Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2016

Yhteistoiminta-alueen sosiaalija terveyslautakunta 25 25.02.2016 Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut ydinprosessin käyttösuunnitelma vuodelle 2016 118/02.02.02/2016 YASOSLTK 25.02.2016 25 Sastamalan kaupungin valtuusto on 16.11.2015 hyväksynyt ta lous arvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018. Prosessien ja lautakuntien tehtävänä on valmistella helmikuun 2016 lop puun mennessä talousarviomäärärahoihin sovitetut käyttösuunnitelmansa ottaen huomioon vuonna 2015 toteutuneet kustannukset ja valtuuston talouden tasapainotusta koskevat lin jaukset. Käyttösuunnitelmassa tulee tarvittaessa tarkistaa määrärahojen koh den nus ta osaprosessien sisällä sekä myös samaan ydin pro sessiin kuuluvien osaprosessien välillä. Tarvittavat ta sa pai no tus toi menpi teet tulee linjata ja käynnistää samassa yhteydessä. Myös toiminnalliset tavoitteet tulee käsitellä käyttösuunnitelman yhtey des sä. Lautakunnat/johtokunnat asettavat tässä yhteydessä proses seil le omia operatiivisia osatavoitteittaan ja antavat/ohjeistavat myös yksikkötason tavoiteasettelua. Lautakuntatason tavoitteiden teh tä vä nä on ohjata resurssien käyttöä ja tehtävien priorisointia. Tavoit tei ta voidaan tarkistaa vuoden aikana seurantatiedon perusteella (re surs sien uudelleenohjaus). Myös investoinneista tulee laatia käyttösuunnitelma samassa yh teydes sä. Toimielinten tulee hyväksyä käyttösuunnitelmansa 4.3.2016 mennes sä. Käyttösuunnitelmaa koskeva päätös tulee antaa samassa ajas sa tiedoksi kaupunginhallitukselle. Käyttösuunnitelman tulee sisältää - tarkistettu määrärahojen kohdennus aliprosesseille ja in ves toin neille - tarvittaessa esitys määrärahojen siirrosta osaprosessien välillä - selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tus toimen pi teis tä - lautakuntatason operatiiviset tavoitteet Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan tiedoksi kaupun gin hal li tuk sel le ja -valtuustolle. Osaprosessit voivat tehdä vuoden aikana muutoksia käyt tö suun ni tel-

maan tuloarvionsa ja määrärahansa puitteissa. Käyt tö suun ni tel mamuu tok set tulee saattaa tiedoksi lautakunnalle sekä ta lous joh ta jal le. Talousarvion luvussa kolme on kirjattuna talouden so peut ta mis toimien toteutukseen, elinvoiman vahvistamiseen ja hyvinvoinnin edistä mi seen liittyvät tavoitteet. Valtuuston 10.11.2014 linjauksen mu kaises ti talouden sopeuttamista toteutetaan mm. rakenteellisilla ratkaisuilla ja pienten tuottavuustoimenpiteiden valmis te lul la ja toteutuksella kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta jo toteutettuja talouden so peutta mis toi mia ovat elintarvikelaboratorion toiminnasta luopuminen ja päivystyksen siirto Sotesille sekä yöpäivystyksen siirto Acutaan. Myös Palvelukoti Ilolan toiminnan järjestely on toteutettu. Osittain jo toteutettuja toimenpiteitä, joiden toteutus jatkuu suun ni telma kau del la, ovat mm. hoidon porrastus nykyistä toimivammakasi (TAYS-VAS-So te si) sekä henkilöstölähtöisten pienten tuot ta vuus toimien valmistelua ja toteutus. Selvitettävänä on Kiikan ja Keikyän ikäihmisten asumispalvelujen tarve ja järjestämisvaihtoehdot. Hallitusohjelman edellyttämät toiminnan muutokset tulevat to teu tetta vak si maan hallituksen määrittelemässä aikataulussa ja laa juu dessa. Esim. