Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajojen valvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta, merialueen turvallisuus, merellisen ympäristön suojelu, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa. Ihmisten vapaa liikkuvuus Euroopassa perustuu toimivaan Schengen-järjestelmään. Suomi antaa vahvan panoksen EU:n yhdenmukaisen ja tehokkaan ulkorajavalvonnan toimeenpanossa ja kehittämisessä. Euroopan rajaturvallisuuden haasteet ovat suurimmat Välimeren alueella. Suomen rajaturvallisuus on hyvä. Näköpiirissä on merkittäviä haasteita. Kasvava rajaliikenne kaakkoisrajalla ja pääkaupunkiseudulla lisää Rajavartiolaitoksen tehtäviä. Lisävoimavaroja tarvitaan itärajan rajanylityspaikkojen uudistamiseen, vahventamiseen ja varustamiseen. Samalla Suomi varautuu EU:n ja Venäjän viisumivapauteen. Itämeren pitäminen turvallisena on Suomelle tärkeää. Kasvava alusliikenne lisää monialaisen merellisen onnettomuuden riskiä. Rajavartiolaitoksen jatkuva johtamisvalmius, kattava valvontajärjestelmä sekä uudistuva alus- ja ilma-aluskalusto parantavat valmiuksia onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja hallinnassa. Itämeren maiden yhteisvastuullisuutta riskien hallinnassa edistetään. Julkishallinnon säästöt yhdessä kustannustason nousun kanssa kaventavat merkittävästi Rajavartiolaitoksen talouden liikkumavaraa. Rajavartiolaitoksen voimavarat turvataan kaakkoisrajalla, pääkaupunkiseudulla, Suomenlahden alueella ja pohjoisella Itämerellä. Rajavartiolaitoksen toimintakyky ja strateginen kehittäminen varmistetaan määrätietoisin ja ennakoivin toimenpitein. 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 223 786 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä Rajavartiolaitoksen ilma-alusten rajaturvallisuustehtävistä (ml. meripelastus) johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Finavialle 2) Rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien rakennusten sekä rakenteiden ja muiden rakennettujen kiinteistöjen ulkopuolella sijaitsevien rajavalvontaan ja koulutukseen käytettävien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen 3) rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon 4) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin 5) Merivartiomuseon toiminnan tukemiseen. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa Rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Rajojen valvonta Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Rajojen valvonta Partiointi (h) 284 447 268 000 250 000 josta itärajalla 205 719 194 000 180 000 Tekninen valvonta 896 735 890 000 890 000 Tarkastukset 25 658 26 450 26 200 Rajavyöhykeluvat 9 144 9 150 8 650 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1
Talousesitys Rajojen valvonta Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) 471 450 450 Kustannukset (milj. euroa) 117,5 111,3 107,3 Henkilötyövuodet 1 376 1 329 1 275 Tuottavuus (ind) 117 119 123 Taloudellisuus (ind) 114 120 126 Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 3,5 4,7 3,7 Rajatapahtumien estäminen (%) 83 86 86 Rajatapahtumien paljastaminen (%) 75 80 80 Tilannekuvan laatu 3,4 3,4 3,4 Rajatarkastukset Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA-kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenalueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajavalvonnan väliaikaiseen palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. Rajatarkastukset Rajatarkastukset (milj. hlöä) 14,7 15,5 16,3 Tullitarkastukset (hlöä) 6 370 8 230 7 830 Käännyttämispäätös 1 305 1 310 1 340 Myönnetyt viisumit 1 938 1 950 1 850 Päätökset rajanylityslupa-anomuksiin 4 6 6 Vastaanotetut turvapaikkahakemukset 188 210 210 Vastaanotetut kiintiöpakolaiset 491 670 670 Muun viranomaisen päätöksen täytäntöönpano 539 570 580 Kustannukset (milj. euroa) 87,7 90,0 92,6 Henkilötyövuodet 1 026 1 075 1 100 Tuottavuus (ind) 135 134 137 Taloudellisuus (ind) 131 136 141 Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 4,3 4,4 4,3 Rajatarkastusten kattavuus (%) 100 100 100 Rajatarkastusten laatu (%) 95,8 97,0 97,0 Rajatarkastusten sujuvuus (min) 13 14 14 Rajatarkastusten asiakaspalvelu (1 5) 4,1 4,1 4,0 Oikeusturva (%) 100,0 99,9 99,8 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2
