Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Transkriptio

1 Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 29. Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Selvitysosa: Lisäyksestä euroa aiheutuu Puolustushallinnon rakennuslaitoksen menojen kasvusta ja euroa momentille myönnetyn Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta tilausvaltuuden mukaisesta toimintamallin muutoksesta II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Sotilaallinen maanpuolustus 16. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v) Momentin perusteluja muutetaan siten, että Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuuden määrää lisätään eurolla yhteensä euroon. Lisäksi PVKEH tilausvaltuuden menojen ajoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa. Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen ja jäljempänä mainittujen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia seuraavien tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä tilausvaltuuksien rahoitussuunnitelmissa esitettyjä rahamääriä. Kyseisiä tilausvaltuuksia ovat Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH), Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK), Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK), Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2), Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005), Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) ja Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006). Selvitysosa: PVKEH tilausvaltuuden lisäys euroa on tarkoitus käyttää Merivoimien kehittäminen -hankkeeseen sisältyvien kolmen miinantorjuntaaluksen varaosahankintoihin vuosina Alunperin aluskohtaiset varaosapaketit on suunniteltu hankittavaksi vuosittaisina kertahankintoina muihin puolustusmateriaalihankintoihin sisältyvästä merivoimien määrärahaosuudesta, mutta varaosien :39 Sivu 1

2 hankinta rinnakkain aluksen rakentamisen yhteydessä tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin vuosittainen erillishankinta. Lisäksi rinnakkaishankinta takaa, että varaosat ovat täydellisen yhteensopivia kuhunkin toimitettavaan alukseen. PVKEH tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Hankkeeseen varattujen muiden puolustusmateriaalihankintamäärärahojen tarve pienenee vastaavasti eurolla vuosina ja hankkeen kokonaisrahoitustarve pysyy muuttumattomana. HTH-, PPK-, TTK-, VYV 2-, PVKEH 2005-, MLRS- ja PVKEH tilausvaltuuksien uudistaminen ja sitoumuksista vuosittain aiheutuvien menojen määrän muutokset johtuvat siitä, että tilausvaltuuksiin sisältyviä materiaalihankintasopimuksia on purkaantunut tai sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vielä vuonna Edellä mainituista tilausvaltuuksista vuonna 2007 tehtävät sitoumukset aiheuttavat yhteensä euron menot vuosina Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot Tilausvaltuus yhteensä 1) Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset VYV 1 yhteensä Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset HTH yhteensä Pääkaupunkiseudun puolustuksen kehittäminen (PPK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset PPK yhteensä Puolustusvoimien tekninen tutkimus ja tuotekehitys (TTK) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset TTK yhteensä Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset VYV 2 yhteensä Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset STALVA yhteensä Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset IHT yhteensä Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset PVKEH 2005 yhteensä :39 Sivu 2

3 Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset MLRS yhteensä Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset PVKEH 2006 yhteensä Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) Vuoden 2007 sitoumukset PVKEH 2007 yhteensä Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007) Vuoden 2007 sitoumukset TTK-PROTO 2007 yhteensä Valtuudet yhteensä ) ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja 2007 II lisätalousarvio 2007 talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen enintään euroa. Vuoden 2007 talousarviossa myönnetyn maalilaitehankinnat tilausvaltuuden käyttötarkoitusta muutetaan siten, että tilausvaltuudella voidaan rahoittaa myös hankittavien laitteiden tarvitsemat välttämättömät pohjatyöt ja asennukset. Sen johdosta, että vuoden 2006 talousarviossa hyväksytyn toimintamenojen tilausvaltuuden osalta ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia vuonna 2006, saa vuoden 2007 aikana tehdä sopimuksia euron arvosta edellyttäen, että näistä sopimuksista aiheutuvat vuotuiset maksut eivät ylitä vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuuden rahoitussuunnitelmassa esitettyjä rahamääriä. Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2007 saa tehdä joukkoosastojen vaatetuksen huoltopalveluita koskevia sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja vuosina enintään euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2007 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2008 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2011 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2012 loppuun mennessä enintään euroa, vuoden 2013 loppuun mennessä enintään euroa ja vuoden 2014 loppuun mennessä enintään euroa :39 Sivu 3