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin tulleet koro tuk set vuoden 2016 alusta on toteutettu lautakunnan päätöksin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa elinvoimaa vahvistetaan kuntalaisten työl lis ty mis tä ja työkyvyn ylläpitoa edistävillä toimenpiteillä, mm. työnteon esteiden kartoituksella ja oikea-aikaisilla ja tar peen mu kai sil la terveyspalveluilla. Palvelusetelijärjestelmä ja muut ostopalvelut li säävät paikallisten yritysten palveluiden käyttöä. Ym pä ris tö ter vey denhuol to tarjoaa yrityksille nopeat ja joustavat lupamenettelyt sekä varmis taa terveellisen ja turvallisen asumisympäristön. Hyvinvointia edistetään perhepalveluverkoston toimintamallilla, jonka vai kut ta vuut ta ja tuottavuutta arvioidaan vuoden 2016 aikana toi minnan käynnistämisen yhteydessä tehdyn linjauksen mukaisesti. Aktiivinen työllisyydenhoito ja kustannusten hallinta edellyttävät, että jo kai nen kaupunkikonsernin yksikkö tarjoaa kuntouttavan työ toi minnan paikkoja aktivointivelvoitteen piirissä oleville pit kä ai kais työt tö mille ja jokaisessa yksikössä tulee olla nimettynä kuntouttavassa työ toimin nas sa olevien henkilöiden ohjaustyöstä vastaava hen ki lö/hen kilöt. Talouden sopeuttamistoimien valmistelutilanteesta ja toteutumisesta

pro ses sit raportoivat hallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Käyttösuunnitelma/ perustelut Vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa laadittaessa pohjana on käytetty tilin pää tös 2015 ennakkotietoja huomioiden tiedossa olevat muu tokset toiminnassa. Sotesin palveluiden osalta tilinpäätös (toi min ta ka te) 2015 oli -56 003 500 euroa, mikä oli 666 800 euroa alle ta lous ar vion. Erikoissairaanhoidon osalta vuoden 2015 nettototeuma oli -32 950 700 alittaen muutetun talousarvion 332 000 eurolla. Koko sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuma vuodelta 2015 oli 88 954 300 euroa, mikä alitti talousarvion 998 700 eurolla. Sastamalan kaupungin valtuusto on vahvistanut Sastamalan seudun so si aa li- ja terveyspalvelut ydinprosessin alaisille osaprosesseille seu raa vat käyttösuunnitelmaa (aliprosessi 1) vastaavat tuloarviot ja mää rä ra hat: Aliprosessi 1 Tuloarvio Määräraha Toimintakate Sote-hallinto 692 400-692 400 0 Perhe- ja sosiaalipalvelut 3 816 700-19 878 500-16 061 800 Kotihoitopalvelut 3 113 300-10 904 100-7 790 800 Asumispalvelut 5 339 400-18 744 800-13 405 400 Perusterveydenhuolto 5 189 200-24 366 100-19 176 900 Ympäristöterveydenhuolto 899 500-1 586 600-687 100 Erikoissairaanhoito -31 786 800-31 786 800 Sosiaali- ja ter veyspal ve lut yhteensä 19 050 500-107 959 300-88 908 800 Perhe- ja sosiaalipalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on noin 31.000 v.2015 talousarviota ja 150 000 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan lisäyksellä on varauduttu asia kas tar pei den kasvusta aiheutuviin menoihin, lisäksi vuoden 2016 talousarviopohjasta puuttuvat vuodelle 2016 myönnettyjen mää rä aikais ten vakanssien palkkamenot (puheterapeutti, avustaja ja tu ki luokan ohjaaja). Kotihoitopalveluiden talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on noin 175.000 euroa v.2015 talousarviota ja 372.000 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan lisäyksestä, verrattuna vuoden 2015 toteumaan, kohdentuu noin 130.000 euron korotus kuntout ta van lyhytaikaishoidon ja omaishoidon lomituksen pal ve lu os toihin perusterveydenhuollolta ja asumispalveluilta, 130.000 euron ko-

