Tilinpäätös 2015 Tilapalvelut Tilapalvelujaosto 2.3.2016
TILAPALVELUJAOSTO TP2014 TA2015 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % KÄYTTÖTALOUS Tulot 18 066 943,31 18 028 636 0 18 177 493,66-148 857,66 100,8 Menot 13 197 359,20 13 094 612-62 300 13 190 156,10-157 844,10 101,2 Toimintakate 4 869 584,11 4 934 024 62 300 4 987 337,56 8 986,44 99,8 INVESTOINNIT (tilalaitos ja ateriapalvelut) Menot 4 538 412,88 1 612 000-235 400 1 135 790,17 240 809,83 82,5 Tulot 757 358,24 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 81,5 Nettomeno 3 781 054,64 1 147 000-155 400 821 989,61 169 610,39 82,9 TEHTÄVÄT ORGANISAATIO TOIMINTA Puheenjohtaja Anne Pentti Esittelijä Pekka Alm Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo Jäsenet Eliisa Ansamaa Simo Kaamanen Markku Mäkilä Petteri Nieminen Jorma Rantala Eeva-Riitta Rusi Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon Eeva-Riitta sekä siivous- ja ateriapalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Rusi Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto kokoontui 8 kertaa ja käsitteli 42 pykälää. Palvelustrategian painopistehankkeena olevan ateria-, siivous ja kiinteistöhoitopalveluiden ulkoistusselvitysten ja talousasioiden lisäksi käsittelyssä oli mm.: - suunnitelma kiinteistönhoidon, siivous- ja ateriapalveluiden asiakaskyselyn toteuttamisesta - kouluruan laatu ja hävikki - rakennusten osalta käsiteltiin, Keskusvarikon käyttöselvitystä, Kesti-Maarian peruskorjaustarvetta, Naantalin Virastotalon elinkaaritarkastelua sekä purettavien ja myytävien rakennusten tilanneta - investointihankkeista oli esillä Merisalin, terveyskeskuksen, Kummelin, Rymättylän koulun ja Kalevanniemen koulun hankkeet TOIMINTATULOT siivousp. 14 % TOIMINTAMENOT siivousp. 17 % tilalaitos 61 % ateriap. 25 % tilalaitos 49 % ateriap. 34 % 60 50 40 30 20 10 HENKILÖTYÖVUOSIEN MUUTOS 0 siivouspalvelut ateriapalvelut tilalaitos 2012 2013 2014 2015
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilai- Tehtäväalueen kuvaus: suuksiin. TA-TOIMENPITEET Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille. Sydänmerkin hankkiminen myös terveyskeskukseen henkilöstöravintolan lisäksi. Keittiöverkoston ja toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian mukaisesti Naantali on toiminut pilottikuntana lähikalan käytön lisäämisessä. Asiakkaille tarjotaan paikallista kalaa keskimäärin kerran kuukaudessa. Jatketaan yhteistyötä Turun seutuhankintojen kanssa. Lasketaan CateNet-ohjelmalla tämän hetkisten asiakasmäärien ja ruokalistojen pohjalta eri keittiöissä tarvittavat työtuntien määrät TP-TOTEUTUMINEN Ruokalistoja ja -ohjeita on kehitetty Jamix-ohjelmalla ja sen myötä internetissä julkaistavista ruokalistoista on päivittäin nähtävissä ainesosat, ravintoarvot, saannin vertailuarvot sekä aterian hiilijalanjälki. Jokainen voi tarkistaa aterioiden täyttävän suomalaiset ravitsemussuositukset. Sydänmerkin osalta tavoite ei toteutunut, koska maksullisten merkkien ylläpidosta päätettiin säästösyistä luopua talousarviovuoden aikana Ateriapalvelujen toiminnan tehostamiseksi on suunniteltu keskuskeittiöistä erilaisia vaihtoehtoja ja päädytty esittämään jatkosuunnitteluun yhden keskuskeittiön mallia. Keskuskeittiön hankesuunnitelma sekä kilpailutusasiakirjat valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Lähikalan käyttö on saanut paljon positiivista palautetta asiakkailta ja lähikalaa onkin tarjolla kaikille asiakasryhmille neljä kertaa kuuden viikon ruokalistakierrossa. Lähikalahaastetta on viety eteenpäin ja mm. Arkea on ottanut haasteen vastaan. Elintarvikkeet hankitaan pääsääntöisesti Turun seutuhankintojen sopimusten mukaisesti. Keittiöiden työmäärät on mitoitettu saaristoalueen keittiöiden osalta ja mitoitustyö jatkuu kantakaupungin kohteissa vuoden 2016 