TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2017

TOIMINTA JA TALOUSKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2017

I TOIMINNAN KESKEISET PAINOPISTEET 2017 1. Palvelutuotannon toteuttaminen ja sen edelleen kehittäminen Kuntayhtymän palvelutuotanto on toteutunut arvioidun mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Suoritteita on muodostunut avoterveydenhuollon tehtäväalueella hieman yli arvioidun. Kehittämiskärkinä on huomioitu alueen väestön ikäjakauman ja sairastavuuden synnyttämät tarpeet. a) Alueen kotihoidon palveluiden kehittämistä on jatkettu yhteistyössä jäsenkuntien kotipalvelun vastuuhenkilöiden kanssa. Yhteisvoimin kotona -hankkeen projektityöntekijän työsuhdetta jatkettiin hankkeen tukiryhmän jäsenten toivomuksesta ja työpanosta on ollut mahdollista hyödyntää sekä kotisairaanhoidossa että jäsenkuntien kotipalvelussa. Yhteistyö on tiivistynyt entisestään ja kunnissa tapahtuvasta kehittämistyöstä on siirrytty yhteiseen alueelliseen kehittämiseen. Vuoden 2017 teemoja ovat olleet Pegasos Mukana -toiminnanohjausjärjestelmään liittyvän optimointiosion ja tilastojen käytön tehostaminen, vastuuhoitaja-toimintamallin vakiinnuttaminen ja kotihoidon kuntoutus/arviointijakso-mallin suunnittelu. b) Liikuntapalveluketjun mukaista toimintamallia on suunniteltu käyttöön otettavaksi jäsenkuntien kanssa. Toiminnan tarkoituksena on saada liikkumattomat asiakkaat jäsenkuntien liikuntapalveluiden piirin ohjauksen kautta siten, että toiminta on terveydenhuollon ammattilaisen ohjaamaa ja että se on osa kokonaishoitoa. Fysioterapian osastonhoitajan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin ja määräajaksi palkattu fysioterapeutti on mahdollistanut yhden fysioterapeutin tehtäväkuvan muokkaamisen liikuntaneuvojaksi. c) Käytännön toimia on järjestetty Eurajoen vuodeosaston järjestämisvastuun siirtymiseksi 1.1.2017 lukien kuntayhtymälle. Toimintasuunnitelma ja toimintaohje valmisteltiin alkuvuonna. d) Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla otettiin käyttöön 6.3.2017 asiakaspalautejärjestelmä, joka mittaa NPS lukua (Kuinka todennäköisesti suosittelisit palvelua tuttavallesi? asteikolla 1-10). Ko. järjestelmä otetaan käyttöön 17.5. alkaen Eurajoen ja Luvian terveysasemilla. Palveluja kehitetään ja parannetaan saadun palautteen perusteella. e) Lasten ja perheiden palveluiden kehittämisestä on keskusteltu jäsenkuntien kanssa. Kuntayhtymä on mukana mm. Nakkilan ja Harjavallan pilotoidessa systeemistä lastensuojelua. f) Sote- uudistuksesta ja valinnanvapauslainsäädännön tiimoilta on jäsenkuntien kanssa kokoonnuttu kevään 2017 aikana. Keskustelut on aloitettu lähipalvelumallin kehittämiseksi. Mittarit Valinnanvapaus tulijat 552 /lähtijät 128 Asiakaspalaute Kuntayhtymän NPS luku 29.3.2017 35,65 (vastaajia 526) 2. Talouden tervehdyttäminen Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisesti kolmevuotinen talouden tasapainottamissuunnitelma tuli täytettyä vuonna 2016. Kuntayhtymän tilikaudentulos vuodelta 2016 oli 2,1 M ylijäämäinen. Kuntayhtymällä on vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kertynyttä ylijäämää 0,5 milj.. 2