ro tus varahenkilöstön ja sijaisten käyttöön, RAIn käyttöönottoon 8000 euron määräraha sekä omaishoidontukeen 74.000 euron ko rotus. Asumispalvelujen vuoden 2016 talousarvio on laadittu vuoden 2015 ole te tun menokehityksen mukaisesti. Asumispalvelujen talousarvio (net to mää rä ra ha) vuodelle 2016 on 270 000 euroa vuoden 2015 toteu maa suurempi. Asumispalvelujen palkkausmenot ylittivät v. 2015 talousarvion, v. 2016 talousarvion henkilöstömenoissa ei ole liik kuma va raa. Jotta asumispalveluissa pysytään lain edellyttämässä mää rä ajas sa, on korvaavia paikkoja Kiikan vanhainkodin paikoille han kit ta va palvelusetelillä. Erityisasumispalveluissa palvelusetelin käyt töön ot to toi säästöjä vuonna 2015, mutta Pirkanmaan psy kiatrian kokonaisjärjestelyjen muutos aiheuttaa lisääntyvää painetta asia kas mää rien kasvuun erityisasumispalveluissa. Perusterveydenhuollon talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on 160 400 euroa vuoden 2015 toteumaa suurempi. Määrärahan lisäyk sel lä katetaan mm. syksyllä 2015 aloittaneiden kahden uuden psy kiat ri sen sairaanhoitajan (vapautuneiden vakanssien siirto toises ta osaprosessista) sekä aikuisten puheterapiapalveluiden kus tannuk sia. Painetta perusterveydenhuoltoon tuo Pirkanmaan psy kiat rian uudelleen järjestelyt, joissa palvelua siirretään eri kois sai raan hoi dos ta perusterveydenhuollon hoidettavaksi. Ympäristöterveydenhuollon talousarvio (nettomääräraha) vuodelle 2016 on 173 000 euroa suurempi kuin vuoden 2015 toteuma, mikä joh tuu vuodelle 2015 kirjatusta kertaluoteisesta 178 000 euron tu losta. Lisäksi vuodelle 2016 kohdentuu sijaistarpeita enemmän kuin mihin talousarvion laadintavaiheessa on varauduttu. Erikoissairaanhoidon talousarvio vuodelle 2016 on 1 163 400 euroa vuo den 2015 toteumaa pienempi. Erikoissairaanhoidon talousarvio pe rus tuu tilaukseen, jonka pohjana on ollut erikoissairaanhoidon teke mä tarvearvioon perustuva tarjous. Vuoden 2015 toteuma oli merkit tä väs ti suurempi kuin ko. vuodelle tehty tarjous ja sen mukainen tilaus. Vuodelle 2015 kohdistui useita poikkeuksellisen kalliita hoi tojak so ja, joita ei tilausta tehdessä ollut mahdollista ennakoida. Kustan nus ten nousun hillitsemiseksi tiivistetään toteuman seurantaa sekä neuvottelumenettelyä jäljempänä selostetulla tavalla. Talousarvion käyttösuunnitelmaan on tehty joitakin määrärahojen tar ken nuk sia viranhaltijatasolla (aliprosessi 2 /kustannuspaikka), mut ta lautakuntatason (aliprosessi 1) käyttösuunnitelmaa tu lo ar vioiden ja määrärahojen osalta ei ole tarpeen muuttaa. Käyttösuunnitelman tarkennukset on huomioitu yh teis toi min ta-alu een sopimuskuntalaskelmassa, mikä oheisena.

Toiminnalliset tavoitteet valtuusto/lautakunta Valtuustotason toiminnallisiin tavoitteisiin ei esitetä muutosta, vaan käyt tö suun ni tel ma toteuttaa vahvistettuja tavoitteita sellaisenaan. Perhe- ja sosiaalipalvelut esittävät käyttösuunnitelmaan seuraavia lau ta kun ta ta son toiminnallisia tavoitteita - Lapsiperheiden sosiaalityö: Lastensuojelutyön tiimin työnjaon or gani soi mi nen lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten teh tävien mukaisesti. Mim- koulutuksen juurruttaminen käytäntöön. - Perheneuvola: 75 % asiakkaista kokee, että perheneuvonta- ja puhe te ra pia pal ve luis ta on ollut hyötyä (asiakastyytyväisyyskyselyn toteut ta mi nen) - Aikuissosiaalityö: Sosiaaliohjauksen ja sosiaalityön työnjaon mal linta mi nen ja käyttöönotto - Vammaispalvelu: Palvelusetelikäytännön juurruttaminen käyttöön ke hi tys vam ma huol los sa ja vammaispalveluissa. Toi min ta ky ky arvioin nin ja palvelutarpeen selvittämisen mittariston kehittäminen. Yh teis työn laajentaminen ja vakiinnuttaminen asumispalveluihin ja pe rus ter vey den huol toon Investoinnit/ käyttösuunnitelma Investointien käyttösuunnitelma esitetään vahvistettavaksi kau pungin val tuus ton 15.12.2014 myöntämän 35 000 euron määrärahan mu kai se na hammashoitokoneen ja -kaapistojen hankintaan Äetsän ham mas