20. (26.90) Rajavartiolaitos

Transkriptio

1 20. (26.90) Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä turvallisuuspalveluja tehokkaasti ja taloudellisesti. Päätöksentekijöille välitetään ajantasainen ja rajatilannetta vastaava rajatilannekuva. Rajavalvonnan yhteydessä huolehditaan oheisvalvontatehtävistä ja erityisesti merialueella ympäristönvalvonnasta. Rikostorjunnassa rajavartiolaitos keskittyy erityisesti laittoman maahantulon järjestämisen ja ihmiskaupan torjuntaan. Rajavartiolaitos edistää varsinkin neliportaiseen rajaturvallisuusjärjestelmään ja merellisiin tehtäviin liittyvää laajaalaista viranomaisyhteistyötä. Toiminnallisia valmiuksia parannetaan aloittamalla kevyiden helikopterien ja partioveneiden uusinnat. Ydintoimintoihin ja kasvaviin toimialoihin irrotetaan tarpeelliset voimavarat sisäisin toimenpitein. Hallinto- ja tukitoiminnot pidetään keveinä, mihin liittyen muun muassa osallistutaan sisäasiainhallinnon yhteisen tietotekniikkakeskuksen muodostamiseen. Rajavartiolaitoksen osaamista kehitetään ydintoimintoihin painottuen. Opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa jatketaan kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista. Meripelastustoimen suuronnettomuus-, monialaonnettomuus- ja monipotilastilanteisiin liittyvää yhteistyötä kehitetään muiden meripelastustoimijoiden kanssa. Naapurimaiden meripelastusta tuetaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti. Tarvittaessa apua annetaan myös muille valtioille, vaikka niiden kanssa ei olisi valtiosopimusta meri- ja lentopelastuspalvelun yhteistyöstä. Toimeenpannaan vuoden 2004 selonteon mukainen rajajoukkoja ja rajavartiolaitoksen sotilaallista maanpuolustusta koskeva kokonaisuudistus. Osallistutaan uuden turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmisteluun. Pääosa rajavartiolaitoksen rakennetusta kiinteistövarallisuudesta siirretään Senaatti-kiinteistöjen omistajahallintaan 1.1. lukien. Hallinnansiirrosta aiheutuvat lisämenot korvataan rajavartiolaitokselle. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan ei kuitenkaan siirretä metsäalueita, saaria eikä partiomajoja, valvontatorneja ja vastaavia rakenteita. EU:n ulkorajarahastosta arvioidaan Suomen saavan yhteensä euroa. Rahoitus on budjetoitu momenteille ja Osa momentin hankinnoista rahoitetaan momentille tuloutetulla EU:n ulkorajarahastosta saatavalla tuella. 01. ( ) Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) meripelastuslain (1145/2001) 21 :n 3 momentin nojalla suoritettavien korvausten maksamiseen sekä rajavartiolaitoksen ilma-alusten meripelastustehtävistä johtuvien lennonvarmistuspalvelujen ja meripelastustoimeen liittyvän lentopelastuksen hälytys- ja johtamistoiminnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen Ilmailulaitokselle, 2) koneiden, laitteiden ja kaluston hankintamenojen maksamiseen silloin, kun hankkeen hankintameno tai kustannusarvio on alle euroa, 3) rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa olevien partiomajojen rakennusten ja rakenteiden sekä ilma-alustukikohtien rakennusten ja rakenteiden perusparannuksesta ja uudisrakentamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen, 4) rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon sekä 5) EU:n hyväksymiin ja rahoittamiin hankkeisiin. S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat toiminnalliset tulostavoitteet: Rajavalvonta Rajavalvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan. Luvattomat rajanylitykset ja muut merkittävät rajatapahtumat selvitetään viipymättä rajavaltuutettujen käsittelyä ja muita jatkotoimenpiteitä varten. Rajavalvonta Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 arvio tavoite Partiointi (tuntia) josta itärajalla (tuntia) Kiinteä