Satamalautakunta 1 11.03.2015 Sataman tilinpäätös 2014 166/02.02.01/2015 Satamalautakunta 11.03.2015 1 Satamajohtaja Yrjö Vainiala 4.3.2015: SATAMAN LIIKENNE 2014 Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2014 oli yhteen sä hieman yli 6,81 miljoonaa tonnia, mikä on -4 % eli noin 250 000 tonnia vähemmän verrattuna vuoden 2013 liikenteeseen. Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä vuonna 2014 oli 80 % eli lähes 5,44 miljoonaa tonnia, missä vähennystä vuoteen 2013 verrat tu na noin - 6 % eli lähes 360 000 tonnia. Ulkomaan tuontia oli yhteensä noin 3,70 miljoonaa tonnia ja se väheni edelliseen vuoteen verrattuna -11 % eli lähes 470 000 tonnia. Vientiä oli lähes 1,74 miljoonaa tonnia ja se puoles taan kasvoi +7% eli noin 110 000 tonnia. Kotimaan liikennettä (sis. Ahve nan maan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä hieman yli 1,37 mil joo naa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8 % eli yh teen sä yli 100 000 tonnia. Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2014 yhteensä 1 698 kap pa letta, mikä on noin -3 % eli 59 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2013. Alus ten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski -3 % ollen yhteensä noin 11,1 mil joo naa NT. Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo- ja Ropax-aluk sil la Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä re koissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2014 aikana yhteensä lähes 1,70 miljoo naa tonnia rahtia, mikä oli -2 % eli lähes 43 000 tonnia vä hem män kuin vuonna 2013. Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lau toil la yh teensä 115 375 kappaletta eli noin -4 % vähemmän kuin vuotta ai em min. Naanta lin sataman kautta matkusti kuorma-autonkuljettajat mukaan lu kien yhteen sä 140 679 henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tar ve mat kus tajien osuus oli yhteensä 42 992, missä kasvua +2 % eli 739 edel li seen vuoteen. Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2014 Naantalin sataman lai tu reiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,98 miljoonaa tonnia, mikä on -5 % eli lähes 200 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2013. Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2014 yhteensä yli
1,15 mil joo naa tonnia, mikä puolestaan on -1 % eli hieman yli 12 000 ton nia vä hem män vuoteen 2013 verrattuna. Hiiltä tuotiin 566 458 tonnia, mikä on -10 % eli lähes 60 000 tonnia edellisvuotta vähemmän. Viljaa toisaalta kulje tet tiin sataman laitureiden kautta yhteensä 372 377 tonnia, mikä on pe rä ti + 47 % eli lähes 120 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman talousarvion laadinnassa lähtökohtana on aina asiak kail ta itseltään saatu arvio talouden kehityksestä sekä tähän perustuva lii ken ne-ennus te. Sataman liikennenäkymiä ja toimintatuottoja on talouden ylei ses tä epävarmuudesta johtuen ollut viime vuosina erityisen vaikea luo tet ta vas ti arvioida ja muutokset talouden käänteissä ovat olleet yllättäviä ja no pei ta. Naantalin sataman liikennemääriin ja sitä kautta toimintatuottoihin vai kut tavat yleisen taloustilanteen lisäksi mm. eri raaka-aineiden, ja los tei den ja tuotteiden maailmanmarkkinahinnat, sääolosuhteet, satovuodet, lä hi aluei den tehtaiden korjausseisakit ja niiden onnistuminen, kuluttajien os to voi ma ja kysyntä, varustamoiden välinen kilpailuasetelma