Tampereen strategian lähtökohdat - koko kaupungin näkökulma Tampereen kaupungin johdon yhteinen strategiastartti 25.4.2017 konsernijohtaja Juha Yli-Rajala 1
Kaupunkistrategian onnistuminen koko kaupungin tasolla Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki on ohjannut kaupungin toimintaa; tekemistä on peilattu suhteessa strategiaan. Tampereella on selkeä systematiikka strategiasta vuosittaisiin tavoitteisiin, tavoitteiden vastuutuksiin ja tavoitteiden toteutumisen arviointiin. Toimintaympäristö muuttuu tällä hetkellä nopeasti; strategian ketteryyttä, linjaavuutta ja viestittävyyttä tulee jatkossa kehittää. Nykyisen kaupunkistrategian vaikuttavuusarviointi on tehty aiempaa visuaalisemmin: www.tampere.fi/tampereenpulssi Palvelualueiden johtajien puheenvuoroissa nostoja kaupunkistrategian onnistumisesta Kokonaisuutena onnistumisia ovat mm. kaupungin vetovoimaisuuden ja yhdyskuntarakanteen kehittäminen, palvelurakenteiden uudistaminen ja strategian pääteemana olevaan yhteiseen Tampereeseen liittyvät kokonaisuudet (uudet yhteistyömuodot asukkaiden, sidosryhmien, henkilöstön yms. kanssa). Keskeiset haasteet liittyvät mm. taloustavoitteisiin ja työttömyyteen. 2
Kaupunki kasvaa Väestönkehitys 2016-2030 Lähteet: Tilastokeskus ja Tampereen kaupungin väestösuunnite 2017-2040 Tampereella oli vuoden 2016 lopussa 228 274 asukasta (+1,5%). Vuosina 2013-2016 asukasmäärä kasvoi 8048 henkilöllä. Vuonna 2030 väestömäärän arvioidaan olevan 258 600. Varhaiskasvatusikäisten 0-5-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 1 245 lapsella (9 %). Yläkoululaisten 13-15-vuotiaiden määrä kasvaa 1 674 koululaisella (32 %). 25-64-vuotiaita arvioidaan olevan 134 859 vuonna 2030, joka on 13 859 ( 11 %) enemmän kuin v. 2016. Yli 65-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan vuodesta 2016 vuoteen 2030 mennessä noin 10 000:lla (23 %). Nettomuuton osuus väkimäärän kasvussa on merkittävä. Korkeimmillaan nettomuuton ennakoidaan olevan 1 857 henkilöä vuonna 2022. 3
Talouden sopeutustarve jatkuu Tampereen talouden kehitys 2014-2018 2014 2015 2016 TA 2017 TS 2018 Menojen kasvu on ollut maltillista. Verorahoituksen kasvu on ollut hidasta. Asukasluku 223 004 225 118 228 274 230 100 232 600 Vero-% 19,75 19,75 19,75 19,75 19,75 Tulos (milj. euroa) -19,3-38,4-21,3-18,8-6,4 Nettomenojen muutos, % 0,5 3,0 1,9-4,3* 1,0 Verorahoituksen muutos, % 3,3 1,2 2,4-3,5* 2,1 Vuosikate (milj. euroa) 83,3 63,3 74,4 88,0 100,6 Vuosikate ( /as.) 373 281 326 383 433 Nettoinvestoinnit (milj. euroa) -212,9-212,7-220,9-205 -173 Vuosikate-nettoinvestoinnit -129,6-149,4-146,5-117,0-72,4 Tilikauden tulos ollut koko ajan negatiivinen. Tulos ylijäämäiseksi: edellyttää nettomenojen kasvun keskimäärin 1,5 prosentin vuotuista heikkenemistä vuosina 2017-2020 JA, että verorahoituksen kehityksessä ei tule negatiivisia yllätyksiä. Vuosikate ei ole riittänyt lähellekään nettoinvestointien tasoa, joten kaupungin lainamäärä on nopeasti noussut. Lainat, euroa/asukas 1 680 1 772 2 139 2 505 2 700 BKT kasvu -0,6 +0,3 +1,4* +0,9* +1,0* * luvut eivät ole vertailukelpoisia toimeentulotuen Kelaan siirtymisen ja Kiky-sopimuksen vaikutuksista menoihin ja verorahoitukseen Jatkossa on vuosikatteen tasoa nostettava, jotta lainamäärän kasvua saadaan hidastetuksi. 4