4 Uuteen tilausvaltuuteen sisältyvien palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja. Selvitysosa: Lisämäärärahantarve aiheutuu valtion palkkajärjestelmän arviointiryhmien puheenjohtajille ja jäsenille maksettavista palkkioista. Puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien vähentäminen eurolla aiheutuu tyhjillään olleiden palvelussuhdeasuntojen vuokramenoista, joihin ei käytetä asuntosubventiomäärärahaa. Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuuden uudistaminen euron osalta on tarpeen, koska tilausvaltuuteen sisältyy hankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna Lisäksi aiemmin tehtyjä sidontoja on purkautunut, jolloin tilausvaltuuden käyttämättömät määrärahat on tarpeen käyttää vastaaviin hankintoihin. Valtuuden menojen ajoitus ei muutu. Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta tilausvaltuus liittyy puolustusvoimien vaatetushuollon kehittämiseen. Sodankylän Vaatetuskorjaamon toiminnot on tarkoitus ulkoistaa. Tilausvaltuudella tuotetaan nykyisen Pohjoisen Maanpuolustusalueen alueella toimiville joukko-osastoille vaatetuksen huoltopalvelu. Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa. Tilausvaltuuden vuoden 2007 maksatusmäärärahaa vastaava summa vähennetään muista puolustusvoimien toimintamenoista, eikä momentille tämän johdosta ehdoteta lisämäärärahaa. Momentin päätösosaan tehtyjen muutosten johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavaksi: Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa) Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2005 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen -tilausvaltuus yhteensä Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus Ennen vuotta 2007 tehdyt sitoumukset Vuoden 2007 sitoumukset Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä :39 Sivu 4

5 Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Maalilaitehankinnat tilausvaltuus yhteensä Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Käyttöajoneuvojen hankinnat tilausvaltuus yhteensä Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Taistelijan vaatetushankinnat tilausvaltuus yhteensä Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta - tilausvaltuus Vuoden 2007 sitoumukset Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta - tilausvaltuus yhteensä Valtuudet yhteensä II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään lisäystä euroa. Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen veteraanijärjestöjen yhteisistä toimitiloista aiheutuviin vuokramenoihin. Selvitysosa: Lisämäärärahan tarpeesta euroa aiheutuu Maanpuolustuskoulutus ry:lle vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lain täytäntöönpanosta syntyvistä menoista ja euroa Suomen veteraanijärjestöjen yhteisten toimitilojen kokonaisvuokramenoista II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös tilinpäätös :39 Sivu 5

6 30. Sotilaallinen kriisinhallinta 22. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti: Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa) Alkuperäinen käyttösuunnitelma Muutos +/- Muutettu käyttösuunnitelma 01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) Sotilastarkkailijatoiminnan menot SRJA:n menot (ISAF-operaatio) YKSOS:n menot (UNMIS-operaatio) Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMILoperaatio) Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset Suomen Libanonin kriisinhallintaoperaation menot (UNIFIL-operaatio) AMIS II-operaation menot Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin Yhteensä Selvitysosa: Käyttösuunnitelmakohdan 04. lisätarve euroa aiheutuu SRJA:n kalusto- ja materiaalihankinnoista. Käyttösuunnitelmakohdan 07. lisätarve euroa aiheutuu sotilaallisen kriisinhallinnan kotimaan toimintojen järjestelyihin liittyvästä kriisinhallintatoimintaan tarkoitettujen koulutus- ja majoitustilojen hankinnasta Porin Prikaatiin. Käyttösuunnitelmakohdan 08. lisätarve euroa aiheutuu panssaroitujen ajoneuvojen hankkimisesta Suomen Afganistanin kriisinhallintajoukon käyttöön. Suomi osallistuu edelleen ennakkosuunnitelmista poiketen vuodelle 2007 jatkuvaan AMIS II-operaatioon Sudanissa. Tämän johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 12. AMIS II-operaation menot, jolle kohdentuu euron suuruiset menot. Käyttösuunnitelmakohtien 01., 02. ja 10. säästöt johtuvat vuodelta 2006 siirtyneistä määrärahoista ja kustannuslaskelmien tarkentumisesta. Käyttösuunnitelmakohtien 04., 07., 08. ja 11. lisätarpeet katetaan käyttösuunnitelmakohdista 01., 02. ja 10. tehtävillä määrärahasiirroilla. Säästyvistä määrärahoista yli jäävä osuus euroa siirretään käyttösuunnitelmakohtaan II lisätalousarvio 2007 talousarvio tilinpäätös tilinpäätös :39 Sivu 6