ja alusten ope roin tiin liittyvät järjestelyt kuten telakoinnit jne. Laadittaessa vuoden 2014 talousarviota elo - syyskuussa vuonna 2013 olivat ra hoi tus lai tos ten, elinkeinoelämän, valtionvarainministeriön ym. eko no mistien odotukset talouden kohentumisen suhteen yleisesti huomattavasti op timis ti sem mat kuin miksi ne sittemmin osoittautuivat. Teollisuuden ra ken nemuu tos ja kilpailukyvyn ongelmat Suomessa, sitkeä maailmanlaajuinen talou del li nen taantuma sekä poliittinen ja sotilaallinen levottomuus Eu roo passa on heijastunut Naantalin satamankin kautta tapahtuvaan liikenteeseen ja kul je tus mää riin. Vaikka sataman liikennemäärät laskivat edelliseen vuoteen ver rat tu na, kykeni satama silti lähes täysin saavuttamaan sille asetetut ja talous ar vi oon kirjatut tavoitteensa. SATAMAN KÄYTTÖTALOUS Toiminnan tulot Naantalin sataman toimintatuotot vuonna 2014 olivat yli 7,90 miljoonaa euroa, missä kasvua vuoteen 2013 verrattuna noin + 3,2 % eli yhteensä lähes 252 000 eu roa. Toimintatuottoja kertyi lähes täsmälleen sen verran kuin satamalautakunta 17.9.2013 (SATLTK 27) alun perin budjetoi ja talousarvioon 2014 esitti. Myyn ti tuot to ja kertyi yli 7,61 miljoonaa euroa ja vuokratuloja lähes 289 000 eu roa. Kaupunginhallituksen esityksestä 5.11.2013 (KH 466) tuottotavoitetta sata man osalta nostettiin 150 000 eurolla, minkä kaupunginvaltuusto 18.11.2013 ( 112) päätöksellään hyväksyi vuoden 2014 talousarvioon. Valtuus ton hyväksymästä talousarviosta TA2014 jäätiin toimintatuottojen osalta jälkeen -1,89 % eli noin 152 000 euroa.
Tulosta voidaan olosuhteet huomioiden pitää kohtuullisena sillä toi min tatuot to ja kertyi viidenneksi eniten sataman historiassa. Naantalin satama edel leen on myös esimerkiksi toimintakateprosentilla mitaten toimialallaan ja Suomen satamista yksi parhaista ellei peräti paras. Sataman kannattavuus toi min ta kat teel la mitaten parani vuoden takaiseen verrattuna. Käyttömenot Sataman toimintamenot (sisäiset + ulkoiset) olivat vuonna 2014 yhteensä lähes 1,99 miljoonaa euroa, mikä on -9,84 % ja noin 217 000 euroa vä hemmän verrattuna vuoden 2014 talousarvioon. Vuoden 2013 toteutuneisiin käyt tö me noi hin verrattuna rahaa kului kuitenkin +3,28 % eli noin 63 000 eu roa enemmän. Toiminnan ylijäämä Sataman toimintakate oli lähes 5,92 miljoonaa euroa, mikä on noin +1,1 % ja yli 64 000 euroa enemmän kuin 18.11.203 hyväksytyssä (KV 112) talous ar vios sa TA2014. Toimintakate vuonna 2014 oli lähes 3,3 % eli noin 188 000 euroa enemmän kuin vuotta aiemmin 2013. Korot ja poistot ym. laskennalliset erät vähennettynä satamatoiminnan ylijää mää kertyi yhteensä hieman yli 2,68 miljoonaa euroa, mikä on noin 5 % eli noin 128 000 euroa enemmän kuin vuonna 2013. Sataman ylijäämän osuus Naantalin kaupungin vuoden 2014 ko ko nais ve rotu lois ta (noin 79,3 miljoonaa euroa) oli noin 3,4 %. INVESTOINNIT Yleistä Sataman vuodelle 2014 myönnetyt investointimäärärahat talousarvioon TA2014 tehtyjen määrärahamuutosten jälkeen olivat yhteensä 1 685 000 euroa. Edellä mainitusta 1 685 000 määrärahasta varattiin vuonna 2014 sa ta ma raken nus toi mi kun nan alaisiin hankkeisiin yhteensä 1 425 000 euroa, josta Sahan ran nan roro-laiturin no. 26/27 alueella harmaavesien tilapäiseen vas taanot to jär jes te lyyn 25 000 euroa ja roro-laiturin no. 20 (vanha suur laut ta paik ka) peruskorjaukseen 1 400 000 euroa. Vuodelle 2014 kaupunginvaltuusto myön si 24.2.2014 (KV 8) määrärahan 60 000 euroa laiturin 26 ja 27 kiinni tys lait tei ta ja meluselvitystä varten. Lisäksi varattiin satamalautakunnan päätöksillä 20.5.2014 (KV 7) koh dennet ta va yhteensä 200 000 euron kokonaismääräraha useisiin pienempiin in-
