Talousarvioesitys Valtion alue- ja paikallishallinto

Transkriptio

1 Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Aluehallintovirastot hoitavat tehtäviä seuraavilla toimi- ja tehtäväaloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto, ympäristöterveydenhuolto, opetus- ja kulttuuritoimi, kuluttaja- ja kilpailuhallinto, ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat, työsuojelun valvonta ja kehittäminen, työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta sekä työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena, pelastustoimi, varautumisen yhteensovittaminen alueella, peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi ja maistraattien ohjaus, valvonta ja kehittäminen. Maistraattien tehtävänä on varmistaa yhteiskunnan toimivuutta ja yhteiskäyttöisen tiedon saatavuutta eri asiakkaiden tarpeisiin huolehtimalla maistraattien vastuulla olevista rekistereistä ja niiden tietosisällöstä sekä turvata asiakkaiden perusoikeuksien toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa. Maistraatit vastaavat toimialueensa väestötiedoista ja holhousasioista sekä valtakunnallisesta kuluttajaneuvonnasta. Maistraateissa suoritetaan myös julkisen notaarin tehtäviä ja hoidetaan siviilivihkimisiä ja parisuhteen rekisteröintejä, kaupanvahvistuksia sekä vaaleihin ja kansanäänestyksiin liittyviä tehtäviä. Muita maistraatin tehtäviä ovat muun muassa nimenmuutosasiat, avioliiton esteiden tutkinta ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Toimialan yhteiskunnallisia vaikuttavuustavoitteita tukevat tavoitteet Peruspalvelujen saatavuus ja laatu paranevat Terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat ja ihmisten vastuunotto omasta terveydestä ja elämäntavoista lisääntyy Palveluntuottajien toimintavapaus lisääntyy Ennakoitavuus liiketoimintaympäristössä vahvistuu ja elinkeinoelämän toimintaympäristön, turvallisuuden ja markkinoiden toimivuus paranee Elintarviketurvallisuusketjun laatu ja turvallisuus sekä ympäristöterveydenhuollon valvonnan ohjaus säilyvät hyvällä tasolla Asiakkaiden oikeusturva toteutuu. 01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) hankkeisiin, joihin saadaan EU-rahoitusta 2) eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa annetussa asetuksessa (1179/2009) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kustannustan korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirastoille asetetaan tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan ministeriöiden, keskushallintoviranomaisten ja aluehallintovirastojen välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet tavoite tavoite Tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyajat keskimäärin, kk Kantelut 8,3 8 8 Opetus- ja kulttuuritoimen valitukset ja lausunnot 1,5 2,5 2,5 Alkoholiluvat 0,8 1 1 Yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien luvat 2,1 2 2 Ympäristö- ja vesilupahakemukset, keskiarvo 13,3 1) Ympäristö- ja vesilupahakemukset, mediaani 11, Asiakaskyselyn tulokset, asteikko 0 5 Asiakastyytyväisyys palvelualttiuteen ja yhteistyökykyyn 3,9 4 4 Maanpuolustuskurssien laatu 4,3 4 4 Toiminnallinen tehokkuus Valvontakäynnit sekä toteutetut arvioinnit ja tarkastukset, toteutumisaste % Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaohjelman painopisteiden mukaiset ohjaus- ja arviointikäynnit sekä alueelliset tilaisuudet (käyntien ja tilaisuuksien toteutumisaste, % tulossopimuksissa tavoitteeksi asetettavasta yhteismäärästä) Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon arviointi- ja ohjauskäynnit, toteutuneet arviointikäynnit, käyntimäärät/ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet, % Eläinten hyvinvoinnin ja täydentävien ehtojen otantatarkastusten toteutumisaste 96, Kuluttaja-, kilpailu- ja elinkeino-oikeudellisten tehtävien toimintasuunnitelman toteutumisaste 95, Kustannusvastaavuus, % Alkoholiluvat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon maksulliset suoritteet 87, Ympäristö- ja vesiluvat, kustannusvastaavuus % 43, Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet Henkilötyövuodet, yhteensä josta aluehallintoviraston toimintamenot Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot, momentti Muut momentit Sairauspoissaolot, pv/htv 9,7 9,0 9,0 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,5 3,5 3,5 1) Ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaiset lupa- ja muut asiat Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Aluehallintovirastouudistuksen