Talouden tasapainottamissuunnitelman toteumaraportti on käsitelty yhtymähallituksessa 21.3.2017. Yhtymävaltuusto käsitteli asian 16.5.2017 todeten, että tasapainottamisohjelma katsottiin tulleen toteutetuksi. Vuoden 2017 talousarvio on tehty tiukaksi ja sen toteuttaminen vaatii tarkkaa taloudenpitoa myös kuluvana vuonna vaikka taloudentasapainotus saatiinkin etupainotteisesti hoidettua. Esim. vuodelle 2017 lasketuista kiky helpotuksista realisoitui jo vuoden 2016 tilinpäätökseen mm. lomapalkkavelan vähennyksen osalta. Luvian terveysaseman ulkoiskustannuksiin varatut määrärahat ovat hieman alimitoitetut. Lisäksi ulkoitus on tuonut tulleessaan kulujen kasvua mm. tukipalveluiden osalta (ohjelmistopäivitykset, muutokset, välinehuolto, kalustohankinnat jne.). Vuodelle 2017 alkuun on realisoitunut useita sellaisten hankintoja, jotka ovat olleet jäissä viime vuodet ja laiterikkojen myötä koneita on jouduttu uusimaan. Tällaisia ovat mm. välinehuollon desinfektiolaite, pesukone, hammashuollon röntgenlaite, Luvian kouluterveydenhuollon ja Kokemäen terveysaseman remontoinnin yhteydessä hankittavat välttämättömät kalusteet. Vastaavasti palveluiden käyttö on ollut vilkasta ja suoritetoteumat mm. lääkärinvastaanoton ja muiden palveluiden osalta ovat olleet korkeita koko kevään. Tämän johdosta tulokertymä jäsenkunnilta on ollut tasaista kertymää suurempaa. Talouden tasapainottamisohjelman mukaisina toimenpiteinä vuodelle 2017 realisoituvat ainakin seuraavat: henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus käyttää talkoovapaita ja lomarahavapaan vaihtoa, kuntoutusetuuksien karsiminen tuli voimaan 1.5. lukien, vuokratasoihin on neuvoteltu kevennyksiä vuodelle 2017. Kiky- sopimuksen mukaisia talouden helpotuksia kohdistuu mm. lomarahan väheneminen 30 % ja muita työantajan maksujen helpotuksia. Mittarit: Säästötavoitteet/Taloustilanne Reaalinen arvio tilikauden ylijäämästä 0,4 M 3. Sote -valmistelu Oman organisaation valmistautuminen: Kuntayhtymän johtoryhmä piti kehittämisiltapäivän tammikuussa ja kuluva vuosi lanseerattiin asiakaspalvelun parantamisen vuodeksi kuntayhtymän talousarvion mukaisesti. Henkilöstölle pidettiin maaliskuun alussa henkilöstöinfot, joissa käytiin läpi vuoden 2016 toteuma, suunnitelma vuodelle 2017, Satasoten ajankohtaiset asiat ja maaliskuun alussa käyttöön otettu asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Maaliskuun alusta lukien Harjavallan, Kokemäen ja Nakkilan terveysasemilla on otettu käyttöön asiakaspalautelaitteet. Henkilöstöä on opastettu ohjaamaan asiakkaat antamaan palautetta. Henkilöstö näkee reaaliaikaisen terveysasemien asiakaspalautteen tulokset intranetistä. Valinnanvapausluonnoksesta ja sote- palvelutuotannosta ja järjestämisestä annettiin pyydetyt lausunnot kevään aikana. Sote- uudistuksen ja valinnanvapauslainsäädännön lakiluonnokset etenevät eduskunnan käsittelyyn toukokuussa 2017. Maakunnan väliaikainen valmistelutoimielin (vate) aloittaa toimintansa 1.9.2017. Maakuntahallitus nimeää valmistelutoimielimen kesäkuussa. 3

Maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu on edennyt Satakunnassa ohjausryhmän, johtoryhmän, palvelurakennetyöryhmän ja 15 asiantuntijatyöryhmän toimesta. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän edustajat ovat olleet mukana valmistelutyössä laajalti. Nykyisen mallin mukainen valmistelutyö loppuu kesäkuuhun mennessä, jonka jälkeen valmistelua jatketaan uudella rakenteella. Mittari: Työryhmän jäsenet ovat olleet 100 % mukana asetettujen työryhmien työskentelyssä. II TEHTÄALUEIDEN TOTEUMAT 1-3 1. Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Hallinnon ja tukipalveluiden tehtäväalueen toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti toimintakaudella. Koko tehtäväalueen kustannusrakenne on pysynyt kutakuinkin tasaisen kertymän mukaisena. Toimistopalvelujen osalta talousarvion toteumassa maaliskuun lopun tilanteessa henkilöstökulut olivat budjetin mukaiset, palvelujen ostoissa ICT-palvelut ylittyivät kolmen kuukauden osalta, toteuma 37,6 %. Postipalveluissa economy-kirjeluokkaan siirtyminen vaikutti myönteisesti myös alkuvuodesta, toteuma kolmelta kuukaudelta oli 23,7 %. Koko henkilökuntaan vaikuttavana tiedonkulun ja viestinnän uudistamisessa otettiin intranet käyttöön 1.3. alkaen. Samalla myös laajennettiin Web-tallennus-järjestelmän käyttöönotto koko henkilökunnalle 1.4. alkaen, koulutus tähän järjestelmään toteutettiin henkilöstöinfoissa ja erillisessä koulutusiltapäivässä. Esimiehille talouden seurantaa varten järjestettiin UDP-koulutus (entiseltä nimeltään johdon raportointi). UDP:stä pääsee laskulle asti tarkistamaan, mikä lasku on kirjattu ko. kustannuspaikalle. Kiky-sopimuksen mukanaan tuomat muutokset työllistivät palkanlaskentaa ja henkilöstöhallintoa alkuvuodesta. Työajan pidentymiseen liittyen ohjelmiin tuli versiopäivityksiä helmikuussa. 2. Avohuollon tehtäväalueen toteuma 1-3 Yleistä: Lääkärinvastaanoton suoritteet ovat nousseet verraten edellisvuosiin ja vakiintuneet nykykäytön tasolle. Tämä johtuu osaltaan palvelun tarjonnasta. Lääkäriresurssia on ollut paremmin saatavilla ja lisäksi mm. kiky- sopimuksen mukainen työajan pidennys mahdollistaa suoritemäärien nousun sekä hoitajilla että lääkäreillä. Suoritemäärien vakiintuneeseen nousuun ovat osaltaan vaikuttaneet yksityisten työnantajien työterveyshuollon sairaanhoidollisten sopimukset irtisanominen, suurien ikäluokkien poistuminen työterveyshuoltojen piiristä ja siirtyminen julkisten palveluiden kuluttajiksi, vakuutusyhtiöiden terveysvakuutusten uloskirjoittaminen, työajan pidentyminen ja kirjaamiskäytäntöjen vakiintuminen. Tammikuun osalta influenssalla oli vaikutusta suoritemääriin avo- ja laitospalveluissa. Kysynnän kasvu on vaikuttanut jokaiseen terveysasemaan. Vastaava kehityssuunta on ollut myös hoitajakäynneissä. 4

