Seurantaraportti 1-12/2016 Lekitek ohjausryhmä 21.4.2017
Kokonaistaloudellinen katsaus: koko kuntakonsernin kiinteistöpalvelut (sis. yleiset alueet) Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Muutos Muutos % Henkilöstökulut 4 062,8 4 068,0 5,2 0,1 % Ostopalvelut 4 382,7 4 132,4-250,4-5,7 % Muut kulut 4 172,0 3 966,0-206,0-4,9 % Lämmitys 971,3 1 095,3 124,0 12,8 % Sähkö 1 021,0 991,1-29,8-2,9 % Yhteensä 14 609,8 14 252,8-357,0-2,4 %
Lempäälän kuntakonsernin kiinteistöpalvelukustannukset 1.1.-31.12.2015 ja 1.1.-31.12.2016 Kuntakonsernin kiinteistöpalvelujen henkilöstökustannukset ovat kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuonna 2015. Lämmityskustannukset nousivat vuodesta 2015 vuoteen 2016 12,8 %. Nousuun vaikutti mm. Otsonmäen päiväkodin, hammashoitolan ja Lempoisten koulun laajennusosan valmistuminen. Kaikissa näissä kohteissa on tehostettu ilmanvaihto, joka vaikuttaa omalta osaltaan kustannuksiin. Ostopalvelut ja muut kulut ovat laskeneet vuoteen 2015 verrattuna. Ostopalveluja on käytetty vuonna 2016 selkeästi vähemmän, johtuen yleisten ja viheralueiden kustannusten alenemalla. Lisäksi Lekitek on toiminnassaan lisännyt oman työn osuutta. Henkilöstökulut Ostopalvelut Muut kulut Lämmitys Sähkö Yhteensä 1-12/2015 Yhteensä 1-12/2016 Kiinteistökustannusten alenema oli -2,4% edelliseen vuoteen verrattuna. Vertailun vuoksi esim. kuntakonsernin tuloslaskelman toimintakulujen alenema oli -0,7%.
Arvioitu vakituinen henkilöstö 2016 Lekitek Oy henkilötyövuodet Henkilötyövuodet kaikki 2016 vakituiset määräaikaiset Hallinto 1,8 2,2 1,9 0,3 Siivouspalvelut 51 52,5 43,4 9,1 21 21,1 16,8 4,3 Rakentamispalvelut 12 11,7 10,7 1,0 Viherpalvelut 2 8,2 2,0 6,2 Kiinteistönhuoltopalvelut Liikuntapaikkapalvelut 5 7,4 4,6 2,8 Kesätyöntekijät 3,8 htv (28 hlöä) Kausityöntekijät 9,2 htv (33 hlöä) YHTEENSÄ 13 htv (61 hlöä) YHTEENSÄ 92,8 103,1 79,4 23,7
Toiminnan tehostamisen tavat LEKITEK Päällekkäisiä toimintoja on poistettu (esim. saman kaluston käyttö liikuntapaikoilla ja kiinteistönhoidossa) Esim. LVI -töitä ja kiinteistöjen pihojen hiekanpoistoa on tehty aiempaa enemmän itse, ennen käytetty pääsääntöisesti ostopalvelua Alue- ja työntekijämuutoksilla sekä yhteistyön lisäämisellä toimialojen välillä on saatu säästöjä mm. kilometrikorvauksissa TEKNINEN TOIMI / LIIKUNTATOIMI Sisäisten vuokrien käyttöönotto Kiinteistöhuollon ostopalvelusopimuksia on purettu Tilauskäytäntöjä on tarkennettu
Lekitek Oy henkilöstönäkökulma Henkilöstökysely Kysely toteutettiin 6-7/2016, vastausprosentti 61%. Toimivaa Työn päämäärät ja tavoitteet ovat selkeät Esimiehet suhtautuvat myönteisesti aloitteisiin ja ideoihin Pystyn vaikuttamaan omaan työhön Jaamme osaamista ja tietoa työyhteisössä Kehitettävää Lekitek Oy:ssä ei suhtauduta kaikkiin työntekijöihin tasapuolisesti (palautetta tullut mm. autojen käytöstä ja iltatyöstä) Noin kolmannes toivoo yhteistyön kehittyvän eri tehtäväalueiden välillä Toteutetut kehittämistoimet YT-ryhmä toiminnassa Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto (mobiili) Palkkausjärjestelmän kehittäminen Tiivis yhteistyö kuntakonsernin kanssa mm työterveyspalveluissa, esimies- ja työsuojelukoulutuksissa Ohjeiden (mm auton käyttöohje, kaluston käyttöohje) valmistelu yhdessä kuntakonsernin kanssa Strategian laatiminen ja jalkauttaminen Esimieskoulutukset Suunnitteilla Työaikapankki Palkkojen harmonisointi Kiinteistönhuollon mitoitus Siivousmitoituksen päivitys
Palvelunseurantaryhmä Kysely palvelunseurantaryhmälle 6/2016 Kun ihmiset antavat palautetta, niin yleensä jotain on huonosti, jos ei kuulu mitään, kaikki on hyvin! Mielipahaa aiheutti mm. koulujen siivous (henkilöiden vaihdettua kohteita) sekä jääkenttien jäädytys. Toimivaa Palvelusopimuksen mukaiset toiminnat hoituvat hyvin. Myös yllättäviin erillistöihin pystytään reagoimaan nopeasti. Kehitettävää Käyttäjäasiakkailla ei ole tarpeeksi tietoa tilauskäytännöstä ja laskutuksesta. Palvelunkuvauksia täydennetään saatujen kokemusten pohjalta, kaikkea ei ole osattu ottaa huomioon sopimusta tehtäessä. Arvio toiminnasta Tiedotusta lisää Peruspalvelu toimii Ohjausryhmä Ohjausryhmä on toiminut aktiivisesti koko vuoden ajan ja käynyt läpi Lekitekin ja kunnan välistä yhteistoimintaa. Ohjausryhmän kehittämistoimet: Ohjausryhmä tuottaa selvityksen konsernin rakentamispalveluista kevään 2017 aikana Sisäiseen tiedottamiseen kiinnitetään huomiota koko konsernin tasolla Muita toimia: Lisäksi maakuntauudistukseen liittyvän konsernin tukipalveluselvityksen yhteydessä on tarkasteltu myös Lekitekin kiinteistöpalvelujen osuutta Lisäksi perustettu konserniyhtiöiden johtoryhmä
Kiitos!