ves toin ti koh tei siin: Sahanrannan kenttäalueen liikennejärjestelyihin 30 000 euroa merimerkkien huoltoon ja uusimiseen noin 80 000 euroa terminaalin viemärin korjaukseen noin 50 000 euroa laiturilinjan 15-16-17 kuluneiden ja vaurioituneiden tör mäys par ru jen pur kuun 8000 euroa portti- ja kenttäalueiden kriittisempien kohtien paik kaus as fal toin tiin 32 000 euroa Sataman investointikohteisiin käytettiin määrärahaa vuonna 2014 yhteensä 1 633 001 euroa ts. 51 999 euroa myönnettyä vähemmän. Rakennustoimikunnan alaiset hankkeet Sahanrannan roro-laiturin no. 26/27 tilapäisen harmaavesipaineviemärin (25 000 ) rakentaminen, laiturin kiinnitysjärjestelyt sekä melumittaus (60 000 ) Sataman vuoden 2014 talousarviossa oli varattu 25 000 tilapäisen alusten har maa ve sien vastaanottoviemärin rakentamiseen. Viemäriä käytettiin reit tilii ken teen käyttäessä laituripaikan nro 27 uuttaa yläramppia keväällä 2014, jol loin laituripaikan nro 20 ylä- ja alarampit olivat peruskorjauksen koh teena ja poissa käytöstä. Määrärahaa jäi käyttämättä 14 907 euroa osan ar vioiduis ta kustannuksista toteutuessa jo vuoden 2013 puolella. Kaupunginvaltuuston 24.2.2014 (KV 8) päätöksen mukainen 60 000 mää rä ra ha myönnettiin melumittauksiin ja laituripaikan nro 27 varustelujen vii meis te lyyn. Alusten tarvitsemat köysi- ja fenderi -järjestelyt selvisivät tarkem min alusten koekäyttäessä laituripaikkaa ja yläramppia tam mi-hel mikuus sa 2014, jolloin mm. fenderikilpien muutoksista voitiin luopua. Yläram pin meluvaimennusta parannettiin vielä loppuvuodesta 2014 noin 9 000 eu rol la. Rahaa jäi käyttämättä 18 825. Roro-laiturin nro 20 (vanha suurlauttapaikka) ylä- ja alarampin pe rus kor jaus (1 400 000 ) Vanhan suurlauttapaikan peruskorjaus valmistui kesällä 2014. Vuo delle 2014 varatusta määrärahasta jäi käyttämättä 200 euroa. Satamalautakunnan päätöksin toteutetut hankkeet Saharannan liikennejärjestelyihin käytettiin 29 122 euroa. Edellä mainittu työ liittyi laivaliikenteen siirtoon laituripaikalta nro 20 Saharantaan kevään 2014 ajaksi. Merimerkkien uusimiseen käytettiin 78 300 euroa. Terminaalin poh ja vie mä rin korjaukseen käytettiin 43 071 euroa ja satama-alueen as falt tipin to jen uusintapäällystyksiin 31 440 euroa. Satama toteutti laiturilinjan
15-16-17 kuluneiden ja vaurioituneiden törmäysparrujen purkutyön omana työ nä kesän ja syksyn aikana, jolloin investointirahaa ei tähän kohteeseen käy tet ty. Edellä mainittuihin töihin varatusta ja myönnetystä yhteensä 200 000 euron ko ko nais mää rä ra has ta jäi käyttämättä 18 067 euroa. Tasekirjatekstit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. LIITE A1, SATLTK, 11.3.2015 Sataman tasekirjatekstit 2014 Puheenjohtaja toimi esittelijänä. Satamajohtaja Yrjö Vainiala oli kutsuttu ko kouk seen asiantuntijaksi. PUHEENJOHTAJA: Todettiin merkittävä määrärahanmuutos, mikä vaikuttaa poistoi hin. Sa ta ma lau ta kun ta merkitsi sataman ti lin pää tök sen 2014 tiedokseen ja lähettää sen edel leen kau pun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle. SATAMALAUTAKUNTA: Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin.