Henkilöstölautakunta 13 06.03.2012 Lisämääräraha 2012 / työllisyysvaraus / Kokkotyö-säätiö 220/02/02/02/2012 HENKL 13 Valmistelija: projektipäällikkö Tarja Palosaari 044-7809 084, 8289 084 Valmistelun tausta Kokkotyö-säätiöllä on vuoden 2012 talousarviossa rahoituksessa 463 138 :n vaje suhteessa Kokkolan kaupungin palvelujen ostoon varattuihin mää rärahoihin vuonna 2012. Kaupungin talousarviossa olevat määrärahat perustuvat: SosTe 9.3.2011 61 sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös te ra pia työn hankinnasta KH 4.5.2009 353, Kokkolan kaupungin ja Kokko työ-säätiön väli nen sopimus VSTO 28.1.2008 3, valtuuston päätös ryhmämuo toi sen kuntout tavan työtoiminnan rahoi tuksesta KH 28.10.2002 531, kaupunginhallituk sen päätös kun touttavan työ toiminnan korvauksista. Valmistelun pohjana on käytetty Kokkotyö-säätiöltä saatuja asiakirjoja, kau pun ginhallitukselle 31.12.2011 toimitettua säätiön toimintasuunnitelmaa vuosille 2012-2014 ja talousarviota vuodelle 2012. Asiaa on käsitelty työllisyysmäärärahoja koordinoivassa työryhmässä 3.2.2012 ja 10.2.2012 sekä henkilöstölautakunnan tämän vuoden ensim mäisessä kokouk sessa 16.2.2012 8. Lisäksi neuvottelu Palosaari/Lukkarinen 16.2.2012 Kokkotyö-sää tiöllä se kä pa laveri Koivu, Djupsund, Lukkarinen ja Palosaari työlli syysja aktivointi yksikössä 21.2.2012. ASIAKKAAT Säätiöltä saadun tilaston perusteella säätiöllä on ollut 31.1.2012 yhteensä 33 valmentajaa ja hallintohenkilökuntaa sekä yhteensä 388 valmentautujaa joista 314 kokkolalaista asiakasta, työosastoilla 143 henkilöä ja 171 henkilöä sää tiön ul kopuolella mm. työharjoittelussa, työ ko kei lussa tai palkkatuetus sa työssä. Valmentautujat jakaantuvat säätiöltä saadun tilaston perusteella toimenpi teittäin seuraavasti 31.1.2012 Toimenpide / ostopalve lu asiakkaat hlöä asiakasmäärä sopi muksen
mukaan 1. KH / kuntouttava 32 100 henkilöä vuosi 2. Kuty ryhmä 12 16 henkilöä 3. Soste 26 25 henkilöä 4. Nuorten valmennus 49 n. 110 henkilöä 5. Kela /Sateenkaari 18 n. 12 henkilöä 6. VAPA 2 2-3 henkilöä 7. Tuotantokoulu 0 ei tietoa 8. Muut 21 ei tietoa Yhteensä 160 hlöä 265 hlöä 9. TE-toimisto / ELY sis. 154 n. 160 hlöä palkkatuetussa työssä olevat Yhteensä 314 425 hlöä TALOUSARVIOT Taulukossa on kuvattu Kokkotyö-säätiön ja Kokkolan kaupungin hyväksyttyihin talousarvioihin varatut määrärahat. 2012 Kokkotyö-säätiö TA Ostopalvelu / Kla Kaupunki TA Yli-/alijäämä TA välillä Sosiaali- ja terveystoimi terapiatyö terapiatyökorvaukset 291 800 140 000 8 800 244 700 147 900 8 800-47 100 + 7 900 veteraanisiivous vammaistukipalvelut tuunauspaja 48 000 40 000 55 000 48 000 40 000 0-55 000 (Varhemaksut / EKE-tuote ei huomioitu laskelmassa 0 120 827 + 120 827 Työllisyys- ja aktivointi kuntouttava työtoiminta sopimus ryhmämuotoinen kuty päiväkorvaukset / valtio työvalmennus 751 139 480 000 24 000 84 000 163 139 416 000 300 000 32 000 84 000 0-335 139-180 000 +12 000-163 139 KH käyttövarat / Nuorisotoimi 0 (45 800 ) - 45 800 Hankkeiden kuntaosuu det 68 898 0 (varaus) - 68 898 Työvoimahallinto palkkatuet kilpailutettavat ostopalvelut 467 685 179 645 288 040 (varaus)- 150 000 40 000 110 000