Käyntimäärien ennustetaan jatkuvan nykyisellään pois lukien toiminnan supistamisen ajankohdat kesällä ja joulun aikaan. Näiden on arvioitu vastaavan enimmillään yhden kuukauden suoritemääriä. Avohoidon suoritetoteuma tammi-maaliskuulta on 31 %. Lääkärin vastaanoton käynnit ja konsultaatiot tammi maaliskuu 2016/2017 (pl. peruserikoissairaanhoidon vastaanottokäynnit) TP 2016 2016 (tammimaalis) 2017 (tammimaalis) Muutos Muutos% Eurajoki + Luvia 16869 4208 4965 757 18,0 Harjavalta 14077 3600 3833 233 6,5 Kokemäki 12752 3476 3269 207 6,0 Nakkila 10022 2523 2772 249 9,9 Yht. 53720 13807 14839 1032 7,5 6000 5000 4000 3000 2000 2016 (tammi maalis) 2017 (tammi maalis) 1000 0 Eurajoki + Luvia Harjavalta Kokemäki Nakkila Yhteisvoimin kotona -hankkeen aikana sovitut toimintamallit ovat vakiintuneet neuvolatyössä:75- ja 80-vuotiaiden terveystarkastukset on palautettu neuvolaohjelmaan ja terveydenhoitajat ovat osallistuneet kunnissa 65-vuotiaiden synttäreitä seuraavien hyvinvoinnin portaiden järjestelyihin. Omaishoitajien terveystarkastukset ovat vakiintuneet 2016 pilotoidun mallin mukaisiksi. Kuulontutkijan vastaanotolla on purettu ruuhkautunutta kuulokojesovitusjonoa. Kuulonkuntoutuspotilaiden palvelua tullaan jatkossa parantamaan lisäämällä kuulontutkijaresurssia. Erikoislääkärijohtoinen palvelu on jatkunut normaalisti. Konsultaatiosuoritteet ovat edelleen lisääntyneet. Itse erikoislääkärikäynnit ovat toteutuneet arvioitua pienempinä. Suun terveydenhuolto Kaikkiaan käyntejä on ollut noin 10 % enemmän kuin vuonna 2016. Tämän vuoksi toimintatuotot ovat yli talousarvion tasaisen kertymän. Hammaslääkäritilanne on parempi 5

kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen toimipisteet vahvistuivat resurssiltaan helmikuussa. Kulut aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin liittyen ovat yli talousarvion tasaisen kertymän, koska varastoja täydennetty viime vuoden hankintakiellon jäljiltä. Harjavallan toimipisteeseen piti hankkia (hammas)röntgenputki. Työntekijämäärän lisääntyminen ja kirurgisten toimenpiteiden suhteellisen korkea määrä alkuvuonna selittävät myös osaltaan lisääntyneitä kustannuksia. Hammasproteesien valmistukseen on hankittu tarvittavia aineita aiempaa enemmän. Luvian hammashoitolaan on pitänyt hankkia uusia nykyaikaisempia hoitovälineitä. Hoitoon hakeutuminen tuntuu lisääntyneen erityisesti Nakkilassa. Tämä selittyy yksityisten hammaslääkäripalveluntarjoajien vähenemisellä paikkakunnalla. Lisääntyneeseen palvelujen kysyntään on kuitenkin pystytty vastamaan kohtuullisen hyvin. Helmi-maaliskuussa luvialaisten oikomishoito alettiin järjestää siten, että oikomishoidon seulonnat tehdään Luvialla mutta tarvittava oikomishoito annetaan Eurajoella. Eurajoella (ja Luvialla) sekä Kokemäellä oikomishoitoa tekevät erikoishammaslääkärit. Helmikuussa Nakkilan, Harjavallan ja Kokemäen suukirurgisia kilpailutettiin. Uusi palveluntuottaja aloitti työt maaliskuun alusta. Kokemäen hammaslääkärin työpanoksen kilpailutuksessa uusi palveluntuottaja aloitti myös maaliskuun alusta. Molempiin ulkopuolisiin työpanoksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Hallinnollisena muutoksen suun terveydenhuollossa on ollut vastaavan hammaslääkärin tehtävästä siirtyminen kliiniseen työhön ja ylihammaslääkärin aloittaminen työssä 1.3.2017 alkaen. Suun terveydenhuollon toimintatapoja on pyritty parantamaan ja selkeyttämään ohjeistuksilla ja kehittämällä työnjakoa eri ammattiryhmien välillä. Painopiste on ollut myös asiakaspalvelun kehittämisessä. Työterveyshuolto Erikoistuneiden lääkäreiden rekrytoiminen on edelleen erityisen vaikeaa, minkä vuoksi kuntayhtymän toisen työterveyslääkärin virka on edelleen täyttämättä ja ko. toiminta on hoidettu ostopalvelujen turvin. Uusia työterveyshuollon sopimuksia on tehty tammimaaliskuun aikana noin kahdeksan, uusia työntekijöitä noin 15. Sataedu yhtenäisti vuoden alussa työterveyshuollon palvelujaan ja siirtyi toisen palveluntuottajan asiakkaaksi. Lisäksi kaksi muuta firmaa on irtisanonut työterveyshuollon sopimuksensa. Muualle siirtyneitä työntekijöitä on ollut yhteensä vajaa 200. 3. Koti- ja sairaalapalveluiden tehtäväalueen toteuma 1-3 Terveyskeskussairaalan kuormitusprosentti on 1.1. 31.3.2017 ollut Harjavallassa 93,1 (keskimäärin 37 potilasta päivässä) ja Eurajoella 89,3 (keskimäärin 9 potilasta päivässä). Kuormitusprosentti on Harjavallassa vaihdellut välillä 89,8 96,0 ja Eurajoella välillä 79,4 93,9. Siirtoviivemaksuja on tullut kaikkiin jäsenkuntiin, eniten Kokemäelle ja Harjavaltaan. Harjavallan osaston usean hengen potilashuoneet ja eristyspotilaiden hoito rajoittavat osastolle otettavien potilaiden määrää. Potilaiden siirtyminen kotihoitoon, tehostettuun palveluasumiseen tai intervallihoitoon on ajoittain viivästynyt. Hyvä yhteistyö jäsenkuntien vanhustenhuollon johdon kanssa sekä yhteinen näkemys kotihoidon kehittämisestä ja resurssien kohdentamisesta on auttanut merkittävästi ratkaisemaan haasteellisiakin kotiutustilanteita. 6

