Talousarvioesitys 2017

Transkriptio

1 Talousarvio 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa kaikkien liikennemuotojen viranomaispalveluista. Liikenteen viranomaispalvelut liittyvät liikennejärjestelmän turvallisuuteen, tietovarantoihin, toimintavarmuuteen ja markkinoihin. Liikenteen turvallisuusviraston tehtävänä on muun muassa: liikenteen verotus-, rekisteröinti- ja valvontatehtävät liikennejärjestelmän lupa-ja valvontatehtävät liikennealan koulutukseen ja tutkintojen järjestämiseen liittyvät tehtävät viraston toimialaan kuuluvat liikennemarkkinoihin liittyvät tehtävät liikenteen turvallisuuden edistämiseen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin kuuluvat tehtävät liikenteen viestintä- ja valistustehtävät liikennejärjestelmän toimivuuden varmistaminen normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Liikenteen turvallisuusviraston Trafin rooli yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden ja hallinnonalan painopisteiden toteuttamisessa on: edistää liikenteen palvelumarkkinoiden ja asiakaslähtöisten palvelujen syntymistä mahdollistavalla sääntelyllä, suunnitelmallisella vaikuttamisella ja kokeiluilla pyrkiä ohjaamaan kuluttajakysyntää liikenteen energiareformia tukevilla palveluilla avata ja hyödyntää tietoa uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja liikennepalvelujen aikaansaamiseksi turvata liikenne- ja viestintäyhteyksiä parantamalla liikenteen toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Liikenteen turvallisuusvirastolle vuodelle seuraavat keskeiset toiminnalliset tavoitteet, jotka tukevat pääluokkaperusteluissa asetettuja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteita sekä hallinnonalalle asetettuja muita tavoitteita. Tulostavoite tavoite tavoite TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA 1. Liikenteen ja viestinnän palvelumarkkinat ja palvelut Liikennejärjestelmän sääntely on tarkoituksenmukaista ja mahdollistaa toimialan kehityksen. Ajoneuvojen liikennekelpoisuuspalvelujen käyttäjäystävällisyyden lisääminen Katsastajille on tuotettu sähköinen oppimisympäristö. Laatumittaristoa on kehitetty monipuolisemmaksi. Arvio sääntelyn tarpeellisuudesta Sähköinen oppimisympäristö on käytössä. Uusi laatumittaristo on käytössä. Arvioinnissa tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio Tulostavoite Kuljettajien lupa- ja kelpoisuuspalveluiden kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi tavoite Suunnitelma kuljettajatiedon kehittämiseksi on valmis. tavoite Sähköistämisen käyttöönotto on toteutunut. Suunnitelma tutkintopainotteiseen malliin siirtymiseksi on teiseen malliin siirtymiseksi Toimenpiteet tutkintopainot- valmis. Rautatieliikenteen kelpoisuussääntelyn uudistamiseksi on tehty ehdotus. 2. Liikenteen energiareformi Fossiilisten polttoaineiden käyttö vähentyy (hiiletön liikenne). Ajoneuvokannan uudistaminen Selvitys toimenpiteistä ajoneuvokannan uudistamiseksi on valmistunut. Tieliikenteen vastuullisten kuljetusten yleistyminen Liikenteen energiatehokkuussopimukset on korvattu tieliikenteen vastuullisuusmallilla. Lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen kestävällä tavalla Vaihtoehtoisten ja puhtaampien polttoaineiden käytön lisääntyminen merenkulussa Viranomaistoimien suunnitelma ja lähtötasoarviointi on tehty. Suunnitelma viraston toimista tavoitteen edistämiseksi on laadittu. 3. Tiedon hyödyntäminen ja liiketoimintamahdollisuudet Tieto on lisännyt uutta liiketoimintaa. Sähköiset asiointikanavat ja tietojenvaihto Digitaalinen Trafi -suunnitelma on laadittu. Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön. Liikenteen tietojen hyödyntäminen uuden liiketoiminnan mahdollistamisessa Automaation mahdollisuuksien hyödyntäminen Ajoneuvojen varustetietojen 4. Luottamus digitaalisiin palveluihin Rautatieliikenteen toimijoiden vaatimusten toimeenpano on aloitettu suunnitellusti. Tunnistetut muutostarpeet on toimeenpantu. Vastuullisuusmallin tunnettavuus ja siihen sitoutuneiden yritysten lukumäärä on mitattu. Vastuullisuuskulttuuritutkimus Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu. Tunnistetut kehittämistoimenpiteet on toteutettu ja arvioitu. Suunnitelma on toimeenpantu. Uusia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön. Viranomaisten välinen tiedonvaihtosuunnitelma on valmiskerrat ovat vähentyneet. Kansalaisten tiedonluovutustunut. Trafin tietoon perustuvien palvelujen määrä on kasvanut vävelujen määrä on kasvanut vä- Trafin tietoon perustuvien palhintään 5 %. hintään 5 %. Avoimen datan määrää on lisättysätty. Avoimen datan määrää on li- Selvityksen mukaiset toimenpiteet rekisteröintitarpeet on selvitetty. Automaatiohankkeiden informaatiopalvelu toimii. Informaatiopalvelu on arvioitu. Sähköistä RPAS-asiointia ja palveluja on kehitetty yhteistyössä. Markkinaehtoista kotimaista RPAS-toimintaa on edistetty. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio Tulostavoite Viraston tietojärjestelmät ja tieto ovat laadukkaita ja tietoturvallisia. 5. Liikenne- ja viestintäverkot Liikennejärjestelmän toimintavarmuus ja turvallisuus ovat parantuneet. Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seuranta ja kehittäminen yhteistyössä hallinnonalan kanssa. Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustyön koordinointi hallinnonalalla tavoite Liikenteen tietojärjestelmän ja tietovaraston jatkokehittämisestä on tehty suunnitelmat. Liikennejärjestelmän tavoitteiden ja tilan seurantaa on laajennettu. Uusien toimintatapojen käyttöönotto Aluskatsastusten uudet toi- tavoite Jatkokehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan. Seurannan toimivuus on arvioitu ja jatkokehitystarpeet on tunnistettu. Liikennejärjestelmän varautumis- ja huoltovarmuustoimipiteet on toteutettu ja arvioitu. Tunnistetut kehittämistoimenjoiden roolien mukainen osallistuminen on suunniteltu. Aluskatsastusten uudet toimintamallit on mintamallit ovat käytössä. arvioitu. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu valvontasuunnitelmassa. Tieliikenteen turvallisuuden sidosryhmäyhteistyön koordinointi on aloitettu. Riski- ja suorituskykyperusteista toimintatapaa on sovellettu myös lupatoiminnoissa. Sidosryhmäyhteistyön koordinointia on kehitetty palautteen perusteella. Palvelutaso Asiakastyytyväisyys, asiakkaat (asteikko 1 5) 3,5 3,6 3,6 Asiakastyytyväisyys, sidosryhmät (asteikko 1 5) 3,6 3,6 3,6 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS Tuottavuus Työn tuottavuuden kasvu-% vähintään 6, Kokonaistuottavuuden kasvu-% vähintään 7, Julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo, %) Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus, % (kolmen vuoden keskiarvo) Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon momentille budjetoitua lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat menot 12,5 milj. euroa, katsastustoiminnan valvontamaksua vastaavat menot 7,3 milj. euroa ja kaupunkiraideliikenteen valvontamaksua vastaavat menot euroa. Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 12,9 milj. euroa. Keskeisimmät julkisoikeudelliset suoritteet tulonmuodostuksen kannalta ovat tieliikenteen ajoneuvojen rekisteröintiin ja liikenteeseen ottoon, ajokokeisiin, tutkintoihin ja ajokortteihin liittyvät suoritteet sekä erilaiset henkilöiden pätevyyteen liittyvät suoritteet. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Tuotot yhteensä Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannukset yhteensä Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannusvastaavuus yhteensä Kustannusvastaavuus, % Julkisoikeudelliset suoritteet Ajoneuvojen rekisteröinti Ajo-oikeudet ja tutkinnot Luvat ja valvonta Liiketaloudelliset suoritteet (tietopalvelu) Kustannusvastaavuus, % yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio Veroluonteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Tuotot Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Tuotot yhteensä Kustannukset Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Kustannukset yhteensä Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Ylijäämä (+)/Alijäämä (-) yhteensä Kustannusvastaavuus, % Lentoliikenteen valvontamaksu Katsastustoiminnan valvontamaksu Kaupunkiraideliikenteen valvontamaksu Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Lentoliikenteen valvontamaksun tarkistus Merenkulun asiantuntija (siirto momentilta ) 200 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -15 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -8 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -248 Palkkaliukumasäästö -121 Palkkausten tarkistukset -23 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -128 Toimintamenojen tuottavuussäästö -252 Toimintamenosäästö (HO ) -350 Työajan pidentäminen (Kiky) -180 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -27 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -163 Tasomuutos 58 Yhteensä -257 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousarvio II lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6