KOKONAISLISÄMÄÄ- RÄRAHAN TARVE YH- TEENSÄ: 682 036 LISÄMÄÄRÄRAHAN JAKO HALLINTOKUNNITTAIN Työllisyysmäärärahoja koordinoivassa työryhmässä on käsitelty säätiön ra hoitus ta ja päädytty esittämään rahoitusta hallintokunnittain. Rahoituksen jako on tehty perustuen siihen, minkä hallintokunnan eri tyisalaan säätiön ky seiset asiakkaat ensisijaisesti kuuluvat. LISÄMÄÄRÄRAHAN TARVE 682 036 A) Sosiaali- ja ter veystoimi tuunauspaja pajamaksu asiakkaan osuus 8-10 nuorta 25 henkilöä 55 000 28 925 YHTEENSÄ 83 925 B) Kulttuuri- ja nuori sotoimi nuorten val mennus, kun tarahoitus 110-150 nuor ta 45 000 pajamaksu 23 nuorta 26 611 YHTEENSÄ 71 611 C) Työllisyys- ja akti vointi sopimuksen päivitys 116 - henkilöä 200 000 pajaraha 93 henkilöä 107 602 YHTEENSÄ 307 602 varaus / palkkatuella työllistäminen varaus / hankkeiden kuntaosuudet 150 000 68 898 A) Sosiaali- ja terveystoimi Terapiatyö Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioon on tehty säätiön talousarviosta poi keten lisäys. Terapiatyön hinta vuoden 2011 tarjouksen perusteella 43,41 / terapia työpäivä on suhteellisen halpa verrattaessa esim. kuntouttavan työ toiminnan to teutuneeseen keskihintaan vuonna 2011 joka on ollut 56 / toteutunut kuntou tuspäivä. Tuunauspaja Kokkotyö-säätiöllä on ns. nuorten Tuunauspaja, jossa on 8-10 paikkaa nuorille, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja ohjausta kuin mitä muilla työpa joilla voidaan antaa. Toiminnalla on selkeä yhteys erityissairaanhoidon ko hoaviin kustannuk siin. Toimintaan tarvittava lisäresurssi 55 000 /vuosi kuuluu sel keästi
sosiaali- ja terveystoimen erityisalaan ja tulisi käsitellä so siaalija ter veyslautakunnassa. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa 163 139 euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksiin 116 henkilöä ja säätiön laatimaan sosiaalija ter veystoimen tarjoukseen 25 henkilöä perustuvan henkilömää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keskimää räi sek si hinnaksi 1157,00 /pajapaikka/vuosi. Sosiaali- ja ter veystoimen laskennalli nen osuus pajarahasta vuonna 2012 on asiakasmäärän ollessa 25 asiakasta x 1157 euroa eli yhteen sä 28 925. Mää räraha tulee käsitellä sosiaali- ja ter veyslau takunnassa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 talousarvioon on varattu 244 700 palvelujen hankintaan Kokkotyö-säätiöltä sekä 120 827 EKE-tuotteesta aiheu tuneisiin varhemaksuihin eli yhteensä 365 527. B) Nuorisopalvelut Valtionavun kuntarahoitus / työpaja & nuorten etsivä työ Kaupunginhallitus on vuodesta 2008 alkaen myöntänyt kuntaosuutta Kok ko työ-säätiölle työpajatoimintaan valtionavun vastineeksi. Vuonna 2011 kunta osuutta myönnettiin 45 800 (kh 26.9.2011 485). Tämä ainakin toistaiseksi vuosittain haettava kuntaosuus tulisi rahoittaa muista määrära hoista, mutta sitä ei pystytä sisällyttämään nykyisiin resursseihin. Lisämää räraha tulisi saada kult tuuri- ja nuorisotoimen lautakunnan talousarvioon pysyvästi, jottei sitä vuosittain tarvitsisi rahoittaa kaupunginhallituksen käyt tövaroista. Asia tulee käsitellä kult tuuri- ja nuorisotoimen lautakunnassa. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa 163 139 euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoiminnan sopimuksiin 116 henkilöä ja säätiön laatimaan sosiaalija ter veystoimen tarjoukseen 25 henkilöä perustuvan henkilömää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keskimää räi sek si hinnaksi 1157,00 /pajapaikka/vuosi. Kulttuuri- ja nuo risotoimen osuus pa jarahasta vuonna 2012 on yhteensä 23 nuoren henkilön osuus x 1157 euroa eli yhteensä 26 611. Kyseinen määräraha tulisi sisällyttää kulttuuri- ja nuorisotoi men määrärahoihin ja asia käsitellä kyseisessä lautakunnassa. C) Työllisyys ja aktivointiyksikkö Ostopalvelusopimus Kokkotyö-säätiön ja Kokkolan kaupungin välisen ostopalvelusopimuksen mukai sesti säätiölle maksetaan maks. 100 val-
men tautujasta 300 000 euroa vuodessa. Kyseinen summa sisältyy työllisyysmäärärahojen käyttösuunnitelmaan. Sopi musta tulisi muuttaa siten, että se vastaisi paremmin säätiön ra hoitustarvet ta ja korottaa sopimuksen loppusumma 500 000 euroon. Tätä varten tulee tehdä lisä määräraha-anomus kaupunginvaltuustolle. Ryhmämuotoinen kuntouttava työtoiminta Ryhmämuotoisesta kuntouttavasta työtoiminnasta maksettava korvaus on pysy nyt kaikille palvelua tuottaville organisaatiolle samana vuodesta 2008 alkaen. Vuoden 2012 alusta on työmarkkinatukeen tullut korotus, millä pe rusteella on ol lut perusteltua korottaa myös ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan kor vausta. Katteena ovat työmarkkinatukimenosäästöt. Ra hoitus ei sisälly työlli syysmäärärahojen käyttösuunnitelmaan, vaan se mak setaan työmarkkinatukime noihin syntyvän säästön perusteella. Pajaraha Säätiöltä satujen laskelmien perusteella ovat pajakustannukset vuodessa 163 139 euroa. Laskettaessa kuntouttavan työtoi minnan sopimuksiin, maks. 116 henkilöä ja säätiön laatimaan so si aali- ja terveystoimen tarjoukseen 25 henkilöä pe rustuvan hen ki lö mää rän mukainen ns. pajaraha/henkilö/vuosi saa daan keski mää räiseksi hinnaksi 1157 /pajapaikka/vuosi. Työllisyys- ja ak tivointiyksikön osuus pajarahasta vuonna 2012 on yhteen sä 93 henki lön osuus x 1157 euroa eli yhteensä 107 602. Tä mä osuus tulisi liittää osaksi ostopalvelusopimusta ja tä hän tar vi taan lisämääräraha kaupunginvaltuustolta. Henkilöstöjohtaja Henkilöstölautakunta päättää 1. esittää kaupunginhallitukselle työllisyysmää rärahaan 200 000 li sä määrärahaa, jol la voi daan korottaa Kok ko työ-säätiön kanssa laa di tun sopi muk sen mu kaista ostopalvelua 500 000 euroon 2. esittää kaupunginhallitukselle säätiön kans sa laaditun sopimuksen muutta mista siten, että se kattaa myös ns. pa ja rahan 107 602 3. esittää kaupunginhallitukselle varausta palkkatuella työl listä miseen 150 000 se kä hank kei den kuntara haosuuksiin 68 898, yh teen sä 218 898 4. esittää sosiaali- ja terveyslauta kunnalle 83 925 se kä kult tuurija nuo ri solau ta kun nalle 71 611 Kokkotyö-säätiön ra hoi tuksen hallin nollista jakoa. Päätös: Henkilöstölautakunta päättää palauttaa asian ja 1. pyytää selvityksen Kokkotyö-säätiön hallitukselta vuoden 2012
talousarvion eroavaisuuksista suhteessa kau pungin vuo den 2012 talousarvioon sekä selvityksen siitä, miten toimintaa voidaan jatkaa nykyisillä määrärahoilla 2. pyytää lausunnot sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalta sekä että kulttuuri- ja nuorisolautakunnalta koh dan 4 osalta 3. pyytää selvitystä Kokkotyö-säätiöltä koskien EKE-kiinteistön myyntiä ja sen vaikutusta säätiön kustannuksiin