Terveyskeskussairaala Harjavallan osasto (40 ss) kuormitus% pot. keskim. keskim. Eurajoen osasto (10 ss) kuormitus% pot. keskim. keskim. hoito-aika hoitoaika tammikuu 93,8 37,5 8,9 91,6 9,2 8,9 helmikuu 96,0 38,4 10,8 93,9 9,4 11,4 maaliskuu 89,8 35,9 10,9 79,4 7,9 7,1 Kotisairaalatoiminta on Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa vakiintunut. Potilasmäärä on edelleen kasvanut ja ollut maaliskuulla keskimäärin 8,2 potilasta päivässä. Tammi-maaliskuun aikana kotisairaala on korvannut n. 7 sairaansijaa Harjavallan osastolla. Kotisairaalan käytön kasvu tulee vähentämään osaston käyttöä entisestään. Kotisairaalan henkilökunta on siirretty osaksi Harjavallan osaston henkilökuntaa. Tavoitteena on, että näin pystytään joustavammin kohdentamaan sairaanhoitajaresurssia ja paremmin vastaamaan suureen vaihteluun kotisairaalan päivittäisissä käyntimäärissä. Sijaisia palkattaessa on kiinnitetty huomiota sairaanhoitajien valmiuteen työskennellä myös kotisairaalassa. Sairaanhoitajapainotteisempi hoitajarakenne olisi eduksi. Eurajoella kotisairaalan käynnit toteutetaan yhteistyössä kotisairaanhoidon ja osaston henkilöstön kesken. Sekä osastolla että kotisairaalassa työskentelee vain sairaanhoitajia. Kotisairaanhoito tekee pääsääntöisesti virka-aikaiset käynnit ja osaston sairaanhoitaja muut käynnit. Kotisairaalatoiminta on tehostunut myös Eurajoella ja sitä tullaan edelleen laajentamaan. Kotisairaala Harjavalta, Kokemäki, Nakkila Eurajoki pot. min pot. max pot. keskim. käynnit käynnit/pv (ka) käynnit os + ksh tammikuu 2 12 5,7 248 8,0 25 + 25 helmikuu 3 12 6,9 285 10.1 60 + 53 maaliskuu 3 12 8,2 475 15,3 53 + 38 Kotisairaalakäyntejä on tammi-maaliskuussa ollut yhteensä 1123 käyntiä jakaantuen terveysasemittain seuraavasti: * Eurajoki 116 käyntiä (nämä kotisairaanhoidon sairaanhoitajien käyntejä, lisäksi Eurajoen osaston sairaanhoitajien kotisairaalakäynnit 1-4/2017 yhteensä 175 käyntiä) * Harjavalta 427 * Kokemäki 387 ja * Nakkila 193 4. Erityispalvelujen tehtäväalueen toteuma 1-3 a. Psykososiaaliset palvelut Psykososiaalisten erityispalveluiden toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti alkuvuonna. Suoritteita on kertynyt odotetulla tavalla. Tammi-maaliskuun suoritteiden toteuma on 27 %. Psykososiaalisissa erityispalveluissa on panostettu asiakastyytyväisyyden kartoittamiseen ja palvelujen kehittämiseen asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi. Kuntoutusohjauksen näkökulmasta on paneuduttu kuntoutuspolkujen kartoittamiseen ja useiden kehittämishankkeiden ohjausryhmiin on nimetty osallistuja. Perheneuvolan 7