Talousesitys Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet Rajavartiolaitoksen rikostorjunnalla ehkäistään vakavan ja rajat ylittävän kansainvälisen rikollisuuden vaikutuksia Suomeen sekä muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen rikostorjuntatyössä keskitytään laittoman maahantulon ja ihmiskaupan torjuntaan tiiviissä yhteistyössä PTR-viranomaisten, erityisesti poliisin kanssa muodostetuissa yhteisissä tutkintaryhmissä. Aluspäästövalvonnalla havaitaan ja todennetaan öljypäästöt merialueella, saatetaan päästön suorittaja vastuuseen määräämällä hallinnollinen öljypäästömaksu, kerätään esitutkintamateriaalia rikosoikeudelliselle tutkintaprosessille ja käynnistetään mahdolliset torjuntatoimenpiteet. Rikostorjunta, hallinnolliset maksuseuraamukset ja valvontatoimenpiteet Rikosilmoitus (R-ilmoitus) 957 1 040 1 070 Valtionrajarikos (kpl) 192 210 210 Laittoman maahantulon järjestäminen ja ihmiskauppa (kpl) 79 90 90 Muu rikos (kpl) 6 607 6 480 6 480 Rikesakko 731 740 740 Rangaistusvaatimusilmoitus 3 789 3 630 3 640 Pakkokeino 3 383 2 960 3 020 Huomautus 675 770 770 Päätös alusöljypäästöasiassa 7 7 7 Päätös liikkeenharjoittajan seuraamusmaksussa 235 85 85 Turvaamistoimenpide 3 492 3 240 3 240 Sekalainen ilmoitus (S-ilmoitus) 1 221 1 080 1 100 Valvontailmoitus 445 360 380 Kustannukset (milj. euroa) 15,1 15,6 15,5 Henkilötyövuodet 177 186 185 Tuottavuus (ind) 125 113 114 Taloudellisuus (ind) 122 115 118 Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 4,1 4,2 4,2 Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset) 76 75 74 Laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskaupparikosten selvitystaso (%) 50 60 60 Aluspäästötapausten selvitystaso (1 5) 5,0 5,0 5,0 Tavoiteajassa (60 vrk) selvitettyjen rikoslakirikosten osuus (%) 75 70 70 Tavoiteajassa (180 vrk) selvitettyjen laittoman maahantulon järjestämisten ja ihmiskauppatapausten osuus (%) 63 60 60 Oikeusturva (%) 99,9 99,9 99,9 Meri- ja muu pelastustoiminta Meripelastustoimi toteutetaan siten, että kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Kansallista sidosryhmäyhteistyötä tiivistetään tavoitteena vaativien meripelastustehtävien kokonaisvaltaisen hallitsemisen kehittäminen. Tavanomaisten meripelastustehtävien osalta yhteistyötä kehitetään etenkin vapaaehtoisten meripelastajien kanssa. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3
Talousesitys sekä lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan Rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä. Meri- ja muu pelastustoiminta Etsinnät (kpl) 254 230 230 merialue (kpl) 94 90 90 maa-alue (kpl) 160 140 140 Pelastustehtävät (kpl) 1 228 1 320 1 320 merialue (kpl) 1 096 1 170 1 170 maa-alue (kpl) 132 150 150 Sairaankuljetus (kpl) 433 440 440 merialue (kpl) 64 70 70 maa-alue (kpl) 369 370 370 Avustustehtävä (kpl) 479 440 430 merialue (kpl) 432 390 380 maa-alue (kpl) 47 50 50 Muu pelastussuorite (kpl) 429 420 420 merialue (kpl) 300 300 300 maa-alue (kpl) 129 120 120 Päivystyspalvelu ja meripelastuksen työaika (tuntia) 406 758 393 000 393 000 Pelastettu henkilö (kpl) 3 291 4 200 4 200 Estetty onnettomuus (kpl) 3 13 16 Kustannukset (milj. euroa) 7,5 6,5 6,4 Henkilötyövuodet 88 78 76 Tuottavuus (ind) 98 117 119 Taloudellisuus (ind) 95 119 123 Toiminnan laatu ja palvelukyky (1 5) 3,5 3,9 3,9 Johtamisen laatu (1 5) - 4,0 4,0 Yksiköiden valmius (1 5) - 4,0 4,0 Meritilannekuva (1 5) 3,5 3,5 3,4 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamisja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Vastataan osaltaan rajajoukkojen tuottamisesta kouluttamalla varusmiehiä ja järjestämällä kertausharjoituksia. Sotilaallinen maanpuolustus Koulutusvuorokaudet 87 990 87 000 85 000 Kustannukset (milj. euroa) 11,9 11,6 11,3 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4
Talousesitys Sotilaallinen maanpuolustus Henkilötyövuodet 139 139 135 Tuottavuus (ind) 114 113 114 Taloudellisuus (ind) 111 115 118 Toiminnan laatu ja palvelukyky 3,7 3,7 3,7 Suunnitelmavalmius (1 5) 3,6 3,7 3,7 Sijoitettavuus (%) 70 70 70 Koulutettavuus (%) 85 85 85 Sijoitustilanne (1 5) 4,6 4,6 4,6 Koulutus (1 5) 3,9 3,9 3,9 Materiaalivalmius (1 5) 3,4 3,4 3,4 Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä Rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Henkiset voimavarat Ammattitaidon ylläpito (koulpv/htv) 12 12 12 Lähtövaihtuvuus (%) 0,3 0,6 0,6 Kenttäkelpoisuus (1 5) 4,3 4,4 4,4 Fyysinen kunto (1 5) 4,3 4,3 4,3 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,7 9,3 8,3 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,9 1,0 0,9 Työilmapiiri (1 5) 3,5 3,6 3,6 Henkilöstön keski-ikä (vuotta) 39 39 40 Koulutustasoindeksi 4,2 4,1 4,1 Sukupuolijakauma (% naisia) 13 12 12 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Bruttomenot 231 221 227 005 229 786 Bruttotulot 6 758 5 700 6 000 Nettomenot 224 463 221 305 223 786 Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta 30 205 siirtynyt seuraavalle vuodelle 29 726 Momentilta 26.01.22 idaan saatavan ulkorajarahastohankkeisiin 2010 vuosiohjelmista vuonna yhteensä noin 0,989 milj. euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5
Talousesitys Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talous esitys Maksullisen toiminnan tuotot 2 160 1 700 2 600 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 4 217 3 300 4 300 Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) -2 057-1 600-1 700 Kustannusvastaavuus, % 51 52 60 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Julkisen hallinnon atk-menosäästö (HO) -671 Vakiomuotoiset tietoluovutukset (siirto momentille 28.30.03) -15 Säästöjen kohdentuminen (osuus 10 milj. eurosta) -1 000 Tasokorotus (Valtiovarainvaliokunta vuodelle ) -650 Hallitusohjelman mukainen säästö -1 000 Toimintamenojen säästö (yhteishankinnat) -680 Imatran rajanylityspaikan uudistaminen 380 Valtion sopimusratkaisun 24.11. vaikutus 6 925 Toimintamenojen säästö (osuus 60 milj. eurosta) 713 UMA:n ylläpitomenot (siirto momentilta 26.40.01) 142 Uusien tuottavuustoimenpiteiden vähennys -1 663 Yhteensä 2 481 talous 223 786 000 II lisätalous 4 289 000 talous 221 305 000 tilinpäätös 223 985 000 70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 76 000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) ulkovartiolaivan hankintaan sekä hankinnan hallinto-, matka- ja suunnittelukuluihin 2) Rajavartiolaitoksen AB/B 412 helikopterien uusimiseen 3) AS 332 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon 4) indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuviin hankintasopimusten mukaisiin menoihin. Tilausvaltuuksista aiheutuvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousssa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina. Momentille voidaan myös tulouttaa sopimuksista aiheutuvia sopimussakkoja tai muita vastaavia korvauksia. S e l v i t y s o s a : Momentille 26.01.22 idaan saatavan kirjaus- ja käyttöoikeutta ulkorajarahaston 2010 vuosiohjelmista vuonna kaksimoottoristen helikoptereiden hankintaan noin 1 500 000 euroa ja partioveneiden hankintaan noin 866 000 euroa. Vuoden 2009 toisessa lisätalousssa myönnettiin Rajavartiolaitokselle tilausvaltuus yhden ulkovartiolaivan hankintaan sekä 3 000 000 euroa laivan suunnitteluun ja hankinnan valmisteluun. Tilausvaltuus uusittiin vuoden 2010 ensimmäisessä lisätalousssa sekä vuoden talousssa sekä korotettiin vuoden kolmannessa lisätalousssa. Hankinta ajoittuu vuosille 2009 ja sen kokonaiskustannus on 97 000 000 euroa. Vuoden talousssa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AB/B 412 helikopterien uusimiseen, tilausvaltuus uusittiin vuoden talousssa. Hankinnan kokonaiskustannus on 62 000 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden jälkeen yhteensä 18 000 000 euroa. Hankkeeseen haetaan rahoitusta EU:n ulkorajarahaston ja vuosiohjelmista yhteensä 12 000 000 euroa. Vuoden toisessa lisätalousssa Rajavartiolaitos sai tilausvaltuuden AS 322 Super Puma meripelastushelikopterin modifikaatioon ja G-huoltoon. Valtuuden perusteella tehtiin vuonna sopimus modifikaatiosta ja huollosta. Hanke ajoittuu vuosille 2017 ja sen kokonaiskustannus on 33 710 000 euroa. Hankinnasta saa aiheutua menoja vuoden jälkeen yhteensä 31 710 000 euroa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6
Talousesitys Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Yhteensä vuodesta 2014 2015 2016 lähtien AB/B 412 helikopterikaluston korvaaminen 22 000 18 000 - - 40 000 Super Puma modifikaatio ja G-huolto 2 000-4 710 27 000 33 710 Ulkovartiolaivahankinta 52 000 - - - 52 000 Menot yhteensä 76 000 18 000 4 710 27 000 125 710 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Tasomuutos 34 000 Yhteensä 34 000 talous 76 000 000 II lisätalous talous 42 000 000 tilinpäätös 24 910 000 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7