Omistajapolitiikka uudessa strategiassa Kuntalain mukaan strategiassa tulee ottaa huomioon omistajapolitiikka. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kaupunkikonsernin suhteellinen merkitys kasvaa. Kaupunkikonserniin kuuluu peruskaupungin lisäksi 5 liikelaitosta, 46 tytäryhteisöä, 5 säätiötä, 3 kuntayhtymää ja 9 osakkuusyhteisöä (tilinpäätös 2016). Tampereen kaupungin omistajapoliittiset linjaukset määrittävät periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja mitä tuotto- ja muita tavoitteita omistukselle asetetaan. Uuteen strategiaan nostetaan omistajapolitiikan keskeiset periaate- ja sisältölinjaukset. VM, Uusi kuntalaki 2015, Kunnan toiminta 5
Sote-maku uudistuksen vaikutusten arviointia Talous ja henkilöstö 6
Talous 7
Talous Sote-maku -uudistus ei paranna kaupungin taloudellista tilannetta, vaan heikentää sitä pysyvästi noin 0,25 veroprosentilla (7,8 M ). Talouden ennakoitavuutta uudistuksen pitäisi parantaa. HUOM! Kaupungin tulee ehdottomasti pidättäytyä kaikista sotemenojen lisäyksistä vuodelle 2018 ja myös soten kuluvan vuoden talousarviossa tulee kaikin mahdollisin keinoin pysyä. 8
Talous Tuloslaskelma Arvio 2017 Arvio 2019 1 000 1 000 Sote-kustannukset (netto) -685 690 0 Muut kustannukset (netto) -410 556-410 556 Toimintakate (pl. poistot) -1 096 246-410 556 Verotulot 886 776 407 728 Kunnallisvero 758 393 299 076 Yhteisövero 55 999 36 268 Kiinteistövero 72 384 72 384 Valtionosuudet 285 693 77 171 Peruspalveluiden vos 221 954 13 432 Vos VM 26 413 Muutosrajoitin -21 711 Järjestelmätasaus 8 729 OKM vos 63 739 63 739 Verorahoitus 1 172 469 484 899 Käyttökate 76 223 74 343 Rahoitustuotot/-kulut 1 476 1 476 Verotuskustannusten alenema - 2 876 Vuosikate 77 699 78 695 Sote-tehtävien poistot ja arvonalen. 5 0 Muiden-tehtävien poistot ja arvonale 106 828 106 828 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset 106 833 106 828 Tilikauden tulos -29 134-28 133 Kustannusarvioiden pohjatietona on käytetty vuoden 2017 talousarviotietoja. Vuoden 2017 tulotietojen arviointi perustuu VM:n kuntakohtaisiin veroennusteisiin ja valtionosuustietoihin. Muissa tiedoissa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien tilinpäätökset 2015 ja Käyttötalous tehtävittäin 2015 tilastojen lukuja. Oletuksena on, että sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulovuonna 2019 kaikkien kuntien talouden tasapaino on sama kuin mikä se on tällä hetkellä. Tasapainotilan muutos nykyiseen vuosina 2019 2023 on tehty sillä olettamuksella, että kunnan tulot ja kustannukset ovat samat kuin nykyisin (v. 2017), jolloin vain siirtymätasaus vaikuttaa kunnan tasapainoon. Vuoden 2021 tasolla uudistuksen vaikutus Tampereelle on -34 euroa/asukas eli noin 8 milj. euroa taloutta heikentävä. Lähde: Valtionosuussimulaattori, valtiovarainministeriö 9
10
Yleisimmät tehtävänimikkeet 1.1.2019 11
Henkilöstömäärän (htv) kehitys 2014-2019 16 000 12 000 8 000 4 000 0 14 080 14 092 14 062 14 091 13 191 8 200 TP 2014 TP 2015 TP 2016 VS 2017 Enn 2018 Enn 2019 Henkilöstömäärä ilmoitetaan palkallisina henkilötyövuosina. Vuoden 2018 henkilöstömäärän laskun taustalla on esitys Tampereen kaupungin sairaala- ja kuntoutuspalvelujen palveluiden yhdistämisestä Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa 1.1.2018. Esityksessä ei ole mukana Oriveden terveyskeskusvuodeosastopalveluja, Hatanpään puistosairaalan psykogeriatrian palveluja eikä Rauhaniemen sairaalan kuntoutuspalveluja. Tämän hetken tiedon pohjalta esityksen suora henkilöstövaikutus on noin 900 henkilötyövuotta. Vuoden 2019 henkilöstömäärä on tämän hetkinen arvio sote- ja maakuntauudistuksen jälkeisestä henkilötyövuosien määrästä. 12