150 000-150 000-80 000-80 000-80 000 3413 Keskuskeittiön saneeraus 0-5 000 000 3417 Sisäilmakorjaukset -500 000-300 000-300 000-250 000-100 000-100 000 Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon 3418 lämmitysjärjestelmä -350 000-350 000 xxxx Suomusjärven paloaseman vesikaton korjaus -60 000-60 000 xxxx Musiikkiopiston vesikatteen uusiminen -90 000-90 000 230 Kaupunkikehityspalvelut yhteensä -1 370 000-1 170 000-670 000-5 550 000-380 000-380 000 200 Talonrakennus yhteensä -6 570 000-4 530 000-6 760 000-8 650 000-1 180 000-380 000 400 Kiinteät rakenteet ja laitteet 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue -1 600 000-1 600 000-1 000 000 4027 Kokoojakatu Tupuri - MT110-900 000-450 000-450 000 4031 Tavolan alue, Halikko 0-170 000-500 000-500 000 XXXX Tähteläntie ja -kuja, Salo -100 000-100 000 XXXX Pitkänniitynkatu, Salo -25 000-25 000 XXXX Kailinkatu, Salo -40 000-40 000 XXXX Leiritie, Perniö -15 000-15 000 XXXX Puusepäntie, Kisko -20 000-20 000 XXXX Latauksenkuja, Halikko -60 000-60 000 4199 Uudet kaava-alueet -40 000-40 000-700 000-700 000-700 000-700 000 410 Kaava-alueet yhteensä -2 800 000-2 350 000-1 320 000-1 200 000-2 200 000-700 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 420 Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi -200 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000 4201 Uudelleen päällyst. kadut -500 000-350 000-700 000-700 000-700 000-700 000 420 Liikenneväylät yhteensä -700 000-550 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 430 Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet -70 000-70 000 4301 Katujen kuivatus -50 000-50 000 4302 Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen -100 000 liikenteen väylät -100 000 4317 Salonkadun kiertoliittymä 0 0-600 000 4318 Jäänpidätysrakenteet -300 000-200 000-400 000-400 000 4321 Keskustojen kehittäminen -100 000-100 000-500 000-500 000-500 000-500 000 XXXX Hämeentien jalkakäytävän parantaminen -60 000-60 000 XXXX Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle -60 000-60 000 XXXX Lanskalantien liittymä Teijontielle -60 000 0-60 000 xxxx Meriniityn katuympäristön parantaminen 0-1 000 000 xxxx Matildan puistotien KLV.n rakentaminen -64 000-64 000 4449 Muu katurakentaminen -100 000-100 000-500 000-500 000-500 000-500 000 430 Katuinfran saneeraus yht. -964 000-804 000-2 460 000-2 000 000-1 000 000-1 000 000 431 Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen -70 000-70 000-70 000-70 000-70 000-70 000 Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien 4451 vaihto) 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna -300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Katuvalaistuksen saneer. (SpNa-vaihto ym.) 0-250 000-250 000-250 000-250 000 4453 Katuvalaistus (kohdentamaton) 0-250 000-250 000-250 000-250 000 431 Katuvalaistus yht. -370 000-370 000-870 000-870 000-870 000-870 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa -50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000 432 Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht. -50 000-50 000-100 000-100 000-100 000-100 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 440 Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot -60 000 0 4502 Leikkipaikkojen peruskunnostus -70 000 0 4505 Viitanlaakson vihertyöt -30 000 0 4512 Taajamien asuinympäristön parantaminen -60 000 0 4513 Perhepuiston peruskunnostus -100 000 0 4514 Horninpuiston kunnostaminen -30 000 0 4515 Skeittipuisto -30 000 0 xxxx Matonpesupaikkojen peruskunnostus -20 000 0 4599 Uudet ja kunnostettavat puistot -350 000-400 000-400 000-400 000-400 000 440 Puistot yhteensä -400 000-350 000-400 000-400 000-400 000-400 000 450 Toimialojen muut kohteet xxxx Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalv.osuus -30 000-30 000 4600 Urheilupuiston peruskorjaus -980 000-980 000 4605 Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen -120 000-120 000-170 000-70 000-170 000-70 000 XXXX Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolfrata -70 000 0-50 000 450 Toimialojen muut kohteet yhteensä -1 170 000-1 100 000-220 000-70 000-170 000-70 000 400 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -6 454 000-5 574 000-6 370 000-5 640 000-5 740 000-4 140 000 600 Irtain omaisuus 620 Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä -561 000-561 000-90 000-90 000-90 000-90 000 630 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä -335 000-335 000-135 000-135 000-135 000-135 000 635 Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä -472 000-432 000-501 000-444 000-200 000-200 000 640 Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä -145 000-145 000-300 000-175 000-50 000-50 000 600 Irtain omaisuus yhteensä -1 513 000-1 473 000-1 026 000-844 000-475 000-475 000