osalta yhteistyötä kuntien toimijoiden kanssa on jatkettu ja tiiviimpää yhteistyötä lastensuojelun kanssa suunnitellaan ja kehitetään edelleen. Lisäksi toiminnasta ja tarjottavista palveluista menetelmineen on laadittu kirjallinen kuvaus yhteistyötahoille. Puheterapian jonot ovat lyhentyneet. Yhteistyötä ja konsultaatiotukea oman organisaation sisällä on lisätty. Varhaiskasvatuksen kanssa on yhteistyötä kehitetty mm. laatimalla lastentarhanopettajien käyttöön menetelmä lapsen vahvuuksien ja vaikeuksien kuvaamiseksi. Toiseen asteen opiskelijoiden määrä asiakkaissa on kasvanut. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on edelleen kehitetty psykologin panoksella mm. opiskeluhuoltoryhmien toiminnan ja kriisisuunnitelmien laadinnan osalta. b. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kysyntä on vuosien myötä tasaantumassa lukuun ottamatta asumispalveluita, joissa kysynnässä on vaihtelevuutta kunnasta ja ajanjaksosta riippuen. Vammaispalveluissa asumispalveluiden osalta käyttö ollut hieman viime vuotta pienempää, kun vastaavasti psykososiaalisten asumispalveluiden osuus on ollut hieman viime vuotta suurempaa. Päihdehuollon avopalveluiden ja katkaisuhoidon menot ovat toteutuneet jo n. 40 % vuoden kokonaiskustannuksista. Kuntakohtaisia muutoksia on tiedossa mm. Harjavallan ja Eurajoen osalta. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärä sekä kotona palveluasumisessa asuvien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisvuoden tasossa. Kuljetuspalveluasiakkaiden määrä on myös pysynyt viime vuoden tasolla. Seuraavassa vammaispalvelujen päätöskohtainen erittely kunnittain 1.1.2011 31.3.2017: Kulj. Palvelu Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17 Eurajoki 79 80 95 93 84 119 50,6 Harjavalta 152 176 177 164 147 148 2,6 Kokemäki 154 163 163 147 136 138 10,4 Luvia 0 0 55 41 35 Nakkila 122 134 135 117 107 101 17,2 Yhteensä 507 553 625 562 509 506 0,2 Kuljetuspalvelujen asiakkuudet 1.1.2011 31.3.2017 lkm 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 79 152 154 0 122 31.12.2011 80 176 163 0 134 31.12.2013 95 177 163 55 135 31.12.2015 93 164 147 41 117 31.12.2016 84 147 136 35 107 31.3.2017 119 148 138 101 Kuljetuspalvelujen tarve on ajanjaksolla laskenut jokaisessa jäsenkunnassa. Eurajoen luvussa on mukana 1.1.2017 lukien Luvian tiedot. Korkeimmillaan kysyntä on ollut vuonna 2013. 8

Asumispalvelut: A. Päihdehuollon asumispalvelut 1.1.2011 *) 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17 Eurajoki 6 7 7 9 10 13 66,7 Harjavalta 9 12 14 20 17 19 88,9 Kokemäki 15 13 15 13 14 13 6,7 Luvia 0 0 1 4 3 Nakkila 9 11 10 9 10 10 11,1 Yhteensä 39 43 47 55 54 55 38,5 *) kunnilta siirtyneet päätökset B. Vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17 Eurajoki 3 3 3 2 1 1 66,7 Harjavalta 5 8 8 9 7 6 40,0 Kokemäki 3 3 7 6 8 7 166,7 Luvia 0 0 0 0 0 Nakkila 1 1 3 6 4 3 300,0 Henkilökohtainen apu Kunnilta siirt.voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu 11/17 Eurajoki 5 12 16 23 24 34 380,0 Harjavalta 9 28 39 43 45 44 400,0 Kokemäki 16 24 39 48 44 43 175,0 Luvia 0 0 3 8 8 Nakkila 9 15 19 28 29 27 222,2 Yhteensä 39 79 116 150 150 148 284,6 lkm Henkilökohtaisen avun kehitys 2011 2017 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 5 9 16 0 9 31.12.2011 12 28 24 0 15 31.12.2013 16 39 39 3 19 31.12.2016 24 45 44 8 29 31.3.2017 34 44 43 27 Henkilökohtaisen avun tarve on kasvanut suhteellisen voimakkaasti. 9

Palveluasuminen kotona: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Mu % 11/17 Eurajoki 3 4 7 7 6 11 266,7 Harjavalta 1 1 5 3 3 4 300,0 Kokemäki 11 12 11 7 8 7 36,4 Luvia 0 0 8 6 5 Nakkila 0 2 4 4 6 6 Yhteensä 15 19 35 27 28 28 86,7 Palveluasuminen kotona lkm 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 3 1 11 0 0 31.12.2011 4 1 12 0 2 31.12.2013 7 5 11 8 4 31.12.2016 6 3 8 5 6 31.3.2017 11 4 7 6 Palveluasuminen kotona on lisääntynyt Kokemäkeä lukuun ottamatta. Lukumäärät ovat kuitenkin vähäisiä. 10