hoi to laan. Selvitys käyttösuunnitelmaan sisältyvistä uusista ta sa pai no tus toimen pi teis tä PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT Perhe- ja sosiaalipalveluissa on tuottavuustoimenpiteenä vam maispal ve lun kuljetuspalveluiden kilpailutus. Kilpailutus toteutettiin lop puvuon na 2015 ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelu hankitaan 2016 läh tien sopimusautoilta. KOTIHOITOPALVELUT: Palvelutarpeen arvioinnin vakioimiseksi ja palveluiden oikean kohden ta mi sen turvaamiseksi otetaan käyttöön luotettava, laaja-alainen toi min ta ky ky mit ta ris to RAI. Mobiilin käyttöä tehostetaan jatkuvasti ottamalla käytöön välitöntä työ ai kaa lisääviä toimintoja. Kotihoidon välillistä työtä vähennetään mm. lisäämällä yhteistyötä asioin ti pal ve lui den tuottamisessa Työteekin kanssa. Vapautuva vä litön asiakastyöaika kohdennetaan eniten hoitoa tarvitseville asiak kail-

le. Matkustus- ja kuljetuspalveluiden kustannuksia hillitään asia kas kul jetus ten yhdistämisellä palveluliikenteeseen sekä ottamalla käyttöön hen ki lös tön työajoihin pilottikokeiluna kaksi leasingautoa. Ns. seinättömiä palveluita kehitetään edelleen tiivissä yhteistyössä pe rus ter vey den huol lon kanssa. Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuomaan muutokseen varaudutaan kehittämällä mie len ter veys asiak kaiden kotihoitopalveluita. ASUMISPALVELUT: Asumispalveluissa sairauslomien ja sijaistyövoiman hallintaan otetaan käyttöön esimiehille seurantalomake. Kotien välistä yhteistyötä vah vis te taan mm. sijaistyövoiman käytön vähentämiseksi. Seinättömiä palveluja kehitetään yhteistyössä pe rus ter vey den huollon kanssa. Ikäihmisten palvelusetelijärjestelmän uusiminen. Palvelusetelillä on jat kos sa kiinteä arvo. Erityisasumispalvelujen palvelusetelin sääntökirjaa ja pal ve lu se te lijär jes tel mää kehitetään edelleen. Pirkanmaan aikuispsykiatrian alueellisen kehittämishankkeen tuoman muutoksen ja päihdepalvelujen uudelleen järjestelyjen vuoksi eri tyis asu mis pal ve lu jen yhteistyötä kotihoitopalvelujen, pe rus ter veyden huol lon ja perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa vahvistetaan eri tyises ti asumispalvelutarpeen arvioinnissa. Ennuste on, että asia kasmää rä kasvaa. Päihdepalvelujen asiantuntijaryhmään osallistuu jatkossa eri tyis asumis pal ve lu jen palveluohjaaja. PERUSTERVEYDENHUOLTO: Terveyskeskussairaalan osastojen toimintaa tehostetaan va kiin nut tamal la kotisairaalatoimintaa ja kotona toteutettavaa hoitoa yh teis työssä asumispalveluiden ja kotihoidon kanssa. Kotiutusta koor di noi va hoitaja ohjaa potilaiden jatkohoitoa ja kotiutumista. Hoidon pai no pisteen siirtäminen entistä enemmän pois ter veys kes kus sai raa lan osastoilta on edellytys päivystyksen ja erikoissairaanhoidosta tu levien potilaiden jatkohoidon turvaamiseksi. Pe rus ter vey den huol lon ja erikoissairaanhoidon työnjaon kehittämistä jatketaan mm. hyö dyn tämäl lä Sotesin omia erikoislääkäreitä ja asian tun ti ja sai raan hoi ta jia mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Pirkanmaan ai kuis psy kiat risen palvelujärjestelmän muutoksessa toiminnan painopistettä siir retään laitoshoidosta avopalveluiden ja perusterveydenhuollon roo lia vahvistetaan työnjaon kehittämiselle ja uusilla toimintatavoilla. So tesiin palkattiin syksyllä 2015 kaksi uutta psykiatrista sai raan hoi ta jaa (vapautuneiden vakanssien siirto toisesta osaprosessista). Li säk si terveyskeskussairaalan osastoja käytetään tarvittaessa myös psykiat ris ten potilaiden hoitoon, erityisesti geriatrista osaamista vaa ti vil la potilailla.