aikana. TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 4 652 843,85 4 546 022 0 4 546 022 4 540 436,88-5 585,12 99,9 99,9 Myyntituotot 4 623 962,92 4 527 022 0 4 527 022 4 532 459,59 5 437,59 100,1 100,1 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 24 423,31 17 000 0 17 000 4 877,45-12 122,55 28,7 28,7 Vuokratuotot 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Muut toimintatuotot 20,00 0 0 0 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön 4 437,62 2 000 0 2 000 3 099,84 1 099,84 155,0 155,0 TOIMINTAMENOT YHT. 4 430 117,01 4 355 238 47 700 4 402 938 4 446 837,95-43 899,95 102,1 101,0 Henkilöstökulut 2 142 753,40 2 094 238 30 000 2 124 238 2 188 319,28-64 081,28 104,5 103,0 Palvelujen ostot 419 441,18 386 724 0 386 724 407 229,98-20 505,98 105,3 105,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 506 269,95 1 499 268 17 700 1 516 968 1 476 825,43 40 142,57 98,5 97,4 Avustukset 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Vuokrakulut 354 832,50 367 164 0 367 164 366 222,77 941,23 99,7 99,7 Muut toimintakulut 6 819,98 7 844 0 7 844 8 240,49-396,49 105,1 105,1 TOIMINTAKATE 222 726,84 190 784-47 700 143 084 93 598,93 49 485,07 49,1 65,4 Poistot ja arvonalentumiset -48 174,69-28 030 0-28 030-52 903,68-24 873,68 188,7 188,7 Laskennalliset erät -27 954,78-32 292 0-32 292-34 570,05-2 278,05 107,1 107,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 146 597,37 130 462-47 700 82 762 6 125,20-76 636,80 4,7 7,4
HENKILÖSTÖRESURSSIT TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna yli 1,4 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,28 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Toiminta on keskittynyt sisäisiin asiakkaisiin. TUNNUSLUVUT 1 suorite = 1 lounas 1 suorite = 1 lounas Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 17 palvelukeittiöön sekä kolmeen kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat arkipäivisin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakautuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 36,7, kokopäivälaitokset 15,3, henkilöstöravintola 3, lomitus 1,3 sekä hallinto 2,5 henkilötyövuotta. Sijaisia on käytetty Ateriapalveluissa n. 6 htv. Avoimia toimia hoitavat määräaikaiset työntekijät (8,5 htv) on huomioitu asiakaskohteiden henkilötyövuosissa. Keittiöt ovat toimineet työpaikkoina mm. kuntouttavassa työtoiminnassa olleille henkilöille sekä useille eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoitteluun/työssäoppimiseen. Toimintakulut kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin 44 000 e. Suurin ylitys tapahtui henkilöstömenoissa, 64 000 e eli 3 %. Ylityksen aiheuttivat pääasiassa kaksinkertaistuneet sairauspoissaolot sekä Ateria- ja Siivouspalvelujen yhteisen henkilöstön (palveluvastaavien) kustannusjaon epätarkkuus. Henkilöstöä on siirretty kohteista toiseen ja tarvittaessa tuntijakoja on muuteltu tarvetta vastaaviksi. Muutokset palkkoihin ovat tapahtuneet viiveellä. Palvelujen ostoissa tapahtunut ylitys johtuu huomattavasti arvioitua suuremmista koneiden- ja laitteiden kunnossapitotarpeesta. Ylitys palvelujen ostoissa on yli 19 000 e eli 5,1 %. Tarvikemenoissa määrärahat alittuivat 40 000 e eli 2,7 %. Säästöä syntyi lähinnä elintarvikkeista, joiden kohdalla tulee huomioida, että EU-maitotuki on vähennetty suoraan laskuista eikä tukea haeta enää erikseen. Tästä johtuen tulot jäivät arvioitua pienemmiksi. Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset 49,22 %, elintarvikkeet 29,92 % ja vuokrat 8,24 %. Kiinteiden kustannusten ollessa merkittävä osa kokonaiskustannuksista, tämä näkyy suoritehintaa nostavasti, kun jaettavia suoritteita on vähemmän. Toimintatuottoja kertyi arvioidun mukaisesti EU-maitotukea lukuun ottamatta. Myyntituottoja kertyi kokonaisuutena 6 500 e arvioitua enemmän.