Asunnon muutostyöt: Kunnilta siirt. Voimassa olevat päätökset: 1.1.2011 *) 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2015 31.12.2016 31.3.2017 Eurajoki 0 5 11 3 7 1 Harjavalta 0 11 10 6 5 1 Kokemäki 0 7 15 4 6 1 Luvia 0 0 1 0 2 Nakkila 0 9 8 1 4 2 Yhteensä 0 32 45 14 24 5 *) aikaisemmasta tilanteesta ei tietoa Asunnon muutostyöt 2011 2015 lkm 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila 1.1.2011 *) 0 0 0 0 0 31.12.2012 5 11 7 0 9 31.12.2013 11 10 15 1 8 31.12.2016 7 5 6 2 4 31.3.2017 1 1 1 2 11

III TOIMINTATILASTOJA AJALTA TAMMI-MAALISKUU 2017 1. Terveydenhuollon valinnanvapautta käyttäneet Terveydenhuoltolain mukaan potilas voi valita terveysaseman, joka vastaa hänen perusterveydenhuollon palveluistaan. Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein. Kerrallaan voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. Terveysaseman vaihdosta tulee tehdä ilmoitus sekä uudelle että vanhalle terveysasemalle riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. 31.3.2017 otetun raportin mukaan kuntayhtymään tuohon päivään mennessä on hakeutunut yhteensä 552 asiakasta ja kuntayhtymästä pois siirtynyt 128 asiakasta seuraavasti: Terveysaseman valinnat 31.3.2017 A. Kuntayhtymän terveysasemille hakeutuneet:sekä muihin terveyskeskuksiin siirtyneet Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Yhteensä Tulleet 36 398 59 35 24 552 Lähteneet 12 22 70 7 16 127 Nettovaikutus 24 376 11 28 8 425 Terveyskeskusvalinnat 16.4.2017 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 100 0 100 200 300 400 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Nettovaikutus 24 376 11 28 8 Lähteneet 12 22 70 7 16 Tulleet 36 398 59 35 24 12

2. Kuntasuoritteet Käyntisuoritteet ovat kertyneet alkuvuoden aikana talousarviossa arvioitua runsaammin johtuen edellä tarkemmin selostetuista syistä. Seuraavassa on kuntasuoritteiden toteumaraportointi 1-3 kuukauden osalta. Kuntasuoritteet 1 3 kk Eurajoki Hvalta Kmäki Nakkila YHT. Tot arv. 17 TA 2017 Lääkärin vast.oton käynnit 4965 3833 3269 2772 14839 54410 47070 osuus kok. käynneistä 33,5 25,8 22,0 18,7 100,0 sis.käy korv käynnit/asukas 0,84 0,52 0,42 0,49 0,49 konsultaatio E lääkärin vast.ottokäynnit 266 438 640 209 1553 5694 6050 osuus kok. käynneistä 17,1 28,2 41,2 13,5 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 94 362 567 172 1195 käynnit/asukas 0,04 0,06 0,08 0,04 0,05 Hammashuollon käynnit 2698 1506 1587 1443 7234 26525 25105 osuus kok. käynneistä 37,3 20,8 21,9 19,9 100,0 käynnit/asukas 0,45 0,20 0,20 0,25 0,24 Kotisairaanhoidon käynnit 1044 631 1084 394 3153 11561 14562 osuus kok. käynneistä 33,1 20,0 34,4 12,5 100,0 käynnit/asukas 0,18 0,09 0,14 0,07 0,10 Kotisairaalakäynnit 116 427 387 193 1123 4118 3390 osuus kok. käynneistä 10,3 38,0 34,5 17,2 100,0 käynnit/asukas 0,02 0,06 0,05 0,03 0,04 Asiantuntijahoitajakäynnit 1893 2301 2183 1364 7741 28384 22186 osuus kok. käynneistä 24,5 29,7 28,2 17,6 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 659 1024 893 663 3239 käynnit/asukas 0,32 0,31 0,28 0,24 0,26 Muut hoitajakäynnit 4083 3678 2967 2050 12778 46853 40960 osuus kok. käynneistä 32,0 28,8 23,2 16,0 100,0 Käy korvaavien kons.osuus 540 747 401 357 2045 käynnit/asukas 0,69 0,50 0,38 0,36 0,42 Muun avohuollon käynnit 3699 4107 4103 2454 14363 52664 49215 osuus kok. käynneistä 25,8 28,6 28,6 17,1 100,0 käynnit/asukas 0,62 0,55 0,53 0,43 0,48 Vuodeosaston hoitopäivät 239 1049 1554 674 3516 12892 14122 osuus kok. hoitopäivistä 6,8 29,8 44,2 19,2 100,0 Kertyneet suoritteet ovat alustavan arvion mukaan ylittymässä. Suoritteiden määrä tulee kuitenkin vähenemään kesäajan toiminnan supistamisen myötä. 3. Hoitotakuun toteutuminen Kiireettömän hoidon osalta lääkärin vastaanotolla hoitotakuu täyttyy. Keskimääräinen odotusaika on 11,7 vrk (1/2017 10,5 vrk). Hoidon odotuksen aika vaihtelee terveysasemittain seuraavasti: Lääkärin vastaanotto Eurajoki 9.9 päivää Lääkärin vastaanotto Harjavalta 14.2 päivää Lääkärin vastaanotto Kokemäki 13.7 päivää Lääkärin vastaanotto Luvia 6.1 päivää Lääkärin vastaanotto Nakkila 9.4 päivää Suun terveydenhuollon osalta myös hoitotakuu täyttyy ja odotusaika kiireettömään hoitoon on 4-5 viikon välillä. Odotusaika on hieman pienentynyt tammikuusta 2017. Odo tusajat vaihtelevat hammashoitoloiden välillä. 13

