SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön 10 000 kuntayhtymälle 1.1.2015 alkaen Vanhusten ja kehitysvammai sten palvelut Vanhusten asumispalveluiden ostopalveluiden väheneminen. Ostopalveluissa ollut hoitopäiviä 6 258 v. 2013, 5 108 v. 2014 ja 4 233 v. 2015 Perhehoito osaksi palveluvalikoimaa v. 2015, kahden asiakkaan sijoitus vs. sijoitus asumispalveluun 102 000 145 000 22 000 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton v.2015 myötä palkkamenot vähentyneet kotihoidossa 58 000 Ostopalveluiden vähentäminen kehitysvammaisten omaishoidon tuen lomituksessa v. 2015 7 000 Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen (siirtyminen asumispalveluihin v. 2015 aikana) 20 000 Lähihoitajan toimen muuttaminen 80 %:ksi (ensimmäinen sijoituspaikka Kartanokoti) 6 700
Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Sosiaalityö Sosiaalityössä menot ovat lisääntyneet lisääntyneiden velvoitteiden sekä asiakasmäärän kasvun myötä esim. työmarkkinatuen kuntaosuus, vammaispalvelut. Ennalta ehkäisevällä toiminnalla on säästetty mahdollisissa korjaavissa toimissa esim. lastensuojelun sijoituksissa noin 15 lapsen/nuoren kohdalla. Lastensuojelussa sijoitettujen lasten ja nuorten määrä saatu 100 000 (arvio) 100 000 (arvio) pysymään kohtuullisena. THL:n viimeisimmän tilaston mukaan kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0 17 -vuotiaita on v. 2015 ollut 0,5% vastaavanikäisestä väestöstä ja avohuollon asiakkaana olleita 0-20 vuotiaita 6,2 % vastaavanikäisestä väestöstä. Terveyspalvelut Vähentynyt terveyskeskuksen osaston käyttö sekä perussopimuksen 337 000 muutoksen vaikutus suoritehintoihin Sujuva kotiuttaminen siirtoviivepäiviä saatu vähennettyä 20 000 1 200 YHTEENSÄ 222 000 700 200 SÄÄSTÖT/PALVELUTASON SÄILYTTÄMINEN 2016 2020/ Mahdollisia säästökohteita Tehtäväalue Toiminto Arvioitu säästöpotentiaali Hallinto Perusturvajohtaja toimii oman virkansa ohella kuntayhtymän johtajana * 10 000 * 2016 2020 /vuosi Vanhusten ja kehitysvammai sten palvelut Toiminta-avustusten lakkauttaminen toiminnan vähentyessä (esim. veteraaniavustajatoiminta) * Ostopalveluiden käyttö tarvittaessa/terveyskeskusosaston käytön vähentäminen = asumispalvelua tarvitsevien asiakkaiden siirto terveyskeskusosastolta nopeammin asumispalveluihin = ostopalveluiden käytön mahdollinen lisääntyminen 1 500 v. 2016 * 5 000 v. 2017 10 000 v. 2018 15 000 v. 2019 20 000 v. 2020 erotus n. 160 /pv/asiakas
Kotikuntoutuksen lisääminen, fysioterapeutti (joka nyt perintövaroin palkattu 31.12.16 asti) kokoaikaiseksi. Mikäli kotikuntoutuksella pystytään estämään 5 asiakkaan laitoshoito 3 kuukauden ajan, säästöpotentiaali Mikäli kotikuntoutuksella pystytään pidentämään 5 asiakkaan kotona asumista kotihoidon turvin 6 kuukauden ajan 80 000 80 000 Kehitysvammaisten laitoshoidon vähentäminen v. 2015 * 28 000 * Kehitysvammaisten päivätoiminnan työosuusrahan maksamisen lopettaminen sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoiminnan lomarahojen maksamisen lopettaminen 4 600 Sosiaalityö Kela perustoimeentulotuen siirto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät kunnan tehtäväksi. Ei vaikutusta henkilöstömäärään, koska työntekijöitä tarvitaan lastensuojelussa, aikuissosiaalityössä ja sosiaalisessa kuntoutuksessa taloudellinen vaikutus ei tiedossa Työllisyyspalveluiden suunnitelman toteutuminen, työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentyminen Jos ns. 1000-päiväisten määrä saadaan puolitettua, säästöpotentiaali Jos ns. 1000-päiväisten määrä saadaan samalle tasolle Varsinais-Suomen vertailukuntien kanssa (Laitila, Mynämäki), säästöpotentiaali 95 000 115 000 Terveyspalvelut Kotiuttaminen nopeammaksi, avosairaalatoiminnan kehittäminen = käyttöasteiden kasvattaminen, asumispalveluyksiköistä ei vuodeosastopäiviä 200 000 * = huomioitu talousarviossa 2016
HENKILÖSTÖSÄÄSTÖISTÄ Kunnan perusturvan vanhusten asumispalveluyksiköiden hoitohenkilöstön mitoitukset ovat seuraavat (huom! muistisairaiden yksiköt ovat näissä sisällä): Kotikarpalo 0,5790 Riihikoti 0,5658 Kartanokoti & Yläneen ryhmäkoti 0,6075 Hoitohenkilöstön mitoitusta ei ole määritelty lainsäädännössä. Ns. vanhuspalvelulain 20 mukaan toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina. Stm:n laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi mukaan hoitohenkilöstön ehdoton vähimmäismäärä on 0,50 hoitajaa asukasta kohden. Asiakkaiden toimintakyky ja palvelujen tarve määrittävät mitoituksen tason. Esim. muistisairaiden yksiköissä henkilöstömitoituksen kuuluu olla korkeampi. Kunnan toimintayksiköiden asukkaiden avun ja palvelun tarpeeseen nähden hoitohenkilöstömäärässä ei ole vähentämisen varaa. Hoidamme asukkaat elämän loppuun asti omissa toimintayksiköissämme, enemmistöllä asukkaista on muistisairaus. Oma tuotantomme on myös edullista. Hoitopäivän hinta yksiköissä on ollut seuraava v. 2015 Palvelutalo Kotikarpalo 85,22 Riihikoti-palvelukeskus 87,81 Kartanokoti & Yläneen ryhmäkoti 104,58 Vrt. Ostopalvelu v. 2015: 95,00, 107,40 v. 2016: 109,00 Mikäli palvelutasoa halutaan karsia, keinoina voi olla henkilökunnan vähentäminen
Esimerkiksi: Vanhusten päivätoiminnan lakkauttaminen kunnan toimintana = virikeohjaajan ja toimintaterapeutin toimen vähentäminen kustannussäästö n. 90 000