valvonta (tuntia) Tarkastukset (kpl) Havaitut rajatapahtumat (kpl) 1) Havaitut rikkomukset (kpl) 2) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Rajatilannekuva (0 10) 8,3 7,6 8,0 Rajatapahtumien estäminen (%) Rajatapahtumien paljastaminen (%) Rajatapahtumien selvitysaika (pv) 3,3 3,4 3,4 Rajatapahtumien selvitystaso (%) Rajatapahtumien käsittely (%) Rajatarkastukset Kaikki Schengen-alueen ulkorajan ylittävät henkilöt tarkastetaan. EU/ETA:n kansalaisille tehdään vähimmäistarkastus ja muille perusteellinen tarkastus. Schengenalueen sisärajoilla ylläpidetään valmius rajatarkastusten Rajatarkastukset palauttamiseen. Maahantulo ja maastalähtö vastoin säädettyä järjestystä paljastetaan turvaten sujuva rajanylitysliikenne. Rajatarkastuksissa ja niihin liittyvissä tutkinnoissa ja hallintopäätöksissä huolehditaan henkilöiden oikeusturvasta. arvio tavoite Rajatarkastukset ulkorajalla (milj. hlöä) 3) 16,1 14,8 16,0 josta viisumivelvollisia (milj. hlöä) 4) 4,8 4,2 4,3 Havaitut rikkomukset (kpl) 5) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Tuottavuus (ind) Taloudellisuus (ind) ) Henkilön, ilma-aluksen tai aluksen luvaton rajanylitys tai muu rajatapahtuma. 2) Valtioraja-, rajavyöhyke-, metsästys-, kalastus-, vene- ja maastoliikenne- jne. rikkomukset ja rikokset. 3) Rajatarkastukset ulkorajalla 2002/14,7 milj., 2003/14,4 milj., 2004/15,2 milj., 2005/15,5 milj. 4) Viisumivelvolliset 2002/4,1 milj., 2003/4,1 milj., 2004/4,1 milj., 2005/4,4 milj. 5) Rajatarkastusten yhteydessä havaitut rikos-, ulkomaalais- ja tieliikennelain rikkomukset ja rikokset. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Laadunhallinta (ind) Tarkastusten kattavuus ( %) 99, ,0 Tarkastusten laatu ( %) 99,5 99,9 99,5 Tarkastusten sujuvuus maarajoilla ja lentoasemilla (min) Tarkastusten sujuvuus satamissa (min) Oikeusturva ( %) 99,2 99,9 99,5 Meri- ja muu pelastustoiminta Kaikkiin merellisiin hätätilanteisiin osoitetaan apua viivytyksettä. Meripelastustapahtumien havaitsemiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi huolehditaan merialueiden riittävästä valvonnasta rajavalvonnan yhteydessä. Pelastustoimea ja lentopelastuspalvelua tuetaan tarpeen mukaan rajavartiolaitoksen kalustolla ja henkilöstöllä. Meri- ja muupelastustoiminta arvio tavoite Pelastussuoritteet (kpl) Harjoitus ym. suoritteet (kpl) RVL:n yksiköiden toiminta-aika (tuntia) 6) Estetyt merionnettomuudet (kpl) Pelastettu avuntarpeesta (hlöä) Pelastettu hengenvaarasta (hlöä) Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 8,4 8,4 8,4 Johtamisvalmius (0 10) 8,2 7,1 7,1 Suorituskyky (%) 100,0 100,0 100,0 Saatavuus (tuntia) 0,5 0,6 0,5 Sotilaallinen maanpuolustus Puolustussuunnitelmat, tilanteen edellyttämä johtamisja toimintavalmius sekä valmius joukkojen perustamiseen ylläpidetään. Rajavartiolaitoksen uusimuotoinen varusmieskoulutus toteutetaan kolmessa koulutusyksikössä. Sotilaallinen maanpuolustus arvio tavoite Koulutusvuorokaudet Toimintamenot (milj. euroa) Henkilötyövuodet (htv) Tuottavuus (ind) ) Pl. meripelastuskeskukset Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Taloudellisuus (ind) Toiminnallinen tuloksellisuus (ind) Laadunhallinta (ind) Suunnitelmavalmius (0 10) 6,5 7,0 7,0 Sijoitettavuus (%) Koulutettavuus (%) Ei harjoituksia Sijoitustilanne (0 10) 9,8 9,3 9,8 Sotavarustus (0 10) 6,0 5,3 6,0 Koulutus (0 10) 7,2 7,5 7,5 Henkiset voimavarat Rajavartiolaitoksen henkilökunta on ammattitaitoista ja työkykyistä. Henkilökunta pysyy ja jaksaa työskennellä rajavartiolaitoksen palveluksessa ja on tyytyväinen työhönsä. Henkilöstön työympäristö on työturvallista. Henkiset voimavarat arvio tavoite Ammattitaito (koulpv/htv) 17,5 18,0 20,0 Lähtövaihtuvuus (%) 5,0 8,0 5,0 Kenttäkelpoisuus (1,0 5,6) 4,2 4,2 4,3 Fyysinen kunto (1,0 5,9) 4,0 4,0 4,0 Sairastavuus (sa pv/htv) 8,3 8,3 8,0 Tapaturmat (sa pv/htv) 0,7 0,5 0,5 Työilmapiiri (1 5) 3,3-3,50 Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 25 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi. EU:n ulkorajarahastosta saatavat tulot euroa on merkitty momentille. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Kiinteistöhallinnan siirron ja siihen liitännäisten asioiden taloudelliset vaikutukset rajavartiolaitoksen muihin toimintamenoihin kehyskaudella on esitetty oheisessa taulukossa. Hallinnan siirrosta aiheutuva keskimääräinen vuotuinen lisäkustannus verrattuna vuoden määrärahatasoon on noin 3,7 milj. euroa, mikä korvataan rajavartiolaitokselle. Kiinteistöjen ylläpitomenot on huomioitu rajavartiolaitoksen nykyisissä kehyksissä. Kiinteistöhallinnan siirron lisäkustannukset rajavartiolaitokselle (1 000 euroa) Hallinnan siirron nettovaikutus Aiempien toimitilainvestointien vuokravaikutukset 7) 276 Yhteensä ) Vaalimaan päärakennuksen peruskorjaus ja laajennus, Nuijamaan uusi rajanylityspaikka ja Niiralan rajanylityspaikka. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) varsinainen talousarvio esitys Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Uusi palkkausjärjestelmä 498 Kiinteistöhallinnan siirto, nettolisäys Siirto momentille Siirto momentille Tuottavuustoimet ja muut muutokset Yhteensä talousarvio II lisätalousarvio talousarvio tilinpäätös ( ) Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) rajavartiolaitoksen käytössä olevien AB 206 helikopterien korvaamiseen uusilla 1-moottorisilla rajaturvallisuustehtäviin käytettävillä helikoptereilla ja 2) rajavartiolaitoksen 1980-luvulla hankittujen partioveneiden uusimiseen. Valtuus 1) Tilausvaltuuteen sisältyy neljän helikopterin ja niiden tarvitsemien varusteiden ja varaosien hankinta ja henkilöstön koulutus. Hankinnat ajoittuvat vuosille 2010 ja niiden kokonaiskustannusarvio on euroa. 2) Tilausvaltuuteen sisältyvä 21 partioveneen hankinta ajoittuu vuosille Hankkeen kokonaiskustannukset ovat euroa. S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen käytössä olevat kaikki kolme AB 206 helikopteria ovat yli 25 vuotta vanhoja ja niillä on lennetty yli tuntia. Nämä käyttöikänsä päähän tulleet helikopterit on suunniteltu korvattavaksi 1-moottorisilla suorituskykyisillä rajaturvallisuustehtäviin käytettävillä helikoptereilla. Uusinnan yhteydessä poistetaan käytöstä vuonna 2010 kolme AB 206 helikopteria ja yksi AB 412 helikopteri, joiden myyntihinnaksi arvioidaan yhteensä noin euroa. Rajavartiolaitoksen partiovenekalusto hankittiin luvulla ja veneet ovat sekä ikänsä että suoritetun kuntoarvioinnin perusteella nopeasti tulossa elinkaarensa päätökseen. Osille alusten alumiinirungoista on jouduttu tekemään kalliita korjauksia. Lisäksi varaosien saanti on vaikeutumassa, eikä veneiden tekninen suorituskyky enää vastaa tämän päivän toiminnallisia vaatimuksia. Nyt toiminnassa korostuu lyhytkestoiset meri-, saaristo- ja rannikkoalueen kattavat sisäisen turvallisuuden merelliset tehtävät mukaan lukien meripelastus. Vuonna 1999 laaditun "Merivartioston toimintojen ja aluskaluston kehittäminen (METAK)" -raportin aikataulusta ollaan jo jäljessä partioveneiden uusimisen suhteen. Merivartioasemien aluskannassa partiovene on keskeisin työväline. Kalustohankkeiden kokonaiskustannukset kehyskaudella 2011 ovat euroa, joista helikoptereiden osuus on euroa ja veneiden osuus euroa. EU:lta saatavat tulot 1 milj. euroa on merkitty momentille talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 (74.) ( ) Rakentaminen (kiinteä määräraha) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta. talousarvio tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6