4. Osavuosikatsauksen 1-3 kk:n tulos Tuloslaskelma 15.5.2017 Tammikuu- Maaliskuu 2017 450 Keski-Satakunnan terveydenhuollon ky Ta Tot 2017 Poikkeama alitus/ylitys TOT % Tp-2016 Ed. vuosi kuukausitot Toimintatuotot 29 531 024 8 313 075-21 217 949 28,2 31 381 418 7 816 994 Myyntituotot 26 229 324 7 495 445-18 733 879 28,6 28 222 324 7 003 330 Maksutuotot 2 946 100 744 871-2 201 229 25,3 2 798 880 780 447 Tuet ja avustukset 126 600 0-126 600 0,0 117 881 0 Muut toimintatuotot 229 000 72 760-156 240 31,8 242 332 33 218 Toimintakulut -29 157 158-7 313 034 21 844 124 25,1-28 978 553-7 187 681 Henkilöstökulut -13 857 838-3 169 947 10 687 891 22,9-13 367 884-3 292 283 Palkat ja palkkiot -10 898 145-2 385 129 8 513 016 21,9-10 448 994-2 599 893 Henkilösivukulut -2 959 693-784 818 2 174 875 26,5-2 918 890-692 390 Eläkekulut -2 227 665-712 199 1 515 465 32,0-2 304 844-567 925 Muut henkilösivukulut -732 028-72 618 659 410 9,9-614 047-124 465 Palvelujen ostot -10 555 420-2 859 173 7 696 247 27,1-10 177 649-2 601 589 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 065 900-616 379 1 449 521 29,8-2 267 332-591 640 Avustukset -1 545 000-391 803 1 153 197 25,4-1 579 669-411 437 Muut toimintakulut -1 133 000-275 733 857 267 24,3-1 586 018-290 731 Toimintakate 373 866 1 000 041 626 175 267,5 2 402 865 629 313 Rahoitustuotot ja -kulut -32 700 22 427 55 127-68,6-14 114 785 Muut rahoitustuotot 9 400 23 413 14 013 249,1 13 244 1 035 Korkokulut -33 500-976 32 524 2,9-14 821-219 Muut rahoituskulut -8 600-10 8 590 0,1-12 537-32 Vuosikate 341 166 1 022 468 681 302 299,7 2 388 752 630 098 Poistot ja arvonalentumiset -292 200-73 517 218 683 25,2-290 535-72 998 Suunnitelman muk. poistot -292 200-73 517 218 683 25,2-290 535-72 998 Tilikauden tulos 48 966 948 952 899 986 1 938,0 2 098 217 557 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) 48 966 948 952 899 986 1 938,0 2 098 217 557 100 14

Toimintatuotot tammi-maalikuu 2017 ovat tuloslaskelman mukaan yhteensä noin 8,3 milj. ja toimintakulut 7,3 milj.. Kulujen toteutumisprosentti talousarvioon nähden on ollut 25,1 %. Henkilöstökulut ovat olleet maaliskuun lopussa yhteensä 3,2 milj., toteutumisprosentin ollessa 22.9 %. Palvelujen ostot ovat nousseet edellisestä vuodesta 9,9 %. Luvian terveysaseman ulkoistaminen vuoden alusta nosti ostopalveluiden kustannuksia viime vuoteen verraten. Ostopalveluja käytetään lisäksi erityisesti päihde- ja mielenterveys- sekä vammaispalveluissa sekä avohuollossa hammaslääkäritoiminnassa ja työterveyshuollossa. Materiaalihankintojen toteutumisprosentti on ollut maaliskuun lopussa 29,8 %, hammashuollossa tarvikehankinnat ja neuvoloiden ilmaistarvikejakelun kulut on tasaista kertymää suuremmat. Avustusten toteuma maaliskuun lopussa oli yhteensä 0,4 milj., hieman edellisvuotta alemmat. Avustuksiin kirjataan vammaisten henkilökohtaiset avustajakustannukset ja henkilökohtaisen avun ostopalvelut. Muiden toimintakulujen kustannukset olivat tammi-maaliskuussa noin 0,3 milj.. Muut toimintakulut ovat laskeneet noin 5 % edellisvuodesta. Muissa toimintakuluissa ovat mm. rakennusten ja huoneistojen- sekä koneiden ja laitteiden vuokrat, välittömät verot (kiinteistövero), työhyvinvointikustannukset jne. sekalaiset kulut. Kokonaisuutena voidaan todeta, että kustannukset ovat arvioidun mukaiset niissä palvelukustannuksissa, joihin kuntayhtymä on voinut vaikuttaa omilla toimenpiteillään. Alku vuotta ovat rasittaneet hankinnat, joita on jouduttu tekemään koneiden rikkoutumisen tms. johdosta. Maksuvalmius kuntayhtymässä on suhteellisen hyvä. 15