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Toimintatapojen suunnitelmallinen kehittäminen palvelustrategian tavoitteiden mukaisesti. Henkilöstön jatkuva kouluttaminen ammattitaidon ylläpitämiseksi siivousaineiden ja -menetelmien sekä pintamateriaalien kehittyessä. Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Mitoituksia päivitetään jatkuvasti siivoustarpeiden muuttuessa mm. tilamuutosten yhteydessä. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Siivouspalvelua on tehostettu mm. kohteiden uudelleen mitoituksilla, jolloin työmenetelmiä on osittain vaihdettu vastaamaan paremmin tämän päivän käytäntöjä ja suosituksia. Kilpailutusasiakirjat saariston kohteista valmistuivat vuoden loppuun mennessä. Palveluvastaaville järjestettiin täydennyskoulutuksena tilauskoulutus 40 h (Turun Akk) vahvistamaan ammattitaitoa ateria- ja siivouspalvelun yhdistelmätehtävissä. Koko henkilöstölle järjestettiin täsmäkoulutusta ergonomiasta ja siivousvälineistä. Siivousmitoitusten päivittäminen uudella CleanNet-ohjelmalla aloitettiin saariston kohteista. Käytettävät työmenetelmät ja välineet arvioidaan uudelleen vastaamaan asiakkaiden nykyisiä tarpeita sekä siivousalan uusimpia hygieniaohjeistuksia. Asiakaspalavereja ei ole pystytty järjestämään suunnitellulla tavalla. Esimiesten resurssit eivät ole riittäneet palaverien järjestämiseen erilaisten uudistusten vaatimien koulutusten ja käyttöönoton opettelun ohella (Populus, TVA, uudet mitoitusohjelmat, palvelustrategiapalaverit). TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 463 601,29 2 491 914 2 491 914 2 473 549,25-18 364,75 99,3 99,3 Myyntituotot 2 463 601,29 2 491 914 2 491 914 2 473 549,25-18 364,75 99,3 99,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 229 786,94 2 322 984-60 000 2 262 984 2 234 584,88 28 399,12 96,2 98,7 Henkilöstökulut 1 929 369,66 1 996 557-60 000 1 936 557 1 896 758,02 39 798,98 95,0 97,9 Palvelujen ostot 177 241,67 189 727 189 727 200 930,62-11 203,62 105,9 105,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 95 213,05 102 860 102 860 105 211,37-2 351,37 102,3 102,3 Avustukset Vuokrakulut 27 678,27 33 540 33 540 31 386,26 2 153,74 93,6 93,6 Muut toimintakulut 284,29 300 300 298,61 1,39 99,5 99,5 TOIMINTAKATE 233 814,35 168 930 60 000 228 930 238 964,37-10 034,37 141,5 104,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 601,41-13 247-13 247-14 901,01-1 654,01 112,5 112,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 224 212,94 155 683 60 000 215 683 224 063,36 8 380,36 143,9 103,9
HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia verrattuna vuoteen 2014 ovat toimintavuoden alusta pois jääneet ulkoisten asiakkaiden kohteet ja pelastuslaitos sekä pienvenesataman wc-tilojen (Muumi-wc) hoidon siirtyminen sataman yrittäjille. Sisäisessä palvelutoiminnassa on siivoustuntimääriä tarkistettu asiakkaiden kanssa yhteistyössä. Siivouspalveluissa suositaan oppisopimuskoulutusta henkilöstön ammattitaidon vahvistamiseksi. Toimintavuoden aikana valmistui yksi siivooja siivoustyönohjaajaksi. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta siivousalan näyttötutkintojen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Siivouspalvelut toimii myös eri oppilaitosten opiskelijoille työharjoittelukohteena / työssäoppimispaikkana sekä kuntouttavassa työtoiminnassa oleville työpaikkana. Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä 1 126 päivää eli 3,08 htv. Sijaisuuksien hoitamisessa on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden henkilöiden tehtävät on hoidettu määräaikaisilla työsuhteilla, joita on 8, yhteensä 5,3 htv. Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstökulut jäivät n. 40 000 e alle arvioidun vielä aiemmin tehdyn määrärahamuutoksen (60 000 e) jälkeenkin. Henkilöstökorvauksia, lähinnä sairausvakuutuskorvauksia, kertyi myös n. 12 000 e arvioitua enemmän. Toimintatuotot jäivät n. 18 000 e alle arvioidun johtuen lähinnä laskutusten pienentymisestä, kun siivouksen tuntimääriä on vähennetty eri asiakaskohteista. Kokonaisuutena Siivouspalvelut suoriutui tehtävistään hyvin ja siivoustunnin hinta on edelleen laskusuunnassa vuodesta 2013 lähtien. Haasteita riittää jatkossakin eri tavoin osatyökykyisten henkilöiden työjärjestelyjen parissa. Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa on kuitenkin tuottanut tulosta ja erilaisin järjestelyin on löydetty jokaiselle sopiva työkohde, vaikka toisinaan vaatiikin useampiakin kokeiluja eri kohteissa. TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteita ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, Naantalin satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitilat sekä osa NVT Oy:n porrassiivouksista. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Puhtaasti ulkoisia asiakkaita ei Siivouspalveluilla enää ole. Sairauspoissaoloissa pitkiä poissaoloja on runsaasti, lähes 30 % poissaolopäivistä on joko osapalkalla tai palkattomia. Pitkiltäkin sairauslomilta kuitenkin suurin osa palaa takaisin omaan työhönsä, vain harvat johtavat ennen aikaiseen eläköitymiseen..
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö (Pekka Alm) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tehtäväalueen kuvaus: Tilalaitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TA-TOIMENPITEET Elinkaaritaloudellisen kunnossapitotason määrittäminen rakennuskantaan kiinteistökohtaisesti. Valittavan palvelustrategian kiinteistönhoitoa koskevan kehittämisvaihtoehdon toimeenpano. Parannetaan rakennuskannan energiataloudellisuutta. Kiinteistökohtaisten kuntoanalyysien laatiminen tilalaitoksen rakennuskannasta rakennusten huoltohistorian, kuntotarkastusten ja kulutusten perusteella. TP-TOTEUTUMINEN Tavoite ei toteutunut, koska tehtävään varattu työvoimaresurssia ei saatu käyttöön. Tavoitteen toteuttaminen aloitettiin konsulttihankkeena. Kiinteistönhoidon ja piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat valmisteltiin kaupunginhallituksen 17.12.2014 tehtävänannon mukaisena. Keskeisiä rakennuskannan energiataloudellisuuden parantamiskohteita olivat vuonna 2015: Kummelin lämmitysjärjestelmän ja sen ohjausjärjestelmän jatkokehittäminen, Maijamäen koulun kaukolämmön liityntätehon idealisointihanke, lämmitysjärjestelmien säätöarvojen tarkastaminen kiinteistöissä, kaupungintalon lämmöntalteenoton parannussuunnitelman laatiminen sekä Raatihuoneen päiväkodin taloautomaatiojärjestelmä uudistus.. Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokiteltiin rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitettiin kohteiden kehittämiskohtia TP2014 TA2015 MRM TA2015+MRM TOT2015 YLI/ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 10 950 498,17 10 990 700 0 10 990 700 11 163 507,53 172 807,53 101,6 101,6 Myyntituotot 119 601,07 107 250 0 107 250 171 580,39 64 330,39 160,0 160,0 Maksutuotot 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Tuet ja avustukset 3 937,79 6 000 0 6 000 3 896,15-2 103,85 64,9 64,9 Vuokratuotot 10 613 644,31 10 777 450 0 10 777 450 10 954 878,25 177 428,25 101,6 101,6 Muut toimintatuotot 183 315,00 100 000 0 100 000 33 152,74-66 847,26 33,2 33,2 Valmistus omaan käyttöön 30 000,00 