ICT-muutokset 200 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan siirtoon liittyvä säästö -8 Kuluttajaturvallisuusvalvonta (siirto momentille ) -42 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -49 Kirjanpidon keskittäminen (HO ) -38 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -682 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 75 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -320 Toimintamenojen tuottavuussäästö -285 Toimintamenosäästö (HO ) -954 Työajan pidentäminen (Kiky) -452 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -68 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -418 Tasomuutos -20 Yhteensä Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio II lisä tilinpäätös Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetussa asetuksessa (720/2014) määritellyistä tehtävistä aiheutuvien kulujen korvaamiseen Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle. S e l v i t y s o s a : Maistraateille asetetaan strategisissa tulossopimuksissa toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet, joiden toteutumista arvioidaan Itä-Suomen aluehallintoviraston maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön ja maistraattien välisissä tulosneuvotteluissa ja arviointiraporteissa. arvio arvio Tuotokset ja laadunhallinta Edunvalvontaan määrääminen maistraatin päätöksellä ratkaistut, aika keskimäärin 3,2 kk 4 kk 3 kk Edunvalvonta-tilintarkastus yksityisten edunvalvojien vuositilit tarkastettu tilin saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 3,9 kk - 3,8 kk Lupa-asiat ratkaisut hakemuksen saapumisesta maistraattiin, aika keskimäärin 1,4 kk 2 kk 1,2 kk Kuluttajaneuvonta valtakunnallinen puhelinneuvonta, puhelinneuvontaan yrittäneistä asiakkaista on palveltu vähintään 86 % 80 % 90 % Toiminnallinen tehokkuus Maksulliset holhoustoimen palvelut tuottavuus: suoritetta/htv Maksuttomat henkilö-, perhe- ja perintöoikeudelliset palvelut tuottavuus: suoritetta/htv Kuluttajaneuvontapalvelut, neuvonta tuottavuus: suoritetta/htv Maksulliset julkisoikeudelliset todistajapalvelut tuottavuus: suoritetta/htv Maksullinen julkisoikeudellinen tietopalvelu tuottavuus: suoritetta/htv Henkilövoimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet virasto, maistraattien toimintamenomomentti Sairauspoissaolot, pv/htv 9,9 9 9 Työtyytyväisyysindeksi, 1 5 VMBaro 3,3 3,3 3,4 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) Julkisoikeudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Liiketaloudelliset suoritteet Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Avoimen datan kehitys (investointimeno) -200 Johdon tietojärjestelmä -160 Maistraattien rekisterien uusiminen, sähköinen asiointikokonaisuus (MERP) ja VAKAVA-kassajärjestelmä -450 Tietojärjestelmien teknologiauudistus -150 Turvapaikanhakijoiden rekisteröinnin lisätehtävät 302 Hankinnasta maksuun -säästö (HO ) -28 Lomarahojen alentaminen (Kiky) -525 Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-kiinteistöjen vuokrissa 62 Palkkaliukumasäästö -124 Sairausvakuutusmaksun alentaminen (Kiky) -244 Toimintamenojen tuottavuussäästö -153 Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousarvio Toimintamenosäästö (HO ) -128 Työajan pidentäminen (Kiky) -345 Työnantajan eläkemaksun alentaminen (Kiky) -52 VaEL-maksun väliaikainen alentaminen -336 Tasomuutos -36 Yhteensä II lisä tilinpäätös Alue- ja paikallishallinnon tukitoimet (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) valtion keskushallinnon toimintojen alueellistamisen hallinnointiin 2) valtion alueellisten ja paikallisten hallintorakenteiden kehittämiseen 3) viranomaisten yhteisten asiakaspalvelumuotojen kehittämiseen ja yhteispalvelun hallinnointiin 4) enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen 5) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun järjestämisestä kunnille koituvien kulujen korvaamiseen 6) julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon. S e l v i t y s o s a : Julkisen hallinnon yhteisessä asiakaspalveluhankkeessa pilotoitujen Asiointipisteiden toimintaa on jatkettu vuonna. Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun käyttöön tarkoitettujen ICT-järjestelmien uudistaminen toteutetaan vuosina. Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Asiakaspalvelu hankkeen rahoituksen päättyminen -328 Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun pilotointi 58 Yhteensä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6