Yhteenveto kuntien maksuosuuksista perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tammimaaliskuussa 2017 ERIKOISSAIRAANHOITO: (ei sisällä kalliin hoidon tasauksia) a. SAIRAANHOITO (1.000 :na) Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki 6409 6967 1 676 3 074 83,4 Harjavalta 9765 9517 2 573 2 819 9,6 Kokemäki 9400 9974 2 373 2 759 16,3 Luvia 3737 3842 923 Nakkila 7006 6693 1 783 1 819 2,0 YHT 36 317 36 993 9 328 10 471 12,3 15000 10000 5000 0 esh,sairaanhoito 1 3 kk Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 b. SOSIAALIPALVELUT (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki 1 221 1 404 342 526 53,8 Harjavalta 984 1 081 232 276 19,0 Kokemäki 1 264 1 434 317 367 15,8 Luvia 302 80 80 Nakkila 775 818 196 230 17,3 YHT 4 546 4 817 1 167 1399 19,9 1 500 1 000 500 esh, sosiaalipalvelut 1 3 kk 0 Eurajoki Harjavalta Kokemäki Luvia Nakkila Tp 2015 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 c: Yleislääketieteen päivystys (1.000 :na): Tp 2015 Tp 2016 Tot 1 3/2016 Tot 1 3/2017 Mu % 16/17 Eurajoki 140 157 40 21 47,5 Harjavalta 231 237 61 14 77,0 Kokemäki 229 231 61 11 82,0 Luvia 110 102 23 Nakkila 180 181 51 11 78,4 YHT 890 908 236 57 75,8 16

KUNTALASKUTUS PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA 1 3 KK,ennuste 2017 Avohoito (1.000 ) TP 2016 Ta 2017 1 3/2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki 3 027 4 231 1 279 30,2 4 689 Harjavalta 4 021 3 363 1 087 32,3 3 985 Kokemäki 3 654 3 393 1 025 30,2 3 758 Luvia 1 578 0 0 0 Nakkila 2 693 2 125 727 34,2 2 665 Yhteensä 14 973 13 112 4 118 31,4 15 097 Koti ja sairaalapalvelut (1000 ; sis.myös kotisairaalan ja kotisairaanhoidon) TP 2016 Ta 2017 1 3/2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki 224 958 143 14,9 524 Harjavalta 1 455 1 548 336 21,7 1 232 Kokemäki 1 848 1 606 488 30,4 1 789 Luvia 299 0 0 0 Nakkila 769 733 218 29,7 799 Yhteensä 4 595 4 845 1 185 24,5 4 344 Sos.paLvelut (1.000 ) TP 2016 Ta 2017 1 3/2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki 936 1 354 337 24,9 1 348 Harjavalta 1 694 1 470 418 28,4 1 672 Kokemäki 1 611 1 766 369 20,9 1 476 Luvia 473 0 0 0 Nakkila 778 781 186 23,8 744 Yhteensä 5 492 5 371 1 310 24,4 5 240 Muut toiminnot (1.000 ) (Psykososiaaliset palvelut) TP 2016 Ta 2017 1 3/2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki 42 199 38 19,1 139 Harjavalta 260 274 85 31,0 311 Kokemäki 121 145 38 26,2 139 Luvia 77 0 0 0 Nakkila 151 182 53 29,1 194 Yhteensä 651 800 214 26,8 783 Kaiki yhteensä (1.000 ) TP 2016 Ta 2017 1 3/2o17 Tot % Tot ennuste 17 Eurajoki 4 229 6 742 1 797 26,7 6 700 Harjavalta 7 430 6 655 1 926 28,9 7 200 Kokemäki 7 234 6 910 1 920 27,8 7 162 Luvia 2 427 0 0 0 Nakkila 4 391 3 821 1 184 31,0 4 402 Yhteensä 25 711 24 128 6 827 28,3 25 464 Nakkila Luvia Kokemäki Harjavalta Eurajoki 0 2 427 4 402 3 821 4 391 4 229 7 162 6 910 7 234 7 200 6 655 7 430 6 700 6 742 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 Tot ennuste 17 Ta 2017 TP 2016 17

IV ARVIO VUODEN 2017 TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYKSESTÄ SEKÄ TULEVAISUUDEN HAASTEISTA Terveyskeskuksen toiminta on pystytty turvaamaan toiminnan vakiintuneesta kysynnän lisäyksestä huolimatta suhteellisen hyvin kaikissa vastaanottopisteissä, joskin lääkäreiden vastaanotoilla on jouduttu turvautumaan normaalia enemmän kiireaikoihin toiminnan suunnittelun kannalta. Hammaslääkäritoiminnassa on edelleen käytetty ostopalveluita. Sosiaalipalveluissa kustannusarvio on pitänyt alku vuoden hienosti. Avo- ja sairaalapalveluissa jäsenkuntien käyttö on ollut alkuvuodesta arvioitua korkeampaa. Tk-sairaalan hoitopäiväarvio vuositasolla on noin 12.900 hoitopäivää. Hoitopäivät tulevat jäämään arvioidusta huomattavasti pienemmiksi kotisairaalatoiminnan edelleen laajentuessa. Erikoislääkärijohtoista toimintaa jatketaan vakiintuneen toimintamallin mukaisesti. Vuoden 2017 tulokseksi arvioidaan tässä vaiheessa noin 0,4 milj.. 18