0 0 0 0,00 0,00 TOIMINTAMENOT YHT. 6 537 455,25 6 416 390-50 000 6 366 390 6 508 733,27-142 343,27 101,4 102,2 Henkilöstökulut 1 150 826,90 1 150 730-25 000 1 125 730 1 109 846,05 15 883,95 96,4 98,6 Palvelujen ostot 1 681 962,66 1 384 193 0 1 384 193 1 818 752,62-434 559,62 131,4 131,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 111 601,70 2 307 052-25 000 2 282 052 1 998 666,54 283 385,46 86,6 87,6 Avustukset 0,00 0 0 0 0,00 0,00 Vuokrakulut 1 586 402,20 1 573 305 0 1 573 305 1 579 305,22-6 000,22 100,4 100,4 Muut toimintakulut 6 661,79 1 110 0 1 110 2 162,84-1 052,84 194,9 194,9 TOIMINTAKATE 4 413 042,92 4 574 310 50 000 4 624 310 4 654 774,26-30 464,26 101,8 100,7 Poistot ja arvonalentumiset -2 734 428,24-2 760 470 0-2 760 470-2 893 642,94-133 172,94 104,8 104,8 Rahoituserät -447 019,32-712 375 0-712 375-377 061,81 335 313,19 52,9 52,9 Poistoeron lisäys/vähennys 66 717,72 0 66 717,72 66 717,72 Varauksen lisäys/vähennys -1 000 000,00 0 0,00 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 298 313,08 1 101 465,00 50 000 1 151 465,00 1 450 787,23 299 322,23 131,7 126,0
HENKILÖSTÖRESURSSIT TUNNUSLUVUT TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2015 oli Tilalaitoksen neljäs toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintunut. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuus-arvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 74 kpl palvelukiinteistöjä, 35 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 26 kpl muita rakennuksia. Tilalaitoksen keskeisenä kehittämistehtävänä oli vuonna 2015 laatia kaupunginhallituksen 17.12.2014 499 ja 500 mukaiset palvelustrategiahankkeeseen liittyvät selvitykset. Valmistuskeittiön hankesuunnitelmassa esitettiin toteutusmahdollisuudet maltilliselle ja vahvalle aterianvalmistuksen keskittämiselle takaisinmaksuaikoineen. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen kilpailutusasiakirjat laadittiin saaristoalueelle ja Luonnonmaan vertailukohteisiin: Kultarannan kouluun ja Viialan päiväkotiin. Piha-aluehoidon kilpailutusasiakirjat laadittiin koskemaan kaikkia kaupungin piha-alueita. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin 2015. Energiankäytön kannalta keskeisien kiinteistöjen sähkön, lämmön ja veden kulutuksesta tehtiin vertailu vastaaviin kulutuskohteisiin Suomessa. Keskimääräistä suuremmista kulutuskohteista tehtiin kuntoanalyysit energiansäästökeinojen kartoittamiseksi. Lisäksi 18 keskeisimpään rakennukseen tehtiin energiatodistusselvitykset. Niissä luokitellaan rakennuksen energiataloudellisuusluokat ja osoitetaan selkeät kehittämiskohdat. Kummelin lämmitysjärjestelmää kehitettiin vuonna 2015 energiataloudellisemmaksi. Maijamäen koulun kaukolämmön liityntäteho päivitettiin tarpeen mukaiselle tasolle perusmaksujen kohtuullistamiseksi. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä vuonna 2015 noin 19 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Taseyksikön toimintakatetavoite saavutettiin. Toimintakulut kuitenkin kokonaisuutena ylittyivät arvioidusta noin 142 000 e (noin 2,2 %). Määrärahan ylitys johtuu kunnossapito- ja asiantuntijapalveluiden määrän kasvusta energiansäästöhankkeissa ja palvelustrategiaselvityksissä. Määrärahan ylitys kyetään kattamaan muiden rakennusten vuokratuottojen ja myyntituottojen ylityksellä. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2015 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 3,2, toimistotöihin 1,6 kunnossapitotöihin 10 ja kiinteistönhoitotöihin 9 henkilötyövuotta. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana.