Investointisuunnitelma 2017-2020 Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 800 Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue -200 000-200 000 8026 Tavolan alue 0-170 000-500 000-500 000 XXXX Tähteläntie ja -kuja -100 000-100 000 XXXX Pitkänniitynkatu -30 000-30 000 XXXX Kailinkatu -20 000-20 000 XXXX Leiritie -100 000-100 000 XXXX Teollisuustie -50 000-50 000 XXXX Puusepäntie -50 000-50 000 XXXX Latauksenkuja, Halikko -100 000-100 000 8199 Uusien kaava-alueiden vesihuolto -300 000-200 000-300 000-300 000-300 000-300 000 810 Uusien alueiden vesihuolto yht. -950 000-850 000-470 000-800 000-800 000-300 000 820 Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus -600 000-500 000-600 000-600 000-600 000-600 000 8201 Viemäriverkoston saneeraus -600 000-400 000-600 000-600 000-600 000-600 000 8205 Vesijohtoverkoston uv-laitteet -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 8206 Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 8209 Vedenottamot -50 000-40 000-50 000-50 000-50 000-50 000 8211 Viemäriverkoston vuotovesikartoitus -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8212 Pumppaamoiden saneeraus -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8213 Karjaskylän vesihuollon saneeraus -200 000-200 000 8215 Märyn vesijohto -100 000-100 000 8216 Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus -20 000-20 000-2 000 000-200 000 8217 Pullassuon vedenkäsittelylaitos -1 500 000-1 300 000-100 000 820 Vesihuollon saneeraus yhteensä -3 295 000-2 785 000-3 575 000-1 675 000-1 475 000-1 475 000 840 Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue -20 000-20 000 8406 Salo-Muurla vesihuolto -200 000-200 000 xxxx Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus -100 000-100 000-100 000-100 000 8419 Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla -100 000-100 000-100 000-100 000-100 000-100 000 8422 Kaukola-Tuohittu vesihuolto -300 000-200 000 8423 Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen -20 000-20 000 840 Haja-asutusalueiden vesih. yht. -740 000-640 000-200 000-200 000-100 000-100 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain -40 000-20 000-40 000-40 000-40 000-40 000 870 Vesihuoltolaitoksen irtain yht. -40 000-20 000-40 000-40 000-40 000-40 000 800 Vesihuoltolaitos yhteensä -5 025 000-4 295 000-4 285 000-2 715 000-2 415 000-1 915 000
Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uusi opetussuunnitelma Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuminen edellyttää monenlaisia valmiuksia niin oppilailta, opettajilta, välineiltä kuin opetustiloiltakin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu Palvelujen järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana. Työssä on todettu, että tuleva sote-uudistus, kaupungin vähenevä lapsimäärä, kunnan toimintaa markkinoilla säätelevä lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset asettavat suuria haasteita palvelujen järjestämiselle tulevaisuudessa. Elektroniikkamuseo Jatkossa museon näyttelytoiminta tuo esiin erityisesti Salon elektroniikkateollisuuden kehityskaarta ja sen saavutuksia.
Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmä Päätökset muun muassa lautakuntien määristä, konsernijaoston perustamisesta ja toimielinten jäsenmääristä on jo tehty ja muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Samaan aikaan voimaan tulevaa hallintosääntöä ja uutta henkilöstöorganisaatiota valmistellaan. Esimiesten valmennus Esimiesten valmennusohjelman toteutusta jatketaan ja esimiesten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Säännönmukaisella henkilöstökyselyllä selvitetään työhyvinvointia ja henkilökunnan jaksamista. Tiedolla johtaminen Uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen avulla sekä eri järjestelmistä peräisin olevan tiedon yhdistämisellä johdon raportointiohjelmassa saadaan tiedon taso ja tietoisuus kaupungin tilasta ajantasaisemmaksi ja havainnollisemmaksi.