Päihdepalvelujen järjestämisen osalta tehdään keväällä 2016 suunni tel ma vuoden 2017 alusta lähtien toteutettavaksi. Perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa yhteinen, osa-aikainen pu he tera peut ti tuottaa aikuisten puheterapiapalveluita. Terveyskeskussairaalan yhden osaston kesäsulku toteutetaan kahden kuukauden mittaisena heinä-elokuussa. Sivuterveysasemien kesä su lut toteutetaan 1-2 kuukauden mittaisina jaksoina ke sä-heinä-elo kuun aikana. Sivuterveysasemien sulut sekä työntekijöiden kesän ajan lomat toteutetaan porrastetusti, jolloin ulkopuolisten si jaisten määrä on mahdollisimman pieni. Kesän sulkuajat sivuterveysasemilla alustavasti: KIIKOINEN 20.6. 17.7. MOUHIJÄRVI 20.6. 17.7. SUODENNIEMI 14.7. 14.8. ÄETSÄ 18.7. 14.8. PUNKALAIDUN 4.7. 17.7. Terveyskeskussairaalan yhden osaston sulku 20.6. 14.8. Merkittävät uudet kustannussäästöt edellyttäisivät palveluverkon tarkas te lua. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO: Ympäristöterveydenhuollossa tarkastellaan työntekijöiden kes ki näistä työnjakoa tarkoituksenmukaisemmaksi. ERIKOISSAIRAANHOITO: PSHP:n toimialueiden kanssa on käyty erilliset neuvottelut työnjaon ke hit tä mi sek si ja syyskuussa 2015 käytiin neuvottelu PSHP:n kans sa erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Pal ve lu so pi muksen toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti pää neu vot teli joi den kokouksissa. Yhteistyötä kehitetään alueellisen ter vey denhuol lon järjestämissuunnitelman mukaisesti. Kunnan omia erikoissairaanhoidon resursseja käytetään mah dol lisim man tehokkaasti ja esimerkiksi erikoissairaanhoitoon tulevia lähet tei tä (myös yksityislääkäreiltä ja työterveyshuollosta) ohjataan kun nan perusterveydenhuoltoon jatkohoitoon. Sähköisiä ja pa pe rikon sul taa tio mah dol li suuk sia parannetaan, jotta ylimääräisiä eri koissai raan hoi don käyntejä voidaan vähentää. PSHP kehittää etä kon sultaa tio- ja etäpoliklinikkatoimintaa. Sopimusvuoden aikana käydään tarvittaessa erilliset seu ran ta neuvot te lut, joissa neuvotellaan erikseen palveluiden tuottamisesta ja työn jaos ta niin, että erikoissairaanhoidon tuottamien palveluiden mää rä on sellainen, että laskutus toteutuu sopimuksen mukaisesti.

Sa moin toimitaan, mikäli kauttakulkulaskutettavien palveluiden määrä ja siitä johtuva laskutus ylittää merkittävästi arvion. Tilauksen toteutumista ja sopimusta seurataan säännöllisesti pääneu vot te li joi den kokouksessa. Perusterveydenhuolto pyrkii toiminnallaan varmistamaan jat ko hoi topai kan saatavuuden mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi Acutasta po ti las voidaan ottaa ympäri vuorokauden perusterveydenhuollon osas tol le. Valmisteluvastuu: Sotesin prosessitiimi Ehdotus sotej:yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunta päät tää: - hyväksyä ja vahvistaa Sastamalan seudun sosiaali- ja ter veys palve lut ydinprosessin käyttösuunnitelman (aliprosessi 1) vuodelle 2016 seuraavasti Aliprosessi 1 Sote-hallinto ja yhteiset palvelut: Tuloarvio 692 400 Määräraha -692 400 Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tuloarvio 3 816 700 Määräraha -19 878 500 Kotihoitopalvelut: Tuloarvio 3 113 300 Määräraha -10 904 100 Asumispalvelut: Tuloarvio 5 339 400 Määräraha -18 744 800 Perusterveydenhuolto: Tuloarvio 5 189 200 Määräraha -24 366 100 Ympäristöterveydenhuolto: Tuloarvio 899 500 Määräraha -1 586 600 Erikoissairaanhoito: Määräraha -31 786 800 - saattaa vahvistamansa käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaisesti.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveysjohtaja Päivi Tryyki puh: 050-537 5672