TILALAITOS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määräahat aiempi MR jäljellä yhteensä käyttö 31.12.TS3 TALOUSARVIO 1 537 000-217 700 1 108 873,52 210 426,48 84,1 % 5 587 000 110 961 4 919 357 TULOT 465 000-80 000 313 800,56 71 199,44 81,5 % 0 0 0 NETTOMENO 1 072 000-137 700 795 072,96 139 227,04 85,1 % 5 587 000 110 961 4 919 357 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUS Kalevanniemen koulun peruskorjaussuunnitelmat päivitettiin vuonna 2016 alkavaa peruskorjaus- ja laajennushanketta varten. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2016-2018 määräraha käyttö MR jäljellä 25 000 21 388,75 3 611,25 85,6 % 3 600 000 3 578 611 MAIJAMÄKI LUKIO, kohde 6 Lukion vanhan osan kolme valurautaviemärilinjaa uusittiin. Kyseessä on vuonna 2014 aloitetun hankkeen viimeinen osuus. Samalla toteutettiin ulkoseinän kosteustekninen peruskorjaus sisältäen salaojituskorjaukset. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2014-2017 määräraha käyttö MR jäljellä 120 000 96 581,17 23 418,83 80,5 % 260 000 96 525 66 894 KAUPUNGINTALON SÄLEKAIHTIMET, kohde 3 Kaupungintalon kaakkois- ja lounaissivun sälekaihdinjärjestelmä peruskorjattiin. Samalla ikkunoita kalvotettiin tarpeelliselta osin ehkäisemään auringon aiheuttamaa lämpösäteilyä. 38 000 17 300 55 259,34 40,66 99,9 % KARVETIN PÄIVÄKOTI Karvetin päiväkodin peruskorjaussuunnitelmat laadittiin vuoden 2016 peruskorjaushanketta varten. Hankkeen Toteutusaika: 2015-2016 määräraha käyttö MR jäljellä 60 000 24 943,37 35 056,63 41,6 % 1 000 000 0 975 057 RYMÄTTYLÄN KOULU Rymättylän koulun liikuntasaliympäristön peruskorjaus suunniteltiin ja toteutettiin. Hankkeeseen liittyi rakennuksen vuonna 2013 aloitettujen salaojalinjojen uusimisen loppuun saattaminen. 265 000 213 615,54 51 384,46 80,6 % aiempi MERIMASKUN KOULU 1 Merimaskun keittiön peruskorjaus toteutettiin. Samalla jatkettiin piha-alueen suunniteltuja hulevesihallinnan perusparantamistoimenpiteitä. 130 000 76 624,45 53 375,55 58,9 % MERIMASKUN KOULU 2 Merimaskun koulun talotekniikan peruskorjaussuunnittelu käynnistettiin. Kohteen talotekninen peruskorjaus on taloussuunnitelmassa vuonna 2018. 12 000 1 375,83 10 624,17 11,5 % TERVEYSKESKUS 4 Rakennuksen salaoja- ja sadevesiviemärijärjestelmä peruskorjattiin tarpeellisilta osin. Kaukolämmön tonttijohdon peruskorjaus tehtiin yhteistyössä Turku-Energia Oy:n kanssa. Kaukolämpöhankkeen pitkittymisen takia terveyskeskuksen investointihankkeeseen liittyvän varavoimalaitteen, keittiön aputilojen ja apuvälinehuoltotilan rakentamista siirrettiin osittain vuoden 2016 puollelle. Hankkeen aiempi Toteutusaika: 2015-2020 määräraha käyttö MR jäljellä 312 000-200 000 91 665,22 20 334,78 81,8 % 397 000 0 305 335 Investointihankkeiden toteutumisvertailu 1
TILALAITOS TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot KUMMELI, KH Kummelin rakenteellinen ja toiminnallinen peruskorjaus toteuttiin perintörahoituksella. Hankkeen Toteutusaika: 2014-2015 määräraha käyttö MR jäljellä 315 000 10 000 322 103,48 2 896,52 99,1 % 330 000 14 435-6 539 Tulot 315 000-315 000 Hankkeen kokonaiskustannukset PÄIVÄKODIT JA KOULUT aiempi 2014-2015: 336 539 Koulujen ja päiväkotien pienistä peruskorjauskohteista toteutettiin Kreivinniityn päiväkodin ylätalon ja Karvetin Pikkutalon osittaiset peruskorjaustyöt sekä Raatihuoneen päiväkodin energiansäästöperusteinen taloautomaatiouudistus. 70 000 67 553,46 2 446,54 96,5 % LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Merisalissa perusparannettiin kolme uutta sähkökeskusta. Kummelin lämmitys- ja automaatiotekniikkaa parannettiin. 70 000 62 419,00 7 581,00 89,2 % MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Vanhan paloaseman myynnistä ja Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivityksestä aiheutuneet kirjanpitoarvojen tuloutukset. Tuloarvion muutos kohdistuu Oksalan rakennuksen kirjanpitoarvon päivitykseen. Tulot 150 000 235 000 313 800,56 71 199,44 81,5 % ULOSVUOKRATUT KOHTEET, MERISALI Merisalin laajennus- ja saneeraustyö aloitettiin. Hanketta jatketaan kohteen alkuvuonna 2016. Kohteeseen tehdään WC-tilojen peruskorjaus ja laajennus. Määrärahojen pieni ylitys johtui laskutuksen vuodenvaihteen kohdistamisongelmasta. 100 000-45 000 55 852,62-852,62 101,6 % PÄIVÄKOTIEN PIHALEIKKIVÄLINEIDEN UUSIMINEN Kreivinniityn pihaleikkivälineistö uudistettiin. 20 000 19 491,29 508,71 97,5 % ulos vuokratut tilat 7 % hallinto tilat 5 % 4500 000 TILALAITOS INVESTOINNIT 2012-2015 4000 000 varhaiskasvatust. 10 % soten tilat 40 % 3500 000 3000 000 2500 000 2000 000 koulut 38 % 1500 000 1000 000 500 000 0 2012 2013 2014 2015 menot tulot ATERIAPALVELUT ATERIAPALVELUT TA15 MRM TOTEUTUNUT YLI/ALLE TOT % infotiedot Määrärahalla uusittiin Suopellon koulun keittiön astianpesukone sekä Merimaskun koulun keittiön kiinteä kylmiö, joka vaihdettiin keittiön lattiaremontin yhteydessä. Muilta osin äkilliset hankinnat jäivät alle investointien hankintarajan, joten niiden osalta tehtiin määrärahasiirto käyttötalouden määrärahaksi. 75 000-17 700 26 916,65 30 383,35 47,0 % Investointihankkeiden toteutumisvertailu 2